DESPESAS JUNHO 2013
EMPENHO: 142
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 42283770000139
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-10-31 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-28 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 11.331.0000.2094
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SEGUROS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERV. TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A
EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº587/98, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 10/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 2000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 153.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 153.00
DATA EMPENHO: 2012-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -142.70
DES. FORNECEDOR: ICATU HARTFORD
EMPENHO: 142
ANO FISCAL: 2012
CNPJ CREDOR: 42283770000139
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2012-12-28 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-28 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.11.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 11.331.0000.2094
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SEGUROS PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A
EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO, CONFORME AUTORIZA A LEI MUNICIPAL Nº587/98, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2012.
DES. HISTÓRICO LIQ: M.S: 12/2012
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 2000.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 138.99
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 138.99
DATA EMPENHO: 2012-01-02 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: -142.70
DES. FORNECEDOR: ICATU HARTFORD
EMPENHO: 1323
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-04 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM CONSUMIDOS NA CANTINA DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 218.25
VALOR LIQUIDAÇÃO: 218.25
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 218.25
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0020.2041
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM CONSUMIDOS NA CANTINA DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE SAÚDE.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONF. NAF 000662.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 82.19
VALOR LIQUIDAÇÃO: 82.19
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 82.19
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1325
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
CANTINA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 139.70
VALOR LIQUIDAÇÃO: 139.70
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 139.70
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1326
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 54153654604
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/639
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.36.99
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA,PARA SERVIÇO DE MARCENARIA NA
PROCURADORIA DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 185.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 185.00
VALOR DESCONTO: 24.05
VALOR PAGAMENTO: 160.95
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: VILMAR GONÇALVES VIEIRA
EMPENHO: 1327
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 64454804000143
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-06 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-13 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/638
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.15
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONS.MÁQUINAS E EQUIPAMENTO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO
PELOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PABX DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: REFERENTE AO M.S DE MAIO 2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 380.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 380.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 380.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: NC TELECOMUNICAÇÕES LTDA
EMPENHO: 1328
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 08867021000110
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-04 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/636
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.42
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PLACAS DE TRÂNSITO CONSTANTES NA NAF 680, PARA INSTALAÇÃO EM VIAS URBANAS.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONF. NAF 000680.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR LIQUIDAÇÃO: 600.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 600.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: PUBLIMINAS IMPRESSÃO DIGITAL,LTDA.
EMPENHO: 1329
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 435.77
VALOR LIQUIDAÇÃO: 435.77
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 435.77
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1330
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF667, A SEREM UTILIZADOS NA HIGIENIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE LOCAL.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 111.90
VALOR LIQUIDAÇÃO: 111.90
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 111.90
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1331
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM CONSUMIDOS NA CANTINA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONF. NAF 000668.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 68.40
VALOR LIQUIDAÇÃO: 68.40
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 68.40
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1332
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-04 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-04 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA REQ. ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 649.46
VALOR LIQUIDAÇÃO: 649.46
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 649.46
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1333
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONF. NAF 000674.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 68.86
VALOR LIQUIDAÇÃO: 68.86
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 68.86
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1334
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 11181662000121
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-19 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/637
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.1012
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MOBILIÁRIO EQUIP.ENSINO FUNDAMENTAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.52.18
DES. NATUREZA DE DESPESA: MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP. DIVERSOS
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE NO BREAK DESCRITO NA NAF682 PARA UTILIZAÇÃO EM COMPUTADORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 370.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 370.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 370.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
EMPENHO: 1336
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 23414758687
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/646
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.365.0040.1041
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONSTRUÇÃO UNID. FÍSICA-ENSINO INFANTIL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 4.4.90.51.02
DES. NATUREZA DE DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES DOMÍNIO PATRIMONIAL
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERV. PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA, LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO DE ÁREA
LOCALIZADA NA QUADRA 02,LOTES01,02,27,E 28 NO BAIRRO RECANTO DOS ANGICOS,
DES. HISTÓRICO LIQ: ONDE SER. CONSTRU.DA A CRECHE MUNICIPAL CONTRATO ADM.N.36/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 3500.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 3500.00
VALOR DESCONTO: 601.65
VALOR PAGAMENTO: 2898.35
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: PAULO PEREIRA DE SOUZA
EMPENHO: 1337
