IMPRENSA OFICIAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PLÍNIO BERNARDI JÚNIOR Fone: ,

(1)

EXPEDIENTE

IMPRENSA OFICIAL

DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Órgão produzido pelo Departamento de Comunicação

da Prefeitura da Estância Turística de Itu.

Avenida Itu 400 Anos, 111 – Itu Novo Centro – Itu/SP.

PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

Fone: 4886-9623

VICE-PREFEITO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

LUCIANO ALVES RIBEIRO

Fone: 4886-9623

CHEFE DE GABINETE

MICHELLE DA SILVA CAMPANHA

Fone: 4886-9623, 4886-9630

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LUCAS ANDRÉ NETTO CARDOSO

Fone: 4886-9616

SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO:

GUSTAVO FREDDI TOLEDO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA

MARIA TERESA LEIS DI CIERO OLIVIERO

Fone: 4886-9613, 4886-9649

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E PATRIMÔNIO

HISTÓRICO

MARIA TERESA ALVES VELHO

Fone: 4886-9750

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MOYSES ALBERTO LEIS PINHEIRO

Fone: 4886-9618

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLÍNIO BERNARDI JÚNIOR

Fone: 4886-9109, 4886-9647

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES

GILMAR DIAS PEREIRA

Fone: 4025-0280

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO E CASA CIVIL

RICARDO GIORDANI

Fone: 4886-9622, 4886-9310

SECRETÁRIO ADJUNTO DE GOVERNO E CASA CIVIL

HENRIQUE DE PAULA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E

RECURSOS HIDRICOS

VERONICA SABATINO CALDEYRO

Fone: 4025-1412

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

EDUARDO LUIZ ALVES DA SILVA

Fone: 4886-9609

SECRETÁRIO MUNICIPAL INTERINO DE

PLANEJAMENTO, HABITAÇÃO E GESTÃO DE

PROJETOS

PLÍNIO BERNARDI JÚNIOR

Fone: 4886-9800

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL

ALZIRA GUIMARÃES DE PAULA

Fone: 4013-0202

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, TRÂNSITO

E TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA E RURAL

HÉRCULES FERRARI DOMINGUES DA SILVA

Fone: 4013-6990

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEGURANÇA, TRÂNSITO,

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA E RURAL:

GERALDO MOREIRA FILHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS RURAIS

ADAUTO GONÇALES

Fone: 4023-0338

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, LAZER E EVENTOS

CÉSAR BENEDITO CALIXTO

Fone: 4023-1544

SUBPREFEITO REGIONAL DA ZONA LESTE

MARCIO MILANO

Fone: 4023-1998

SUBPREFEITO REGIONAL DO PIRAPITINGUI

DOUGLAS WILLIAN BOSCHETTI

Fone: 4019-9700

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

JANAINA GUERINO DE CAMARGO

Fone: 4886-9611, 4886-9874, 4886-9875

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

FLÁVIA LIMA FROSSARD BELLI

Fone: 4886-9632

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO EMPREGO

OLAVO VOLPATO

CONTROLADORIA GERAL

DRA. KADRA REGINA ZERATIN RIZZI

DR. THIAGO REIS AUGUSTO RIGAMONTI

Fone: 4886-9224, 4886-9225

COMPANHIA ITUANA DE SANEAMENTO (CIS)

Superintendente: REGINALDO PEREIRA DOS SANTOS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITU (ITUPREV)

Superintendente: LUIZ CARLOS KATHALIAN BRENHA

DE CAMARGO

Fone: 2715-9300

ÍNDICE

Companhia Ituana de

Saneamento

(2)

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA, Prefeito da

Estância Turística de Itu, Estado de São Paulo, usando

das atribuições que lhe são conferidas por Lei; e,

Considerando que desde 1977 a Organização Mundial

da Saúde (OMS) preconiza que os países procedam à

criação de Comitês Científicos e estabeleçam uma

lista básica de medicamentos para uso nos diversos

níveis de atenção, dado que o volume cada vez maior

de drogas disponíveis, a crescente complexidade da

farmacoterapia, a maior sofisticação das técnicas de

marketing pelas empresas farmacêuticas e os limitados

recursos econômicos fazem com que a definição de lista

com critérios de racionalidade seja uma tarefa primordial;

Considerando que de acordo com a Política Nacional

de Medicamentos oficializada pela Portaria 3.916,

de 30/10/98, a Relação Nacional de Medicamentos

Essenciais (RENAME) deve ser a base para a organização

de listas estaduais e municipais, visando o processo de

descentralização da gestão, tornando-se, portanto, meio

fundamental para orientar a prescrição, a dispensação e

o abastecimento de medicamentos, particularmente no

âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando que segundo a OMS: “medicamentos

essenciais são aqueles que satisfazem as necessidades

sanitárias da maioria da população e devem estar

disponíveis com regularidade, em quantidades adequadas

e em dosagens e formas farmacêuticas apropriadas”,

infere-se que qualquer outro medicamento fora dessa lista

não significa que não seja útil, mas simplesmente que em

uma dada situação os medicamentos da lista são os mais

necessários para os cuidados de saúde da população.

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Farmacoterapêutica

(CFT) da Secretaria Municipal de Saúde, essencial ao

Sistema Municipal de Assistência Farmacêutica, que tem

como principal objetivo estabelecer a Relação Municipal

de Medicamentos Essenciais (REMUME).

Art. 2º. São as atribuições da Comissão

Farmacoterapêutica, dentro de um processo dinâmico,

contínuo, multidisciplinar e participativo:

I - Elaborar a REMUME com discriminação dos

V - Atualizar as informações relacionadas a indicações,

contra-indicações, duração do tratamento e doses dos

medicamentos da REMUME;

VI - Colaborar na descrição técnica dos produtos

farmacêuticos a serem adquiridos;

VII - Promover a capacitação dos profissionais da

SMS para a utilização da REMUME e dos protocolos de

tratamento;

VIII- Elaborar estimativas para a primeira aquisição

baseadas em dados epidemiológicos;

IX - Elaborar procedimentos que precedem à

aquisição, em caráter excepcional, de medicamentos não

constantes da REMUME no sentido de garantir a eficácia

e segurança desses produtos.

Art. 3º. A elaboração da REMUME terá como

referência a última lista de medicamentos essenciais da

OMS, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais

(RENAME), os protocolos de tratamento publicados pelo

Ministério da Saúde e entidades científico-profissionais

nacionais e internacionais e os diversos trabalhos da

revisão da farmacoterapia baseada em evidência,

publicados por instituições e centros de reconhecida

competência e pela colaboração de médicos,

farmacêuticos e demais profissionais de saúde com sua

experiência prático-teórica.

Art. 4º. A REMUME seguirá os seguintes parâmetros:

I - Seleção de medicamentos com eficácia comprovada

e documentação consistente na literatura internacional;

II - Indicação em mais de uma doença;

III - Disponibilidade no mercado nacional;

IV - Considerações críticas quanto ao perfil de interação,

segurança, relação benefício/risco, possibilidade de

ampliar a adesão ao tratamento;

V - Facilidade de administração, manuseio,

comodidade posológica e condições de armazenagem e

estabilidade;

VI - Restrição, quando possível, da inclusão de

fármacos de descoberta recente e insuficiente experiência

clínica, para os quais não foram definidas ainda a eficácia

(3)

Art. 5º. A Comissão Farmacoterapêutica da Secretaria

Municipal de Saúde contará, entre profissionais de saúde,

obrigatoriamente, com médicos, farmacêutico, enfermeiro,

bem como identificará a necessidade de consultores nas

áreas de terapêutica e farmacologia clínica ou associados

a gestão.

Art. 6º. A padronização e aquisição de qualquer

medicamento para uso na SMS, em todos os níveis

de atenção, independentemente das modalidades de

gestão nas quais ora se enquadrem, fica condicionada à

avaliação da CFT.

Art. 7º. A solicitação de inclusão, exclusão ou

substituição de qualquer medicamento, pelos profissionais

de saúde da rede da SMS, será registrada através de

formulário próprio encaminhado à CFT. O retorno da

análise feita pelos membros da CFT ao profissional

requisitante deve ser de responsabilidade do Coordenador

da CFT.

Art. 8º. A CFT está vinculada ao Gabinete do Secretário

Municipal de Saúde.

Art. 9º. Os membros que irão compor a Comissão

Farmacoterapêutica serão nomeados por Portaria

expedida pelo Executivo Municipal.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua

publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

Aos 28 de Julho de 2021.

GUILHERME DOS REIS GAZZOLA

Prefeito da Estância Turística de Itu

Registrado em Livro próprio e publicado. Prefeitura da

Estância Turística de Itu, 28 de julho de 2021.

