Resumo Público de Avaliação de Certificação ou Auditoria Anual 2015 do Manejo Florestal da:

(1)

Auditoria de manejo florestal realizada por:

Estrada Chico Mendes, 185 – Caixa Postal 411 Piracicaba, SP, Brasil,

13400.970

Tel e Fax: +55 19 3429 0800 www.imaflora.org

Resumo Público de

Avaliação de Certificação ou Auditoria Anual 2015

do Manejo Florestal da:

Fibria Celulose S/A. – Unidade Aracruz em

Aracruz - ES

Resumo Publico:

02 de dezembro de 2015

Relatório finalizado:

27 de novembro de 2015

Data de auditoria:

14 a 18 de setembro de 2015

Equipe de auditoria:

Maureen Voigtlaender

André Silveira Rosa Érica Fonseca Isabel Garcia Drigo Karla Rocha Antiqueira Ribeiral

Mayte Benicio Rizek

Responsável pelo processo no

Imaflora

Guilherme de Andrade Lopes

Código de certificação:

IMA-MF-0007

Emissão do certificado:

Expiração do certificado:

Contato do empreendimento:

Sandro Bressan Pinheiro

Endereço escritório central

Rodovia Aracruz - Barra do

Riacho, s/n KM 25 Cep:

29.297-000 - Aracruz/ES

Responsável pelo Manejo

Florestal

Sandro Bressan Pinheiro

Contato do Responsável pelo

Manejo Florestal

sandro.pinheiro@fibria.com.br

(2)

CONTEÚDO CONTEÚDO CONTEÚDO CONTEÚDO

SIGLAS E ABREVIAÇÕES ... 3

1.INTRODUÇÃO ... 8

2.HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DO EMF ... 8

3.CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL E DO SISTEMA DE MANEJO ... 8

4.CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO SÓCIO ECONOMICO ... 8

5.PROCESSO DE AUDITORIA ... 9

5.1. AUDITORES E QUALIFICAÇÕES ... 9

5.2. CRONOGRAMA DE AUDITORIA FASE II: ... 9

5.3. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO: ... 13

5.3.1. VISITA PRÉVIA (SE APLICÁVEL) ... 13

6.EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS ...14

6.1. DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE CONSULTA A PARTES INTERESSADAS: ... 14

6.2. COMENTÁRIOS RECEBIDOS NA CONSULTA PRÉVIA E TRATAMENTO DAS DEMANDAS ... 16

6.3. DESCRIÇÃO DAS NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS (NCRS) ... 17

6.4. OBSERVAÇÕES ... 19

6.5. CONCLUSÕES DE AUDITORIA ... 19

ANEXO I – Escopo do EMF ...20

ANEXO II – Lista de partes interessadas consultadas ...22

ANEXO III – Conformidade aos padrões de manejo florestal ...33

(3)

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

ABAF Associação Baiana das Empresas de Base Florestal ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACC Accreditation

ADA Área Diretamente Afetada ADC Avaliação Depois do Controle

ANAI Associação Nacional de Ação Indigenista ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

APESAM Associação dos Pescadores de Conceição da Barra/São Mateus APP Área de Preservação Permanente

ASO Atestado de Saúde Ocupacional

BA Bahia

BDT Boletim Diário de Trabalho

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BR Brasil

CAL Controle de avaliação de Legislação CAR Corrective Action Request

CAT Comunicação de Acidente de Trabalho

CAVI Cooperativa dos Agricultores do Vale do Itaitinga CCIR Certificado de Cadastro de Imóvel Rural

CCMM Centro de Controle de Movimentação de Madeira CDA Conselho de Desenvolvimento Agrário

CDB Convenção sobre Diversidade Biológica CEA Centro de Estudos Ambientais

CEO Chief Executive Officer

CEP Código de Endereçamento Postal

CEPENE Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros no Litoral Nordeste CEPRAM Conselho Estadual de Proteção Ambiental

CERFLOR Sistema Brasileiro de Certificação Florestal

CIPATR Comissão Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho Rural

CITES Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção

COCB Centro Operacional de Conceição da Barra COMDEMA Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

CONSEMA Conselho Estadual do Meio Ambiente CRA Centro de Recursos Ambientais CRL Comitê de Relacionamento Local

CTNBio Comissão Técnica Nacional de Biossegurança CVA CAR Verification Audit

CW Controlled Wood

(4)

DHO Desenvolvimento Humano e Organizacional DICE Dano, Infestação, Custo e Eficiência

DNA Desoxiribonucleic Acid ou Acido Desoxiribonuclêico DOF Documento de Origem Florestal

e.g. Ex Gratia

EBDA Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrícola EEP Escola de Engenharia de Piracicaba

EIA Estudo de Impactos Ambientais

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

EMEIEF Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental EMF Empreendimento de Manejo Florestal

EPI Equipamento de Proteção Individual EPS Empresa Prestadora de Serviços ES Espírito Santo

ESALQ Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

FAO Food and Agriculture Organization FAVC Floresta de Alto Valor de Conservação

FM Forest Management

FUMEP Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba FUNAI Fundação Nacional do Índio

GOL Gestão On Line

GT Grupo de Trabalho

GUI Guidance

Ha/ha Hectare

HSMT Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho

I Litros

I.a. Ingrediente Ativo

I.e. Isto é

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade

IDAF Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal IDS Indicador de Desenvolvimento de Segurança IEF Instituto Estadual de Florestas

IEMA Instituto Estadual de Meio Ambiente IGAM Instituto Mineiro de Gestão das Águas IMA Incremento Médio Anual

IMAFLORA Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola INCRA Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INEMA Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos IPEF Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais

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IQR Índice de Qualidade de Restauração

ISO International Organization for Standardization ITER Instituto de Terras

ITTA Acordo Internacional sobre Madeiras Tropicais

Kg Quilogramas

Km Quilômetro

LAC Levantamento Antes do Controle LO Licença de Operação

LT Listas e Tabelas Ltda. Limitada

m3 Metro Cúbico

MA Manual

MA Meio Ambiente

MAF Meio Ambiente Florestal

MAPA Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MG Manual de Gestão

MG Minas Gerais

MIPI Micro Porta-Iscas

MMA Ministério do Meio Ambiente MP Medida Provisória

MP Ministério Público

MST Movimento dos Sem Terra N/A Não Aplicável

N/D Não Disponibilizado NBR Norma Brasileira

NC Não Conformidade

NCR Non Conformity Report

NPA Notificação Preliminar de Acidente NR Norma Regulamentadora

NUMA Núcleo de Meio Ambiente

NUROC Núcleo de Repressão ao Crime Organizado

OBS Observação

OEA Organização dos Estados Americanos OGM Organismo Geneticamente Modificado OIT Organização Internacional do Trabalho OMS Organização Mundial de Saúde ONG Organização Não Governamental P&C Princípios e Critérios

PAA Programa de Aquisição de Alimentos PAC Plano Anual de Colheita

(6)

PC Política Corporativa

PCCF Programa Cooperativo em Certificação Florestal PCE Plano de Controle de Emergências

PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional PDRT Programa de Desenvolvimento Rural Territorial PDS Projeto de Desenvolvimento Sustentável PEFC Program for Endorsement of Forest Certification PFNM Produtos Florestais Não Madeireiros

PIB Produto Interno Bruto

PNAE Programa Nacional de Alimentação Escolar

PNUD Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente PO Procedimento Operacional

POL Política ou Policy

PPL Plano de Participação nos Lucros

PPRA Programa de Prevenção de Riscos Ambientais PRO Procedimento ou procedure

PROTEF Programa de Proteção Florestal

PSSTI Plano de Sustentabilidade Socioambiental das Terras Indígenas de Aracruz RABQSA Registrar Accreditation Board and Quality Society of Australasia

RAC Rainforest Alliance Certified RADAM Radar na Amazônia

ReDes Redes para o Desenvolvimento Sustentável RIMA Relatório de Impactos Ambientais

RL Reserva Legal

RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural RS Rio Grande do Sul

RSA Recomendação Socioambiental S/A Sociedade Anônima

S/N Sem Número

SAP Systems, Applications, and Products in Data Processing SENAI Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial

SESI Serviço Social da Indústria

SESTR Serviço Especializado em Segurança do Trabalho Rural SGF Sistema de Gestão Florestal

SIG Sistema de Informações Geográficas

SINTIEMA Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Extrativistas de Madeira e Atividades Florestais SINTRAL Sindicato dos Trabalhadores nas Atividades de Extração e Exploração de Madeira e Lenha SINTREXBEM Sindicato dos Trabalhadores da Extração de Madeira do Extremo Sul da Bahia

SIPF Sistema Integrado de Proteção Florestal

(7)

SISPART Sistema de Gestão Sobre Partes Interessadas SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação

SP São Paulo

SSDH Subsecretaria Estadual de Direitos Humanos SSMA Saúde, Segurança e Meio Ambiente

SSO Saúde e Segurança Ocupacional STD Standard, padrão.

TAC Termo de Ajustamento de Conduta

TM Task Manager

TMK Trademark

TNC The Nature Conservancy TRF Tribunal Regional Federal UC Unidade de Conservação UFABC Universidade Federal do ABC UFLA Universidade Federal de Lavras UFSCar Universidade Federal de São Carlos UMF Unidade de Manejo Florestal UNESP Universidade Estadual Paulista UNICAMP Universidade Estadual de Campinas UNIMEP Universidade Metodista de Piracicaba UPP Unidade de Proteção de Paisagem USA United States of America

USP Universidade de São Paulo

V Versão

VT Vermont

WHO World Health Organization

(8)

1. INTRODUÇÃO

O propósito deste processo de avaliação foi analisar a performance ambiental, social e econômica do manejo florestal da

Fibria Celulose S/A. - Unidade Aracruz

conforme definido pelos princípios e critérios estabelecidos na ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável.

Este relatório apresenta os resultados de uma auditoria independente de avaliação de certificação conduzida por uma equipe de especialistas representantes do Imaflora (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) relacionadas ao atendimento as normas da ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável.

A seção 6 deste relatório descreve as conclusões da auditoria relacionadas ao atendimento as normas da ABNT NBR 14789:2012 e as ações de seguimento solicitadas ao empreendimento por meio de suas não conformidades identificadas.

As informações descritas nos itens 2; 3 e 4 deste relatório foram extraídas de documentos fornecidos pelo EMF, tais como Plano de Manejo e procedimentos operacionais, sendo sua veracidade analisada durante as atividades de campo através da análise dos indicadores descritos no Anexo III.

O Imaflora é um organismo acreditado pela Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro (CGCRE) segundo a ISO 17021:2011 como Organismo de Certificação Florestal (OCF). Os serviços de auditoria e certificação do Imaflora, que compreende planejamento da auditoria, avaliação e certificação e decisões, são de responsabilidade do mesmo que não subcontrata nenhuma etapa.

Os relatórios de auditoria do Imaflora incluem informações que se tornarão públicos.

Resolução de conflito: organizações ou indivíduos com considerações ou comentários sobre o Imaflora e seus serviços, se identificados, são fortemente encorajados a contatar diretamente o Imaflora (qualidade@imaflora.org). Reclamações ou considerações formais devem ser enviadas por escrito.

2. HISTÓRICO E CARACTERIZAÇÃO DO EMF

As informações estão descritas no Plano de Manejo do EMF, ou solicitar ao EMF.

3. CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE MANEJO FLORESTAL E DO SISTEMA DE MANEJO

4. CARACTERIZAÇÃO DO CONTEXTO SÓCIO ECONOMICO

(9)

5. PROCESSO DE AUDITORIA 5.1. Auditores e qualificações

a) Auditoria Fase I:

Nome do auditor Guilherme de Andrade Lopes Atribuições do auditor

Auditor líder.

Qualificações

Coordenador de certificação florestal do Imaflora/Rainforest Alliance. Doutor e Mestre em recursos florestais pela ESALQ/USP, Engenheiro Florestal pela Universidade Federal de Lavras, MG, com experiência de mais de quinze anos como consultor e gestor em empresas de base florestal. Conduziu mais de 60 avaliações FSC de manejo florestal de plantações. Possui treinamento na norma ISO 19.011 para autuar como auditor do sistema de gestão de qualidade e meio ambiente e formação de auditor líder de sistemas de qualidade e meio ambiente e formação de auditor líder de sistemas de gestão para o processo de certificação ISO 14001.

a) Auditoria Fase II:

Nome do auditor Maureen Voigtlaender Atribuições do auditor Auditora líder

Qualificações

Engenheira florestal, mestre e doutora em Recursos Florestais pela ESALQ/USP, com experiência nas áreas de conservação e silvicultura de ecossistemas florestais.

Frequentou cursos internos de formação de auditores ministrados pelo Imaflora e formação adicional em curso de ISO 14001:2004 (auditor líder) pela ATSG.

Nome do auditor André Silveira Rosa Atribuições do auditor Auditor

Qualificações

Engenheiro florestal com experiência em empresas de base florestal (plantações), mestre em Engenharia Ambiental, consultor do Imaflora/ Rainforest Alliance em avaliações e auditorias de certificação. Possui formação adicional em curso sobre ISO 19011 (Auditor Líder) e cursos de atualização para auditores e formação de líderes do Imaflora/ Rainforest Alliance.

Nome do auditor Érica Fonseca Atribuições do auditor

Auditora

Qualificações

Auditora em treinamento. Engenheira florestal com mais de 8 anos de experiência nas áreas de planejamento, inventário e análises econômicas. Destaque em planejamento, qualidade, análise, consistência e consolidação de dados.