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 02658705697
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/656
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2049
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.36.99
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA CONFORME DESCRITO NA REQUISIÇÃO ANEXA,PARA PINTURA ARTÍSTICA DE MURAL NO PRÉDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 574.70
VALOR LIQUIDAÇÃO: 574.70
VALOR DESCONTO: 74.70
VALOR PAGAMENTO: 500.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LEOMAR PEREIRA DA SILVA
EMPENHO: 1338
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-26 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2109
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO CRAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO NAF 000660/0001, A SEREM CONSUMIDOS NA CANTINA DO CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 38.27
VALOR LIQUIDAÇÃO: 38.27
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 38.27
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-26 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2109
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO CRAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO NAF 000675/0001, A SEREM UTILIZADOS NA
MANUTENÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O CRAS.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 36.59
VALOR LIQUIDAÇÃO: 36.59
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 36.59
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1340
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-04 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2109
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO CRAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
PROP.DESTA PREF.DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONFORME NAF 000673/0001.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 231.06
VALOR LIQUIDAÇÃO: 231.06
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 231.06
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1341
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM
CONSUMIDOS E UTILIZADOS NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONFORME NAF 000678.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 201.21
VALOR LIQUIDAÇÃO: 201.21
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 201.21
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1342
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PRÉDIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA MILITAR DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONF. NAF 000679.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 39.25
VALOR LIQUIDAÇÃO: 39.25
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 39.25
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1343
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA, A SEREM
CONSUMIDOS E UTILIZADOS NA DELEGACIA DA POLICIA MILITAR, DESTE MUNICÍPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: CONFORME NAF 000681/0001.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
VALOR EMPENHO: 39.06
VALOR LIQUIDAÇÃO: 39.06
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 39.06
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1345
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 24996241000109
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-06 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-05 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/641
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.32.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS DESCRITOS NA REQUISIÇÃO ANEXA. A SEREM DISTRIBUÍDOS A MUNÍCIPE SRA.MARIA GONÇALVES DOS SANTOS CONF. RELATÓRIO DE
VULNERABILIDADE.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 212.01
VALOR LIQUIDAÇÃO: 212.01
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 212.01
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: DROGARIA LOBATO LTDA
EMPENHO: 1346
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-11 00:00:00
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/643
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2049
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: SUPORTE AO ENSINO FUNDAMENTAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF7904 DA FROTA ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 25.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 25.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 25.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LAVAJATO SAO JUDAS TADEU
EMPENHO: 1347
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/644
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2050
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA HLF 5776 DA FROTA ESCOLAR DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 110.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 110.00
VALOR PAGAMENTO: 110.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LAVAJATO SAO JUDAS TADEU
EMPENHO: 1348
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-13 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/645
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIO PLACA HLF2729/2713 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 50.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 50.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 50.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LAVAJATO SAO JUDAS TADEU
EMPENHO: 1349
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-13 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/647
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.10.02
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 08.244.0090.2109
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: MANUTENÇÃO CRAS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO DE VEÍCULO PLACA HMN1296 DE PROPRIEDADE DO CRAS, DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 25.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 25.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 25.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LAVAJATO SAO JUDAS TADEU
EMPENHO: 1350
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-13 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/648
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE SECRETARIA EXECUTIVA
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 06.181.0020.2046
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: CONVÊNIO COM A PMMG
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO EM VEÍCULO PLACA HMH8536 DE PROPRIEDADE DA POLÍCIA MILITAR,
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 50.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 50.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 50.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
EMPENHO: 1351
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/649
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0080.2067
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PLACA HLF 1553 DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 25.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 25.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 25.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LAVAJATO SAO JUDAS TADEU
EMPENHO: 1352
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/650
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.122.0020.2041
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: DIREÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO EM VEÍCULO PLACA HLF2549 DA SAÚDE DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 60.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 60.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 60.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LAVAJATO SAO JUDAS TADEU
EMPENHO: 1353
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 14053958000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/651
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.301.0080.2069
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: LOCOMOÇÃO DOS USUÁRIOS DO SUS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.16
DES. NATUREZA DE DESPESA: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAÇÃO EM VEÍCULOS DE LOCOMOÇÃO DO SUS PLACA HLF2597/2910 DE
PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: HLF 8721.
IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 120.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 120.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 120.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: LAVAJATO SAO JUDAS TADEU
EMPENHO: 1354
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 96899905604
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-18 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/657
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO SERV.RURAIS,TRANSPORTES MANUTENÇÃO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 26.782.0020.2043
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE TRANSPORTE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.36.99
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA REQUISIÇÃO ANEXA,NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ
CARREGADEIRA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 287.35
VALOR LIQUIDAÇÃO: 287.35
VALOR DESCONTO: 37.35
VALOR PAGAMENTO: 250.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: DEIDIVAL MOREIRA
EMPENHO: 1355
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 06957355000150
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-08 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/652
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.26
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS ELETRICOS DESCRITOS NA NAF 000700, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO DA UNIDADE DE SAÚDE, DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 540.75
VALOR LIQUIDAÇÃO: 540.75
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 540.75
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: ELÉTRICA NORTE
EMPENHO: 1356
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 64435670000113
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-20 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/653
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.07.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPTO PEDAGÓGICO E ASSISTÊNC. EDUCANDO
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0040.2050
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.37
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
COD. FONTE RECURSO: 1.01.00
DES. FONTE RECURSO: EDUCAÇÃO - 25%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESCRITA NA NAF 000701, A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA GXH2145 DA EDUCAÇÃO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 40.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 40.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 40.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: DIESEL SETE PEÇAS LTDA
EMPENHO: 1357
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-10 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF 000702, A SEREM CONSUMIDOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 116.79
VALOR LIQUIDAÇÃO: 116.79
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 116.79
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1358
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 000703, A SEREM UTILIZADOS NA MANUT. E LIMPEZA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR LIQUIDAÇÃO: 81.03
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 81.03
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1359
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 000704, A SEREM UTILIZADOS NA MANUT. E LIMPEZA DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 12.96
VALOR LIQUIDAÇÃO: 12.96
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 12.96
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1360
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF 000705, A SEREM CONSUMIDOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 34.20
VALOR LIQUIDAÇÃO: 34.20
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 34.20
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1361
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 03992040000155
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-07 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-20 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/654
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.68
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA EFETIVAÇÃO DE PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DE MINAS, CONF. NAF 000706, DO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2013 E 015/2013,(AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA E PAPELARIA).
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 442.80
VALOR LIQUIDAÇÃO: 442.80
VALOR PAGAMENTO: 442.80
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: PIRÂMIDE PUBLICAÇÕES LTDA
EMPENHO: 1363
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 03474341000197
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-11 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-17 00:00:00
COD. MODALIDADE: 1
DES. MODALIDADE: DISPENSA ART. 24
NUM. LICITAÇÃO: 2013/658
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 10.302.0080.2071
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: ATENDIMENTO MÉDICO AMBULATORIAL
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.32.01
DES. NATUREZA DE DESPESA: MAT. DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
COD. FONTE RECURSO: 1.02.00
DES. FONTE RECURSO: SAÚDE - 15%
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA O FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO CONF. RELATÓRIO DO CRAS DE ACORDO COM A NAF 000710, A SEREM DOADOS A MUNÍCIPE DESVALIDO DE RECURSOS FINANCEIROS.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 488.80
VALOR LIQUIDAÇÃO: 488.80
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 488.80
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA
EMPENHO: 1364
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 61224774604
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-10 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-13 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.01
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2020
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: COORDENAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: A SECRETARIA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS,BANCO DO BRASIL.
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 300.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 36.19
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 36.19
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: ADRIANA MOREIRA SILVA MELO
EMPENHO: 1365
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 04772074643
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-11 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.124.0020.2030
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: CURSO DE CAPACITA..O CONT.BIL JUNTO AO TCEMG.
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 100.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 26.90
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 26.90
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
DES. FORNECEDOR: MARIA CLAUDIA DA SILVA
EMPENHO: 1366
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR:
CPF CREDOR: 61224596668
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-17 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.03
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.124.0020.2030
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.93.03
DES. NATUREZA DE DESPESA: OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE AO
RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ÀS DESPESAS EFETIVADAS NO DESEMPENHO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS DESCRITAS NO ANEXO .