MARIA TERESA LEIS DI CIERO OLIVIERO

Secretária Municipal de Justiça

JANAINA GUERINO DE CAMARGO

Secretária Municipal de Saúde

...

RESOLVE:

I – NOMEAR os membros, abaixo relacionados, para

compor a COMISSÃO FARMACOTERAPÊUTICA DA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITU, instituída

pelo Decreto nº 3718, de 27 de julho de 2021, ficando

assim constituída:

 LUIS HENRIQUE ALVES DA CRUZ, farmacêutico,

portador do RG 972962449 e CPF 131.959.678-98, lotado

na Secretaria Municipal de Saúde;

 LENICE ALVES DOS SANTOS, assistente social,

portadora do RG 953891480 e CPF 334.650.568.50

lotada na Divisão de Assistência Social da Secretaria

Municipal de Saúde;

 FABIANO CUNHA BORGES RALID, médico,

portador do RG M 3865157 e CPF 719.178.536-53, lotado

na Coordenação de Atenção Especializada do Município

de Itu;

 FABIO SAVOY, médico, portador RG

28.166.864-4 e CPF 298.201.28.166.864-488-20, lotado na Coordenação de

Atenção Básica do Município de Itu;

 CLAUDIA CRISTINA PINTON MAGALDI, médica,

portadora do RG 166380007 e CPF 275.137.438-78,

lotada na Coordenação Geral Médica do Município de Itu;

 BRAS HENRIQUE DRINGOLI VIEIRA ALVES,

médico, portador RG 471487612 e CPF 395.712.918-46,

lotado na Coordenação de Urgência e Emergência do

Município de Itu;

 ANA PAULA RODRIGUES LUPO, enfermeira,

portadora do RG 284564771 e CPF

269.578.788-05, lotado na Coordenação Geral de Enfermagem do

Município de Itu;

 CARLA CHIARAVALLI BRAIMIS, Diretora

Técnica de Gestão, portadora do RG 32.789.536-6 e CPF

373.080.478-22, lotada na Secretaria Municipal de Saúde

do Município de Itu;

 MARGARETH LOPES VENTURINELLI, Diretora

de Planejamento em Saúde, portadora do RG 121018465

e CPF 065.709.598-24, lotada na Secretaria Municipal de

Saúde do Município de Itu.

(4)

MARIA TERESA LEIS DI CIERO OLIVIERO

Secretária Municipal de Justiça

JANAINA GUERINO DE CAMARGO

Secretária Municipal de Saúde

...

Secretaria Municipal de Finanças

C O N V I T E

A PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE

ITU, através da Secretaria Municipal de Finanças, em

atendimento ao art. 48, da Lei de Responsabilidade Fiscal,

vem convidá-los a participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA,

que ocorrerá no dia 04/08/2021, às 9h00. Com o intuito

de evitar aglomerações em decorrência da Pandemia

de Coronavírus, a Audiência Pública será transmitida ao

vivo, via internet, através do endereço eletrônico: https://

www.youtube.com/c/prefeituraituoficial

A Audiência Pública tem por objetivo captar propostas

para elaboração do Plano Plurianual de 2022 a 2025, de

forma a contemplar o Município com obras e projetos que

venham a atender as expectativas da população ituana.

Contamos com a participação de todos, uma vez que

o assunto merece ser amplamente discutido, a fim de

melhorar a qualidade de vida, através do desenvolvimento

de nossa Cidade.

Atenciosamente

MÁRCIO ROBERTO FERNANDES COELHO

DIRETOR ORÇAMENTÁRIO

MOYSÉS ALBERTO LEIS PINHEIRO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

...

Secretaria Municipal de Administração

EXTRATO DE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 101/2018

CONTRATANTE: PREFEITURA DA ESTÂNCIA

TURÍSTICA DE ITU

CONTRATADA: RAPIDO SUMARE LTDA

OBJETO DO ADITAMENTO: a) A PRORROGAÇÃO

DO PRAZO PARA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO

VALOR: R$ 1.828.253,31

ASSINATURA: 24/06/2021

VIGÊNCIA: 26/06/2021 A 25/06/2022

...

EDITAL DE CANCELAMENTO LICENÇA NÃO

REMU-NERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica o

cancelamento da licença sem remuneração do (a) servidor

(a) RAFAELA PATRICIA LOVATTO, a partir de 19 de julho

de 2021, requerida através do Processo Administrativo

15920/2020.

Itu, 29 de Julho de 2021.

Stefanny Ribeiro da Silva

Agente Administrativo

Gisele de F. Gonçalves da Costa

Supervisora de Recursos Humanos

...

EDITAL DE LICENÇA NÃO REMUNERADA

A Prefeitura da Estância Turística de Itu comunica que o

(a) servidor (a) NILDO JOSE ANSELONI GARCIA, entrou

em Licença Sem Remuneração, por um período de 180

dias, a partir 30/07/2021 A 25/01/2022, em conformidade

com o disposto na Lei Municipal Nº 1.175/2010 Artigo

127, requerida através do Processo Administrativo

12779/2021.

Itu, 29 de julho de 2021

Susan C. de C. Lepisqui Pereira

Técnico em Administração

Gisele Gonçalves da Costa

Supervisora de Recursos Humanos

(5)

PREGAO No. 00011 /2021 Processo Administrativo No. G00011 /2021

Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE.

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE

000050 /2021 67105 AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 26/04/2021 26/04/2022

ITEM OBJETO VALOR UNITARIO

8 401.00068.0064-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL CAPACIDADE 90 LITROS 9 401.00068.0065-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL CAPACIDADE 240 LITROS 10 401.00068.0066-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL CAPACIDADE 30 LITROS 11 401.00068.0067-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL CAPACIDADE 50 LITROS 14 401.00121.0006-01 LAVA ROUPAS, EMBALAGEM COM 1.000 ML 15 403.00003.0027-01 AGUA SANITARIA, GALAO COM 5 LITROS GAL R$ 16 403.00004.0044-01 ALCOOL 70%, FRASCO COM 1 LITRO 17 403.00004.0045-01 ALCOOL 92,8 INPM (96 GL), FRASCO COM 1 LITRO 18 403.00004.0046-01 ALCOOL GEL 70% ANTI-SEPT C/ALOE VERA, REFIL 700 ML 19 403.00005.0013-01 AMACIANTE PARA ROUPA, FRASCO COM 2 LITROS 20 403.00005.0014-01 AMACIANTE PARA ROUPA, GALAO COM 5 LITROS 23 403.00008.0051-01 CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 750 ML 24 403.00008.0052-01 CERA LIQUIDA VERMELHA, EMBALAGEM DE 750 ML 27 403.00015.0038-01 DESINFETANTE LIQUIDO PARA USO GERAL, FRASCO 750 ML 28 403.00015.0039-01 DESINFETANTE PARA USO GERAL, GALAO COM 5 LITROS 29 403.00015.0040-01 DESINFETANTE TIPO CREOLINA, EMBALAGEM 750 ML 30 403.00016.0006-01 DESODORIZADOR AMBIENTAL AEROSOL, EMBALAGEM 400 ML 31 403.00017.0024-01 DETERGENTE COM CLORO, GALAO COM 5 LITROS 32 403.00017.0025-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, FRASCO COM 500 ML 39 403.00024.0015-01 HIPOCLORITO DE SODIO, GALAO COM 5 LITROS 40 403.00025.0018-01 INSETICIDA MULTIUSO AEROSOL, FRASCO COM 300 ML 41 403.00028.0021-01 LIMPA ALUMINIO, EMBALAGEM COM 500 ML 42 403.00028.0022-01 LIMPA CARPETE, GALAO COM 5 LITROS 43 403.00028.0023-01 LIMPA VIDROS, EMBALAGEM COM 500 ML 50 403.00031.0010-01 LUSTRA MOVEIS, EMBALAGEM COM 200 ML 64 403.00042.0013-01 PEDRA SANITARIA, EMBALAGEM COM 12 PEDRAS 65 403.00044.0007-01 QUEROSENE, EMBALAGEM COM 1 LITRO FRS R$ 67 403.00047.0020-01 REMOVEDOR, FRASCO COM 500 ML FRS R$ 72 403.00051.0032-01 SABAO DE COCO, PACOTE COM 5 UNIDADES 73 403.00051.0033-01 SABAO EM PEDRA, PACOTE COM 5 UNIDADES 74 403.00051.0034-01 SABAO EM PO, EMBALAGEM COM 1 KG UN R$ 75 403.00052.0206-01 SABONETE EM PEDRA, EMBALAGEM DE 90G 76 403.00052.0207-01 SABONETE LIQUIDO PRONTO USO, EMBALAGEM REFIL 800ML 77 403.00052.0208-01 SABONETE LIQUIDO PRONTO USO, GALAO COM 5 LITROS 80 403.00054.0093-01 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, 18 X 25CM 81 403.00054.0094-01 SACO PARA ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, 30 X 40CM 82 403.00054.0095-01 SACO PLASTICO CAPACIDADE 90 LITROS, 83 403.00054.0096-01 SACO PLASTICO CAPACIDADE 240 LITROS, 84 403.00054.0097-01 SACO PLASTICO CAPACIDADE 30 LITROS, PCT R$ 166,5600 PCT R$ 216,1500 PCT R$ 58,9500 PCT R$ 70,9500 FRS R$ 9,1200 11,7200 FRS R$ 8,8400 FRS R$ 9,9900 REF R$ 15,8100 FRS R$ 9,8900 GAL R$ 23,6000 FRS R$ 10,5500 FRS R$ 10,5500 FRS R$ 3,7400 GAL R$ 14,2100 LTA R$ 16,2000 FRS R$ 12,6100 GAL R$ 44,8900 FRS R$ 2,1900 GAL R$ 17,2400 FRS R$ 12,0000 FRS R$ 3,8600 GAL R$ 53,9000 FRS R$ 4,5000 FRS R$ 6,7400 PCT R$ 18,5500 18,8100 15,9600 PCT R$ 9,9000 PCT R$ 9,3700 10,5600 UN R$ 2,0000 UN R$ 12,0000 GAL R$ 30,0000 PCT R$ 57,3000 PCT R$ 88,4100 PCT R$ 113,9500 PCT R$ 166,2100 PCT R$ 34,7000