Nome do auditor Isabel Garcia Drigo Atribuições do auditor

Auditora social

Qualificações

Doutora em Ciência Ambiental (PROCAM/USP/AgroParisTech/França) com tese sobre as barreiras para a implantação de concessões florestais na América do Sul .Autora de dissertação de mestrado sobre os impactos da certificação florestal do FSC em duas comunidades do Estado do Acre. Possui treinamento para auditor interno de ISO 9001:2000. Possui sete anos de experiência com administração de equipes de auditores nos processos de certificação de produtos orgânicos no Brasil. Desde 2008 executa auditorias dos princípios e critérios sociais nos projetos de manejo florestal comunitário e empresarial no Brasil. Possui treinamento de auditora líder ISO 14001:2008 pela ATSG.

Nome do auditor Karla Rocha Antiqueira Ribeiral Atribuições do auditor

Auditora

Qualificações Engenheira florestal pela ESALQ/USP, com experiência empresarial em planejamento, silvicultura e inventário florestal em reflorestamento de grande porte na região sul,

(10)

sudeste e norte do Brasil. Consultora do programa de certificação florestal do IMAFLORA/Rainfoest Alliance em avaliações e auditorias de certificação desde 2002.

Nome do auditor Mayte Benicio Rizek Atribuições do auditor

Auditora social

Qualificações

Geógrafa pela UNESP, mestre em Ciência Ambiental pela USP e consultora externa do Conselho Brasileiro de Manejo Florestal - FSC Brasil. Auditora em treinamento, possui formação pelo curso de novos auditores do Imaflora, com enfoque nos processos de certificação FSC de manejo florestal.

5.2. Cronograma de auditoria fase II:

Data Localização / sítios

principais Principais atividades

14/09/2015 Escritório Florestal – Fábrica (Aracruz/ES)

- Reunião de abertura

- Definição e planejamento da logística de campo

- Deslocamento das equipes (São Mateus/ES; Teixeira de Freitas/BA)

15/09/2015 Fazenda S105 (Conceição da Barra/ES)

- Capina química mecanizada - Área de vivência

- Entrevista com trabalhadores terceiros - Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda S116

(Conceição da Barra/ES)

- Capina química mecanizada

- Desbrota manual com foice

- Capina química manual - Área de vivência

- Entrevista com trabalhadores terceiros - Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda A133

(Aracruz/ES)

- Irrigação

- Entrevista com trabalhadores terceiros - Transporte de trabalhadores

- Área de vivência

- Conservação de remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda A096

(Aracruz/ES)

- Estrovenga

(Aracruz/ES)

- Multiuso (trator 3 em 1 – pré-emergente, adubação e subsolagem)

- Entrevista com trabalhadores terceiros

(11)

- Transporte de trabalhadores - Área de vivência

(Aracruz/ES)

- Plantio

- Conservação de remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda S619

(Pinheiros/ES)

- Capina química mecanizada entre linhas

- Entrevista com trabalhadores próprios e terceiros - Condições gerais de máquinas e equipamentos - Áreas de vivência

- Transporte dos trabalhadores

- Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda S168

- Eliminação de espécies invasoras

- Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda S332 (São

Mateus/ES)

- Área de incorporação no escopo da certificação - Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda S32

- Residueiros: catadores de resíduos florestais - Carregamento e transporte de madeira

- Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Vila Km 35,

Comunidades São Domingos, Nossa Senhora da Penha, APESAM (Conceição da Barra e São Mateus/ES)

Consulta a partes interessadas

Comunidades Pouso Alegre, Novo Destino, Pedra d´Água I, Porto do Campo, Sombra da Tarde, Acampamento FETRAF Coroa da Onça (Alcobaça/BA)

Fazenda T634 (Caravelas/BA)

- Plantio

- Entrevista com trabalhadores terceiros - Conservação dos remanescentes naturais

(12)

- Conservação de estradas e aceiros Fazenda M125 (Nova

Viçosa/BA)

- Roçada manual em plantios adultos - Área de vivência

- Entrevista com trabalhadores terceiros - Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazendas T054|T203

(Caravelas/BA)

- Carregamento e transporte de madeira - Entrevista com trabalhadores terceiros - Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Terminal Caravelas - Depósito de madeiras

- Controle de movimentação de madeira - Porto de carregamento de barcaças Fazenda T074

(Alcobaça/BA)

- Plantio - Subsolagem

- Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazenda T099

(Alcobaça/BA)

- Roçada manual em áreas de preparação para plantio - Área de vivência

- Entrevista com trabalhadores terceiros - Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros 16/09/2015 Fazenda S736 (São

Mateus/ES)

- Capina química manual - Área de vivência

(Linhares/ES)

- Projeto de Restauração florestal (plantio de mudas nativas) - Conservação dos remanescentes naturais

- Conservação de estradas e aceiros Fazenda S729 (São

Mateus/ES)

- Colheita florestal mecanizada - Área de vivência

- Colheita florestal e baldeio

- Microplanejamento de colheita florestal

- Conservação dos remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros COCB (Conceição da

Barra/ES)

- Depósito de produtos químicos e insumos - Depósito de resíduos

- Entrevista com trabalhadores próprios e terceiros Fazenda A109

(Aracruz/ES)

- Colheita florestal mecanizada

- Carregamento e transporte de madeira - Microplanejamento de colheita florestal

- Condições gerais de máquinas e equipamentos

(13)

- Entrevista com trabalhadores próprios e terceiros - Conservação de remanescentes naturais

- Conservação de estradas e aceiros Fazenda A109

(Aracruz/ES)

- Capina química manual

- Condições gerais de máquinas e equipamentos - Área de vivência

- Entrevista com operadores de máquinas próprios - Entrevista com operadores de máquinas terceirizados - Conservação de remanescentes naturais

- Conservação de estradas e aceiros Fazenda A252

(Aracruz/ES)

- Capina química mecanizada (pré-emergente) - Condições gerais de máquinas e equipamentos - Área de vivência

- Entrevista com operadores de máquinas próprios - Entrevista com operadores de máquinas terceirizados - Conservação de remanescentes naturais

- Conservação de estradas e aceiros Assentamento Nova

Esperança, Comunidade Brejo Grande,

Associação Produtores Cachoeira do Riacho (Aracruz/ES)

Comunidade Juerana (Caravelas/BA)

Consulta a partes interessadas Comunidades Nova

Brasília e Rio do Sul (Mucuri/BA)

Fazenda M410 (Mucuri/BA)

- Colheita floresta mecanizada própria - Entrevista com operadores de máquinas - Setor afiação de serras

- Conservação de remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros Fazendas

M405|M406|M407|M408|

M409 (Mucuri/BA)

- Visita geral

- Conservação de remanescentes naturais - Conservação de estradas e aceiros 17/08/2015 Escritório Florestal –

Fábrica (Aracruz/ES)

- Produção de mudas - Análise documental - Reunião de consolidação 18/09/2015 Escritório Florestal –

Fábrica (Aracruz/ES)

- Reunião de encerramento

Número total de pessoas-dia utilizadas na auditoria:

90

= número de auditores participando 06 multiplicado pela média de número de dias gastos na preparação, visita de campo, e acompanhamento pós-visita, incluindo consultas com partes interessadas 15

5.3. Descrição das etapas do processo de Avaliação:

5.3.1. Visita Prévia (se aplicável)

5.3.2. Auditoria Inicial (Auditoria Fase I) tem a função de:

(14)

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a) Fornecer subsídios para o planejamento da Auditoria Fase II, por meio do conhecimento sobre o manejo florestal do empreendimento candidato, com base nos princípios, critérios e indicadores conforme ABNT NBR 14789 e, em particular, do preparo do empreendimento para receber auditoria;

b) Verificar nos órgãos públicos competentes o cumprimento da legislação, segundo o Princípio 1;

c) Identificar as partes interessadas a serem convidadas para a Consulta Pública, por meio de levantamento direto e indicações do empreendimento;

d) Realizar uma Consulta Prévia, envolvendo as partes interessadas sobre o processo de certificação, e estabelecendo um período não inferior a 30 dias para o recebimento de comentários.

e) Nesta fase também pode ocorrer visita de campo para melhor compreensão do empreendimento e planejamento da auditoria fase II.