DES. HISTÓRICO LIQ: PALESTRA SOBRE GEST.O FINANCEIRA UNIFEMM.
IDT. TIPO EMPENHO: 2
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 90.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 11.00
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 11.00
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MARIA ANGELICA DINIZ MARQUES
EMPENHO: 1367
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 02449992045427
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-03 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFÔNICA 3716-1393,3716-1392 E 3716-1309 Á DISPOSIÇÃO DESTA
PREFEITURA PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: 31-3716-1393.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 300.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1.17
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1.17
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: VIVO
EMPENHO: 1367
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 02449992045427
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-03 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFÔNICA 3716-1393,3716-1392 E 3716-1309 Á DISPOSIÇÃO DESTA
PREFEITURA PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: 31 3716-1392.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 300.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 1.08
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 1.08
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
EMPENHO: 1367
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 02449992045427
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-07-05 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-07-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFÔNICA 3716-1393,3716-1392 E 3716-1309 Á DISPOSIÇÃO DESTA
PREFEITURA PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: LINHA 37161392,FATURA 07/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 300.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 0.70
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 0.70
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: VIVO
EMPENHO: 1367
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 02449992045427
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-08-07 00:00:00
DATA PAGAMENTO: COD. MODALIDADE: 99
DES. MODALIDADE: NÃO SE APLICA
NUM. LICITAÇÃO:
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.13.01
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIAIS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0020.2033
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: APOIO M.LOGÍSTICO ÀS ATIV.ADMINISTRATIVA
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.43
DES. NATUREZA DE DESPESA: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA TARIFA TELEFÔNICA 3716-1393,3716-1392 E 3716-1309 Á DISPOSIÇÃO DESTA
PREFEITURA PARA O DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS,REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013.
DES. HISTÓRICO LIQ: LINHA 3716-1393,FATURA 08/2013.
IDT. TIPO EMPENHO: 0
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 300.00
VALOR LIQUIDAÇÃO: 0.02
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 0
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: VIVO
EMPENHO: 1368
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-12 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-27 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF. 000714, A SEREM CONSUMIDOS NA CANTINA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 195.71
VALOR LIQUIDAÇÃO: 195.71
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 195.71
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.07
DES. NATUREZA DE DESPESA: GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESCRITOS NA NAF. 000716, A SEREM CONSUMIDOS NA CANTINA DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 5.71
VALOR LIQUIDAÇÃO: 5.71
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 5.71
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1370
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 71389811000174
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-12 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-25 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 229.55
VALOR LIQUIDAÇÃO: 229.55
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 229.55
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: MERCEARIA DA MARGARIDA LTDA
EMPENHO: 1371
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 23402340000144
CPF CREDOR:
DATA LIQUIDAÇÃO: 2013-06-13 00:00:00
DATA PAGAMENTO: 2013-06-26 00:00:00
COD. MODALIDADE: 7
DES. MODALIDADE: PREGÃO
NUM. LICITAÇÃO: 2013/12
COD. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.09.02
DES. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
COD. PROGRAMA DE TRABALHO: 15.452.0120.2084
DES. PROGRAMA DE TRABALHO: OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
COD. NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.30.22
DES. NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL LIMPEZA E PRODUÇÃO HIGIENIZAÇÃO
COD. FONTE RECURSO: 1.00.00
DES. FONTE RECURSO: RECURSOS ORDINÁRIOS
DES. HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DESCRITOS NA NAF 000718, A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.
DES. HISTÓRICO LIQ: IDT. TIPO EMPENHO: 1
DATA LASTREC: 2013-08-13 12:18:01
VALOR EMPENHO: 59.15
VALOR LIQUIDAÇÃO: 59.15
VALOR DESCONTO: 0
VALOR PAGAMENTO: 59.15
DATA EMPENHO: 2013-06-03 00:00:00
VALOR ANULADO: 0
VALOR COMPLEMENTO EMPENHO: 0
DES. FORNECEDOR: SUPER NOÉ LTDA
EMPENHO: 1372
ANO FISCAL: 2013
CNPJ CREDOR: 03992040000155
CPF CREDOR:
