CONTRATO Nº 66/2018. Lote 6 Valor total do lote R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais).

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CONTRATO Nº 66/2018

TERMO DE CONTRATO ENTRE SI FAZEM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA E A EMPRESA KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PADRÃO FDE. Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro de 2018 (dois mil e dezoito), nesta cidade de Santa Ernestina – SP, no gabinete do Sr. Prefeito Municipal, compareceram as partes entre si justas e contratadas, a saber : de um lado a Prefeitura Municipal de Santa Ernestina, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua 21 de Março n º 384, Inscrita no CNJP sob nº 45.374.469/0001-29, neste ato legalmente representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. MARCELO APARECIDO VERONEZI , portador do RG nº 24.443.242-9 e CPF nº 178.626.148-01, daqui por diante denominado simplesmente “Contratante”, e de outro lado a empresa KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP, inscrita no CNPJ nº 11.507.711/0001-73, estabelecida a Rod. PR 439, KM 64,1 – Chácara Bela Vista localizado na cidade Santo Antônio da Platina/PR, neste ato legalmente representada pelo sr. Kleber Arrabaça Barbosa, portador do RG nº 6.044.214-2 e inscrito no CPF nº 037.529.019-26, no final assinado, doravante denominado simplesmente “Contratada”, na presença das testemunhas no final assinadas, pelas partes contratantes ficou acertado e ajustado o presente contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:

Cláusula 1ª –DO OBJETO

A “Contratante”, tendo em vista o resultado da licitação aberta pelo Pregão Presencial nº 14/2018 de 29 de agosto de 2018, contrata a “Contratada”, constituindo o objeto da licitação: Aquisição de mobiliários padrão FDE para nova Creche Escola “Sr.ª Maria Veronezi de Abreu” conforme especificações contidas no edital e seus anexos conforme quantitativos a saber:

Lote 6 – Valor total do lote R$ 7.490,00 (sete mil quatrocentos e noventa reais).

ITEM CÓDIGO QUANT. DESCRIÇÃO MARCA V. UNIT. V. TOTAL

1 CT-01 12 Colchonete para trocador

(C=100 cm) Vittaflex R$ 69,00 R$ 828,00

2 CT-02 50 Colchonete para repouso (C=

185cm) Vittaflex R$ 133,24 R$ 6.662,00

Lote 8 – Valor total do lote R$ 449,00 (quatrocentos e quarenta nove reais)

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Lote 09 – Valor total do lote R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais)

1 BLU-01 02 Aparelho reprodutor blu-ray LG R$ 561,75 R$ 1.123,50

2 FM-01 02 Forno micro-ondas Midea R$ 580,45 R$ 1.160,90

3 LR-01 01 Lavadora de roupas Electrolux R$ 2.106,50 R$ 2.106,50 4 RF-04 02 Refrig. combinado Frost-Free Consul R$ 2.340,55 R$ 2.340,55 5 RK-06 02 Suporte p/ TV LED 40” Brasforma R$ 187,50 R$ 374,50 6 SR-01 01 Secadora de Roupas Electrolux R$ 2.340,50 R$ 2.340,50

7 TV-08 02 Televisor LED 40” AOC R$ 2.106,50 R$ 2.106,50

Lote 10 – Valor total do lote R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais)

1 BT-01 01 Liquidificador comercial 8 litros Spolu R$ 774,35 R$ 1.123,50 2 BB-02 02 Bebedouro Acessível IBBL R$ 1.858,35 R$ 3.716,70 3 FO-03 01 Fogão industrial 4 bocas FC2 R$ 3.775,00 R$ 3.775,00 4 FZ-04 01 Congelador horizontal Freezer Consul R$ 2.419,95 R$ 2.419,95 5 RF-03 01 Refrigerador 2 portas Frilux R$ 5.614,00 R$ 5.614,00

Cláusula 2ª – DO PREÇO

Para fins Contratuais dá-se ao presente contrato o valor fixo e irreajustável total de R$- 40.239,00 (quarenta mil duzentos e trinta nove) divididos conforme autorização de compras anexo.

Cláusula 3ª – DO REAJUSTE

O preço proposto será fixo e irreajustável livres de quaisquer despesas com impostos, taxas, fretes e outros, não podendo ser invocada a dúvida ou hipótese para modificações ou alterações do valor proposto.

Cláusula 4ª – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

O presente contrato terá vigência de 30 (trinta) dias. Somente com expressa concordância da CONTRATANTE o prazo poderá ser alterado, desde que haja pela justificativa por escrito da CONTRATADA, o que deverá ser reduzido à termo de aditamento ao contrato.

Cláusula 5ª – DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO

Os produtos indicados na cláusula 1ª do contrato, serão entregues no prazo máximo estipulado de 30 (trinta) dias devendo a CONTRATADA respeitar, rigorosamente, datas e horários determinados para a entrega após recebimento da devida autorização de fornecimento.