Descrever como foi feita a auditoria fase 1

5.3.3. Auditoria Inicial (Auditoria Fase II):

Após todas as constatações da Auditoria Fase I, inicia-se a Auditoria Fase II nas dependências do empreendimento para avaliar a implementação dos requisitos da norma. Nesta fase é realizada a Reunião Pública para coletar comentários das partes interessadas.

5.3.4. Tratamento de Não Conformidades

Caso seja identificada alguma não conformidade durante o processo, o empreendimento deve tratar a mesma, e a evidência objetiva de cumprimento é requisito para emissão do certificado.

5.3.5. Comissão de Certificação

O processo do EMF passará pela avaliação da comissão de certificação que valida a decisão tomada pelo Imaflora.

6. EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA E RESULTADOS

6.1. Descrição do Processo de Consulta a Partes Interessadas:

O processo de consulta a partes interessadas foi realizado por meio da divulgação a população sobre a presença dos auditores do Imaflora na região de Aracruz (ES), considerando a localização da área de manejo e o acesso aos veículos de comunicação da região. A publicação do Comunicado Público e do questionário de consulta pública foi efetuado no site http://www.imaflora.org/consulta-publica.php em 14/08/2015. Outras etapas de informação foram:

o Desenvolvimento de anúncio para a Rádio SIM 107,3 FM de Aracruz/ES, com

abrangência nos municípios de Aracruz, Fundão, João Neiva, Ibiraçu, Jaguaré, Sooretama, Linhares, Serra, Jacaraípe, Nova Almeida, Laranjeiras, Vitória, Vila Velha e Santa Tereza, divulgado durante o período de 12 a 14/09/2015, totalizando 30 inserções comuns em horários diferenciados;

o

Desenvolvimento de anúncio para a Rádio Caraípe FM 100,5 de Teixeira de

Freitas/BA, com abrangência nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri, Nova

(15)

Viçosa, Juçuru, Caravelas, Alcobaça, Eunápolis, Prado, Itamaraju, Santa Cruz Cabrália, Ibirapuã, Lajedão, Pau Brasil, Guaratinga, Medeiros Neto, Itabela, Intanhém, Massaranduba, Porto Seguro e Itagimirim e no Estado do Espirito Santo, em São Mateus, Linhares, Montanha, Sobrado, Mucurici, Nova Venécia, divulgado durante o período de 11 a 14/09/2015, totalizando 40 inserções comuns em horários diferenciados;

o Desenvolvimento de anúncio para a Rádio Alvorada AM 990 de Teixeira de

Freitas/BA, com abrangência nos municípios de Teixeira de Freitas, Mucuri, Nova Viçosa, Jucuruçu, Caravelas, Alcobaça, Eunápolis, Prado, Itamarajú, Santa Cruz Cabrália, Ibirapuã, Lagedão, Pau Brasil, Guaratinga, Medeiros Neto, Itabela, Itanhém, Massaranduba, Porto Seguro e Itagimirim e no Estado do Espirito Santo, em Pedro Canário, São Mateus, Linhares, Montanha, Sobrado, Mucurici, Nova Venécia, Conceição da Barra, Ponto Belo e Icoporanga, divulgado durante o período de 11 a 14/09/2015, totalizando 40 inserções comuns em horários diferenciados;

o

Desenvolvimento de anúncio para o Jornal Folha do Litoral de Aracruz/ES, com abrangência nos municípios de Aracruz, Linhares, Ibiraçu, Fundão, João Neiva, Sooretama e Vitória, divulgado no dia 11/09/2015;

o Desenvolvimento de anúncio para o Jornal Independente de Teixeira de Freitas/BA,

com abrangência no sul e extremo sul da Bahia, nos municípios de Teixeira de Freitas, Medeiros Neto, Mucuri, Ibirapua, Lajedão, Itamaraju, Alcobaça, divulgado no dia 11/09/2015;

o

Envio por e-mail dos comunicados a respeito do lançamento da consulta pública e os respectivos links dos documentos de certificação, para as partes interessadas no processo, no dia 14/08/2015.

Durante a auditoria foram conduzidas entrevistas com trabalhadores florestais para verificar as condições de trabalho dentro do EMF, bem como o cumprimento das ações corretivas aplicadas na avaliação anterior.

O objetivo da estratégia de consulta a partes interessadas para a avaliação foi:

1) Assegurar que o público esteja consciente e informado sobre o processo de avaliação de certificação e seus objetivos.

2) Auxiliar a equipe de avaliação na identificação de tópicos potenciais.

3) Fornecer diferentes oportunidades ao público para discussão e participação no processo de levantamento de evidências.

Classificação da parte interessada

Número de pessoas/entidades

informadas

Número de pessoas/entidades consultadas ou que ofereceram

algum comentário

ONGs Ambientais 27 01

ONGs Sociais 02 00

Comunidade 05 12

Organizações governamentais 72 01

Fornecedores 103 00

Associações 52 04

Prestador de Serviço 22 00

(16)

Fundação 02 00

Consultoria 07 00

Cooperativas 03 00

Instituição de Ensino 20 00

Instituição Financeira 01 00

Instituição Religiosa 03 00

Empreendimento Certificado 02 00

Colaboradores do Rainforest Alliance 03 00

Colaboradores do FSC 03 00

Colaboradores do Imaflora 26 00

Auditores Externos 54 00

Trabalhadores próprios 00 62

Trabalhadores terceiros 00 107

Outros 05 00

6.2. Comentários recebidos na consulta prévia e tratamento das demandas As atividades de consulta a partes interessadas foram organizadas para dar aos participantes a oportunidade de fornecer comentários de acordo com categorias gerais de interesse baseadas nos critérios de avaliação. A tabela a seguir resume os itens identificados pela equipe de avaliação, com uma rápida discussão de cada um, baseados em entrevistas específicas ou comentários em reunião pública.

Princípios Comentários de interessados Resposta do Imaflora

Princípio 1 N/A N/A

Princípio 5 Comentário 1: Processo de tratativa de uma solicitação realizada pelos membros de uma comunidade, a respeito da recuperação de uma barragem que não havia sido atendida.

