SENAI Comparativo Realizado no Período

Abril

Relatório

Gerencial

ORÇAMENTO - REALIZADO ATÉ ABRIL

SESI

Previsto Ano

Previsto

Realizado

%

Jan-Abr

%

Ano

SENAI

Previsto Ano

Previsto

Realizado

%

Jan-Abr

%

Ano

Receita

R$

122.613.600

R$

38.409.522

R$

32.693.153

85,1%

26,7%

Receita

R$

109.317.000

R$

29.208.250

R$

23.480.657

80,4%

21,5%

Despesa

R$

122.613.600

R$

36.789.691

R$

27.990.609

76,1%

22,8%

Despesa

R$

109.317.000

R$

31.454.723

R$

23.490.654

74,7%

21,5%

R$ 4.702.544

R$ (9.998)

Fonte: Zeus Orçamento

Fonte: Zeus Orçamento

Superávit / Déficit Orçamentário

Superávit / Déficit Orçamentário

41%

12%

R$ 25.000.000

R$ 30.000.000

R$ 35.000.000

SESI ‐ Comparativo Realizado no Período

32%

49%

R$ 20.000.000

R$ 25.000.000

SENAI ‐ Comparativo Realizado no Período

*Acréscimo de 32% nas receitas e 49% nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012.

*Acréscimo de 41% nas receitas e 12% nas despesas no mesmo período de 2010 a 2012.

R$ 0

R$ 5.000.000

R$ 10.000.000

R$ 15.000.000

R$ 20.000.000

Receita

Despesa

2010 2011 2012

R$ 0

R$ 5.000.000

R$ 10.000.000

R$ 15.000.000

Receita

Despesa

2010 2011 2012

DISTRIBUIÇÃO DE DESPESAS POR ÁREA - REALIZADO ATÉ ABRIL

24%

1%

20%

SESI

15%

23%

SENAI

Fonte: Zeus Orçamento

Fonte: Zeus Orçamento

21%

15%

18%

Gestão Administrativa

Educação Básica

Saúde

Lazer

Resp. Social

Suporte ao Negócio

53%

9%

31

SESI

320102

320202

PREVISTAS

REALIZADAS

PREVISTAS

REALIZADAS

PREVISTOS

REALIZADOS

PREVISTAS

REALIZADAS

Administração 24.202.020

23.588.948

97%

8.728.511

7.656.861

88%

471.628

53.349

11%

9.200.139

7.710.210

84%

CAT Jaiara

676.472

426.503

63%

1.430.626

1.222.198

85%

21.664

0

0%

1.452.290

1.222.198

84%

CAT Campinas

877.020

486.370

55%

1.240.828

1.014.862

82%

32.000

6.518

20%

1.272.828

1.021.379

80%

CAT Goiânia

2.065.692

1.302.928

63%

3.273.364

2.841.165

87%

82.336

4.653

6%

3.355.700

2.845.818

85%

CAT Jundiaí

955.964

792.080

83%

1.875.736

2.009.392

107%

294.284

136.145

46%

2.170.020

2.145.537

99%

CAT Planalto

1.037.496

601.334

58%

1.617.552

1.355.065

84%

266.660

15.157

6%

1.884.212

1.370.222

73%

CAT Canaã

1.070.648

706.818

66%

2.223.756

1.864.261

84%

103.336

22.516

22%

2.327.092

1.886.777

81%

Cl b

1 974 556

701 608

36%

3 184 968

1 439 151

45%

554 340

39 397

7%

3 739 308

1 478 547

40%

DESPESAS TOTAIS (R$)

%

4

320101

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL

UNIDADES

RECEITAS (R$)

%

DESPESAS CORRENTES (R$) *

%

INVESTIMENTOS (R$)

