PROCESSO: 4186/2017 - PREGÃO // DATA: 11/05/2017
CONTRATO: 00052/2017
PARTICIPANTE: 15.722.152/0001-75 - MR COMERCIO E SERVIÇOS
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
LONGARINAS PARA 3 LUGARES
ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA FECHADO
ARMÁRIO ALTO DE MADEIRA SEMIABERTO
MESA PARA ESCRITÓRIO
MESA AUXILIAR PARA ESCRITÓRIO
ESTANTE DE AÇO MULTIUSO COM 06 PRATELEIRAS
CADEIRA GIRATÓRIA
CADEIRA FIXA
VALOR DO CONTRATO: 54.470,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 54.470,00
PROCESSO: 6693/2017 - PREGÃO // DATA: 22/06/2017
ATA: 00018/2017
PARTICIPANTE: 10.363.996/0001-53 - MAC ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI -ME
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
1.500,00 R$ 53,0000
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA 2(NBR 8890/03) PARA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 3
4.000,00 R$ 61,5700
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE
4.000,00 R$ 110,0000
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 ( NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO D
1.000,00 R$ 180,0000
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 8
500,00 R$ 292,5000
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 1
500,00 R$ 522,0000
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA2 ( NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE
500,00 R$ 645,0000
TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2 (NBR 8890/03) PARA GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS,COM DIAMETRO DE 1
VALOR DO CONTRATO: 1.675.530,00
PROCESSO: 04189/2017 - PREGÃO // DATA: 11/05/2017
ATA: 00019/2017
PARTICIPANTE: 23.701.243/0001-52 - FM REAL NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI
VALOR ITEM QUANTIDADE ITEM 3.200,00 R$ 3,3900 AÇÚCAR 800,00 R$ 9,9700 SABÃO EM PÓ CAIXA 1kg 800,00 R$ 2,0000
BISCOITO CREAM CRAKER200 GR)
1.600,00 R$ 6,2000
FEIJÃO PRETO - TIPO 1 SAFRA NOVA
800,00 R$ 5,8900
ALIMENTO ACHOCOL. EM PÓ C/ 400G
800,00 R$ 4,3600
EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO 300G
1.600,00 R$ 4,0200
ÓLEO DE SOJA EMBAL. C/ 900ML
800,00 R$ 7,4500
SABÃO NEUTRO PASTOSO C/500G
800,00 R$ 2,3900 CREME DENTAL 90 GR. 800,00 R$ 4,9600 MACARRÃO ESPAGUETE 1KG 800,00 R$ 6,6600 FARINHA DE MANDIOCA 1 KG 800,00 R$ 3,3600 SAL REFINADO 1 K 800,00 R$ 14,8900
CAFÉ TORRADO E MOÍDO DE 1º QUALIDADE 500G
800,00 R$ 3,7900
PAPEL HIGIÊNICO C/4 ROLOS FOLHA SIMPLES 30X10
800,00 R$ 4,4400
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA ,EMB.NO MÍNINO 200 G
800,00 R$ 1,7900
Esponja de Espuma de poliuretano e resina sintética dupla-face com ação antibactérias.
