Procedimentos de Gestão da Qualidade NOME FUNÇÃO ASSINATURA DATA ELABORADO POR

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NOME FUNÇÃO ASSINATURA DATA ELABORADO POR Luiz Carlos de

Lima Assessor de TI 01/08/2009

DE ACORDO Ivo Fernandes

Sobreiro Gerente da Qualidade 08/08/2009

APROVADO POR Dr. Jose Carlos

dos Santos Diretor Executivo 10/08/2009

HISTÓRICO DAS REVISÕES

Versão Revisado por Data Assinatura Aprovado por Data Assinatura

REVALIDAÇÃO ANUAL

Versão Responsável Data Versão Responsável Data

1 Ivo 01/08/2013

1 Ivo

1. OBJETIVO

Este documento tem como finalidade padronizar a utilização do suporte de informática, garantido a otimização dos recursos e seus resultados.

2. ABRANGÊNCIA/APLICAÇÃO Todos os setores do LABclim.

3. DEFINIÇÃO E CONCEITOS N/A

4. ESTRUTURA DE PESSOAL E RESPONSABILIDADES Assessor de informática

AR – Responsável pelos sistemas laboratoriais.

5. EQUIPAMENTOS

Servidor Dell – Bancos de Dados e Sistema Servidor backup - Montado

Servidor de Internet – Virtual Servidor TS – Virtual

Banco de dados ORACLE

Todos os equipamentos de informática do Laboratório (Anexo 1 – Lista Mestra equipamentos de informática)

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6. PROCEDIMENTO OPERACIONAL 6.1 Backup

Por quem deve ser executado: Assessor de Informática Quando: Todos os dias da semana

Onde: Um servidor de backup, e um backup remoto(data Center) Como: Automatico

6.2 Cadastro de Usuários para acesso ARLAB Por quem deve ser executado: Assessor de Informática

Quando: Quando há necessidade de cadastro de acesso de um usuário, admissão de funcionário, que irá utilizar o sistema ou usuário de um novo contrato.

Onde: Em qualquer terminal que acesse o Sistema

Como: através de solicitação por e-mail, descrevendo a função e o nível de usuário, [email protected] O e-mail deve ficar arquivado em pasta própria da TI no próprio Outlook.

Por quem deve ser autorizado: Diretor do laboratório

6.3 Alteração ou Exclusão de Usuários no ARLAB Por quem deve ser executado: Assessor de Informática

Quando: Quando há necessidade de alteração (mudança de nível de senha) ou desligamento de um usuário que utiliza o sistema

Onde: Em qualquer terminal que acesse o Sistema Como: : através de solicitação por e-mail *

Por quem deve ser autorizado: Diretor do laboratório

*Observação: devido a proteção a rastreabiliade de “Log” o usuários é apenas inativado, impossibilitando qualquer acesso.

6.4 Solicitação de Manutenção

Por quem deve ser executado: Assessor de Informática

Quando: Em caso de pane /falhas ou erros em programas no módulo laboratório ou no auxilio de um suporte remoto.

Como: Através de solicitação por telefone (em caso de urgência), e-mail ou em caso de manutenções preventivas ou corretivas programadas.

Por quem deve ser solicitado: No caso de pane/falhas por qualquer usuário do sistema, no caso de manutenções preventivas coordenador/supervisor.

Acompanhamento e avaliação do serviço de manutenção: Cabe ao Diretor ADM acompanhar e avaliar as manutenções preventivas ou corretivas realizadas , visando a otimização do uso do sistema e a solução de continuidade dos trabalhos.

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6.5 Solicitação de Atualização e Adpatações. Por quem deve ser executado: AR

Quando: De acordo com as necessidades atuais dos serviços.

Como: Através de solicitação por telefone (em caso de urgência), e-mail. Por quem deve ser solicitado: Assessor de Informática

6.6 Inclusão de Novos Exames

Por quem deve ser executado: Assessor de Informática

Quando: Quando há necessidade de fazer a inclusão de novos exames no ARlab Onde: Em qualquer terminal que acesse o Sistema

Como: : através de solicitação FO-012.

Por quem deve ser autorizado: Diretor Técnico. 6.7 Mudança de Laudo

Idem 6.6

6.8 Estratificação das senhas de acesso

O ARLAB é monitorado por um sistema de senhas, estratificadas por perfis, as quais permitem aos usuários acesso apenas as opções do programas a que estão habilitados de acordo com a função.

Perfil Acessos exclusivos

ADM Todos

Diretor Todos com execeção de Cód 69 Técnico Superior Cód 69

Coordenador Acessos técnicos Técnico Acessos técnicos Cadastrador Acessos de cadastro

Faturamento Acessos de cadastro, inclusive o Cód 70 Triagem Acessos de Triagem

Função Codigos

BAIXA DE EXAME 1

BAIXA DE MATERIAL 2

CADASTRO DE APOIO 3

CADASTRO DE BACTERIA, FUNGOS OU VIRUS 4

CADASTRO DE CID 5

CADASTRO DE CONVÊNIO 6

CADASTRO DE EMPRESA 7

CADASTRO DE ENTREGA 8

CADASTRO DE EXAMES 9

CADASTRO DE FONTE PAGADORA 10

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CADASTRO DE LAUDO 12 CADASTRO DE MAPA 13 CADASTRO DE MATERIAL 14 CADASTRO DE MEDICO 15 CADASTRO DE METODO 16 CADASTRO DE PACIENTES 17 CADASTRO DE PARASITO 18 CADASTRO DE POSTO 19 CADASTRO DE TEXTO 20 CADASTRO DE USUARIO 21 CORREIO INTERNO 22 EMISSÃO DE CADERNO 23 EMISSÃO DE ESTATISTICA 24 EMISSÃO DE FATURA 25 EMISSÃO DE GUIAS 26 EMISSÃO DE LAUDO 27 EMISSÃO DE ORÇAMENTO 28 EMISSÃO DE PROTOCOLO 29 FORMATAÇÃO DE LAUDO 30 INGRESSO DE RESULTADOS 31 MANUTENÇÃO DE TABELA 32 MAPA 33 BAIXA DE EXAME 34 BAIXA DE MATERIAL 35 CADASTRO DE APOIO 36