A equipe de auditores rastreou o processo de tratativa desta demanda no sistema SISPART da organização.

Verificou-se que a solicitação foi tratada no âmbito do Departamento de Sustentabilidade, do Departamento de Operações Florestais e do Departamento Financeiro. Os argumentos da organização para o indeferimento da solicitação registrada neste sistema baseiam-se sobre os custos envolvidos e a necessidade de obtenção de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental, o que dificulta o atendimento da demanda até o momento da auditoria. No entanto, estas verificações também mostram que embora não se tenha chegado a uma solução conciliatória para a demanda, não há um conflito e os canais de comunicação continuam abertos entre a organização e a comunidade solicitante, existindo o reconhecimento desta abertura.

(17)

CF_MOD_21_04 Página 17 de 48 Comentário 2: Escassez de água

em algumas comunidades no contexto da crise da gestão hídrica, afetando várias regiões.

Os comentários das partes interessadas foram positivos, no sentido de concordar que as ações do PDRT, iniciativa da organização, são boas para incentivar os cultivos agrícolas. Mas a água é um problema e não há sistemas de irrigação em áreas próprias ou de comodato em muitas localidades, o que pode comprometer os objetivos do PDRT no longo prazo.

A equipe de auditoria analisou a estratégia apresentada pela organização como tratativa para o tema. A organização tem privilegiado, por intermédio do PDRT, disseminar boas práticas de uso do solo e meios de armazenar água de chuvas com a instalação de cisternas. A questão de sistemas de captação de água direta, de rios e córregos, para a irrigação envolve licenciamentos e outorgas específicas, que no momento atual da crise tem sido barrada pelos órgãos governamentais. Portanto, conclui-se que a organização não está se eximindo de tratar o problema, apenas buscando outras abordagens que não a instalação de sistemas de irrigação, inclusive nas áreas cedidas para comunidades em regime de comodato.

Esta estratégia depende de tempo para ser eficaz na questão da gestão da água. As equipes que cuidam do PDRT se mostraram atentas e comprometidas com o tema. Ressaltando-se que o diálogo sobre o tema está aberto entre a organização e as comunidades com proatividade de ambas as partes. Este tema deverá ser acompanhado pelos auditores nas próximas auditorias.

6.3. Descrição das não conformidades Encontradas (NCRs)

Uma não conformidade é uma discrepância ou falha identificada durante a avaliação, entre algum aspecto do sistema de gestão do EMF e um ou mais requisitos de certificação. Dependendo da gravidade da não conformidade, a equipe de avaliação a classifica como uma não conformidade maior ou menor.

• Não conformidade Maior é resultante de uma falha fundamental para atingir o objetivo do critério. Uma série de não-conformidades menores de um requerimento pode ter um efeito cumulativo e ser considerada uma não conformidade maior.

• Não conformidade Menor é uma não conformidade não-usual, temporária ou não-

sistemática, para a qual os efeitos são limitados.

(18)

NCR # 01/15

Norma e Requisito ABNT NBR 14789:2012 – Manejo Florestal Sustentável – Princípios, critérios e indicadores para plantações florestais, indicador 1.3.d.

Seção do Relatório Anexo III.

Descrição da não conformidade e evidências relacionadas

4.3. d) Evidência de que os técnicos e os trabalhadores florestais que manuseiam ou aplicam produtos agrotóxicos são habilitados e fazem isso utilizando os equipamentos de proteção individual apropriados.

Não-conformidade:

A organização não garante o uso em boas condições do EPI utilizado no abastecimento de maquinário com produto químico.

Evidência:

Foi observado em campo, em apenas uma frente de trabalho, um trabalhador terceirizado executando o abastecimento de maquinário para aplicação de químico, utilizando um EPI (luva) em condições inadequadas (perfurada). Segundo o trabalhador, sua luva furou durante a execução de sua atividade de mecânico e só haveria reposição do EPI no dia seguinte. Considera-se que o abastecimento de produtos químicos com a luva furada pode colocar em risco a saúde e segurança do trabalhador, que só poderia executar sua função mediante a utilização de todos os EPI em bom estado (PPRA). A não conformidade foi considerada menor por ter sido um caso pontual e porque há evidências de que o respectivo trabalhador realizou treinamentos para exercer tal função, bem como é realizado frequentemente o controle de entrega de EPI para o respectivo trabalhador.

Solicitação de ação corretiva O EMF deve implementar ações corretivas para demonstrar conformidade com os requisitos referenciados acima.

Nota: ações corretivas efetivas devem focar no encaminhamento da ocorrência descrita na evidência acima, bem como eliminar e prevenir a causa principal com o objetivo de não haver a recorrência da não conformidade.

Prazo para a adequação Até o próximo monitoramento.

Evidência objetiva para finalização da NCR fornecida pelo EMF

PENDENTE.

Avaliação da eficácia da NCR PENDENTE.

Situação do NCR ABERTO.

Comentários (opcional) N/A.

A seção a seguir descreve as atividades do empreendimento certificado visando o cumprimento de cada NCR aplicável, estabelecida durante avaliações anteriores. Para cada NCR solicitada são apresentadas as evidências de auditoria e a descrição de seu estado atual, em conformidade com as categorias da tabela abaixo. A seguinte classificação é usada para indicar a situação de cada NCR:

Categorias de situação Explicação

Encerrada A operação cumpriu satisfatoriamente a NCR.

Aberta A operação não cumpriu ou cumpriu parcialmente a NCR.

(19)

6.4. Observações

Observações podem ser identificadas quando questões ou os estágios iniciais de um problema

são identificados e não constituem uma não conformidade, mas que o auditor considera que pode ser uma não conformidade futura, se ações não forem tomadas pelo EMF. Uma observação pode ser um sinal de aviso para um problema específico, se não tratada, podendo virar uma NCR no futuro (ou uma pré-condição ou condição na recertificação).

6.5. Conclusões de auditoria

Baseado na conformidade do EMF em relação aos princípios e critérios, a equipe de auditoria recomenda:

Requisitos atendidos, Certificação recomendada Nenhuma NCR aplicada

Requisitos de certificação não atendidos:

NCR(s) não atendida(s); suspensão req.

Comentários adicionais: N/A Problemas identificados

como controversos ou de difícil avaliação.

N/A

(20)

ANEXO I – Escopo do EMF

(OBSERVAÇÃO: formulário a ser preenchido pelo cliente antes da auditoria. As informações devem ser verificadas pela equipe de auditoria).