1.600,00 R$ 1,9000
ESPONJA DE LÃ DE AÇO, PESANDO 50 G NO MÍNIMO 04 UNID
1.600,00 R$ 4,9000
PEIXE (SARDINHA) - EM ÓLEO COMESTÍVEL, ACONDICIONADO EM LATA COM MÍNIMO 125G
1.600,00 R$ 13,2500
LEITE EM PÓ INTEGRAL; LATA 400GR -REF. NINHO, GLÓRIA OU SIMILAR
800,00 R$ 2,5300
SABONETE 90GR EM BARRA
800,00 R$ 15,3800
ARROZ POLIDO TIPO AGULINHA ( 5 KG)
VALOR DO CONTRATO: 131.168,00
PROCESSO: 4572/2017 - PREGÃO // DATA: 23/05/2017
ATA: 00016/2017
PARTICIPANTE: 11.212.071/0001-74 - R. R - ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
2.400,00 R$ 25,9500
SACO DE LIXO PRETO 60 lt C/100 und
240,00 R$ 64,8500
REMOVEDOR P/ TINTA VERNIZ SEMI-GELATINOSO
432,00 R$ 134,7000
SOLVENTE P/ TINTA ACRÍLICA DE MARCAÇÃO (18,0 LT)
48,00 R$ 34,3000
TINTA GRAFITE SINT. SECAGEM AO AR (3,6 LT)
420,00 R$ 44,4000
TINTA ÓLEO BRILH. 3,6 LT
360,00 R$ 178,4500
TINTA LÁTEX PVA AVELUDADA P/ REPINTURA (18 LT)
720,00 R$ 186,3000
TINTA LÁTEX PVA BRIL. INCOLOR (18 LT)
144,00 R$ 30,5800
VERNIZ SINT. ACRÍLICO, INCOLOR BRILH. P/ INTERIOR 3,6 LT
600,00 R$ 136,9000
TINTA A BASE DE BORRACHA P/ ACABAMENTO - CORES (BALDE 18 LITROS)
960,00 R$ 23,8500
TINTA ACRÍLICA P/ PISO (GALÃO 3,6 LITROS )
240,00 R$ 354,9500
TINTA ACRÍLICA SEMI- BRILHANTE , INTERIOR / EXTERIOR BALDE 18 LTS
600,00 R$ 40,6000
SACO DE LIXO 100 LITROS C/100 UNIDADES
240,00 R$ 45,5600
MASSA A OLEO NO 8711, YPIRANGA OU SIMILAR
480,00 R$ 64,8400
TINTA ESMALTE ALQUIDICO BRILHANTE 3,6 LTS
2.400,00 R$ 91,2000
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 200L GRAMATURA DE NO MÍNIMO 8MM APROXIMADAMENTE, PCT C/100 UNIDADES
1.000,00 R$ 96,3000
SACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 300L GRAMATURA DE NO MÍNIMO 6MM APROXIMADAMENTE, PCT C/ 100 UNIDADES
3.000,00 R$ 764,6000
TINTA ACRILICA, NA COR BRANCA, PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS RODOVIARIAS
VALOR DO CONTRATO: 3.224.731,92
ATA: 00017/2017
PARTICIPANTE: 01.278.962/0001-70 - CAMPOS E GARCIA MAT.DE CONST.LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
120,00 R$ 76,0500
MASSA ACRÍLICA A BASE DE RESINA 18lt
720,00 R$ 61,5200
MASSA CORRIDA PVA P/ INTERIORES 18 LTS
240,00 R$ 49,7400
TINTA SELADOR ACRÍLICA NA COR BRANCA (BD 18 LT)
600,00 R$ 56,3700
TINTA ACRÍLICA FOSCA (18,0 LT)
96,00 R$ 39,6500
TINTA CERÂMICA (3,6 LT)
600,00 R$ 178,6000
TINTA FOSCA PVA P/ EXT. OU INT. (18 LT)
240,00 R$ 41,4600
REMOVEDOR P/ ESMALTE SINTÉTICO GALÃO DE 5 LITROS
96,00 R$ 22,1100
TINTA SELADOR ACRÍLICA 3,6 LTS
840,00 R$ 143,4600
TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA, INTERIOR/ EXTERIOR , 18 LTS
VALOR DO CONTRATO: 342.725,76
PROCESSO: 6873/2017 - PREGÃO // DATA: 30/06/2017
CONTRATO: 00050/2017
PARTICIPANTE: 27.276.321/0001-70 - HOSANA ENGENHARIA DE MÁQUINAS E APARELHOS EIRELLI
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 1.730,0000
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS SPLIT, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, COM VAZÃO DE AR 580 M³/H E CONTROLE REMOTO.
4,00 R$ 1.540,0000
AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S- CAP:9.000 BTUS, CICLO FRIO, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ, COM DE AR DE 450M/3H
2,00 R$ 2.120,0000
AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - CICLO FRIO , TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, COM VAZÃO DE AR 800M 3/H.