%

Clube

1.974.556

701.608

36%

3.184.968

1.439.151

45%

554.340

39.397

7%

3.739.308

1.478.547

40%

Aruanã

539.372

322.336

60%

1.300.530

911.443

70%

157.332

33.080

21%

1.457.862

944.523

65%

CAT Catalão

530.472

298.514

56%

1.105.303

747.301

68%

53.000

0

0%

1.158.303

747.301

65%

CAT Aparecida

456.260

353.232

77%

1.349.224

1.216.175

90%

17.480

8.594

49%

1.366.704

1.224.769

90%

CAT Itumbiara

553.828

439.376

79%

1.075.232

837.045

78%

52.784

9.437

18%

1.128.016

846.482

75%

Rio Verde

759.232

687.472

91%

1.228.532

1.049.210

85%

21.836

1.463

7%

1.250.368

1.050.672

84%

SAMA

1.068.668

1.028.044

96%

1.610.476

1.332.522

83%

43.332

12.628

29%

1.653.808

1.345.150

81%

Caldas Novas

0

0

-

12.656

36.218

286%

333.332

0

0%

345.988

36.218

10%

Niquelândia

964.758

614.560

64%

1.595.792

1.311.397

82%

32.336

1.176

4%

1.628.128

1.312.573

81%

CAT Barro Alto

243.296

198.096

81%

375.901

283.754

75%

30.664

12.662

41%

406.565

296.416

73%

CAT Senador Canedo

23.000

0

0%

40.092

0

0%

0

0

-

40.092

0

0%

Teatro

410.768

111.334

27%

874.268

441.965

51%

78.000

2.665

3%

952.268

444.630

47%

CAT Celso Charuri

0

33.600

-

0

61.185

-

0

0

-

0

61.185

-TOTAL

38.409.522

32.693.153

85%

34.143.347

27.631.170

81%

2.646.344

359.439

14%

36.789.691

27.990.609

76%

* Neste item foram somados as inversões financeiras e amortizações

Fonte: Zeus Orçamento

31

SENAI

320102

320202

PREVISTAS

REALIZADAS

PREVISTAS

REALIZADAS

PREVISTOS

REALIZADOS

PREVISTAS

REALIZADAS

Administração 15.220.480

16.957.049

111%

6.614.725

5.176.317

78%

497.028

36.230

7%

7.111.753

5.212.548

73%

Ítalo Bologna

2.243.694

1.229.900

55%

3.745.122

3.207.709

86%

662.244

187.648

28%

4.407.366

3.395.357

77%

Roberto Mange

1.809.144

754.426

42%

2.581.300

2.428.398

94%

516.664

5.575

1%

3.097.964

2.433.973

79%

Vila Canaã

1.837.648

844.223

46%

2.830.020

2.183.760

77%

586.664

117.075

20%

3.416.684

2.300.835

67%

Itumbiara

755.388

421.659

56%

1.130.552

1.178.920

104%

183.332

39.734

22%

1.313.884

1.218.654

93%

Catalão

1.009.004

484.173

48%

1.765.064

1.338.955

76%

220.000

119.375

54%

1.985.064

1.458.331

73%

Fernando Bezerra

757.024

479.664

63%

1.359.144

1.238.235

91%

224.336

685

0%

1.583.480

1.238.920

78%

%

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL

UNIDADES

RECEITAS (R$)

%

DESPESAS CORRENTES (R$) *

%

INVESTIMENTOS (R$)

4

320101

%

DESPESAS TOTAIS (R$)

Sama

604.812

369.023

61%

751.460

556.698

74%

63.332

4.637

7%

814.792

561.335

69%

FATESG

3.527.600

1.338.478

38%

4.205.808

3.650.108

87%

239.996

7.023

3%

4.445.804

3.657.131

82%

Niquelândia

821.040

316.091

38%

1.296.508

810.836

63%

142.128

7.041

5%

1.438.636

817.877

57%

Aparecida

463.920

162.222

35%

586.480

430.373

73%

75.000

0

0%

661.480

430.373

65%

Senador Canedo

16.264

7.415

46%

112.376

47.993

43%

832

0

0%

113.208

47.993

42%

Quirinópolis

0

0

-

19.928

49.217

247%

0

0

-

19.928

49.217

247%

Barro Alto

0

0

-

47.284

39.821

84%

0

2.347

-

47.284

42.168

89%

Celso Charuri

142.232

116.334

82%

849.728

586.042

69%

147.668

39.903

27%

997.396

625.945

63%

TOTAL

29.208.250

23.480.657

80%

27.895.499

22.923.381

82%

3.559.224

567.273

16%

31.454.723

23.490.654

75%

* Neste item foram somados as amortizações

Fonte: Zeus Orçamento

410201 420201

SESI

410101 410102 410104 410203 4201 4 310101 31010105 310104 310106 320101 3 Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços Fomento e Projetos (DN) Outras Rec.

Correntes Capital Total

% Particip. Receitas (menos compulsória) Pessoal e Encargos Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens Serviços de Terceiros Outras

Despesas Investimentos Total

Administração 22.363.163 991.157 60.675 140.364 33.590 0 23.588.948 11,9% 3.474.544 182.139 93.072 1.231.755 2.675.351 53.349 7.710.210 27,7% CAT Jaiara 0 19.530 277.176 123.792 6.006 0 426.503 4,1% 601.430 58.286 300 332.010 230.172 0 1.222.198 4,4% CAT Campinas 0 11.221 452.570 11.340 11.238 0 486.370 4,7% 576.300 53.567 12.139 194.147 178.709 6.518 1.021.379 3,7% CAT Goiânia 0 0 858.596 405.760 38.572 0 1.302.928 12,6% 1.684.424 35.215 9.573 614.539 497.413 4.653 2.845.818 10,3% CAT Jundiaí 0 945 594.866 181.258 15.012 0 792.080 7,7% 1.343.851 105.771 10.002 365.692 184.075 136.145 2.145.537 7,3% CAT Planalto 0 1.995 569.341 18.530 11.468 0 601.334 5,8% 797.596 80.698 3.886 216.611 256.275 15.157 1.370.222 4,9% CAT Canaã 0 8.949 480.513 206.585 10.770 0 706.818 6,8% 1.021.110 70.921 2.236 388.913 381.079 22.516 1.886.777 6,7% Clube 0 43.907 566.567 88.000 3.134 0 701.608 6,8% 556.908 82.512 2.202 516.683 280.844 39.397 1.478.547 5,2% Aruanã 0 1.905 316.661 2.325 1.445 0 322.336 3,1% 505.945 4.717 10.578 125.890 264.313 33.080 944.523 3,3% CAT Catalão 0 7.259 153.349 137.584 323 0 298.514 2,9% 488.200 23.706 24.281 101.503 109.611 0 747.301 2,7% CAT Aparecida 0 12.073 104.633 236.378 149 0 353.232 3,4% 811.023 59.809 1.391 204.010 139.942 8.594 1.224.769 4,4% CAT Itumbiara 0 19.393 255.251 164.677 56 0 439.376 4,3% 490.436 21.059 10.309 167.091 148.149 9.437 846.482 3,0% Rio Verde 0 0 534.061 148.584 4.827 0 687.472 6,7% 744.745 34.033 30.584 147.001 92.847 1.463 1.050.672 3,8% SAMA 0 0 1 016 733 5 940 5 371 0 1 028 044 10 0% 1 073 818 41 933 44 828 67 690 104 253 12 628 1 345 150 4 8% % Participação Despesas (menos investimentos)

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ ABRIL

UNIDADES DESPESAS (R$) RECEITAS (R$) SAMA 0 0 1.016.733 5.940 5.371 0 1.028.044 10,0% 1.073.818 41.933 44.828 67.690 104.253 12.628 1.345.150 4,8% Caldas Novas 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 6.922 0 0 6.144 23.153 0 36.218 0,1% Niquelândia 0 6.186 589.218 5.190 13.965 0 614.560 5,9% 926.142 17.071 19.646 227.431 121.107 1.176 1.312.573 4,7%

CAT Barro Alto 0 0 197.902 0 194 0 198.096 1,9% 144.701 5.319 7.842 63.895 61.997 12.662 296.416 1,0%

CAT Senador Canedo 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

Teatro 0 6.400 5.298 99.636 0 0 111.334 1,1% 117.238 5.760 16.073 223.013 79.881 2.665 444.630 1,6%

CAT Celso Charuri 0 0 2.475 31.125 0 0 33.600 0,3% 58.062 126 0 500 2.497 0 61.185 0,2%

TOTAL 22.363.163 1.130.919 7.035.884 2.007.068 156.119 0 32.693.153 100% 15.605.535 882.646 298.943 5.194.518 5.831.669 359.439 27.990.609 100% Fonte: Zeus Orçamento