Informações sobre o empreendimento de manejo florestal:

Nome Legal do EMF: FIBRIA CELULOSE S/A - UNIDADE ARACRUZ 1. Escopo do certificado

Tipo do Certificado: Individual

2. Informação do EMF

Zona Florestal Subtropical

Área certificada por tipo de floresta

- Natural 111.973 hectares

- Plantação 190.260 hectares

Margens de rios e corpos de água N/D Quilômetros lineares 3. Classificação da área florestal

Área total certificada 323.869 ha

1. Total da área florestal no escopo do certificado. Total da área florestal no escopo do certificado

302.233 ha

a. Área de produção florestal 190.260 ha

b. Área florestal não produtiva 111.973 ha

- Áreas de proteção florestal (reservas) 111.973 ha - Áreas protegidas sem operação de colheita e

manejadas somente para produção de NTFP ou serviços

0,00 ha

- Remanescentes florestais não produtivos 0,00 ha

2. Área não florestal (ex., margens de rios, formações rochosas, campos, etc.) 14.154 ha 4. Espécies e taxa sustentável de colheita

Nome científico Nome comum / comercial

Corte anual permitido

Safra atual (2015)

Safra projetada para o próximo ano

Eucalyptus grandis, Eucalyptus urophylla, Eucalyptus spp.

Eucalipto N/A m3 4.767.354,62

m3

4.972.438,08 m3

Total N/A m3 4.767.354,62

m3

4.972.438,08 m3

Total estimado de produção anual de toras 4.767.354,62 m3 Total estimado de produção anual produtos NTFPs certificado: N/A m3

(lista de todos os NTFPs certificados por tipo de produção):

N/A N/A m3

1 Considerar o ponto central do EMF ou grupo, com um máximo de 5 casas decimais.

Certificado de grupo: Lista de Membros do grupo, se aplicável UMF

Nome/Descrição

Área Tipo de Floresta

Localização Latitude/Longitude¹

N/A N/A ha N/A N/A

(21)

CF_MOD_21_04 Página 21 de 48 5. Trabalhadores

Número de trabalhadores incluindo funcionários, de meio-expediente e trabalhadores temporários:

Número total de trabalhadores 7.622 Trabalhadores

- Do total de trabalhadores listados acima: 6.962 Homens 660 Mulheres

Número de acidentes graves 22

Número de fatalidades 01

(22)

ANEXO II – Lista de partes interessadas consultadas

Lista de funcionários do EMF

Nome Cargo/função Contato Tipo de

participação Adeilson da Conceição Operador de

Harvester Não disponibilizado Entrevista Adilson Sebastião Antônio Operador de

máquina florestal (27) 99931-4585 Entrevista Aldo Alves Krull Operador de

Forwarder Não Disponibilizado Entrevista Ana Marta Oliveira Carneiro Coordenadora de

controle florestal Não disponibilizado Entrevista Ana Paula Pulito Coordenadora de

Colheita Não Disponibilizado Entrevista

Anderson Carrer Advogado

Patrimônio Não Disponibilizado Entrevista

André da Silva Operador de

máquina florestal Não disponibilizado Entrevista Bruno Viana Coelho Operador de

máquina florestal (27) 99993-5981 Entrevista

Cilene Felicio Nutricionista Não disponibilizado Entrevista

Claudia Belchior SUSTENT – PDRT

Aracruz Não disponibilizado Entrevista

Diomar Biasutti

Consultor de Licenciamento Ambiental

Não Disponibilizado Entrevista

Douglas Peixoto

SUSTENT Conceição da Barra

Não disponibilizado Entrevista Eder da Silva Ramos Supervisor de

Logística Florestal Não disponibilizado Entrevista Edmilson Bitti Loureiro

Coordenador de desenvolvimento operacional

(27) 3270-2935 Entrevista Edmilson Cavalheri Nunes Coordenador

Jurídico Não Disponibilizado Entrevista

Elisângela Saúde e segurança Não disponibilizado Entrevista

Elisangela Rodrigues

Técnica em Segurança do Trabalho

Não disponibilizado Entrevista Elisangela Rodrigues de Marchi Técnica de

Segurança Não Disponibilizado Entrevista

Evelyn Pieve Analista de

Patrimônio Não Disponibilizado Entrevista Everton Amorim Dias Analista de

geoprocessamento (27) 3270-2505 Entrevista Fausto Camargo SUSTENT - Diretor Não disponibilizado Entrevista

Felipe Paiva Analista de

Programação Não disponibilizado Entrevista

(23)

CF_MOD_21_04 Página 23 de 48 Gean Souza Santos

Auxiliar de Programação e Controle

Não Disponibilizado Entrevista Gilberto da Silva Souza Operador de

máquina florestal

Não disponibilizado Entrevista Gilmar Mendes Murça

Analista de operações Florestais

Não disponibilizado Entrevista Gilmar Rocha de Oliveira Supervisor de

colheita Não disponibilizado Entrevista

Gilmar Rodrigues Ramos Operador de

Harvester Não Disponibilizado Entrevista Gilvan Cercundo da Cruz Supervisor de

Viveiro Não disponibilizado Entrevista

Giordano Bruno SUSTENT -

Coordenador Não disponibilizado Entrevista Guilherme Ornelas Christo

Coordenador de Silvicultura e Viveiro

(27) 99753- 8038 Entrevista

Idivaldo Moro Coordenador

Alimentação Não disponibilizado Entrevista Jacson Jesus da Silva Operador de

máquina florestal

Não disponibilizado Entrevista Janaina Scotton Supervisor de

Silvicultura Não disponibilizado Entrevista Jeberson Malvino Cocco Operador de

máquina florestal Não disponibilizado Entrevista Jeverson Santana Neves Operador de

Harvester Não Disponibilizado Entrevista Jociano Santos de Oliveira Operador de

Harvester Não disponibilizado Entrevista Jocimar Caiafa Milagre Analista da

Colheita Não disponibilizado Entrevista Jocival Luiz Domingos

Especialista em geoprocessamento e cadastro

(27) 3270-2175 Entrevista

José Carlos Fernandes Santos

Auxiliar de Programação e Controle

Não Disponibilizado Entrevista José Eduardo Petrilli Mendes Pesquisador (67) 3509-1016 Entrevista José Luis Lima

Pesquisador em melhoramento florestal

(27) 99883-1088 Entrevista Josef Johannes Maus Preuss Supervisor de

silvicultura (27) 99900-1216 Entrevista

Leonardo Rezende

Técnico de Segurança no Trabalho

Não disponibilizado Entrevista Lucas Scarassatti Supervisor de

Silvicultura Não disponibilizado Entrevista Lúcio Flavio Gracino Analista de

Segurança Não Disponibilizado Entrevista Marcos Rosaldo Pavezi

Coordenador de colheita florestal (São Mateus/ES)

(27) 99947-2168 Entrevista

(24)