2,00 R$ 2.680,0000
AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - CICLO FRIO , TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, COM VAZÃO DE AR 1.761M 3/H.
2,00 R$ 5.670,0000
AR CONDICIONADO SPLIT 36.000 BTU'S - CICLO FRIO , TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60HZ, COM VAZÃO DE AR 2100M 3/H.
VALOR DO CONTRATO: 37.480,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 37.480,00
PROCESSO: 6873/2017 - PREGÃO // DATA: 30/06/2017
CONTRATO: 00051/2017
PARTICIPANTE: 16.574.012/0001-60 - TENÓRIOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
4,00 R$ 870,0000
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO -9.000 BTUS
6,00 R$ 1.136,0000
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS
2,00 R$ 1.180,0000
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS
2,00 R$ 1.350,0000
INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO -22.000 BTUS
2,00 R$ 1.655,0000
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - 36.000 BTUS
VALOR DO CONTRATO: 18.666,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 18.666,00
PROCESSO: 7124/2017 - DISPENSA // DATA:
CONTRATO: 00001/2017
PARTICIPANTE: 29.737.103/0001-10 - SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP NO ESTADO RJ
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- SEBRAE-RJ
VALOR DO CONTRATO: 12.000,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 12.000,00
PROCESSO: 9321/2017 - PREGÃO // DATA: 12/09/2017
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 26.638,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 159.828,00
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 26.638,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 159.828,00
PROCESSO: 9321/2017 - PREGÃO // DATA: 12/09/2017
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 7.420,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 44.520,00
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 7.420,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 44.520,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 89.040,00
ATA: 01
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 24.842,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 149.052,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 149.052,00
PROCESSO: 9321/2017 - PREGÃO // DATA: 12/09/2017
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 34.792,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 208.752,00
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 34.792,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 208.752,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 417.504,00
PROCESSO: 0193/2017 - DISPENSA // DATA: 14/09/2017
CONTRATO: 00001/2017
PARTICIPANTE: 633.720.107-87 - OLGA AMALY BRAZ NERI
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DEDO DE DEUS, Nº270, LOTE 01, QUADRA A, CENTRO , GUAPIMIRIM -RJ
VALOR DO CONTRATO: 96.000,00
CONTRATO: 002
PARTICIPANTE: 763.325.607-97 - JOSE MARIO LINO
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DEDO DE DEUS, Nº 342, CENTRO, GUAPIMIRIM,
VALOR DO CONTRATO: 13.477,92
TOTAL DO PROCESSO: R$ 13.477,92
PROCESSO: 09321/2017 - PREGÃO // DATA: 12/09/2017
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 24.842,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 149.052,00
CONTRATO: 50/2017
PARTICIPANTE: 02.561.118/0001-14 - TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
6,00 R$ 24.842,0000
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS
VALOR DO CONTRATO: 149.052,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 298.104,00
PROCESSO: 0076/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0001
PARTICIPANTE: 425.945.707-10 - CLAIR JOÃO FERNANDES
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO SEIXAS JÚNIOR, Nº 119, PARQUE FREIXAL, GUAPIMIRIM/RJ
VALOR DO CONTRATO: 29.007,12
TOTAL DO PROCESSO: R$ 29.007,12
PROCESSO: 6728/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0002
PARTICIPANTE: 763.325.607-97 - JOSE MARIO LINO
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. DEDO DE DEUS, Nº 342, CENTRO, GUAPIMIRIM,
VALOR DO CONTRATO: 26.955,84
PROCESSO: 6727/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0003/2017
PARTICIPANTE: 335.489.517-91 - AGUINALDO TORRES BIBÁ
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO CÉSAR FILHO, N 226, CENTRO, GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 63.252,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 63.252,00
PROCESSO: 3111/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0004/2017
PARTICIPANTE: 307.254.617-72 - JOSE ANTONIO NEVES SARAIVA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA ANTÔNIO RAPOSO TAVARES, N 152, VALE DAS PEDRINHAS.