CADASTRO DE BACTERIA, FUNGOS OU VIRUS 37

CADASTRO DE CID 38

CADASTRO DE CONVÊNIO 39

CADASTRO DE EMPRESA 40

CADASTRO DE ENTREGA 41

CADASTRO DE EXAMES 42

CADASTRO DE FONTE PAGADORA 43

CADASTRO DE GRUPO DE ANTIBIOTICO 44

CADASTRO DE MAPA 45 CADASTRO DE MATERIAL 46 CADASTRO DE MEDICO 47 CADASTRO DE METODO 48 CADASTRO DE PACIENTES 49 CADASTRO DE PARASITO 50 CADASTRO DE POSTO 51 CADASTRO DE TEXTO 52 CADASTRO DE USUARIO 53 CORREIO INTERNO 54 EMISSÃO DE CADERNO 55 EMISSÃO DE ESTATISTICA 56 EMISSÃO DE FATURA 57 EMISSÃO DE GUIAS 58 EMISSÃO DE LAUDO 59 EMISSÃO DE ORÇAMENTO 60

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EMISSÃO DE PROTOCOLO 61 FORMATAÇÃO DE LAUDO 62 INGRESSO DE RESULTADOS 63 MANUTENÇÃO DE TABELA 64 MAPA 65 MAPA INGRESSO 66 RELATORIOS 67 TRIAGEM 68 PODER DE ASSINATURA 69 Poder de Faturamento 70 6.9 Interfaceamento

O laboratório possui equipamentos analíticos interfaceados ao sistema ARlab, garantindo maior segurança e agilidade na transferência de dados, minorando os possíveis erros de digitação.

A comunicação entre os equipamentos e o ARlab é feito através de um programa (Ginter),gerenciado pelo assessor de informático.

A operacionalização deste programa encontra-se descrito nos Procedimentos Operacionais dos equipamentos interfaceados.

6.10 Assinatura Eletrônica

Todo procedimento referente à assinatura eletrônica encontra-se descrito no PGQ-014.

7. REGISTROS N/A

8. DADOS

Formulário – FO-66 – Ordem de serviço de TI.

9. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA - Manual do ARLAB e Ginter

10. ANEXOS

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ANEXO 1

Equipamento Modelo S/N Windows Localização

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451009D MTWJK-R28VK-T9QWJ-6M496-JHTTY Receb. Amostra

Monitor HP 5500 BR444WC418 Receb. Amostra

Leitor de Cód. Barras 002611

Impressora Zebra 41A042701845

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB4510075 HCJQT-8XKJV-TRFFY-QV28H-4M3Q8 Receb. Amostra

Monitor HP 5500 BR444WC501 Receb. Amostra

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB4510031 QGGPQ-2WCTP-JHVMF-6DTCM-C7HD3 Centrifugaçao

Monitor HP 5500 BR444WC741 Centrifugaçao

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451004Y KD9F2-W7GDT-RRYDP-QM3KD-W2MMQ Hemato

Monitor HP 5500 BR444WC785 Hemato

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100FS CP4B3-PPKMQ-BKQ9H-R3KXJ-46XKT Hemato

Monitor HP 5500 BR444WC744 Hemato

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100F8 B479C-9B28H-JD6GC-V9W4W-6XWRQ Imuno Química

Monitor HP 5500 BR444WC798 Imuno Química

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB4510042 CTMKJ-YPYVD-PD678-29YV3-HH326 Imuno Química

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451008Z CY4P6-HFM9V-DRKBW-JTR6H-68YP6 Imuno Química

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100G6 G9WMF-H2HRC-2D4HR-2RF23-7CC7D Micro

Monitor HP 5500 BR444WC495 Micro

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451006L WT6G8-6DH3T-QWWJK-WYKFT-R3JD3 Micro

Monitor HP 5500 BR444WC453 Micro

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100CZ KBB7D-7CJ89-BJ2JM-QHBXF-8K72T Micro

Monitor HP 5500 BR445WA063 Micro

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451006N H9X9Y-7B624-VMTXR-RTYKY-6CM4M Triagem II

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Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451008N GWRYG-46227-DYGMP-332K3-FX666 Triagem II

Monitor HP 5500 BR444WC515 Triagem II

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB4510017 GGKWD-YGR2H-VBHTJ-MCCJ9-GVHMM Urinalise

Monitor HP 5500 BR444WC737 Urinalise

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451002J F9R2H-C29PG-VPMYG-HG2DX-82MKB Urinalise

Monitor HP 5500 BR444WC778 Urinalise

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451007J HVHPC-46GVK-J34VT-6D274-JTW83 Gerencia

Monitor HP 5500 BR444WC747 Gerencia

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB451006P DQXF3-YWC6K-BQ8P7-78PDC-G29B8 Gerencia

Monitor HP 5500 BR444WC746 Gerencia

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45200DC DJQJJ-KQM6Q-H7557-Y47WH-BPYHQ Parasito

Monitor HP 5500 BR444WC777 Parasito

Leitor de Cód. Barras 001125 Parasito

Computador D325M-A2600/40BC/256E/4BR BRB45100FP MKH8B-43DV7-GCFYT-638CP-FGCDB Parasito

Monitor HP 5500 BR444WC499 Parasito