ESTADO DE SANTA CATARINA

(1)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

PODER

TESOURO INVESTIMENTO

DAS ESTATAIS

TOTAL ANO DE APLICAÇÃO 2016

OUTRAS FONTES

TOTAL 2016-2019

22.624.725.561 5.726.091.547 2.282.658.134 30.633.475.242 119.607.455.834 1. PODER EXECUTIVO

1.1. ORÇAMENTO FISCAL 15.502.521.322 2.401.908.124 0 17.904.429.446 66.418.256.842

1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 7.122.204.239 3.324.183.423 0 10.446.387.662 45.566.318.929

1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 0 0 2.282.658.134 2.282.658.134 7.622.880.063

975.832.000 0 0 975.832.000 4.514.211.031

2. PODER LEGISLATIVO

2.1. ORÇAMENTO FISCAL 961.572.000 0 0 961.572.000 4.439.506.471

2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 14.260.000 0 0 14.260.000 74.704.560

1.938.823.337 198.800.000 0 2.137.623.337 9.725.053.862 3. PODER JUDICIÁRIO

3.1. ORÇAMENTO FISCAL 1.918.453.337 198.800.000 0 2.117.253.337 9.629.234.862

3.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 20.370.000 0 0 20.370.000 95.819.000

595.130.426 43.852.510 0 638.982.936 2.930.781.297 4. MINISTÉRIO PÚBLICO

4.1. ORÇAMENTO FISCAL 595.130.426 43.852.510 0 638.982.936 2.930.781.297

(2)

PROGRAMA

ANO DE APLICAÇÃO 2016

TESOURO OUTRAS

FONTES

INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

TOTAL TOTAL

2016-2019

22.624.725.561 5.726.091.547 2.282.658.134 30.633.475.242 119.607.455.834

1. PODER EXECUTIVO

17.904.429.446 66.418.256.842 0

2.401.908.124 15.502.521.322

1.1. ORÇAMENTO FISCAL

0100 - Caminhos do Desenvolvimento 153.980.000 24.500.000 0 178.480.000 270.960.000

0101 - Acelera Santa Catarina 707.297.982 82.005.805 0 789.303.787 1.219.227.185

0105 - Mobilidade Urbana 222.800.000 28.625.000 0 251.425.000 618.761.486

0110 - Construção de Rodovias 661.701.358 125.488.071 0 787.189.429 2.035.484.665

0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas

0 12.065.910 0 12.065.910 56.531.054

0120 - Integração Logística 34.242.085 2.000.000 0 36.242.085 114.369.314

0130 - Conservação e Segurança Rodoviária 103.051.000 71.331.027 0 174.382.027 634.600.681

0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias 344.773.000 28.000.000 0 372.773.000 863.423.000

0145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura 56.430.000 7.000.000 0 63.430.000 210.360.000

0150 - Modernização Portuária 57.673.419 33.829.547 0 91.502.966 313.046.167

0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas 500.000 0 0 500.000 2.000.000

0200 - Competitividade e Excelência Econômica 100.000 92.000.000 0 92.100.000 92.400.000

0204 - Missões, Recepções e Eventos Internacionais 1.162.000 0 0 1.162.000 4.505.000

0208 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações 4.136.145 0 0 4.136.145 16.801.145

0209 - Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais

1.820.000 0 0 1.820.000 5.620.000

0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas 9.700.000 375.000 0 10.075.000 40.300.000

0212 - Promoção Comercial e Cooperação Internacional 135.000 0 0 135.000 765.000

0230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação

138.302.641 24.956.410 0 163.259.051 576.433.321

0250 - Inclusão Digital 8.426.000 0 0 8.426.000 14.200.000

0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade 39.199.001 15.000.000 0 54.199.001 181.472.843

0310 - Agronegócio Competitivo 67.895.531 39.880.417 0 107.775.948 320.710.280

0315 - Defesa Sanitária Agropecuária 4.683.770 8.050.327 0 12.734.097 46.355.958

0320 - Agricultura Familiar 600.000 6.000.000 0 6.600.000 26.400.000

0335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 3.788.862 0 0 3.788.862 4.428.862

0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável 6.282.000 5.409.623 0 11.691.623 43.344.354

0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC 3.450.000 0 0 3.450.000 13.800.000

0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável

9.010.000 0 0 9.010.000 35.400.000

0348 - Gestão Ambiental Estratégica 9.380.750 800.000 0 10.180.750 35.307.000

(3)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

PROGRAMA

FONTES

TOTAL TOTAL

2016-2019

0350 - Gestão dos Recursos Hídricos 27.944.000 31.000.000 0 58.944.000 210.184.996

0360 - Abastecimento de Água 5.747.000 2.500.000 0 8.247.000 32.988.000

0510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS 10.034.363 0 0 10.034.363 40.137.454

0520 - Cidadania e Diversidade 49.928.635 35.000 0 49.963.635 202.690.924

0530 - Pró-Emprego e Renda 0 85.130.000 0 85.130.000 340.000.000

0540 - Nova Casa 6.700.000 17.350.000 0 24.050.000 55.300.000

0610 - Educação Básica 756.760.000 0 0 756.760.000 3.082.116.022

0615 - Gestão do Ensino Profissional 48.451.419 0 0 48.451.419 185.784.430

0616 - Valorização do Ensino 2.000.000 0 0 2.000.000 8.000.000

0623 - Autonomia de gestão escolar - SED 105.000.000 0 0 105.000.000 437.252.000

0624 - Cooperação Estado e Municípios - SED 14.000.000 0 0 14.000.000 59.109.000

0630 - Gestão do Ensino Superior 256.760.000 85.493.635 0 342.253.635 1.342.762.885

0640 - Promoção do Turismo Catarinense 142.238.024 0 0 142.238.024 244.432.764

0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

38.154.378 7.694.244 0 45.848.622 179.314.488

0660 - Pró-Cultura 17.911.000 1.837.000 0 19.748.000 76.792.000

0705 - Segurança Cidadã 65.440.000 26.250.000 0 91.690.000 259.095.000

0706 - De Olho no Crime 2.156.880.000 1.840.000 0 2.158.720.000 9.033.781.790

0707 - Suporte Institucional Integrado 369.185.687 52.860.000 0 422.045.687 1.687.438.738

0708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública 12.800.000 1.800.000 0 14.600.000 69.355.550

0715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública

100.000 0 0 100.000 400.000

0730 - Prevenção e Preparação para Desastres 277.230.864 14.000.000 0 291.230.864 571.274.766

0731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres 2.500.000 15.500.000 0 18.000.000 46.660.000

0735 - Respostas aos Desastres e Recuperação 4.250.000 24.060.000 0 28.310.000 88.450.000

0740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo 68.000.000 3.000.000 0 71.000.000 332.000.000

0745 - Cidadania e Direitos Humanos 7.649.183 39.100.000 0 46.749.183 200.596.732