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% CAT Goiânia Administração  SAMA CAT Jundiaí CAT Canaã Clube   Rio Verde Niquelândia CAT Planalto CAT Campinas CAT Itumbiara CAT Jaiara CAT Aparecida Aruanã CAT Catalão CAT Barro Alto Teatro CAT Celso Charuri Caldas Novas CAT Senador Canedo

% Participação Receitas (sem compulsória)

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% 27,0% 30,0% Administração  CAT Goiânia CAT Jundiaí CAT Canaã Clube   CAT Planalto SAMA Niquelândia CAT Jaiara CAT Aparecida Rio Verde CAT Campinas Aruanã CAT Itumbiara CAT Catalão Teatro CAT Barro Alto CAT Celso Charuri Caldas Novas CAT Senador Canedo

% Participação Despesas (sem investimentos)

410201 420201

SENAI

410101 410102 410104 410203 4201 4 310101 31010105 310104 310106 320101 3 Compulsória (Contribuições, Subvenções e Auxílios) Patrimonial Serviços Fomento e Projetos (DN) Outras Rec.

Correntes Capital Total

% Particip. Receitas (menos compulsória) Pessoal e Encargos Bolsas e Estagiários Transportes e Viagens Serviços de Terceiros Outras

Despesas Investimentos Total

% Participação Despesas (menos investimentos) Administração 16.533.824 302.653 81.976 0 38.595 0 16.957.049 6,1% 2.342.532 90.828 101.586 1.457.691 1.183.681 36.230 5.212.548 22,6% Ítalo Bologna 0 1.150 1.156.128 0 72.622 0 1.229.900 17,7% 1.891.403 53.890 35.923 552.861 673.631 187.648 3.395.357 14,0% Roberto Mange 0 5.531 738.214 0 10.681 0 754.426 10,9% 1.604.074 30.371 14.396 351.383 428.173 5.575 2.433.973 10,6% Vila Canaã 0 37.313 802.396 0 4.514 0 844.223 12,2% 1.383.695 47.439 40.186 407.413 305.028 117.075 2.300.835 9,5% Itumbiara 0 635 411.594 0 9.430 0 421.659 6,1% 516.689 17.803 24.257 353.470 266.701 39.734 1.218.654 5,1% Catalão 0 1.784 475.320 0 7.069 0 484.173 7,0% 722.998 33.714 34.885 275.114 272.244 119.375 1.458.331 5,8% Fernando Bezerra 0 2.330 470.322 2.806 4.206 0 479.664 6,9% 472.575 21.691 26.850 556.609 160.509 685 1.238.920 5,4% Sama 0 0 363.556 0 5.467 0 369.023 5,3% 287.237 9.795 33.519 144.403 81.744 4.637 561.335 2,4% FATESG 0 4.514 1.320.801 0 13.163 0 1.338.478 19,3% 2.807.468 25.868 14.726 566.147 235.898 7.023 3.657.131 15,9% Niquelândia 0 0 311.506 0 4.585 0 316.091 4,6% 447.500 10.927 57.018 172.647 122.744 7.041 817.877 3,5% Aparecida 0 0 160.758 0 1.464 0 162.222 2,3% 293.601 2.570 0 67.605 66.597 0 430.373 1,9% Senador Canedo 0 0 7.415 0 0 0 7.415 0,1% 20.311 0 859 4.771 22.052 0 47.993 0,2% Quirinópolis 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 48.757 425 0 0 35 0 49.217 0,2%

ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS E DESPESAS POR UNIDADE E CONTA - REALIZADO ATÉ ABRIL

UNIDADES

RECEITAS (R$) DESPESAS (R$)

Barro Alto 0 0 0 0 0 0 0 0,0% 21.789 313 1.360 10.387 5.971 2.347 42.168 0,2%

Celso Charuri 0 0 116.162 0 172 0 116.334 1,7% 301.380 1.336 715 155.424 127.187 39.903 625.945 2,6%

TOTAL 16.533.824 355.910 6.416.149 2.806 171.968 0 23.480.657 100% 13.252.839 346.971 386.280 5.075.925 3.952.193 567.273 23.490.654 100% Fonte: Zeus Orçamento