CF_MOD_21_04 Página 24 de 48 Maria Caroline Marinho Advogado

Ambiental Não Disponibilizado Entrevista

Mauricio Lechi Técnico

Operacional Não disponibilizado Entrevista Muller Masters Aguiar Supervisor

Logística Não disponibilizado Entrevista Norton da Silva A Oliveira Supervisor de

silvicultura Não disponibilizado Entrevista Omar Alves Santos Supervisor

Silvicultura Não Disponibilizado Entrevista

Raniere Gomes Técnico em

Segurança Não disponibilizado Entrevista Reginaldo da Silva Pereira Técnico de

Operações Não disponibilizado Entrevista Reginaldo Gonçalves Mafia Coordenador de

pesquisa (27) 3270-2676 Entrevista

Renata Carlesso Analista de

Parimônio Não Disponibilizado Entrevista Rodrigo Franklin da Costa

Santos

Coordenador de

Saúde Coporativo Não disponibilizado Entrevista

Ronieri Gomes Técnico de

Roniery Saúde e segurança Não disponibilizado Entrevista

Tathiane Sarcinelli Analista de Meio

Ambiente Não disponibilizado Entrevista

Teresa Sagrelo

SUSTENT Responsável pelo SISPART

Não disponibilizado Entrevista

Thiago Rizzo Analista de Meio

Ambiente Não disponibilizado Entrevista

Tiago Nossa Foresti Coordenador de

Lista de outros consultados

Nome Organização Contato Tipo de

participação

Follow up req²

Adelina Santana Soares

Associação dos Pequenos Produtores do Projeto Constelação, Alcobaça - BA

Não disponibilizado Entrevista Não

Adelito Rocha Silva

Morador do Assentamento Nova Esperança Aracruz

2 Indicar se a parte interessada solicitou, formalmente (documentado), acompanhar como os seus comentários foram abordados durante a avaliação. TM deve fornecer o resumo público as partes interessadas que solicitarem formalmente (documentado) o acompanhamento de seus comentários dentro de 3 meses contados a partir da reunião de encerramento.

(25)

CF_MOD_21_04 Página 25 de 48 Adelito Rocha Silva

Morador do Assentamento Nova Esperança Aracruz

Adenilton da Conceição

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Novo Destino, Alcobaça - BA

Adilson Santos Silva

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Nova Brasília, Mucuri - BA

Adilson Serafim dos Santos

Unimar

Transportes Não disponibilizado Entrevista Não

Ailton Souza Medina Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Alair Jesus Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Alan da Costa Sales Prestadora de

Serviço GF Não Disponibilizado Entrevista Não

Alcione Barbosa

Conceição Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Alessandro

Anunciação Santos

Prestadora de

Alex Soares dos

Santos Plantar (27) 99909-9043 Entrevista Não

Alexandre Gomes de

Souza Komatsu Não Disponibilizado Entrevista Não

Altaniran Silva Costa Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não Álvaro Machado

Sobrinho

Avante

Anderson Ferreira Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Angelo Vinturini Líder comunitário

Vila Km 35 Não disponibilizado Entrevista Não

Anibal Roela Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Antônio Blandiero

Presidente Cooperativa Prestadores de Serviço Comunidade Quilombola São Domingos

Antônio de Brito

Barbosa Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Antonio Domingo Alves da Silva

Associação Quilombola de Porto do Campo, Alcobaça – BA

Não disponibilizado Entrevista Não Antônio Rodrigues da

Silva Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Antonio Torati Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Arivan Barbosa Santos Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

(26)

CF_MOD_21_04 Página 26 de 48 Arlindo Lima Saúde Prestadora de

Arlindo Vassoler Nascimento

Avante

Artemio Possoni

Associação Produtores Brejo Grande AMAB

A/C AMAB na Vila do Riacho| R.

Quintino Loureiro, 465 - Centro, Aracruz - ES, CEP: 29190-000

Entrevista Sim

Benedito Ninhares Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Brucenrique Bento de

Oliveira Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Carlindo Rosa Bruno Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Carlos Pereira Martins Plantar (27) 99706-3518 Entrevista Não

Carlos Rodrigues de Oliveira

Prestadora de

Cícero Nunes Tomas Prestadora de

Claudeci Candido Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Cleber Santos da Cruz

Residueiro Comunidade Retiro

Não disponibilizado Entrevista Não Daniel Veríssimo Vidal Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Devanete

Presidente Associação da Comunidade Nossa Senhora da Penha

(27) 99516-9916 Entrevista Não

Devanildo Inacio

Santos Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Diana da Conceição Alves

Dilza Porto da Cruz

Dionis Arruda Rogério Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Dircelo Gardman Pianca Não disponibilizado Entrevista Não

Eden Carlos Machado

dos Santos Plantar (27) 99639-1609 Entrevista Não

Edilane Alves dos Santos

Edileia Borges

Moradores da comunidade Brejo Grande

Não disponibilizado Entrevista Não Edilso Reinaldo do

Santos Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

(27)

CF_MOD_21_04 Página 27 de 48 Edimar Baleano

Bermonde Tecponta Não disponibilizado Entrevista Não

Edinaldo Farias da

Silva Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Edízio Guilherme Silva Emflora Não disponibilizado Entrevista Não Edragne Gomes dos

Santos

Viação Santa

Clara Não Disponibilizado Entrevista Não

Eduardo Teodoro Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Edvagne Gomes dos Santos

Viação Santa

Elaini Machado Amancio

Secretária da Associação dos Produtores Rurais da Cachoeira do Riacho

elainimachadoamancio@gmail.com Entrevista Sim

Elcio da Vitória Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Eldiglei Silva dos Anjos Prestadora de

Elinaldo Ribeiro Santos Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Eliomar Neves Barreto Plantar (27) 99609-1498 Entrevista Não

Elvis dos Reis Silva Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Erismar Coqueiro dos Santos

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Pouso Alegre, Alcobaça - BA

Ezequiel Lisboa

Rosário Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Fabiano Carvalho

Almeida Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Fabio Martins do

Nascimento Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Fabricio de Souza

Andrade Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Fagno Correia da Silva Prestadora de

Felipe Aceu Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Flaviano dos Santos

Costa Tecponta Não disponibilizado Entrevista Não

Gilson Rodrigues

Souza Plantar (27) 99863-8992 Entrevista Não

Gisela

Consultora externa PDRT Conceição da Barra

Não disponibilizado Entrevista Não Guilherme Dimitrius

Fuchs

Supervisor de

Colheita Não Disponibilizado Entrevista Não

Helderson Alves Lopes Plantar (38) 9924-1342 Entrevista Não

Helena Fernandes Oliveira

Escola Maria Antonia Costa Silva, Alcobaça – BA

(28)

CF_MOD_21_04 Página 28 de 48 Helio Porto Ribeiro

Iderval Santos Moreira

FETRAF - Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, Alcobaça – BA

Isaac Oliveira de Jesus Viação Pretti (27) 99607-3504 Entrevista Não Isac Cardoso dos

Anjos

Prestadora de

Isaias da Silva Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Ítalo Fávero Cerre Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Jacione

Cooperado da Cooperativa Prestadores de Serviço Comunidade Quilombola São Domingos

Jamil Pereira Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Jean Camara

Presidente Associação dos Produtores Rurais da Cachoeira do Riacho

Jean Camara

Presidente Associação dos Produtores Rurais da Cachoeira do Riacho

Jeferson Henrique

Santos Carpelo (27) 99953-6117 Entrevista Não

Jesuel Damaceno Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Joaquim Matias da