0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo

204.872.570 43.642.608 0 248.515.178 784.665.179

0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

24.100.000 9.798.000 0 33.898.000 139.219.000

0810 - Comunicação do Poder Executivo 84.100.000 2.355.000 0 86.455.000 347.277.313

0825 - Formação de Gestores Públicos 200.000 1.115.000 0 1.315.000 6.164.350

0830 - Modernização da Administração Fazendária 45.557.731 0 0 45.557.731 58.948.237

(4)

PROGRAMA

FONTES

TOTAL TOTAL

2016-2019

0850 - Gestão de Pessoas 4.554.534.777 103.281.918 0 4.657.816.695 20.484.562.949

0855 - Saúde Ocupacional 1.500.000 2.020.000 0 3.520.000 15.861.514

0870 - Pensões Especiais 59.233.000 0 0 59.233.000 253.781.961

0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo 884.225.776 1.222.648.582 0 2.106.874.358 7.653.935.195

0950 - Defesa dos Interesses Sociais 1.665.000 280.000 0 1.945.000 8.954.915

0990 - Encargos Especiais 2.546.347.371 0 0 2.546.347.371 10.081.961.375

10.446.387.662 45.566.318.929 0

3.324.183.423 7.122.204.239

1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

0100 - Caminhos do Desenvolvimento 23.289.322 0 0 23.289.322 55.932.986

0101 - Acelera Santa Catarina 260.481.411 0 0 260.481.411 418.284.911

0400 - Gestão do SUS 1.007.717.876 206.955.000 0 1.214.672.876 5.652.082.173

0410 - Vigilância em Saúde 25.500.362 56.521.765 0 82.022.127 378.627.951

0420 - Atenção Básica 94.214.400 150.000 0 94.364.400 443.003.500

0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

224.525.000 495.440.000 0 719.965.000 2.758.598.465

0440 - Assistência Farmacêutica 314.510.000 46.836.850 0 361.346.850 1.675.595.350

0510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS 84.214.711 4.763.608 0 88.978.319 315.436.364

0520 - Cidadania e Diversidade 1.100.000 0 0 1.100.000 4.400.000

0530 - Pró-Emprego e Renda 10.210.000 0 0 10.210.000 49.230.000

0540 - Nova Casa 490.000 0 0 490.000 2.440.000

0550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina 2.620.770 0 0 2.620.770 14.724.520

0705 - Segurança Cidadã 200.000 0 0 200.000 928.200

0745 - Cidadania e Direitos Humanos 132.500 2.650.000 0 2.782.500 12.330.000

0810 - Comunicação do Poder Executivo 200.000 0 0 200.000 928.200

0850 - Gestão de Pessoas 1.105.022.478 23.670.600 0 1.128.693.078 5.200.583.697

0860 - Gestão Previdenciária 3.794.325.000 2.481.189.500 0 6.275.514.500 27.752.587.418

0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo 173.450.409 6.006.100 0 179.456.509 830.605.194

2.282.658.134 7.622.880.063 2.282.658.134

0 0

1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS

0150 - Modernização Portuária 0 0 35.618.278 35.618.278 145.616.237

0160 - Geração de Energia Elétrica 0 0 542.472.500 542.472.500 1.798.917.500

0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica

0 0 355.576.036 355.576.036 1.431.335.557

0186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica

0 0 70.530.000 70.530.000 301.600.000

(5)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

PROGRAMA

FONTES

TOTAL TOTAL

2016-2019

0187 - Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial -

CELESC

0 0 43.850.000 43.850.000 175.400.000

0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas 0 0 30.240.000 30.240.000 70.305.002

0190 - Expansão do Gás Natural 0 0 60.549.727 60.549.727 197.825.158

0200 - Competitividade e Excelência Econômica 0 0 291.484.000 291.484.000 1.351.335.000

0220 - Governança Eletrônica 0 0 10.000.000 10.000.000 40.000.000

0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável 0 0 100.000 100.000 400.000

0360 - Abastecimento de Água 0 0 254.671.807 254.671.807 626.224.948

0365 - Esgoto Sanitário 0 0 396.261.972 396.261.972 910.564.455

0370 - Modernização da CASAN 0 0 191.153.814 191.153.814 572.756.206

0640 - Promoção do Turismo Catarinense 0 0 150.000 150.000 600.000

(6)

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

FONTES

TOTAL TOTAL

2016-2019 1. PODER EXECUTIVO 22.624.725.561 5.726.091.547 2.282.658.134 30.633.475.242 119.607.455.834

1.1. ORÇAMENTO FISCAL 15.502.521.322 2.401.908.124 0 17.904.429.446 66.418.256.842

15001 Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina 74.783.911 0 0 74.783.911 295.427.246

16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil 579.375.687 0 0 579.375.687 2.425.206.078

16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar 358.150.000 11.500.000 0 369.650.000 1.498.590.000

16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública 385.780.000 67.410.000 0 453.190.000 1.237.145.000

16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar 1.384.650.000 3.840.000 0 1.388.490.000 6.020.330.000

18001 Secretaria de Estado do Planejamento 17.926.145 0 0 17.926.145 69.091.145

18021 Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Gde Florianópolis -SUDERF 4.903.000 4.000.000 0 8.903.000 34.912.000

23001 Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte 137.393.000 0 0 137.393.000 217.172.000

23021 Fundação Catarinense de Esporte 16.906.904 7.694.244 0 24.601.148 94.324.592

23022 Fundação Catarinense de Cultura 28.884.796 3.137.000 0 32.021.796 126.887.184

23023 Santa Catarina Turismo S/A 19.265.639 0 0 19.265.639 87.790.437

23093 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura 7.961.000 0 0 7.961.000 31.844.000

23094 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo 12.391.000 0 0 12.391.000 49.564.000

23095 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte 8.187.500 0 0 8.187.500 32.750.000

26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S/A 17.850.000 21.983.700 0 39.833.700 123.109.300

26094 Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina 4.750.000 0 0 4.750.000 19.000.000

26096 Fundo Est. de Combate e Erradicação da Pobreza 2.400.000 0 0 2.400.000 2.400.000

27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável 28.893.387 0 0 28.893.387 112.410.824

27021 Fundação do Meio Ambiente 29.670.000 41.800.000 0 71.470.000 256.800.000

27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina 0 23.708.672 0 23.708.672 90.559.039

27024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina 148.596.341 18.381.410 0 166.977.751 612.087.814

27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina 1.267.700 33.571.253 0 34.838.953 137.561.215

27029 Agência de Regulação de Serviços de Santa Catarina - ARESC 14.243.000 280.000 0 14.523.000 59.779.615

27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente 220.000 800.000 0 1.020.000 4.080.000

27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos 24.694.000 100.000 0 24.794.000 66.684.996

27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas 1.040.000 0 0 1.040.000 3.600.000

27096 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais 4.758.750 0 0 4.758.750 17.115.000