(6)

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000050 /2021 67105 AMERICA SERVE LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 26/04/2021 26/04/2022

85 403.00054.0098-01 SACO PLASTICO CAPACIDADE 50 LITROS, PCT R$ 49,9500 86 403.00054.0099-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL P/LIXO INFECTANTE 30L PCT R$ 62,2600 87 403.00054.0100-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL P/LIXO INFECTANTE 50L PCT R$ 72,2900 88 403.00054.0101-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL P/LIXO INFECTANTE 90L PCT R$ 167,9900 89 403.00054.0102-01 SACO PLASTICO BIODEGRADAVEL COR LARANJA 100 LITROS PCT R$ 134,2900 90 403.00055.0012-01 SAPONACEO EM PO, FRASCO COM 300G FRS R$ 8,2000 98 403.00061.0019-01 LIMPADOR PARA PISO SEM ENXAGUE, GALAO COM 5 LITROS GAL R$ 53,4500 99 403.00061.0020-01 LIMPADOR USO GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML FRS R$ 4,6100 103 403.00151.0013-01 GEL HIGIENIZANTE ANTI-SEPT. P/ MAOS, COM TRICLOSAN GAL R$ 64,1700 105 803.00046.0029-01 SACO HAMPER DESCARTAVEL, CX R$ 146,7000

000051 /2021 67486 DAVI DA M. RANGEL COM. PRODS. DE LIMPEZA ME 26/04/2021 26/04/2022

5 401.00046.0007-01 GUARDANAPO DE PAPEL : UN R$ 6,0000 6 401.00057.0017-01 PAPEL TOALHA BRANCO, GOFRADO, INTERFOLHADO C/5000 PCT R$ 84,6600 7 401.00057.0018-01 PAPEL TOALHA, GOFRADO,INTERFOLHADO,2 DOBRAS C/1000 PCT R$ 21,9600 12 401.00090.0012-01 DESENTUPIDOR DE PIA SANFONADO UN R$ 2,6400 13 401.00090.0013-01 DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO UN R$ 5,3800 21 403.00006.0031-01 BALDE PLASTICO RECICLADO CAPACIDADE P/ 10 LITROS UN R$ 16,1800 22 403.00006.0032-01 BALDE PLASTICO RECICLADO CAPACIDADE P/ 20 LITROS UN R$ 21,0800 25 403.00009.0039-01 CESTO DE LIXO 22 LITROS UN R$ 46,9200 26 403.00009.0040-01 CESTO PLASTICO COM PEDAL CAPACIDADE 100L UN R$ 368,6400 33 403.00018.0045-01 ESCOVA PROPRIA PARA INSTRUMENTAIS UN R$ 152,9300 34 403.00018.0046-01 ESCOVA PARA LAVAR ROUPA UN R$ 4,8100 35 403.00018.0047-01 ESCOVA PARA VASO SANITARIO COM CERDAS UN R$ 22,6600 36 403.00020.0034-01 ESPONJA DE ACO COMPOSTA DE ACO CARBONO PCT R$ 3,3000 37 403.00020.0035-01 ESPONJA DUPLA FACE MULTIUSO PCT R$ 3,9600 38 403.00023.0018-01 FLANELA PARA LIMPEZA CONFECCIONADO EM ALGODAO PCT R$ 18,1200 44 403.00030.0099-01 LIXEIRA CILINDRICA COM TAMPA, CAPACIDADE P/ 40 L UN R$ 69,9000 45 403.00030.0100-01 LIXEIRA CILINDRICA COM TAMPA, CAPACIDADE P/ 60 L UN R$ 78,5200 46 403.00030.0101-01 LIXEIRA CILINDRICA COM CAPACIDADE PARA 50 L UN R$ 62,2400 47 403.00030.0102-01 LIXEIRA CILINDRICA COM TAMPA, CAPACIDADE P/ 100 L UN R$ 110,1100 48 403.00030.0103-01 LIXEIRA PLASTICA TELADA COM TAMPA, CAPACIDADE 30 L UN R$ 78,4500 49 403.00030.0104-01 LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL E TAMPA, CAPACIDADE 25L UN R$ 89,0500 51 403.00032.0038-01 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO G PAR R$ 6,9000 52 403.00032.0039-01 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO M PAR R$ 6,9000 53 403.00032.0040-01 LUVA DE LATEX PARA LIMPEZA TAMANHO P PAR R$ 6,9000 54 403.00033.0015-01 MANGUEIRA DE 20 M, FLEXIVEL E TRANPARENTE P/JARDIM UN R$ 104,6900 55 403.00033.0016-01 MANGUEIRA DE 50M, FLEXIVEL E TRANSPARENTE P/JARDIM UN R$ 141,6000 56 403.00037.0016-01 PA PARA LIXO COM BASE EM METAL ZINCADO UN R$ 11,2300

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No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000051 /2021 67486 DAVI DA M. RANGEL COM. PRODS. DE LIMPEZA ME 26/04/2021 26/04/2022

57 403.00037.0017-01 PA PARA LIXO COM BASE PLASTICA. UN R$ 7,6500 58 403.00038.0013-01 PALHA DE ACO N.1 UN R$ 3,5900 59 403.00040.0028-01 PANO DE CHAO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, PCT R$ 29,2600 60 403.00040.0029-01 PANO DE PRATO, TECIDO 100% ALGODAO, 48 CM X 77 CM PCT R$ 31,6200 61 403.00041.0072-01 PAPEL HIG FOLHA DUPLA, COR BRANCA, 10CM X 30M FDO R$ 100,1400 62 403.00041.0073-01 PAPEL HIGIENICO ROLAO COM 10 CM X 300 METROS CX R$ 87,5400 63 403.00041.0074-01 PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES COR BRANCA, FDO R$ 75,0400 66 403.00046.0005-01 REFIL DE MOP PARA BALDE DUPLO 33 LITROS UN R$ 59,8400 68 403.00049.0037-01 RODO COM BASE DE ALUMINIO UN R$ 32,0000 69 403.00049.0038-01 RODO COM BASE DE MADEIRA TRATADA E CHINFRADA UN R$ 15,1000 70 403.00049.0039-01 RODO COM BASE DE MADEIRA TRATADA E CHINFRADA UN R$ 22,4700 71 403.00049.0040-01 RODO ESPUMA LIMPA AZULEJO UN R$ 25,9600 78 403.00053.0014-01 SABONETEIRA COM RESERVATORIO UN R$ 74,6900 79 403.00053.0015-01 SABONETEIRA GIRATORIA COM CAPACIDADE PARA 500 ML UN R$ 71,8100 91 403.00057.0041-01 SUPORTE FIXO PARA COPOS DE AGUA UN R$ 57,6400 92 403.00057.0042-01 SUPORTE FIXO PARA COPOS DE CAFE UN R$ 57,9300 93 403.00057.0043-01 SUPORTE PARA TOALHA INTERFOLHA, C/ 2 DOBRAS UN R$ 65,3000 94 403.00059.0044-01 VASSOURA DE NYLON COM BASE PLASTICA UN R$ 20,9600 95 403.00059.0045-01 VASSOURA DE NYLON COM BASE PLASTICA UN R$ 16,5200 96 403.00059.0046-01 VASSOURA EM PALHA COM CERDAS NATURAIS UN R$ 37,0000 97 403.00059.0047-01 VASSOURA LIMPA TETO UN R$ 23,2400 100 403.00100.0011-01 KIT COMPLETO DO CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA KIT R$ 1.809,6800 101 403.00142.0011-01 DISPENSER PARA ALCOOL GEL UN R$ 75,6400 102 403.00142.0012-01 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO DE 400 M UN R$ 67,9800 104 404.00007.0072-01 BOTA DE LIMPEZA UNISSEX, P/ LIMPEZAS E SERV.GERAIS PAR R$ 78,3500 106 990.00500.0003-01 CONJUNTO BALDE ESPREMEDOR 33 LITROS UN R$ 653,0200 107 990.00500.0004-01 CONJUNTO MOP PO 60CM (BASE, REFIL E CABO) UN R$ 170,4400