Por sua inteira responsabilidade e risco, a CONTRATADA assume o compromisso da entrega no local solicitado por sua conta e risco, oportunidade em que o responsável pela unidade procederá à conferência e estando em conformidade com

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todas as características exigidas e contratadas, passarão recibo no competente documento fiscal.

Cláusula 6ª – DO PAGAMENTO

O pagamento dos equipamentos será efetuado em 30 (trinta) dias após emissão de NF-E acompanhadas de suas respectivas requisições e comprovação da entrega dos produtos.

Em caso de devolução da documentação fiscal para correção, o prazo de pagamento fluirá a partir da sua reapresentação.

O pagamento será efetuado por meio de depósito em conta corrente ou outra forma legalmente permitida que vier a ser adotada pela Tesouraria Municipal, após a apresentação da respectiva nota fiscal/fatura devidamente discriminada e atestada por servidor designado.

Nenhum pagamento será efetuado à contratada enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência.

Cláusula 7ª – DO RECURSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes desta Licitação correrão por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento programa do exercício de 2018.

Educação Infantil

Ficha nº 1076 1236500182029000 Convênio Estadual Ficha nº 946 1236500182029000 Convênio Estadual

Cláusula 8ª – DA RESCISÃO

O futuro contrato poderá ser rescindido, a qualquer momento, por motivos de oportunidade e conveniência administrativa justificadas, sem que caiba ao respectivo CONTRATADO direito à reclamação ou indenização, aplicando-se, no que couber, as disposições previstas nos artigos nº. 77 e 80 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Cláusula 9ª - DA INEXECUÇÃO

Aplicam-se à presente licitação as sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93. Pela recusa injustificada em assinar o termo contratual ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor do contrato, não aplicando-se a mesma, à empresa remanescente, em virtude da não aceitação da primeira convocada.

Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, a contratada fica às seguintes penalidades:

i. Pelo atraso injustificado na entrega do objeto licitado:

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sobre o valor da obrigação, por dia de atraso; iii. Superior a 5 (cinco) dias, multa de 2% (dois por

cento) sobre o valor da obrigação, por dia de atraso;

iv. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, multa de 50% (cinquenta por cento), calculada sobre o valor do objeto não entregue.

As multas, eventualmente aplicadas, serão compensadas com os créditos que a CONTRATADA tiver a receber.

Cláusula 10ª - DO FORO

As partes elegem o Foro da Comarca de Taquaritinga/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.

Cláusula 11ª - DA VINCULAÇÃO

O cumprimento deste contrato está vinculado aos termos do Edital do Pregão Presencial nº 14/2018, com seus anexos, e a proposta da “CONTRATADA”.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Santa Ernestina, aos 20 de setembro de 2018.

Marcelo Aparecido Veronezi Kleber Arrabaça Barbosa Prefeito Municipal Kleber Arrabaça Barbosa - EPP

“Contratante” “Contratada”

Testemunhas:

1ª Luana Ap. Aquino Ramos 2ª Luciane Cristina Petinatti Teixeira Costa RG: 40.263.866-9 RG: 22.498.742-2

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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SANTA ERNESTINA Fone: (16) 3256.9100 Número do Processo: 914 / 2018 Número da Modalidade: 14 / 2018

www.santaernestina.sp.gov.br Descrição da modalidade: Pregão

NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

Rua 21 de Março, Nº 384 CEP: 15970-000

Autorização de Compra N. 491 / 2018

CNPJ: 45.374.469/0001-29 Emissão: 25/09/18

Fornecedor: KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP CPF/CNPJ: 11.507.711/0001-73

Endereço: ROD. PR 439 Cidade: SANTO ANTÔNIO

DA PLATINA

U.F.: PR

Órgão(s) Solicitante(s): EDUCAÇÃO INFANTIL Ficha: 946 - RECURSO ESTADUAL

LOTE 06

ITEM QTDE UN. MARCA DESCRIÇÃO PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL

1 12,00 UN Vittaflex COLCHONETE PARA

TROCADOR C=100 CM FDE CT-01

R$ 69,0000 R$ 828,00

2 50,00 UN Vittaflex COLCHONETE PARA REPOUSO C=185 CM CT-02

R$ 133,2400 R$ 6.662,00

TOTAL R$ 7.490,00

Autorizo o pedido acima discriminado

Marcelo Aparecido Veronezi

Santa Ernestina, 25 de setembro de 2018

Prefeito Municipal

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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

CNPJ: 45.374.469/0001-29 Emissão: 25/09/18

DA PLATINA

U.F.: PR

LOTE 08

1 5,00 UN Herweg RELÓGIO FDE RP-02 R$ 89,8000 R$ 449,00

TOTAL R$ 449,00

Autorizo o pedido acima discriminado

Marcelo Aparecido Veronezi

Santa Ernestina, 25 de setembro de 2018

Prefeito Municipal

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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