41001 Secretaria de Estado da Casa Civil 51.828.731 0 0 51.828.731 239.621.956

41002 Procuradoria Geral do Estado 210.690.000 0 0 210.690.000 868.728.000

41003 Secretaria Executiva de Articulação Nacional 6.072.200 0 0 6.072.200 25.021.208

41004 Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais 4.893.719 0 0 4.893.719 20.169.876

41005 Secretaria de Estado de Comunicação 92.657.000 0 0 92.657.000 370.628.000

41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento 0 16.750.000 0 16.750.000 68.520.000

41094 Fundo de Desenvolvimento Social 131.121.499 100.738.071 0 231.859.570 946.438.282

42001 Gabinete do Vice-Governador do Estado 7.296.000 0 0 7.296.000 30.471.188

43001 Procuradoria Geral Junto ao Tribunal de Contas 21.699.903 0 0 21.699.903 86.864.203

(7)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

FONTES

TOTAL TOTAL

2016-2019 ANO DE APLICAÇÃO 2016

44001 Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca 44.886.480 0 0 44.886.480 156.833.412

44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A 164.507.730 46.134.988 0 210.642.718 915.448.521 44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 363.292.173 38.011.000 0 401.303.173 1.546.067.268

44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina 0 1.500.000 0 1.500.000 6.000.000

44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural 79.650.147 39.700.000 0 119.350.147 325.588.263

44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal 4.400.000 0 0 4.400.000 16.000.000

45001 Secretaria de Estado da Educação 3.100.096.269 0 0 3.100.096.269 13.734.571.696

45021 Fundação Catarinense de Educação Especial 242.834.432 0 0 242.834.432 1.012.579.598

45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina 378.850.000 19.041.868 0 397.891.868 1.653.100.440

45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC 0 78.500.000 0 78.500.000 233.500.000

45092 Fundo Estadual de Educação- FEDUC 172.194.882 36.000.000 0 208.194.882 229.694.882

47001 Secretaria de Estado da Administração 196.094.590 0 0 196.094.590 786.449.289

47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 62.000.000 0 0 62.000.000 287.742.000

47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais 0 175.194.513 0 175.194.513 626.851.537

47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais 0 689.733.390 0 689.733.390 2.680.270.402

47093 Fundo Patrimonial 0 164.235.000 0 164.235.000 190.187.851

52001 Secretaria de Estado da Fazenda 488.996.665 0 0 488.996.665 2.102.547.655

52002 Encargos Gerais do Estado 2.811.056.371 0 0 2.811.056.371 11.090.797.375

52030 Fundação Escola de Governo - ENA 3.775.200 2.347.000 0 6.122.200 25.986.930

52090 Fundo Estadual de Apoio aos Municípios 104.500.000 0 0 104.500.000 104.500.000

52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina 0 123.000.000 0 123.000.000 123.000.000

52092 Fundo de Esforço Fiscal 30.500.000 0 0 30.500.000 30.500.000

52093 Fundo Pró-Emprego 15.000.000 85.130.000 0 100.130.000 355.000.000

53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura 471.183.083 4.000.000 0 475.183.083 1.107.333.210

53023 Departamento de Transportes e Terminais 0 35.150.905 0 35.150.905 144.707.371

53025 Departamento Estadual de Infraestrutura 1.471.846.000 259.331.000 0 1.731.177.000 4.430.999.000

54091 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville 0 1.500.000 0 1.500.000 6.500.000

54092 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul 0 1.010.000 0 1.010.000 3.775.000

54093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos 0 1.750.000 0 1.750.000 4.170.000

54094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis 0 1.400.000 0 1.400.000 6.000.000

54095 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó 0 2.310.000 0 2.310.000 14.000.000

54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina 715.609.179 51.148.413 0 766.757.592 2.782.847.891

54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da GrandeFlorianópolis 0 828.000 0 828.000 4.474.000

54098 Fundo Especial da Defensoria Dativa 0 39.100.000 0 39.100.000 170.000.000

55001 Secretaria de Estado da Defesa Civil 274.384.230 0 0 274.384.230 522.888.230

55091 Fundo Estadual de Proteção e Defesa Civil - FUNPDEC 15.400.001 63.875.000 0 79.275.001 249.745.001

60001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga 6.264.372 12.107 0 6.276.479 28.796.860

61001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo 5.553.255 7.029 0 5.560.284 25.385.775

(8)

FONTES

TOTAL TOTAL

2016-2019

62001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara 6.900.176 5.953 0 6.906.129 31.539.016

63001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió 7.516.073 13.621 0 7.529.694 34.484.802

66001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó 8.896.599 0 0 8.896.599 40.966.405

67001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte 7.158.280 24.417 0 7.182.697 33.146.008

70001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel D´Oeste 9.015.606 2.120 0 9.017.726 41.302.324

71001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha 9.710.347 14.024 0 9.724.371 44.579.872

72001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste 6.871.224 2.895 0 6.874.119 31.500.294

73001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó 22.847.334 9.755 0 22.857.089 74.734.920

74001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê 12.991.343 11.570 0 13.002.913 59.315.135

75001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia 9.428.685 3.800 0 9.432.485 43.265.337

76001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba 12.743.887 17.790 0 12.761.677 58.559.142

77001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos 8.155.794 21.525 0 8.177.319 37.556.451

78001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira 7.702.038 10.763 0 7.712.801 35.360.154

79001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador 9.443.018 23.745 0 9.466.763 43.576.024

80001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos 8.033.049 10.900 0 8.043.949 36.858.479

81001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul 10.418.084 6.424 0 10.424.508 47.807.280

82001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga 9.906.163 34.810 0 9.940.973 45.558.998

83001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama 11.181.248 2.760 0 11.184.008 51.309.966

84001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau 17.001.828 1.245 0 17.003.073 77.976.194

85001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque 12.751.297 26.233 0 12.777.530 58.717.312

86001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí 19.181.152 0 0 19.181.152 87.666.797

87001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis 38.205.395 29.700 0 38.235.095 174.827.475

88001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna 14.767.503 17.926 0 14.785.429 67.871.050

89001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão 15.520.682 505 0 15.521.187 71.245.353

90001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma 21.227.935 24.925 0 21.252.860 97.386.363

91001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá 15.065.067 33.195 0 15.098.262 68.959.741

92001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville 28.751.610 7.265 0 28.758.875 131.534.493

92021 Administração do Porto de São Francisco do Sul 0 85.782.670 0 85.782.670 320.189.779

93001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul 13.439.709 4.170 0 13.443.879 61.304.678

94001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra 15.726.027 22.701 0 15.748.728 72.195.563

95001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas 10.406.327 28.990 0 10.435.317 47.741.245

96001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages 14.582.746 30.571 0 14.613.317 66.830.304

97001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim 7.217.383 21.558 0 7.238.941 33.198.262

98001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos 8.484.818 12.175 0 8.496.993 38.845.608

99001 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira 7.197.024 2.860 0 7.199.884 32.822.363