000052 /2021 59801 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 26/04/2021 26/04/2022

1 401.00027.0071-01 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE MIN. 200 ML CX R$ 119,7700 2 401.00027.0072-01 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, CAPACIDADE MIN. 50 ML CX R$ 121,4400 3 401.00027.0073-01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200 ML BIODEGRADAVEL CX R$ 152,7900 4 401.00027.0074-01 COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 50 ML BIODEGRADAVEL CX R$ 153,8700

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Finalidade do Objeto: SRP - MANUTENCAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL

000054 /2021 70733 TRUCK CENTER FERREIRENSE COM E SERV AUTO LT 27/04/2021 27/04/2022

1 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 23.939,4900 2 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 33.774,6900 3 911.00006.0010-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): UN R$ 14.745,7800 4 000.00001.2426-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): GL R$ 16.718,0300 5 911.00006.0003-01 PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS CHERRY: UN R$ 5.042,0100 6 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 39.899,1500 7 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 56.291,1400 8 911.00006.0005-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): UN R$ 3.127,5200 9 000.00001.2421-01 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): GL R$ 7.454,3700 10 911.00006.0009-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): UN R$ 5.403,3700 11 000.00001.2425-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): GL R$ 17.518,8800 12 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 17.934,5600 13 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 34.286,4700 14 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 3.989,9200 15 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 5.629,1100 16 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 3.586,9100 17 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 6.857,3000 18 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 3.989,9200 19 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 5.629,1100 20 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 11.969,7500 21 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 16.887,3400 22 911.00006.0009-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): UN R$ 2.701,6900 23 000.00001.2425-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): GL R$ 8.759,4500 24 911.00006.0005-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): UN R$ 21.892,6200 25 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 14.347,6400 26 000.00001.2421-01 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): GL R$ 52.180,5900 27 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 27.429,1900 28 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 11.969,7500 29 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 16.887,3400 30 911.00006.0008-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PEUGEOT): UN R$ 14.577,6100 31 911.00006.0005-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): UN R$ 3.127,5200 32 000.00001.2424-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (PEUGEOT): GL R$ 17.705,6000 33 000.00001.2421-01 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): GL R$ 7.454,3700 34 911.00006.0009-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): UN R$ 2.701,6900 35 911.00006.0006-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): UN R$ 3.601,5100 36 000.00001.2422-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): GL R$ 5.351,4900 37 000.00001.2425-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): GL R$ 8.759,4500 38 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 7.173,8200 39 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 13.714,5900

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No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000054 /2021 70733 TRUCK CENTER FERREIRENSE COM E SERV AUTO LT 27/04/2021 27/04/2022

40 911.00006.0010-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): UN R$ 9.830,5200 41 000.00001.2426-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): GL R$ 11.145,3500 42 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 21.521,4700 43 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 41.143,7800 44 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 15.959,6600 45 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 22.516,4600 46 911.00006.0005-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): UN R$ 3.127,5200 47 000.00001.2421-01 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): GL R$ 7.454,3700 48 911.00006.0010-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): UN R$ 4.915,2600 49 000.00001.2426-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): GL R$ 5.572,6800 50 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 3.989,9200 51 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 7.173,8200 52 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 13.714,5900 53 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 5.629,1100 54 911.00006.0006-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): UN R$ 3.601,5200 55 000.00001.2422-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): GL R$ 5.351,4800 56 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 3.586,9100 57 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 6.857,3000 58 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 3.989,9200 59 911.00006.0003-01 PECAS PARA MANUTENCAO VEICULOS CHERRY: UN R$ 15.126,0100 60 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 5.629,1100 61 000.00001.2419-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (CHERRY): GL R$ 17.795,3100 62 911.00006.0006-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): UN R$ 3.601,5200 63 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 131.667,2300 64 000.00001.2422-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): GL R$ 5.351,4800 65 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 185.760,7600 66 911.00006.0006-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): UN R$ 25.210,6000 67 000.00001.2422-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): GL R$ 37.460,3800 68 911.00006.0008-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (PEUGEOT): UN R$ 7.288,8100 69 000.00001.2424-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (PEUGEOT): GL R$ 8.852,8000 70 911.00006.0009-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): UN R$ 21.613,5000 71 000.00001.2425-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): GL R$ 70.075,5700 72 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 28.695,3000 73 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 54.858,3700 74 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 23.939,5000 75 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 33.774,6900 76 911.00006.0005-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): UN R$ 3.127,5200 77 000.00001.2421-01 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): GL R$ 7.454,3700 78 911.00006.0006-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): UN R$ 3.601,5200 79 000.00001.2422-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): GL R$ 5.351,4800 80 911.00006.0007-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (KIA): UN R$ 8.025,4700 81 000.00001.2423-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (KIA): GL R$ 6.173,4400

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82 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 43.042,9300 83 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 82.287,5600 84 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 11.969,7500 85 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 16.887,3400 86 911.00006.0006-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): UN R$ 3.601,5200 87 000.00001.2422-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): GL R$ 5.351,4800 88 911.00006.0005-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): UN R$ 3.127,5200 89 000.00001.2421-01 DESPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FORD): GL R$ 7.454,3700 90 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 3.586,9100 91 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 6.857,3000 92 911.00006.0010-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): UN R$ 4.915,2600 93 000.00001.2426-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (TOYOTA): GL R$ 5.572,6800 94 911.00006.0004-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) UN R$ 27.929,4000 95 911.00006.0006-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): UN R$ 3.601,5100 96 911.00006.0009-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): UN R$ 2.701,6900 97 911.00006.0011-01 PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): UN R$ 10.760,7300 98 000.00001.2420-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (FIAT) GL R$ 39.403,8000 99 000.00001.2422-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (GM): GL R$ 5.351,4900 100 000.00001.2425-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (RENAULT): GL R$ 8.759,4500 101 000.00001.2427-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (VOLKSWAGEM): GL R$ 20.571,8900 102 000.00001.2419-01 DESPESA COM MANUTENCAO DE VEICULOS (CHERRY): GL R$ 5.931,7700 103 905.00041.0104-01 JOGO DE PASTILHA DO FREIO DIANTEIRO JG R$ 51,1000 104 906.00023.0015-01 DISCO DE FREIO DIANTEIRO UN R$ 93,7400 105 908.00017.0015-01 FLUIDO DE FREIO UN R$ 21,4300 106 901.00023.0014-01 CILINDRO DE FREIO TRASEIRO UN R$ 75,2600 107 908.00023.0029-01 FILTRO DE OLEO UN R$ 15,4800 108 908.00016.0276-01 OLEO DE MOTOR LT R$ 30,3300 109 905.00074.0031-01 TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR UN R$ 18,0300 110 901.00198.0003-01 RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR UN R$ 108,5600 111 908.00025.0039-01 ADITIVO UN R$ 19,2100 112 907.00015.0002-01 PARA-SOL ESQUERDO UN R$ 198,2400 113 909.00020.0001-01 DISCO DE EMBREAGEM UN R$ 191,8600 114 906.00040.0002-01 PLATO DE EMBREAGEM UN R$ 188,9400 115 906.00042.0067-01 ROLAMENTO DA EMBREAGEM UN R$ 193,2900 116 905.00056.0021-01 PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANTEIRO LD. PC R$ 82,0400 117 905.00024.0023-01 COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC R$ 11,5700 118 905.00008.0051-01 BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO PC R$ 225,5600 119 905.00008.0052-01 BATENTE SUPERIOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO PC R$ 225,5600 120 901.00007.0003-01 BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PC R$ 43,5300 121 901.00072.0027-01 TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO DIREITA PC R$ 45,0300 122 905.00003.0018-01 AMORTECEDOR TRASEIRO UN R$ 125,7600 123 905.00008.0001-01 BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO UN R$ 58,5900