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% FATESG Ítalo Bologna Vila Canaã Roberto Mange Catalão Fernando Bezerra Administração  Itumbiara Sama Niquelândia Aparecida Celso Charuri Senador Canedo Quirinópolis Barro Alto

% Participação Receitas (sem compulsória)

0,0% 3,0% 6,0% 9,0% 12,0% 15,0% 18,0% 21,0% 24,0% Administração  FATESG Ítalo Bologna Roberto Mange Vila Canaã Catalão Fernando Bezerra Itumbiara Niquelândia Celso Charuri Sama Aparecida Quirinópolis Senador Canedo Barro Alto

% Participação Despesas (sem investimentos)

INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ ABRIL

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

SESI ‐ Indicadores Financeiros

Fonte: Zeus Orçamento

1,2% 2,0% 1,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Receitas de 

Serviços / 

Receita Total

Receitas de 

Serviços / 

Despesa Total

Receita 

Compulsória / 

Receita Total

Despesas 

Correntes + 

Inversões 

Financeiras / 

Receita Total ‐ SL

Investimentos / 

Receita Total

Pessoal e 

Encargos / 

Receita Total

Pessoal e 

Encargos / 

Receitas de 

Contribuições

Investimento em 

Capacitação / 

Receitas de 

Contribuições

Realizado 2011

22,0%

19,8%

66,4%

99,3%

11,8%

47,4%

80,4%

1,2%

Previsto 2012

21,3%

22,3%

58,5%

88,9%

6,9%

43,5%

83,8%

2,0%

Realizado 2012

21,5%

25,1%

66,4%

84,5%

1,1%

50,4%

86,0%

1,1%

INDICADORES DE DESEMPENHO - REALIZADO ATÉ ABRIL

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%

120%

SENAI ‐ Indicadores Financeiros

Fonte: Zeus Orçamento

4,3% 2%

_1,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Receitas de 

Serviços / 

Receita Total

Receitas de 

Serviços / 

Despesa Total

Receita 

Compulsória / 

Receita Total

Despesas 

Correntes / 

Receita Total ‐

SL

Investimentos 

/ Receita Total

Pessoal e 

Encargos / 

Receita Total

Pessoal e 

Encargos / 

Receitas de 

Contribuições

Investimento 

em 

Capacitação / 

Receitas de 

Contribuições

Realizado 2011

28,1%

33,1%

69,4%

81,8%

3,1%

47,2%

77,3%

4,3%

Previsto 2012

44,3%

40,8%

51,0%

96,4%

12,2%

50,9%

114,7%

2%

Realizado 2012

26,8%

28,6%

71,0%

91,4%

2,1%

55,3%

88,7%

1,2%

SESI

2011

2012

%

2010

2011

%

2011

2011

Administração

172

49,37%

45,06%

-9%

24,36%

22,53%

-8%

95,02%

4,98%

CAT Jaiara

56

47,65%

49,21%

3%

3,86%

3,90%

1%

91,16%

8,84%

CAT Campinas

57

56,93%

56,42%

-1%

3,96%

3,74%

-6%

91,50%

8,50%

CAT Goiânia

103

48,04%

59,19%

23%

10,44%

10,92%

5%

97,95%

2,05%

CAT Jundiaí

113

68,02%

62,63%

-8%

8,31%

8,71%

5%

92,70%

7,30%

CAT Planalto

87

62,70%

58,21%

-7%

5,53%

5,17%

-6%

90,81%

9,19%

CAT Canaã

99

58,10%

54,12%

-7%

6,86%

6,62%

-3%

93,51%

6,49%

ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL

UNIDADE

Qtde

Func.