1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL 7.122.204.239 3.324.183.423 0 10.446.387.662 45.566.318.929

26001 Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação 56.420.179 0 0 56.420.179 246.863.514

26093 Fundo Estadual de Assistência Social 53.445.200 4.763.608 0 58.208.808 212.746.853

(9)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

FONTES

TOTAL TOTAL

2016-2019 ANO DE APLICAÇÃO 2016

26095 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária 250.000 0 0 250.000 1.000.000

26096 Fundo Est. de Combate e Erradicação da Pobreza 28.053.233 0 0 28.053.233 34.356.733

26099 Fundo para a Infância e Adolescência 132.500 2.650.000 0 2.782.500 12.330.000

41094 Fundo de Desenvolvimento Social 26.939.511 0 0 26.939.511 86.939.511

47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina 61.638.000 7.276.700 0 68.914.700 281.496.950

47075 Fundo Previdenciário 0 296.257.000 0 296.257.000 1.105.215.668

47076 Fundo Financeiro 3.789.825.000 2.184.932.500 0 5.974.757.500 26.628.901.750

48091 Fundo Estadual de Saúde 3.052.350.616 828.303.615 0 3.880.654.231 16.895.067.950

48092 Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde 50.400.000 0 0 50.400.000 50.400.000

52002 Encargos Gerais do Estado 2.750.000 0 0 2.750.000 11.000.000

1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS 0 0 2.282.658.134 2.282.658.134 7.622.880.063

27026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A 0 0 10.000.000 10.000.000 40.000.000

41021 CELESC Geração S/A 0 0 542.472.500 542.472.500 1.798.917.500

41022 CELESC Distribuiçao S/A 0 0 469.956.036 469.956.036 1.908.335.557

41023 SC Participações e Parcerias S/A 0 0 35.886.237 35.886.237 75.951.239

41025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A 0 0 842.087.593 842.087.593 2.109.545.609

41026 SCPar Porto de Imbituba S.A. 0 0 29.972.041 29.972.041 139.970.000

41028 Companhia de Gás de Santa Catarina S/A 0 0 60.549.727 60.549.727 197.825.158

41029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A 0 0 289.238.000 289.238.000 1.342.351.000

52023 Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A 0 0 2.496.000 2.496.000 9.984.000

(10)

PROGRAMA

0810 Comunicação do Poder Executivo

ÓRGÃO RESPONSÁVEL

Gabinete do Governador do Estado

OBJETIVO

Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

JUSTIFICATIVA

Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.

PÚBLICO-ALVO

Cidadãos catarinenses

CUSTO DO PROGRAMA

FONTE DE RECURSOS META FINANCEIRA

2016 - 2019

Recursos do Tesouro 336.400.000

Recursos de Outras Fontes 10.877.313

TOTAL

347.277.313

META FÍSICA UNIDADE

PRODUTO SUBAÇÃO

TESOURO OUTRAS FONTES META FINANCEIRA 2016 - 2019

002159 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SECOM Evento realizado unidade 240,0

18.000.000 0

002565 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SECOM Campanha realizada unidade 120,0

308.000.000 0

002734 Divulgação e publicidade - APSFS Campanha realizada unidade 1,0

0 7.100.000

003724 Comunicação e marketing institucional - EPAGRI Campanha realizada unidade 1,0

0 600.000

011570 Campanhas de caráter social, informativo e institucional - FPS - SEA Campanha realizada unidade 5,0

0 3.154.278

011650 Realização de campanhas de caráter social informativo e institucional - DETER Campanha realizada unidade 1,0

0 23.035

002566 Realizar publicações legais na mídia impressa - SECOM Informação disponibilizada unidade 576,0

1.000.000 0

012669 Analisar temáticas sociais - SECOM Documento elaborado unidade 48,0

9.400.000 0

(11)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA

0825 Formação de Gestores Públicos

Secretaria de Estado da Fazenda

OBJETIVO

Desenvolver cursos ciclo longo e cursos ciclo curto, capacitar servidores e funcionários públicos dos diversos órgãos / entes públicos nas diversas esferas,

sempre voltadas para o resultado e cidadania e o atendimento na prestação de serviços com eficiência à sociedade catarinense.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de gestores capazes de atender as demandas crescentes da sociedade num todo. Com investimento em servidores públicos para a sua formação de gestão disponibilizando moderna técnicas de Aprendizado, formando indivíduos apto a liderar processos de mudança no entendimento da importância das políticas públicas voltadas a resultados e Cidadania.

PÚBLICO-ALVO

Servidores Públicos

2016 - 2019

Recursos do Tesouro 991.000

Recursos de Outras Fontes 5.173.350

TOTAL

6.164.350

011445 Cursos Ciclo Longo - Capacitação - ENA Servidor capacitado unidade 80,0

463.000 1.160.250

011484 Cursos Ciclo Curto - Capacitação - ENA Servidor capacitado unidade 2.900,0

528.000 4.013.100

(12)

PROGRAMA

0830 Modernização da Administração Fazendária

Secretaria de Estado da Fazenda

OBJETIVO

Modernizar a administração pública, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados à sociedade catarinense.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de incrementar a qualidade dos serviços prestados ao Catarinense, por meio da implantação de modernas práticas de gestão pública e da modernização da infraestrutura administrativa dos órgãos do estado.

PÚBLICO-ALVO

Órgãos do governo do estado

2016 - 2019

Recursos do Tesouro 58.948.237

TOTAL

58.948.237

011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF Edificação construída ou

reformada

unidade 38,0

5.159.559 0

009489 Reaparelhamento da frota de veículos - SEF Veículo adquirido unidade 32,0

1.720.000 0

009488 Programa de educação fiscal - SEF Programa gerenciado unidade 1,0

1.848.864 0

010597 Gestão estratégica integrada - PROFISCO Programa gerenciado unidade 1,0

350.000 0

010221 Moderniz da adm das receitas e da gestão fiscal, financ e patrim das adm estad - PMAE-Gestão - SEA

Programa gerenciado unidade 1,0

11.000.000 0

010598 Administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO Programa gerenciado unidade 1,0

7.000.000 0

010599 Administração financeira, patrimonial e controle interno - PROFISCO Programa gerenciado unidade 1,0

3.000.000 0

010600 Gestão de recursos estratégicos - PROFISCO Programa gerenciado unidade 1,0

19.250.000 0

010601 Gestão do projeto - PROFISCO Programa gerenciado unidade 1,0

900.000 0

011397 Combate a sonegação de tributos - SEF Receita tributária aumentada % de aumento 26,0

8.289.814 0

012021 Modernização do processo de planejamento e orçamento - SEF Processo aprimorado unidade 3,0

430.000 0

(13)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

PROGRAMA

0850 Gestão de Pessoas

Secretaria de Estado da Administração

OBJETIVO

Modernizar os instrumentos de gestão na área de Recursos Humanos, bem como valorizar o servidor através de capacitação permanente, dotando os órgãos de quadro efetivo, necessário e suficiente para permitir o atendimento à sociedade com profissionais qualificados, comprometidos e motivados, reconhecidos por meio de remuneração adequada, entre outras medidas de valorização.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de modernizar os atuais instrumentos de gestão de recursos humanos, planejando, coordenando, e avaliando a política voltada ao setor, bem como a de valorização do servidor público, elemento principal das ações governamentais, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, relativas ao aparelho de estado.