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124 905.00024.0032-01 COIFA DO AMORTECEDOR TRASEIRO UN R$ 22,0100 125 906.00042.0068-01 ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA UN R$ 97,8400 126 906.00042.0069-01 ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA UN R$ 108,6500 127 905.00198.0002-01 FUSIVEL DA CINTA DA BATERIA UN R$ 43,6100 128 906.00193.0004-01 CALOTA DO CUBO TRASEIRO LADO DIREITO UN R$ 74,8600 129 901.00085.0001-01 SERVO DO FREIO UN R$ 375,3500 130 905.00007.0020-01 BANDEJA DIANTEIRA LD COM PIVO UN R$ 512,5500 131 905.00043.0059-01 KIT COIFA INTERNA DO SEMI EIXO UN R$ 167,0100 132 101.00025.0020-01 BOMBA DE AGUA UN R$ 149,6500 133 905.00042.0026-01 JUNTA DA BOMBA DE AGUA UN R$ 29,8000 134 901.00120.0010-01 CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA UN R$ 161,6300 135 905.00081.0003-01 VALVULA TERMOSTATICA UN R$ 419,8800 136 901.00066.0002-01 SENSOR DE TEMPERATURA UN R$ 168,1400 137 901.00058.0005-01 TUBO DE AGUA UN R$ 186,8200 138 907.00006.0001-01 FILTRO DE OLEO UN R$ 14,9100 139 907.00011.0005-01 VELA DE IGNICAO UN R$ 15,6100 140 906.00059.0043-01 JUNTA DE CABECOTE UN R$ 75,9000 141 905.00042.0033-01 JUNTA LIQUIDA DE TAMPA DE CABECOTE UN R$ 180,4900 142 905.00042.0025-01 JUNTA COLETOR ESCAPE PC R$ 74,0800 143 901.00041.0016-01 JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO PC R$ 16,5300 144 903.00030.0006-01 RETENTOR DO EIXO COMANDO DE VALVULAS UN R$ 11,0500 145 906.00191.0006-01 VEDADOR DE OLEO DE VALVULAS UN R$ 0,8500 146 906.00081.0002-01 VALVULA DE ADMISSAO UN R$ 21,3200 147 906.00081.0003-01 VALVULA DE ESCAPE UN R$ 29,8600 148 906.00115.0005-01 EIXO COMANDO VALVULA UN R$ 296,4200 149 905.00041.0087-01 JOGO DE SAPATAS FREIO TRASEIRO UN R$ 103,7200 150 905.00073.0001-01 TAMBOR DE FREIO TRASEIRO UN R$ 186,7300 151 905.00095.0006-01 SONDA LAMBDA PRE CATALISADOR UN R$ 280,8400 152 901.00042.0005-01 KIT DE EMBREAGEM UN R$ 233,4100 153 901.00017.0001-01 CABO DE EMBREAGEM UN R$ 96,3400 154 905.00003.0038-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITO UN R$ 265,7000 155 905.00003.0039-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDO UN R$ 265,7000 156 901.00007.0002-01 BATENTE DO AMORTECEDOR UN R$ 43,5300 157 905.00026.0110-01 COXIM DA SUSPENSAO DIANTEIRA UN R$ 29,8900 158 905.00015.0042-01 BUCHA DE BARRA ESTABILIZADOR PC R$ 18,3200 159 905.00015.0054-01 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA UN R$ 19,9900 160 901.00167.0003-01 PONTA DE EIXO DIANTEIRO UN R$ 359,7900 161 906.00086.0039-01 BRACO OSCILANTE DIANTEIRO DIREITO UN R$ 195,3700 162 906.00086.0040-01 BRACO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO UN R$ 195,3700 163 905.00056.0022-01 PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANTEIRO ESQUERDO UN R$ 82,0400 164 901.00072.0004-01 TERMINAL DA DIRECAO PC R$ 88,4100 165 906.00052.0006-01 BARRA DA DIRECAO PC R$ 195,2100

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166 905.00026.0111-01 COXIM DA CAIXA DE MUDANCAS UN R$ 103,3300 167 901.00028.0003-01 COXIM DO MOTOR L.D. PC R$ 163,4900 168 901.00028.0004-01 COXIM DO MOTOR L.E. PC R$ 145,5100 169 901.00040.0062-01 JOGO DE CABO DE VELAS DE IGNICAO UN R$ 100,9600 170 905.00031.0004-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN R$ 7,3700 171 905.00130.0006-01 ATUADOR DE EMBREAGEM UN R$ 57,1200 172 903.00036.0008-01 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA UN R$ 18,3200 173 903.00036.0011-01 BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA PONTA UN R$ 19,9900 174 905.00003.0047-01 AMORTECEDOR TRASEIRO DIREITO UN R$ 310,0100 175 905.00003.0028-01 AMORTECEDOR TRASEIRO L.E. UN R$ 310,0100 176 905.00024.0044-01 COIFA INTERNA DO SEMI EIXO DIANTEIRO DIREITO UN R$ 35,6200 177 905.00024.0045-01 COIFA INTERNA DO SEMI EIXO DIANTEIRO ESQUERDO UN R$ 35,6200 178 905.00026.0151-01 COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO UN R$ 61,2700 179 901.00109.0003-01 FEIXE DE MOLAS TRASEIRAS UN R$ 591,1900 180 906.00086.0041-01 BRACO OSCILANTE DA SUSPENSA TRASEIRA ESQUERDA UN R$ 316,6500 181 906.00086.0042-01 BRACO OSCILANTE DA SUSPENSAO TRASEIRA DIREITA UN R$ 316,6500 182 906.00167.0006-01 TUBO FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO UN R$ 84,5000 183 905.00199.0002-01 BOTAO DO PISCA ALERTA UN R$ 60,0400 184 901.00004.0004-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO UN R$ 168,5000 185 906.00039.0048-01 PINO CENTRAL DIRECAO UN R$ 113,5500 186 905.00157.0008-01 CAIXA DE DIRECAO UN R$ 1.018,4500 187 905.00076.0020-01 TERMINAL ESQUERDO DA BARRA DE DIRECAO UN R$ 46,2900 188 906.00052.0015-01 BARRA DE LIGACAO DA CAIXA DE DIRECAO UN R$ 373,0200 189 901.00031.0017-01 EIXO DA DIRECAO UN R$ 476,1100 190 902.00009.0003-01 FAROL DIREITO PC R$ 134,5200 191 905.00131.0010-01 LAMPADA DO FAROL UN R$ 29,5100 192 901.00004.0006-01 AMORTECEDOR DA TAMPA TRASEIRA UN R$ 65,4500 193 905.00074.0006-01 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL UN R$ 18,7500 194 902.00086.0001-01 CARTER DO MOTOR UN R$ 1.198,9700 195 906.00059.0012-01 JUNTA DO CARTER PC R$ 305,8000 196 906.00086.0012-01 BRACO AXIAL DA DIRECAO PC R$ 120,0000 197 906.00313.0001-01 PRISIONEIRO RODA DIANTEIRA DIREITA PC R$ 43,0000 198 904.00041.0003-01 PORCA RODA DIANTEIRA DIREITA PC R$ 49,2400 199 906.00147.0001-01 PESCADOR DA BOMBA DE OLEO PC R$ 143,8600 200 905.00011.0017-01 BICO INJETOR COMBUSTIVEL UN R$ 237,9200 201 905.00048.0002-01 MANGUEIRA DO FILTRO DE AR UN R$ 189,0300 202 905.00137.0001-01 COLETOR DE ESCAPE PC R$ 1.669,2400 203 906.00059.0060-01 JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE UN R$ 26,5700 204 905.00042.0035-01 JUNTA LIQUIDA DO CARTER UN R$ 41,2700 205 906.00001.0052-01 ANEL ORING DA BOBINA PC R$ 10,4500 206 905.00111.0001-01 RADIADOR PC R$ 377,0500 207 906.00042.0030-01 ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA UN R$ 82,2800