VALOR DO CONTRATO: 60.000,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 60.000,00
PROCESSO: 1463/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0005/2017
PARTICIPANTE: 053.560.487-42 - ANDRESSA CARDOSO RUELA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLIMPIA PEREIRA, N 181, PARADA MODELO, GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 96.000,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 96.000,00
PROCESSO: 0073/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0006
PARTICIPANTE: 309.789.807-78 - EMIDIO DA SILVA JERONIMO
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRAIANOS, Nº 875, JARDIM GUAPIMIRIM/RJ
VALOR DO CONTRATO: 68.400,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 68.400,00
PROCESSO: 0197/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0003/2017
PARTICIPANTE: 016.198.587-46 - LUIZA HELENA ROSA DE JESUS
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PETRÔNIO PACINTO, Nº959, LOTE 6A, QUADRA H, QUINTA MARIANA, GUAPIMIRIM, RJ
VALOR DO CONTRATO: 50.640,00
PROCESSO: 0191/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 002/2017
PARTICIPANTE: 082.290.077-72 - JOAO BATISTA SOBRINHO
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 46, LOTE 18, QUADRA 66, VALE DAS PEDRINHAS- GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 59.911,68
TOTAL DO PROCESSO: R$ 59.911,68
PROCESSO: 11248/2016 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0002/2017
PARTICIPANTE: 640.726.307-72 - ARLAQUE DA SILVA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA ESTRADA DA CANECA FINA, LOTE 46, VILA CONSTÂNCIA- GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 43.301,04
TOTAL DO PROCESSO: R$ 43.301,04
PROCESSO: 11253/2016 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0003/2017
PARTICIPANTE: 173.004.447-68 - JOSE DO CARMO DOMINGOS
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO PEREIRA DA COSTA, Nº42, PARADA MODELO-GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 68.322,24
TOTAL DO PROCESSO: R$ 68.322,24
PROCESSO: 1454/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0004
PARTICIPANTE: 034.039.437-47 - VANIA LUCIA CORREA DA SILVA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ARIOSTO MOTTA, Nº385, LOTE 11 E 12, QUADRA 18, CAPIM- GUAPIMIRIM/RJ
VALOR DO CONTRATO: 36.000,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 36.000,00
PROCESSO: 3849/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0005/2017
PARTICIPANTE: 30.585.889/0001-87 - IGREJA BATISTA VALE DAS PEDRINHAS
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 46, LOTE 18, QUADRA 66, VALE DAS PEDRINHAS- GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 28.800,00
PROCESSO: 0014/2017 - DISPENSA // DATA:
CONTRATO: 0001/2017
PARTICIPANTE: 342.370.387-34 - FRANCISCO SOARES DOS SANTOS FILHO
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO BANANAL, Nº2340, 2350, 2350, LOJA 01 ,BANANAL -GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 56.682,96
TOTAL DO PROCESSO: R$ 56.682,96
PROCESSO: 0192/2017 - DISPENSA // DATA: 29/09/2017
CONTRATO: 0004/2017
PARTICIPANTE: 342.370.387-34 - FRANCISCO SOARES DOS SANTOS FILHO
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA ESTRADA DO BANANAL, Nº2340, ,BANANAL -GUAPIMIRIM
VALOR DO CONTRATO: 71.799,84
TOTAL DO PROCESSO: R$ 71.799,84
PROCESSO: 3027/2017 - DISPENSA // DATA:
CONTRATO: 0001/2017
PARTICIPANTE: 16.875.228/0001-65 - RIEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AV. DEDO DE DEUS, Nº1161, ,CENTRO -GUAPIMIRIM-RJ
VALOR DO CONTRATO: 264.000,00
CONTRATO: 0001/2017
PARTICIPANTE: 16.875.228/0001-65 - RIEL ADMINISTRAÇÃO DE BENS PROPRIOS LTDA
VALOR ITEM QUANTIDADE
ITEM
12,00 R$ 22.000,0000
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS LOCALIZADOS NA AV. DEDO DE DEUS, Nº1161, ,CENTRO -GUAPIMIRIM-RJ
VALOR DO CONTRATO: 264.000,00
TOTAL DO PROCESSO: R$ 528.000,00