Costa Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

José Carlos Lopes

Santos Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

José Carlos Martins Plantar (27) 99786-6159 Entrevista Não

José Faria dos Santos Emflora Não disponibilizado Entrevista Não José Felix Santana Viação Pretti (27) 99852-7588 Entrevista Não José Luiz Nunes da

Costa Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

José Roberto Alves

(29)

CF_MOD_21_04 Página 29 de 48 José Roberto Pinheiro

de Jesus Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

José Santos de Jesus

José Vicente Costa Silva

Associação Comunitária de Porto de Campo, Alcobaça – BA

Não disponibilizado Entrevista Não Juarez Santos

Conceição Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Juscelino Gonçalves

Associação de Apicultores e Produtores Rurais Juerana, Caravelas –BA

Lauro Correia de

Oliveira Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Leilson Ferreira

Evangelista Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Lindeumara Pereira santos

Luis Pereira de Souza Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Lurdes Mires

Manoel Alves Matias

Manuel Lapa Ferreira

Presidente da Coop. de Pescadores São Mateus

Não disponibilizado Entrevista Não Marcia Santos Pereira Tecnoplanta Não disponibilizado Entrevista Não

Márcio Wagmaker Plantar (27) 99857-8954 Entrevista Não

Marcos Vinicius Barcelos

Unimar

Maria Aparecida Sepulcro

(30)

CF_MOD_21_04 Página 30 de 48 Maria das Graças

Novaes

Cooperativa de Agricultores Vale de Itaitinga, Alcobaça - BA

Maria das Graças Souza

Associação de Pequenos Produtores Rurais de Rio do Sul, Mucuri - BA

Maria do Carmo Jesus

Maria Lucineide Alves

Marli Silva Santos

Mauro da Silva Santos Emflora Não disponibilizado Entrevista Não Mauro Paulo Azevedo

Filho Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

Miguel Felix

Residueiro Comunidade Retiro

Não disponibilizado Entrevista Não Mizael Pedro

Conceição Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Moacir Moreira Vales Plantar (27) 99794-5472 Entrevista Não

Narcisio Luiz Loss Consultor de

Sustentabilidade Não disponibilizado Entrevista Não Natalino Rocha Prestadora de

Nilson Porto dos

Santos Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Onélio Rodrigues de

Jesus Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Osni Campo Santos Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Osvaldo Anerte

Diretor da Associação da Comunidade Nossa Senhora da Penha (conhecida como Bom Retiro)

Osvaldo de Jesus

Mendes Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Paulo Ferreira da Silva Plantar Não disponibilizado Entrevista Não

(31)

CF_MOD_21_04 Página 31 de 48 Paulo Sergio Oliveira

de Brito

Técnico de

Colheita Não Disponibilizado Entrevista Não

Pedro Rangel Plantar (27) 3773-4408 Entrevista Não

Renan de Sousa

Ferreira Carpelo (28) 99963-4266 Entrevista Não

Renata Equilíbrio

consultoria Não disponibilizado Entrevista Não

Roberta Pigmatun Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Roberto de Jesus

Souza Tecponta Não disponibilizado Entrevista Não

Robson Januário de

Paula Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Rodrigo de Jesus Santos

Viação Santa

Rodrigo Norato

Presidente da Associação do Assentamento Nova Esperança em Aracruz

Ronaldo Pereira Matos Gafor Logística Não Disponibilizado Entrevista Não Rondineli Gomes

Rodrigues

Prestadora de

Rosangela Sepulcro

Salvino Pereira Filho JSL Não disponibilizado Entrevista Não

Santos Vieira de

Souza Plantar (27) 99845-9413 Entrevista Não

Sebastião Cusnine Julio Simões Não disponibilizado Entrevista Não Sebastião Ferraz

Cantão Tecponta Não disponibilizado Entrevista Não

Sueli Marta Santos Soares

Escola Maria Antonia Costa Silva, Alcobaça – BA

Não disponibilizado Entrevista Não Uelbis José Silva

Santório Carpelo (27) 99509-8857 Entrevista Não

Valdei Santos Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Valdete

Administrativos da Cooperativa Prestadores de Serviço Comunidade Quilombola São Domingos

Valter de Jesus Prestadora de

Verlen Lorenzoti Pianca Não disponibilizado Entrevista Não

Vilmar Calisto da Silva Prestadora de

Vilton Souza Komatsu Não disponibilizado Entrevista Não

Vinicius Nascimento

Cezana Elma Não disponibilizado Entrevista Não

Wagner Falcheto de

Souza Gafor Não disponibilizado Entrevista Não

(32)

CF_MOD_21_04 Página 32 de 48 Wallas Selestino

Domiciano Plantar (27) 99803-9139 Entrevista Não

Wamerson Rodrigues

Cardoso Emflora Não disponibilizado Entrevista Não

Wanderson Moreira Plantar (27) 995230-8585 Entrevista Não

Welinton Queiroz

Paiva Plantar Não Disponibilizado Entrevista Não

Welton Silva de Oliveira

Prestadora de

(33)

ANEXO III – Conformidade aos padrões de manejo florestal

A tabela a seguir demonstra a conformidade ou não com o padrão de manejo florestal usado para a auditoria, conforme exigência da ABNT NBR 14789:2012.

P & C Conformidade:

Sim, Não

Descrição do Atendimento dos requisitos da Norma (incluir os elementos organizacionais que foram avaliados)

NCR/OBS (#) Princípio 1: Cumprimento da Legislação

1.1

a) Sim

Conforme entrevistas aos responsáveis dos setores Jurídico, Meio Ambiente e Patrimônio, foi evidenciado que a organização possui um conhecimento amplo da legislação que rege a atividade florestal. Documentos de posse da terra como matrículas, CCIRs, declarações de ITRs, regularização do georreferenciamento de imóveis rurais foram analisados. Recibos de entregas dos Cadastros Ambientais Rurais e licenças ambientais emitidas pelos órgãos ambientais dos estados do Espírito Santo, Bahia e Minas Gerais também foram analisados.

Na auditoria de campo foi evidenciado o cumprimento legal para a realização das atividades de silvicultura e manejo florestal.

N/A

b) Sim

A organização possui uma plataforma de atualização de legislação de CAL, que cada nova legislação ou nova interpretação é encaminhada via sistema para os responsáveis analisarem e indicarem a aplicabilidade para as atividades da organização. Também foi apresentada uma planilha com as convenções e a comparação dos acordos ratificados no Brasil (ILO_Comparação e um relatório (Fibria Florestal Aracruz_Informações sobre tratados internacionais_2015), que compila a atualização das convenções e análise de aplicabilidade. Todos os tratados internacionais estão no banco de dados do CAL (Controle de Avaliação de Legislação) da organização.

N/A

1.2

a) N/M Critério não monitorado N/A

b) Sim

A organização disponibilizou os mapas onde estão localizadas os proprietários individuais e comunidades que fazem limite com as áreas de manejo florestal. Foram apresentados os mapas CADASTRAL_AR;

CADASTRAL_BA, CADASTRAL_MG e CADASTRAL_SM.

N/A