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208 905.00169.0008-01 PINCA DO FREIO DIANTEIRO ESQ UN R$ 409,2000 209 906.00041.0046-01 RETENTOR DE CUBO DE RODA DIANTEIRO (02 PECAS) UN R$ 51,5300 210 901.00067.0002-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO PC R$ 387,3900 211 905.00112.0016-01 MACANETA INTERNA PORTA LATERAL UN R$ 183,6900 212 906.00014.0018-01 ALCA DA PORTA DIANTEIRA UN R$ 8,3200 213 905.00048.0044-01 MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE UN R$ 453,2400 214 908.00016.0280-01 OLEO DE DIRECAO HIDRAULICA (2 UNIDADES) UN R$ 51,8500 215 908.00017.0009-01 FLUIDO DE FREIO UN R$ 21,4300 216 908.00025.0041-01 ADITIVO UN R$ 19,2100 217 901.00072.0028-01 TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO DIR UN R$ 88,0500 218 901.00072.0029-01 TERMINAL DA BARRA DA DIRECAO ESQ UN R$ 88,0500 219 905.00056.0023-01 PIVO DO BRACO OSCILANTE DIANT (02 PECAS) UN R$ 102,7300 220 905.00028.0037-01 DISCO DO FREIO DIANT (02 PECAS) UN R$ 209,8100 221 905.00041.0083-01 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO UN R$ 103,5700 222 901.00182.0003-01 TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR UN R$ 18,0300 223 906.00059.0070-01 JUNTA DA TAMPA DO CABECOTE UN R$ 30,4300 224 906.00169.0008-01 FLANGE SENSOR DE TEMPERATURA UN R$ 131,1100 225 906.00160.0012-01 ANEL DE VEDACAO BOBINA UN R$ 4,8500 226 905.00048.0028-01 MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR UN R$ 108,4700 227 905.00051.0004-01 PALHETA DO LIMPADOR TRASEIRO PC R$ 51,0000 228 905.00061.0005-01 REFIL DE FILTRO DE AR UN R$ 48,2700 229 905.00048.0037-01 MANGUEIRA DO RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR UN R$ 77,8200 230 905.00048.0032-01 MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR UN R$ 47,3000 231 905.00048.0045-01 MANGUEIRA ENTRADA DE AR QUENTE UN R$ 167,1400 232 905.00048.0046-01 MANGUEIRA DE SAIDA DE AR QUENTE UN R$ 176,5000 233 906.00273.0003-01 ORING BICO INJETOR UN R$ 15,6900 234 905.00060.0001-01 PROTETOR DE CARTER UN R$ 124,6000 235 902.00014.0023-01 LENTE DO RETROVISOR LADO DIREITO PC R$ 48,8500 236 905.00063.0007-01 RELE BOMBA UN R$ 50,3500

Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO

000049 /2021 67971 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA ME 23/04/2021 23/04/2022

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No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000049 /2021 67971 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA ME 23/04/2021 23/04/2022

2 301.00007.0105-01 CARTAO DA GESTANTE 2X2, 195X320, SULFITE BRANCO UN R$ 0,5000 3 301.00007.0034-01 CARTAO DA MENINA 2X2 (ROSA) 225X365 SULFITE 180G UN R$ 0,5000 4 301.00007.0035-01 CARTAO DO MENINO 2X2 (AZUL) 225X365 SULFITE 180G UN R$ 0,5000 5 301.00007.0106-01 CARTAO INDICE - A7 - 1X0 - SULFITE 180G UN R$ 0,3200 6 301.00007.0107-01 CARTAO DE IDENTIFICACAO E AGENDAMENTO - A7 - 1X1 UN R$ 0,3200 7 301.00016.0260-01 ENVELOPE OFICIO 1X0, 229X114, SULFITE 75G UN R$ 0,0700 8 301.00016.0094-01 ENVELOPE PRONTUARIO 1X0 360X260 KN 80G UN R$ 1,0000 9 301.00016.0261-01 ENVELOPE PRONTUARIO ODONTOLOGICO 1X0, 200X280 KN UN R$ 0,8000 10 301.00016.0092-01 ENVELOPE SACO 1X0 280X200 KN 80G UN R$ 0,8000 11 301.00016.0234-01 ENVELOPE SACO 1X0 260X360 SULFITE 75G UN R$ 1,0000 12 301.00016.0235-01 ENVELOPE SACO 1X0 310X410 SULFITE 75G UN R$ 0,8000 13 301.00016.0236-01 ENVELOPE SACO 1X0 370X470 SULFITE 75G UN R$ 0,5000 14 301.00023.0003-01 GRAFICO DA MENINA 1X1 (ROSA) 220X325 SULFITE 180G UN R$ 0,5000 15 301.00023.0004-01 GRAFICO DO MENINO 1X1 (AZUL) 220X325 SULFITE 180G UN R$ 0,5000 16 301.00075.0002-01 PROGRAMA DA CRIANCA 1X1 420X297 SULFIT 75G 1 DOBRA UN R$ 0,2000 17 301.00003.0201-01 PROGRAMA DO ADULTO 1X1, 210X297 SULFITE 75G UN R$ 0,1800 18 301.00003.0202-01 PROGRAMA GESTANTE 1X1, 420X297 SULFITE 75G-1 DOBRA UN R$ 0,3500 19 301.00025.0080-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 180G - A5 - 1X0 UN R$ 0,3500 20 301.00025.0081-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 180 G - A5 - 1X1 UN R$ 0,3700 21 301.00025.0034-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 75G - A4 - 100X1 - 1X0: BLO R$ 7,5000 22 301.00025.0035-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 75G - A4 - 100X1 - 1X1: BLO R$ 8,0000 23 301.00025.0036-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 75G - A5 - 100X1 - 1X0: BLO R$ 4,0000 24 301.00025.0037-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 75G - A5 - 100X1 - 1X1: BLO R$ 4,0000 25 301.00025.0038-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 75G - A6 - 100X1 - 1X0: BLO R$ 1,0000 26 301.00025.0039-01 IMPRESSO DE PAPEL SULFITE 75G - A6 - 100X1 - 1X1: BLO R$ 1,0000 27 301.00028.0007-01 NOTIFICACAO RECEITA AZUL, 50X1, 1X0, 210X90 SB 75G UN R$ 8,0000 28 302.00033.0017-01 CRACHA IMPRESSO EM PVC 85MM X 55MM MULTICORES UN R$ 1,0000 29 302.00264.0010-01 CORDAO PARA CRACHA DE 45CM EM TECIDO AZUL COM UN R$ 1,0000 30 301.00007.0108-01 CARTAO DE VISITAS 1X1, 85MM X 82MM, MULTICORES - UN R$ 5,0000 31 301.00025.0078-01 IMPRESSO DE PAPEL EM 3 VIAS CARBONADAS - A4 - 50X1 UN R$ 1,0000 32 301.00025.0079-01 IMPRESSO DE PAPEL EM 3 VIAS -A4 - 50X1 - 1X0 UN R$ 1,0000 33 301.00046.0251-01 CARTEIRA DA GESTANTE - FORMATO 14,8 X21 -CORES 4X4 UN R$ 0,5000 34 302.00325.0012-01 PASTA DE REGISTRO CARTOLINA VERDE 240G UN R$ 2,3000 35 301.00076.0008-01 REGISTRO DE EMPREGO OFF-SET 180G UN R$ 1,9000 36 301.00016.0210-01 ENVELOPE GRANDE COM TIMBRE UN R$ 2,0000 37 302.00325.0013-01 PASTA MOVIMENTO CARTOLINA VERDE 180G UN R$ 0,8000 38 302.00325.0014-01 PASTA VERDE DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITACOES UN R$ 1,8000 39 302.00325.0015-01 PASTA BRANCA PROCESSO CONVENIO/ CONTRATO UN R$ 2,3000 40 301.00003.0203-01 BLOCO COM 50 FOLHAS 3 VIAS (BRANCA, VERDE,AMARELA) UN R$ 10,0000 41 301.00003.0204-01 BLOCO ANAMNESE OCUPACIONAL COM 100 FOLHAS UN R$ 10,0000 42 301.00016.0262-01 ENVELOPE PLASTICO GROSSO - 15 UN R$ 0,5000 43 301.00003.0192-01 BLOCO COM 100 FOLHAS UN R$ 11,0500

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No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000049 /2021 67971 SUCESSO PRINT ARTES GRAFICAS LTDA ME 23/04/2021 23/04/2022