PÚBLICO-ALVO

Servidores públicos estaduais

2016 - 2019

Recursos do Tesouro 20.062.761.534

Recursos de Outras Fontes 421.801.415

TOTAL

20.484.562.949

000028 Encargos com estagiários - DEINFRA Estagiário contratado unidade 200,0

2.000.000 0

000117 Encargos com estagiários - SDR - Brusque Estagiário contratado unidade 3,0

139.000 0

000141 Encargos com estagiários - SDR - Itajaí Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

000267 Encargos com estagiários - FCEE Estagiário contratado unidade 35,0

600.000 0

000361 Encargos com estagiários - SDR - Caçador Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

000972 Encargos com estagiários - SDR - São Miguel do Oeste Estagiário contratado unidade 3,0

139.000 0

001019 Encargos com estagiários - SDR - Videira Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

001232 Encargos com estagiários - SPG Estagiário contratado unidade 22,0

640.000 0

001373 Encargos com estagiários - SAR Estagiário contratado unidade 21,0

742.560 0

001387 Encargos com estagiários - SDR - Canoinhas Estagiário contratado unidade 2,0

95.000 0

001818 Encargos com estagiários - SDR - Joinville Estagiário contratado unidade 5,0

230.000 0

001825 Encargos com estagiários - SDR - Laguna Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

002321 Encargos com estagiários - SDR - Chapecó Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

002353 Encargos com estagiários - SDR - Rio do Sul Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

002418 Encargos com estagiários - SEA Estagiário contratado unidade 40,0

667.585 0

002435 Encargos com estagiários - SDR - Araranguá Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

002615 Encargos com estagiários - SDR - Ibirama Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

002800 Encargos com estagiários - APSFS Estagiário contratado unidade 21,0

0 480.000

002888 Encargos com estagiários - SAN Estagiário contratado unidade 1,0

32.000 0

(14)

003122 Encargos com estagiários - SDR - Curitibanos Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003200 Encargos com estagiários - SAI Estagiário contratado unidade 2,0

124.800 0

003255 Encargos com estagiários - COHAB Estagiário contratado unidade 5,0

0 320.000

003319 Encargos com estagiários - SDR - Joaçaba Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003337 Encargos com estagiários - SDR - Dionísio Cerqueira Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003356 Encargos com estagiários - SDR - Criciúma Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

003407 Encargos com estagiários - SDR - Jaraguá do Sul Estagiário contratado unidade 3,0

139.000 0

003451 Encargos com estagiários - CIDASC Estagiário contratado unidade 100,0

0 3.036.000

003455 Encargos com estagiários - SDR - Tubarão Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

003459 Encargos com estagiários - SDR - Xanxerê Estagiário contratado unidade 3,0

139.000 0

003477 Encargos com estagiários - SDR - Quilombo Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003496 Encargos com estagiários - SDR - Ituporanga Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003613 Encargos com estagiários - SCC Estagiário contratado unidade 6,0

139.982 0

003786 Encargos com estagiários - SDR - Taió Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003806 Encargos com estagiários - SOL Estagiário contratado unidade 16,0

800.000 0

003878 Encargos com estagiários - SDR - Braço do Norte Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003913 Encargos com estagiários - IMETRO Estagiário contratado unidade 14,0

0 376.088

003923 Encargos com estagiários - SDR - São Joaquim Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

003960 Encargos com estagiários - DETER Estagiário contratado unidade 27,0

0 1.497.261

004021 Encargos com estagiários - SDR - Mafra Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

004133 Encargos com estagiários - SEF Estagiário contratado unidade 100,0

2.270.000 0

004178 Encargos com estagiários - FCC Estagiário contratado unidade 21,0

539.184 0

004205 Encargos com estagiários - SIE Estagiário contratado unidade 2,0

8.000 0

004206 Encargos com estagiários - SDR - Lages Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

004207 Encargos com estagiários - SDR - Concórdia Estagiário contratado unidade 3,0

139.000 0

004302 Encargos com estagiários - FESPORTE Estagiário contratado unidade 5,0

120.000 0

004310 Encargos com estagiários - SDR - Itapiranga Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

004601 Encargos com estagiários - SANTUR Estagiário contratado unidade 1,0

34.000 0

004645 Encargos com estagiários - SDR - Seara Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

004717 Encargos com estagiários - PGTC Estagiário contratado unidade 11,0

673.873 0

004762 Encargos com estagiários - SDR - Maravilha Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

004824 Encargos com estagiários - SED Estagiário contratado unidade 200,0

9.788.000 0

004826 Encargos com estagiários - SDR - Timbó Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

004832 Encargos com estagiários - SDR - Grande Florianópolis Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

005004 Encargos com estagiários - UDESC Estagiário contratado unidade 150,0

3.224.871 0

005024 Encargos com estagiários - SDS Estagiário contratado unidade 14,0

440.000 0

005200 Encargos com estagiários - FAPESC Estagiário contratado unidade 6,0

174.800 0

(15)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

META FÍSICA

UNIDADE PRODUTO

SUBAÇÃO

005202 Encargos com estagiários - JUCESC Estagiário contratado unidade 6,0

0 172.388

005204 Encargos com estagiários - SDR - Blumenau Estagiário contratado unidade 4,0

184.000 0

005205 Encargos com estagiários - SDR - Palmitos Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

005980 Encargos com estagiários - FATMA Estagiário contratado unidade 150,0

0 1.000.000

007168 Encargos com estagiários - SDR - Campos Novos Estagiário contratado unidade 2,0

97.000 0

007961 Encargos com estagiários - PGE Estagiário contratado unidade 250,0

1.855.000 0

008083 Encargos com estagiários - FUNJURE - PGE Estagiário contratado unidade 250,0

0 13.060.000

010929 Encargos com estagiários - SJC Estagiário contratado unidade 120,0

2.600.000 0

010938 Encargos com estagiários - ENA Estagiário contratado unidade 11,0

42.400 323.000

012016 Encargos com estagiários - BM Estagiário contratado unidade 6,0

200.000 0

012517 Encargos com estagiários - DPE Estagiário contratado unidade 246,0

9.082.080 0

012970 Encargos com estagiários - FPS - SEA Estagiário contratado unidade 35,0

0 202.775

012990 Encargos com estagiários - SDC Estagiário contratado unidade 7,0

200.000 0

012996 Encargos com estagiários - SUDERF Estagiário contratado unidade 3,0

84.000 0

013012 Encargos com estagiários - ARESC Estagiário contratado unidade 10,0

302.400 0

000037 Capacitação profissional dos agentes públicos - DEINFRA Servidor capacitado unidade 800,0

2.200.000 0

001242 Capacitação profissional dos agentes públicos - SPG Servidor capacitado unidade 100,0

600.000 0

001714 Capacitação profissional dos agentes públicos - FATMA Servidor capacitado unidade 100,0

0 400.000

002355 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEA Servidor capacitado unidade 634,0

162.220 0

002702 Capacitação profissional dos agentes públicos - FMPIO - SEA Servidor capacitado unidade 93.000,0

0 6.308.557

002884 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAN Servidor capacitado unidade 34,0

200.000 0

003607 Capacitação profissional dos agentes públicos - SCC Servidor capacitado unidade 120,0

159.831 0

003839 Capacitação profissional dos agentes públicos - SOL Servidor capacitado unidade 100,0

600.000 0

004002 Capacitação profissional dos agentes públicos - DETER Servidor capacitado unidade 30,0

0 299.453

004602 Capacitação profissional dos agentes públicos - SANTUR Servidor capacitado unidade 47,0

480.000 0

004783 Capacitação profissional dos agentes públicos - SIE Servidor capacitado unidade 10,0

70.000 0

004812 Capacitação profissional dos agentes públicos - GVG Servidor capacitado unidade 10,0

200.000 0

005331 Capacitação profissional dos agentes públicos - JUCESC Servidor capacitado unidade 74,0

0 300.000

005582 Capacitação profissional dos agentes públicos - SED Servidor capacitado unidade 600,0

10.536.720 0

005852 Capacitação profissional dos agentes públicos - UDESC Servidor capacitado unidade 200,0

2.800.000 0

008088 Capacitação profissional dos agentes públicos - FUNJURE - PGE Servidor capacitado unidade 200,0

0 5.795.000

009637 Capacitação profissional dos agentes públicos - FAPESC Servidor capacitado unidade 70,0

600.000 0

010736 Capacitação profissional dos agentes públicos - FCC Servidor capacitado unidade 20,0

200.000 0

010937 Capacitação profissional dos agentes públicos - ENA Servidor capacitado unidade 20,0

46.300 185.600

010942 Capacitação dos servidores públicos do Estado - ENA Servidor capacitado unidade 10,0

0 46.300

011149 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAI Servidor capacitado unidade 26,0

261.000 0

011191 Capacitação profissional dos agentes públicos - APSFS Servidor capacitado unidade 230,0

0 1.539.000

(16)

011224 Capacitação profissional dos agentes públicos - PGE Servidor capacitado unidade 200,0

225.000 0

011357 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEF Servidor capacitado unidade 1.000,0

1.182.500 0

012007 Capacitação profissional dos agentes públicos - SJC Servidor capacitado unidade 4.000,0

2.600.000 0

012846 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Itapiranga Servidor capacitado unidade 30,0

50.000 0

012847 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Quilombo Servidor capacitado unidade 23,0

50.000 0

012848 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Seara Servidor capacitado unidade 24,0

50.000 0

012849 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Taió Servidor capacitado unidade 25,0

50.000 0

012850 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Timbó Servidor capacitado unidade 22,0

50.000 0

012851 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Braço do Norte Servidor capacitado unidade 26,0

50.000 0

012852 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - São Miguel do Oeste Servidor capacitado unidade 45,0

50.000 0

012853 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Maravilha Servidor capacitado unidade 33,0

50.000 0

012854 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - São Lourenço do Oeste Servidor capacitado unidade 31,0

50.000 0

012855 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Chapecó Servidor capacitado unidade 56,0

50.000 0

012856 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Xanxerê Servidor capacitado unidade 42,0

50.000 0

012857 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Concórdia Servidor capacitado unidade 37,0

50.000 0

012858 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Joaçaba Servidor capacitado unidade 64,0

50.000 0

012859 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Campos Novos Servidor capacitado unidade 36,0

50.000 0

012860 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Videira Servidor capacitado unidade 34,0

50.000 0

012861 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Caçador Servidor capacitado unidade 41,0

50.000 0

012862 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Curitibanos Servidor capacitado unidade 35,0

50.000 0

012863 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Rio do Sul Servidor capacitado unidade 42,0

50.000 0

012864 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Ituporanga Servidor capacitado unidade 36,0

50.000 0

012865 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Ibirama Servidor capacitado unidade 38,0

50.000 0

012866 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Blumenau Servidor capacitado unidade 53,0

50.000 0

012867 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Brusque Servidor capacitado unidade 39,0

50.000 0

012868 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Itajaí Servidor capacitado unidade 71,0

50.000 0

012869 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Grande Florianópolis Servidor capacitado unidade 130,0

50.000 0

012870 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Laguna Servidor capacitado unidade 57,0

50.000 0

012871 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Tubarão Servidor capacitado unidade 61,0

50.000 0

012872 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Criciúma Servidor capacitado unidade 72,0

50.000 0

012873 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Araranguá Servidor capacitado unidade 52,0

50.000 0

012874 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Joinville Servidor capacitado unidade 77,0

50.000 0

012875 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Jaraguá do Sul Servidor capacitado unidade 47,0

50.000 0

012876 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Mafra Servidor capacitado unidade 45,0

20.000 0

012877 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Canoinhas Servidor capacitado unidade 39,0

50.000 0

012878 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Lages Servidor capacitado unidade 55,0

50.000 0

012879 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - São Joaquim Servidor capacitado unidade 33,0

50.000 0

(17)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

META FÍSICA

SUBAÇÃO

012880 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Palmitos Servidor capacitado unidade 34,0

50.000 0

012881 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDR - Dionísio Cerqueira Servidor capacitado unidade 26,0

50.000 0

012928 Capacitação profissional dos agentes públicos - PGTC Servidor capacitado unidade 40,0

340.202 0

012929 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAR Servidor capacitado unidade 5,0

12.000 0

012965 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPAGRI Servidor capacitado unidade 1.746,0

5.500.000 0

012969 Capacitação profissional dos agentes públicos - FPS - SEA Servidor capacitado unidade 50,0

0 540.733

012973 Capacitação profissional dos agentes públicos - CIDASC Servidor capacitado unidade 2.400,0

0 2.661.213

012993 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDC Servidor capacitado unidade 70,0

200.000 60.000

012999 Capacitação profissional dos agentes públicos - SUDERF Servidor capacitado unidade 7,0

28.000 0

013004 Capacitação profissional dos agentes públicos - COHAB Servidor capacitado unidade 20,0

0 80.000

013011 Capacitação profissional dos agentes públicos - ARESC Servidor capacitado unidade 70,0

400.000 0

013087 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDS Servidor capacitado unidade 100,0

1.200.000 0

002427 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual - SEA Servidor homenageado unidade 96.000,0

661.900 0

000022 Administração de pessoal e encargos sociais - DEINFRA Servidor remunerado unidade 800,0

280.000.000 1.600.000

000142 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Dionísio Cerqueira Servidor remunerado unidade 0,0

5.110.000 0

000427 Administração de pessoal e encargos sociais - SOL Servidor remunerado unidade 134,0

43.372.000 0

000458 Administração de pessoal e encargos sociais - COHAB Servidor remunerado unidade 110,0

72.500.000 540.000

000503 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Araranguá Servidor remunerado unidade 52,0

6.970.000 0

000506 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Caçador Servidor remunerado unidade 41,0

7.645.000 0

000510 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Blumenau Servidor remunerado unidade 53,0

11.845.000 0

000534 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Brusque Servidor remunerado unidade 39,0

4.600.000 0

000569 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Ibirama Servidor remunerado unidade 38,0

4.040.000 0

000570 Administração de pessoal e encargos sociais - CIDASC Servidor remunerado unidade 1.135,0

723.300.000 33.724.800

000574 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - São Miguel do Oeste Servidor remunerado unidade 45,0

7.500.000 0

000633 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Ituporanga Servidor remunerado unidade 36,0

5.110.000 0

000649 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Videira Servidor remunerado unidade 34,0

6.275.000 0

000650 Administração de pessoal e encargos sociais - FCC Servidor remunerado unidade 177,0

59.000.000 0

000671 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Maravilha Servidor remunerado unidade 33,0

5.795.000 0

000688 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Concórdia Servidor remunerado unidade 37,0

8.550.000 0

000805 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - São Lourenço do Oeste Servidor remunerado unidade 31,0

4.040.000 0

000817 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Criciúma Servidor remunerado unidade 72,0

11.855.000 0

000860 Administração de pessoal e encargos sociais - FAPESC Servidor remunerado unidade 70,0

12.540.000 0

000872 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Joinville Servidor remunerado unidade 77,0

17.510.000 0

000876 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Canoinhas Servidor remunerado unidade 39,0

5.860.000 0

000878 Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE Servidor remunerado unidade 500,0

119.200.000 0

000884 Administração de pessoal e encargos sociais - PGTC Servidor remunerado unidade 112,0

84.000.000 0

000890 Administração de pessoal e encargos sociais - EPAGRI Servidor remunerado unidade 1.746,0

1.260.000.000 37.230.000

(18)

000893 Administração de pessoal e encargos sociais - SDS Servidor remunerado unidade 106,0

42.000.000 0

000896 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR Servidor remunerado unidade 47,0

27.777.026 0

000919 Administração de pessoal e encargos sociais - SEA Servidor remunerado unidade 634,0

475.628.710 0

000932 Administração de pessoal e encargos sociais - APSFS Servidor remunerado unidade 230,0

0 67.000.000

000934 Administração de pessoal e encargos sociais - JUCESC Servidor remunerado unidade 74,0

0 35.943.816

000958 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Palmitos Servidor remunerado unidade 34,0

3.845.000 0

000959 Administração de pessoal e encargos sociais - SEF Servidor remunerado unidade 1.100,0

1.849.000.000 0

000977 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Timbó Servidor remunerado unidade 22,0

4.150.000 0

000991 Administração de pessoal e encargos sociais - PGE Servidor remunerado unidade 570,0

600.000.000 0

000992 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Chapecó Servidor remunerado unidade 56,0

11.850.000 0

001001 Administração de pessoal e encargos sociais - FATMA Servidor remunerado unidade 397,0

94.600.000 80.000.000

001006 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Campos Novos Servidor remunerado unidade 36,0

5.240.000 0

001008 Administração de pessoal e encargos sociais - educação infantil - SED Servidor remunerado unidade 90,0

93.840.000 0

001010 Administração de pessoal e encargos sociais - educação de jovens e adultos - SED Servidor remunerado unidade 1.800,0

288.670.000 0

001020 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Rio do Sul Servidor remunerado unidade 42,0

6.750.000 0

001021 Administração de pessoal e encargos sociais - SED Servidor remunerado unidade 640,0

1.066.501.846 0

001031 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - São Joaquim Servidor remunerado unidade 33,0

5.210.000 0

001032 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Curitibanos Servidor remunerado unidade 35,0

5.940.000 0

001034 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Laguna Servidor remunerado unidade 57,0

10.670.000 0

001036 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Grande Florianópolis Servidor remunerado unidade 130,0

31.340.000 0

001038 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Mafra Servidor remunerado unidade 45,0

8.790.000 0

001041 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Joaçaba Servidor remunerado unidade 64,0

11.660.000 0

001061 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Itajaí Servidor remunerado unidade 71,0

11.140.000 0

001086 Administração de pessoal e encargos sociais - SPG Servidor remunerado unidade 100,0

32.400.000 0

001100 Administração de pessoal e encargos sociais - SAR Servidor remunerado unidade 432,0

45.700.000 0

001140 Administração de pessoal e encargos sociais - GVG Servidor remunerado unidade 25,0

14.374.988 0

001172 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino fundamental - SED Servidor remunerado unidade 21.880,0

5.046.400.000 0

001217 Administração de pessoal e encargos sociais - SIE Servidor remunerado unidade 50,0

23.000.000 0

001222 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Tubarão Servidor remunerado unidade 61,0

10.320.000 0

001252 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Jaraguá do Sul Servidor remunerado unidade 47,0

6.410.000 0

001274 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Lages Servidor remunerado unidade 55,0

9.750.000 0

001480 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Quilombo Servidor remunerado unidade 23,0

4.210.000 0

001491 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Braço do Norte Servidor remunerado unidade 26,0

4.060.000 0

001633 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Taió Servidor remunerado unidade 25,0

5.270.000 0

001635 Administração de pessoal e encargos sociais - SCC Servidor remunerado unidade 290,0

92.021.034 0

001641 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Seara Servidor remunerado unidade 24,0

5.000.000 0

002194 Administração de pessoal e encargos sociais - SECOM Servidor remunerado unidade 57,0

17.784.000 0

(19)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

META FÍSICA

SUBAÇÃO

002228 Administração de pessoal e encargos sociais - SAN Servidor remunerado unidade 24,0

12.800.000 0

002718 Administração de pessoal e encargos sociais - SAI Servidor remunerado unidade 26,0

9.506.076 0

002819 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Xanxerê Servidor remunerado unidade 42,0

8.940.000 0

003133 Administração de pessoal e encargos sociais - IMETRO Servidor remunerado unidade 180,0

5.774.070 67.333.380

003391 Administração de pessoal e encargos sociais - DETER Servidor remunerado unidade 170,0

0 56.981.877

003748 Administração de pessoal e encargos sociais - FESPORTE Servidor remunerado unidade 41,0

22.427.616 0

003779 Administração de pessoal e encargos sociais - SDR - Itapiranga Servidor remunerado unidade 30,0

4.180.000 0

007856 Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC Servidor remunerado unidade 2.000,0

1.248.511.087 2.764.174

008661 Administração de pessoal e encargos sociais - educação especial - FCEE Servidor remunerado unidade 4.000,0

662.423.200 0

008662 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino médio - SED Servidor remunerado unidade 14.214,0

3.204.050.000 0

009344 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino profissional - SED Servidor remunerado unidade 500,0

92.036.000 0

010926 Administração de pessoal e encargos sociais - SJC Servidor remunerado unidade 4.000,0

1.128.000.000 0

010935 Administração de pessoal e encargos sociais - ENA Servidor remunerado unidade 20,0

9.980.000 0

012511 Administração de pessoal e encargos sociais - DPE Servidor remunerado unidade 875,0

236.969.932 0

012772 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - São Miguel do Oeste Servidor remunerado unidade 35,0

16.504.454 0

012773 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Maravilha Servidor remunerado unidade 20,0

14.262.921 0

012774 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - São Lourenço do Oeste

Servidor remunerado unidade 19,0

12.611.845 0

012775 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Chapecó Servidor remunerado unidade 24,0

15.357.188 0

012776 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Xanxerê Servidor remunerado unidade 19,0

11.864.412 0

012777 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Concórdia Servidor remunerado unidade 22,0

12.796.617 0

012778 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Joaçaba Servidor remunerado unidade 40,0

19.333.609 0

012779 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Campos Novos Servidor remunerado unidade 22,0

13.745.538 0

012780 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Videira Servidor remunerado unidade 17,0

9.155.217 0

012781 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Caçador Servidor remunerado unidade 19,0

14.326.593 0

012782 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Curitibanos Servidor remunerado unidade 24,0

13.911.229 0

012783 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Rio do Sul Servidor remunerado unidade 29,0

18.575.998 0

012784 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Ituporanga Servidor remunerado unidade 20,0

13.629.235 0

012785 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Ibirama Servidor remunerado unidade 30,0

17.536.632 0

012786 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Blumenau Servidor remunerado unidade 29,0

15.088.559 0

012787 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Brusque Servidor remunerado unidade 25,0

17.812.943 0

012788 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Itajaí Servidor remunerado unidade 50,0

27.810.188 0

012789 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Grande Florianópolis Servidor remunerado unidade 64,0

31.652.690 0

012791 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Laguna Servidor remunerado unidade 35,0

18.846.497 0

012792 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Tubarão Servidor remunerado unidade 42,0

19.580.561 0

012793 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Criciúma Servidor remunerado unidade 46,0

20.364.955 0

012794 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Araranguá Servidor remunerado unidade 33,0

18.419.397 0

(20)

012795 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Joinville Servidor remunerado unidade 40,0

18.965.319 0

012796 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Jaraguá do Sul Servidor remunerado unidade 32,0

18.664.472 0

012797 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Mafra Servidor remunerado unidade 40,0

18.190.976 0

012798 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Canoinhas Servidor remunerado unidade 24,0

14.373.332 0

012799 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Lages Servidor remunerado unidade 42,0

16.300.551 0

012800 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - São Joaquim Servidor remunerado unidade 21,0

11.226.457 0

012801 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Palmitos Servidor remunerado unidade 24,0

15.324.545 0

012802 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Dionísio Cerqueira Servidor remunerado unidade 15,0

9.069.746 0

012803 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Itapiranga Servidor remunerado unidade 17,0

11.126.064 0

012804 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Quilombo Servidor remunerado unidade 13,0

9.054.401 0

012805 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Seara Servidor remunerado unidade 15,0

10.388.811 0

012806 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Taió Servidor remunerado unidade 16,0

9.430.907 0

012807 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Timbó Servidor remunerado unidade 14,0

9.467.652 0

012808 Administração de pessoal e encargos sociais - GERED - SDR - Braço do Norte Servidor remunerado unidade 15,0

10.018.829 0

012997 Administração de pessoal e encargos sociais - SUDERF Servidor remunerado unidade 7,0

4.000.000 0

013009 Administração de pessoal e encargos sociais - ARESC Servidor remunerado unidade 100,0

18.099.400 0

013496 Administração de pessoal e encargos sociais - SDC Servidor remunerado unidade 70,0

27.205.001 0

(21)

PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019

PROGRAMA

0855 Saúde Ocupacional

Secretaria de Estado da Administração

OBJETIVO

Realizar ações de normatização, coordenação, supervisão, regulação, controle e fiscalização de atividades em saúde ocupacional, entre elas: encontros e fóruns de saúde ocupacional; fornecimento de assessórios em ergonomia; aquisição de equipamentos eletrônicos; ações de marketing; capacitação da GESAO;

workshop Programa Transforma/Redes Humanas.

JUSTIFICATIVA

Atender a Lei nº 14.609 de 07 de janeiro de 2009 e o Decreto nº 2.709 de 27 de outubro de 2009.

PÚBLICO-ALVO

Servidores públicos

2016 - 2019

Recursos do Tesouro 6.759.168

Recursos de Outras Fontes 9.102.346

TOTAL

15.861.514

011345 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEA Servidor atendido unidade 634,0

6.759.168 0

011604 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FMPIO - SEA Servidor atendido unidade 93.000,0

0 6.759.168

012971 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PFS - SEA Servidor atendido unidade 190.000,0

0 2.343.178

(22)

PROGRAMA

0870 Pensões Especiais

Secretaria de Estado da Administração

OBJETIVO

Pagamento de pensões especiais em conformidade com a legislação específica para as diversas modalidades.

JUSTIFICATIVA

Necessidade de atender as demandas dos atos administrativos no que diz respeito ao pagamento de pensões especiais.

PÚBLICO-ALVO

Pensionistas

2016 - 2019

Recursos do Tesouro 253.781.961

TOTAL

253.781.961

001039 Pensão a ex-servidor não estável Pessoa beneficiada unidade 27,0

2.754.278 0

001045 Pensão especial Pessoa beneficiada unidade 108,0

5.407.334 0

001050 Pensão a membros de congregação religiosa (salário mínimo) Pessoa beneficiada unidade 7,0

495.672 0

001051 Pensão ao portador de hanseníase - Egres Hospital Santa Tereza Pessoa beneficiada unidade 376,0

20.277.504 0

001052 Pensão a ex-servidor que não contribui para a previdência/IPESC Pessoa beneficiada unidade 23,0

1.802.445 0

001053 Auxílio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial Pessoa beneficiada unidade 231,0

18.925.670 0

001054 Pensão a viúvas de ex-parlamentares Pessoa beneficiada unidade 24,0

4.700.000 0

001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento do dever - Militar Especial Pessoa beneficiada unidade 9,0

4.055.501 0

001056 Pagamento de pensão em função de decisão judicial Pessoa beneficiada unidade 205,0

14.550.000 0

001057 Pensão às viúvas de Juízes de Paz Pessoa beneficiada unidade 6,0

779.557 0

001058 Pagamento de pensão especial aos excepcionais Pessoa beneficiada unidade 2.893,0

160.000.000 0

001059 Subsídio a ex-governadores de Estado Pessoa beneficiada unidade 9,0

16.000.000 0

001060 Pensão às viúvas de ex-governadores Pessoa beneficiada unidade 3,0

3.700.000 0

012749 Pagamento de pensão especial aos portadores de epidermólise bolhosa Pessoa beneficiada unidade 6,0