CNPJ: 45.374.469/0001-29 Emissão: 25/09/18

DA PLATINA

U.F.: PR

LOTE 09

1 2,00 UN LG APARELHO REPRODUTOR DE

BLU-RAY FDE BLU-01

R$ 561,7500 R$ 1.123,50 2 2,00 UN Midea FORNO MICRO-ONDAS FDE

FM-01

R$ 580,4500 R$ 1.160,90 3 1,00 UN Electrolux LAVADORA DE ROUPAS FDE

LR-01

R$ 2.106,5000 R$ 2.106,50 4 2,00 UN Consul REFRIGERADOR COMBINADO

FROST-FREE FDE RF-04

R$ 2.340,5500 R$ 4.681,10 5 2,00 UN Brasforma SUPORTE PARA TELEVISORES

DE LED 40" FDE RK-06

R$ 187,2500 R$ 374,50 6 1,00 UN Electrolux SECADORA DE ROUPAS FDE

SR-01

R$ 2.340,5000 R$ 2.340,50 7 2,00 UN AOC TELEVISOR LED 40" FDE TV-08 R$ 2.106,5000 R$ 4.213,00

TOTAL R$ 16.000,00

Autorizo o pedido acima discriminado

Marcelo Aparecido Veronezi

Santa Ernestina, 25 de setembro de 2018

Prefeito Municipal

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AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

CNPJ: 45.374.469/0001-29 Emissão: 25/09/18

DA PLATINA

U.F.: PR

LOTE 10

1 1,00 UN Spolu LIQUIDIFICADOR COMERCIAL 8 LITROS FDE BT-01

R$ 774,3500 R$ 774,35 2 2,00 UN IBBL BEBEDOURO ACESSÍVEL FDE

BB-02

R$ 1.858,3500 R$ 3.716,70 3 1,00 UN FC2 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS

FDE FO-03

R$ 3.775,0000 R$ 3.775,00

4 1,00 UN Consul CONGELADOR HORIZONTAL

FREEZER FDE FZ-04

R$ 2.419,9500 R$ 2.419,95 5 1,00 UN Frilux REFRIGERADOR 2 PORTAS FDE

RF-03

R$ 5.614,0000 R$ 5.614,00

TOTAL R$ 16.300,00

Autorizo o pedido acima discriminado

Marcelo Aparecido Veronezi

Santa Ernestina, 25 de setembro de 2018

Prefeito Municipal

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Rua Vinte e Um de Março, 384 - Centro - Santa Ernestina/SP - CEP: 15970-000 Telefax: (16) 3256-9100 - E-mail: prefse@gmail.com

CNPJ: 45.374.469/0001-29

www.santaernestina.sp.gov.br

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias após recebimento desta autorização de compras.

Local das entregas: Creche Escola “Sr.ª Maria Veronezi de Abreu” – Rua dos Santos,

785 – Jd. Sérgio Antônio Corona – Santa Ernestina/SP

• As entregas correrão por conta da “Contratada” as despesas para efetivo

atendimento ao objeto licitado tais como materiais, equipamentos, acessório, transporte,

tributos, encargos trabalhistas e previdenciários decorrentes de sua entrega/execução.

• A montagem dos produtos é de inteira responsabilidade da “Contratada”

devendo ser feita em no máximo 03 (três) dias úteis após a entrega.

Prazo de pagamento: em 30 (trinta) dias após entregas, devida montagem e

conferência da compatibilidade da mercadoria com exigências do Edital e catálogo

técnico do FDE.

Recebimento e aceitação das mercadorias: Constatadas irregularidades no objeto

contratual, a Contratante, sem prejuízo das penalidades cabíveis, poderá:

• Se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando

sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

• Na hipótese de substituição, a empresa contratada deverá fazê-la em

conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 3 (três) dias,

contados da notificação por escrito, mantendo o preço inicialmente contratado;

• Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua

complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

• Na hipótese de complementação, a empresa contratada deverá fazê-la em

conformidade com a indicação da Administração contratante, no prazo máximo de 3

(três) dias, contados da notificação por escrito, mantido o preço inicialmente contratado.

• Caso as irregularidades não sejam sanadas será realizada rescisão contratual a

aplicação das multas previstas no contrato.

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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ERNESTINA. CONTRATADA: KLEBER ARRABAÇA BARBOSA - EPP

CONTRATO Nº 66/2018 de 20/09/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PADRÃO FDE PARA NOVA CRECHE ESCOLA “SR.ª MARIA VERONEZI DE ABREU” CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ADVOGADO(S): Marcelo José Mendes Santiago – OAB 386005

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Santa Ernestina, 20 de setembro de 2018.

Marcelo Aparecido Veronezi Kleber Arrabaça Barbosa Prefeito Municipal Kleber Arrabaça Barbosa - EPP