Despesa Pessoal

Distribuição da Despesa c/ Pessoal

% Pessoal

(Quadro)

% Estagiários

Despesa Total

Clube

45

36,89%

37,67%

2%

4,23%

3,61%

-15%

87,10%

12,90%

Aruanã

51

53,05%

53,57%

1%

2,96%

3,28%

11%

99,08%

0,92%

CAT Catalão

48

62,66%

65,33%

4%

3,52%

3,17%

-10%

95,37%

4,63%

CAT Aparecida

77

58,40%

66,22%

13%

4,66%

5,26%

13%

93,13%

6,87%

CAT Itumbiara

41

60,02%

57,94%

-3%

3,26%

3,18%

-3%

95,88%

4,12%

Rio Verde

63

68,82%

70,88%

3%

4,42%

4,83%

9%

95,63%

4,37%

SAMA

75

72,72%

79,83%

10%

6,75%

6,96%

3%

96,24%

3,76%

Caldas Novas

1

0,00%

19,11%

-

0,00%

0,04%

-

100,00%

0,00%

Niquelândia

70

60,74%

70,56%

16%

5,27%

6,00%

14%

98,19%

1,81%

CAT Barro Alto

15

47,83%

48,82%

2%

0,85%

0,94%

11%

96,45%

3,55%

CAT Senador Canedo

0

0,00%

-

-

0,00%

0,00%

-

-

-Teatro

10

13,10%

26,37%

101%

0,76%

0,76%

0%

95,32%

4,68%

CAT Celso Charuri

23

-

94,90%

-

0,00%

0,38%

-

99,78%

0,22%

Total Funcionários

1.206

Total Funcionários

1.206

Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento

SENAI

2011

2012

%

2011

2012

%

2012

2012

2012

2012

Administração

93

56,10%

44,94%

-20%

23,31%

18,21%

-22%

96,27%

0,00%

0,00%

3,73%

Ítalo Bologna

143

66,64%

55,71%

-16%

17,58%

14,71%

-16%

94,94%

2,36%

0,00%

2,71%

Roberto Mange

123

68,17%

65,90%

-3%

14,04%

12,47%

-11%

94,95%

3,15%

0,11%

1,80%

Vila Canaã /

Unidades Móveis

98

52,09%

60,14%

15%

11,99%

10,76%

-10%

89,87%

6,06%

0,99%

3,08%

Itumbiara

40

40,39%

42,40%

5%

3,75%

4,02%

7%

76,06%

17,82%

3,50%

2,62%

Catalão

53

51,85%

49,58%

-4%

6,44%

5,62%

-13%

86,33%

8,86%

0,79%

4,03%

Fernando Bezerra

38

31,57%

38,14%

21%

3,36%

3,67%

9%

56,82%

15,60%

24,97%

2,61%

Sama

17

63,76%

51,17%

-20%

2,74%

2,23%

-19%

76,27%

18,66%

2,47%

2,60%

FATESG / Núcleo

EAD

150

47,96%

76,77%

60%

11,15%

21,83%

96%

95,80%

1,46%

1,86%

0,88%

Niquelândia

31

51,59%

54,71%

6%

3,33%

3,48%

4%

85,20%

10,43%

2,29%

2,08%

Aparecida

31

47,43%

68,22%

44%

1,70%

2,28%

34%

95,52%

3,64%

0,00%

0,84%

Senador Canedo

3

77,10%

42,32%

-45%

0,35%

0,16%

-54%

94,42%

5,58%

0,00%

0,00%

Quirinópolis

4

100,00%

99,07%

-1%

0,26%

0,38%

46%

99,14%

0,00%

0,00%

0,86%

Barro Alto

2

0,00%

51,67%

-

0,00%

0,17%

-

69,80%

29,20%

0,00%

1,00%

Celso Charuri

28

-

48,15%

-

0,00%

2,34%

-

99,12%

0,44%

0,00%

0,44%

Total Funcionários

854

Fonte: Gerhc / Zeus Orçamento

31010609001

31010609002

% Tec. Educ.

PF

% Tec. Educ.

PJ

%

Estagiários

Despesa Total

UNIDADE

ACOMPANHAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL POR UNIDADE - REALIZADO ATÉ ABRIL

Qtde

Func.

Despesa Pessoal

Distribuição da Despesa c/

Pessoal

% Pessoal

(Quadro)

Empresas e Municípios atendidos até Abril

• Sesi - 09

• Senai - 30

• Sesi Senai - 23

(Municípios Concomitantes)

• Total de Municípios - 62

Municípios Atendidos

• Sesi - 1.564

• Senai - 954

Empresas e Instituições