44 301.00003.0205-01 BLOCO ASO COM 50 FOLHAS 3 VIAS UN R$ 12,0000 45 301.00016.0268-01 ENVELOPE PRONTUARIO FORMATO - 260MM X 360MM UN R$ 1,6000 46 301.00035.0017-01 REQUISICAO DE EXAMES LABORATORIAIS - 100 FOLHAS UN R$ 20,0000 47 301.00008.0026-01 CARTAZ PAPEL COUCHE 150G, 460 X 320MM A 4X0 CORES UN R$ 0,0300 48 301.00098.0011-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115GRS, 70X150MM A 4X4 CORES - UN R$ 0,0300 49 301.00098.0012-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115, 70X150MM A 4X4 CORES - UN R$ 0,0300 50 301.00098.0013-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115GRS, 100X150 A 4X4 CORES - UN R$ 0,0300 51 301.00098.0014-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115GRS, 100X150MM A 4X4 CORES UN R$ 0,0300 52 301.00098.0015-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115GRS, 100X150MM A 4X0 CORES UN R$ 0,0300 53 301.00098.0016-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115GRS, 100X150MM A 4X0 CORES- UN R$ 0,0297 54 301.00098.0017-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115GRS, 100X210MM, 4X4 CORES UN R$ 0,0300 55 301.00098.0018-01 FLYERS PAPEL COUCHE 115GRS, 100X210MM A 4X4 CORES- UN R$ 0,0297 56 301.00098.0019-01 FLYERS PAPEL COUCHE 300GRS, 100X210MM A 4X4 CORES UN R$ 0,0300 57 301.00098.0020-01 FLYERS PAPEL COUCHE 300GRS, 100X210MM A 4X4 CORES- UN R$ 0,0400 58 301.00019.0034-01 FOLDERS PAPEL COUCHE 150GRS, 300X210MM A 4X4 CORES UN R$ 0,0400 59 301.00019.0035-01 FOLDERS PAPEL COUCHE 150GRS,300X210MM A 4X4 CORES- UN R$ 0,0300 60 301.00102.0022-01 FOLHETOS PAPEL COUCHE 150GRS, 210X150MM A UN R$ 0,0300 61 301.00102.0023-01 FOLHETOS PAPEL COUCHE 150GRS, 210X150MM A 4X4 UN R$ 0,0300 62 301.00102.0024-01 FOLHETOS PAPEL OFFSET 90GRS, 210X150MM A 4X0 CORES UN R$ 0,0300 63 301.00003.0206-01 BLOCOS COM 100 FOLHAS OFFSET 90G 150X210MM A UN R$ 5,0000 64 301.00016.0264-01 ENVELOPE OFICIO PAPEL OFFSET 150GRS, 229 X 114MM A UN R$ 0,0800 65 301.00016.0265-01 ENVELOPE SACO A4 PAPEL OFFSET 150GRS, 340X240 A UN R$ 1,2000 66 301.00016.0266-01 ENVELOPE SACO A4 PAPEL OFFSET 150GRS, 360X260MM A UN R$ 1,2000 67 301.00016.0267-01 ENVELOPE SACO MEDIO PAPEL OFFSET 150GRS, 248X185MM UN R$ 1,0800 68 302.00086.0251-01 PASTAS COM BOLSA PAPEL COUCHE 300GRS, 440X310MM A UN R$ 0,2000 69 301.00007.0109-01 CARTAO DE VISITA PAPEL COUCHE 300 GRS, 50 X 90MM A UN R$ 0,0200 70 301.00046.0252-01 TIMBRADO PAPEL OFFSET 90GRS, 300X210MM A 4X0 CORES UN R$ 0,0200 71 301.00013.0019-01 CONVITES PAPEL COUCHE 150GRS,300X210MM A 4X0 CORES UN R$ 0,0300 72 301.00007.0111-01 CARTAO POSTAL PAPEL TRIPLEX 300G, 150 X 100MM UN R$ 0,0300

PREGAO No. 00016 /2021 Processo Administrativo No. 95201 /2021

Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO E INSTALACAO DE TACHA E TACHAO

000055 /2021 70675 VIA SELCO COM E PREST SERV SINAL TRANS LTDA 05/05/2021 05/05/2022

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Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO E INSTALACAO DE TACHA E TACHAO

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000055 /2021 70675 VIA SELCO COM E PREST SERV SINAL TRANS LTDA 05/05/2021 05/05/2022

2 990.00521.0005-01 TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL COR AMARELO. UN R$ 6,7400 3 990.00521.0006-01 TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL COR AMARELO UN R$ 13,1700 4 000.00001.3127-01 INSTALACAO DE TACHA REFLETIVA BIDIRECIONAL UN R$ 4,4900 5 000.00001.3128-01 INSTALACAO DE TACHA REFLATIVA BIDIRECIONAL. UN R$ 4,4900 6 000.00001.3129-01 INSTALACAO DE TACHAO REFLETIVO BIDIRECIONAL UN R$ 8,1400

Finalidade do Objeto: SRP - SERVICO DE CONSERTO DE PNEU

000045 /2021 66528 NG BORRACHARIA DE ITU LTDA ME 07/04/2021 07/04/2022

1 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 2 000.00001.3135-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MAQUINA/TRASEIRO GL R$ 97,0000 3 000.00001.3137-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MAQUINA/DIANTEIRO GL R$ 24,2600 4 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 5 000.00001.3140-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CARRIOLA GL R$ 14,5500 6 000.00001.3141-01 SERVICO DE SOCORRO COM DESLOCAMENTO EM CAMPO PARA GL R$ 4,3600 7 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 8 000.00001.3135-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MAQUINA/TRASEIRO GL R$ 97,0000 9 000.00001.3137-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MAQUINA/DIANTEIRO GL R$ 24,2600 10 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 11 000.00001.3140-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CARRIOLA GL R$ 14,5500 12 000.00001.3141-01 SERVICO DE SOCORRO COM DESLOCAMENTO EM CAMPO PARA GL R$ 4,3600 13 000.00001.3142-01 SERVICO DE VULCANIZACAO - PNEU DE CAMINHAO GL R$ 174,6100 14 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 15 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 16 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 17 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 18 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 19 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 20 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 21 000.00001.3139-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MOTO GL R$ 24,2600 22 000.00001.3140-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CARRIOLA GL R$ 14,5500 23 000.00001.3141-01 SERVICO DE SOCORRO COM DESLOCAMENTO EM CAMPO PARA GL R$ 4,3600 24 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 25 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600

(17)

Finalidade do Objeto: SRP - SERVICO DE CONSERTO DE PNEU

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000045 /2021 66528 NG BORRACHARIA DE ITU LTDA ME 07/04/2021 07/04/2022

26 000.00001.3141-01 SERVICO DE SOCORRO COM DESLOCAMENTO EM CAMPO PARA GL R$ 4,3600 27 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 28 000.00001.3139-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MOTO GL R$ 24,2600 29 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 30 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 31 000.00001.3139-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MOTO GL R$ 24,2600 32 000.00001.3141-01 SERVICO DE SOCORRO COM DESLOCAMENTO EM CAMPO PARA GL R$ 4,3600 33 000.00001.3135-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MAQUINA/TRASEIRO GL R$ 97,0000 34 000.00001.3137-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MAQUINA/DIANTEIRO GL R$ 24,2600 35 000.00001.3140-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CARRIOLA GL R$ 14,5500 36 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 37 000.00001.3139-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MOTO GL R$ 24,2600 38 000.00001.3140-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CARRIOLA GL R$ 14,5500 39 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 40 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 41 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 42 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 43 000.00001.3140-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CARRIOLA GL R$ 14,5500 44 000.00001.3134-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE CAMINHAO. GL R$ 29,1000 45 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 46 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 47 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 48 000.00001.3139-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MOTO GL R$ 24,2600 49 000.00001.3138-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE VEICULO PASSEIO GL R$ 24,2600 50 000.00001.3139-01 SERVICO DE CONSERTO - PNEU DE MOTO GL R$ 24,2600

Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA A FROTA MUNICIPAL

000053 /2021 62452 AUTO POSTO CEIBA SPECIOSA LTDA. - EPP 26/04/2021 26/04/2022

1 908.00020.0007-01 GASOLINA COMUM - LT R$ 4,9236 2 908.00021.0007-01 DIESEL S-10 - LT R$ 3,9546 3 908.00041.0006-01 ETANOL COMUM - LT R$ 3,6750

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Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO E INSTALACAO PLACAS TOPO NIMICAS

000058 /2021 72489 BRASIL SINALIZACAO EIRELI 18/05/2021 18/05/2022

1 000.00001.2139-01 INSTALACAO DE PLACAS EM POSTES ENERGIA ELETRICA UN R$ 45,0000 2 000.00001.2140-01 INSTALACAO DE PLACAS NO TUBO DE ACO UN R$ 45,0000 3 990.00036.0014-01 PLACAS NOMENCLATURA DE RUA (ADESIVADA DE UM LADO) UN R$ 60,0000 4 101.00208.0033-01 SUPORTE P/ FIXACAO DE PLACAS POSTES DE ENERGIA UN R$ 36,0000 5 990.00036.0015-01 PLACAS NOMENCLATURA DE RUA (ADESIVADA DOIS LADOS) UN R$ 75,1600 6 101.00208.0034-01 SUPORTE PARA FIXACAO DE PLACAS EM TUBO DE ACO UN R$ 60,0000 7 102.00093.0025-01 TUBO DE ACO GALVANIZADO UN R$ 360,0000

Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DECORRENTES DE ORDENS JUDICIAIS

000059 /2021 01290 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 31/05/2021 31/05/2022

32 801.00269.0011-01 DOBESILATO DE CALCIO CAP R$ 1,6200 33 801.00290.0010-01 MALEATO DE FLUVOXAMINA COM R$ 5,2100

000060 /2021 04569 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 31/05/2021 31/05/2022

48 801.00768.0004-01 ZUCLOPENTIXOL LUNDBECK BRASIL LTDA CLOPIXOL AMP R$ 54,2700 49 801.01005.0001-01 EDOXABANA DAIICHI SANKYO BRASIL FARMACEUTICA LTDA COM R$ 5,6900 50 801.00257.0599-01 CLORIDRATO DE LURASIDONA DAIICHI SANKYO BRASIL COM R$ 7,3500 51 801.00265.0016-01 DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA SHIRE FARMACEUTICA CAP R$ 10,1400

000061 /2021 71616 KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI 31/05/2021 31/05/2022

8 801.00298.0070-01 OXALATO DE ESCITALOPRAM COM R$ 1,9500 26 801.00846.0009-01 LORAZEPAM COM R$ 0,3200 29 801.00573.0009-01 GINKGO BILOBA L. COM R$ 0,6400 38 801.00467.0063-01 MALEATO DE TRIMEBUTINA CAP R$ 1,3800

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Finalidade do Objeto: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DECORRENTES DE ORDENS JUDICIAIS

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000061 /2021 71616 KADFAR MEDICAMENTOS EIRELI 31/05/2021 31/05/2022

39 801.00890.0013-01 CITRATO DE SILDENAFILA COM R$ 5,0000 46 801.00450.0026-01 TIBOLONA COM R$ 1,1500 47 801.00241.0039-01 ARIPIPRAZOL COM R$ 4,0500

000062 /2021 72054 CM HOSPITALAR S.A 31/05/2021 31/05/2022

52 801.00747.0009-01 PALMITATO DE PALIPERIDONA UN R$ 1.425,3200 53 801.00545.0008-01 TOSILATO DE SORAFENIBE - BAYER SA - NEXAVAR - COM R$ 100,0000 62 801.01029.0001-01 DARATUMUMABE X 5ML FRS R$ 1.604,7500 63 801.01029.0002-01 DARATUMUMABE X 20ML FRS R$ 6.549,0000

000063 /2021 72576 JOAO VITOR RAMALHO DE OLIVEIRA FARMACIA 31/05/2021 31/05/2022

7 801.00292.0035-01 MESILATO DE DOXAZOSINA; FINASTERIDA CAP R$ 2,5600 21 801.00257.0625-01 CLORIDRATO DE SERTRALINA COM R$ 2,3500 27 801.00467.0061-01 MALEATO ACIDO DE TIMOLOL FRS R$ 51,7000 34 801.00257.0628-01 CLORIDRATO DE PROMETAZINA; DIPIRONA COM R$ 0,5700 36 801.00257.0652-01 CLORIDRATO DE VENLAFAXINA CAP R$ 4,1600 44 801.00322.0057-01 VALSARTANA COM R$ 1,6900 61 801.00739.0004-01 BENZOATO DE ALOGLIPTINA COM R$ 1,8400

Finalidade do Objeto: SRP PARA AQUISICAO DE PAO E LEITE.

000064 /2021 62719 BELLA PAN IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA 09/06/2021 09/06/2022

1 503.00066.0016-01 PAO FRANCES TAMANHO SANDUICHE DE 50 GRAMAS, UN R$ 1,8000 2 502.00005.0049-01 LEITE LONGA VIDA INTEGRAL EMBALAGEM DE 1 LITRO UN R$ 5,3200

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Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS, FORMULAS E INSUMOS

000083 /2021 62768 HUMANA ALIMENTAR DISTR.DE MED.PRODS.NUTR.LT 23/06/2021 23/06/2022

1 801.00145.0053-01 DIETA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA NUTR ML R$ 0,0280 2 801.00043.0027-01 SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO COM: ML R$ 0,0590 14 801.00145.0061-01 DIETA NUTRICAO ENTERAL EM PO A BASE DE PROTEINA IS GRS R$ 0,0580 20 801.00145.0063-01 DIETA ALIMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO, DE USO ENTERAL ML R$ 0,0230 21 801.00145.0064-01 DIETA ALIMENTO NUTRICONAL LIQU., USO ENTERAL 1.0KC ML R$ 0,0210 22 805.00568.0094-01 MODULO DE GLUTAMINA, 100% PURA PARA NUTRICAO: GRS R$ 0,2010 24 801.00145.0065-01 DIETA ENTERAL LIQUIDA COM FIBRAS, DENSIDADE ML R$ 0,0220 25 801.00145.0066-01 DIETA ENTERAL LIQUIDA, DENSIDADE CALORICA DE: ML R$ 0,0160 26 801.00145.0067-01 DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA INDICADA P/ PACIENTES: ML R$ 0,0280 28 801.00145.0069-01 DIETA COMPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO: GRS R$ 0,0530 29 801.00145.0070-01 DIETA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PO P/: GRS R$ 0,0790

000084 /2021 64202 CM HOSPITALAR S.A. 23/06/2021 23/06/2022

6 801.00145.0058-01 DIETA COMPLEMENTO ALIMENTAR LACTEO EM PO APRESENTA GRS R$ 0,0490 17 805.00568.0091-01 NUTRICAO COMPLETA NORMOCALORICA, NORMOPROTEICA, GRS R$ 0,8230 41 801.00145.0075-01 DIETA ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL E/OU ORAL QUE GRS R$ 0,4040

000085 /2021 69532 LGM COM. E REP. DE PROD. ALIM EM GERAL EIRE 23/06/2021 23/06/2022

10 803.00295.0013-01 FORMULA INFANTIL DE PARTIDA, EM PO, GRS R$ 0,0340 11 803.00295.0014-01 FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, EM PO, GRS R$ 0,0310 12 803.00295.0015-01 FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, EM PO: GRS R$ 0,0320 13 803.00295.0016-01 FORMULA INFANTIL ANTI-REGURGITACAO PARA LACTANTES, GRS R$ 0,0370 31 803.00295.0017-01 FORMULA INFANTIL DE SEGMENTO, EM PO, NUTRICIONALM. GRS R$ 0,0430 34 502.00005.0050-01 LEITE EM PO MODIFICADO PARA CRIANCAS A PARTIR DE: GRS R$ 0,0390 36 805.00568.0096-01 NUTRICAO COMPOSTO LACTEO COM OLEOS VEGETAIS E FIBR GRS R$ 0,0450

000086 /2021 70722 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2021 23/06/2022

8 801.00145.0060-01 DIETA ENTERAL NUTRICIONALMENTE COMPLETA LIQUIDA: ML R$ 0,1070 9 801.00043.0028-01 SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL PEDIATRICO LIQUIDO, ML R$ 0,0980 27 801.00145.0068-01 DIETA ENTERAL LIQUIDA, SEM FIBRAS, NUTRICIONALM. ML R$ 0,0930

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Finalidade do Objeto: SRP - AQUISICAO DE DIETAS ENTERAIS, SUPLEMENTOS, FORMULAS E INSUMOS

No.CONTRATO FORNECEDOR DATA VALIDADE 000086 /2021 70722 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 23/06/2021 23/06/2022

30 801.00043.0029-01 SUPLEMENTO ALIMENTAR SUPLEMENTO ORAL PEDIATRICO LI ML R$ 0,0980 33 801.00145.0071-01 DIETA PEDIATRICA HIPERCALORICA E NORMOPROTEICA COM ML R$ 0,1300

000087 /2021 71156 ARBA DIST. DE PROD. HOSP. LTDA 23/06/2021 23/06/2022

7 801.00145.0059-01 DIETA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO EM PO PAR GRS R$ 0,0650 15 801.00145.0062-01 DIETA ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO PARA USO GRS R$ 0,1130 16 805.00568.0090-01 NUTRICAO COMPLETA E BALANCEADA ESPECIALIZADA PARA: GRS R$ 0,1380 40 803.00295.0019-01 FORMULA PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL NORMAL: GRS R$ 0,0870

000088 /2021 72160 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 23/06/2021 23/06/2022

3 801.00145.0054-01 DIETA ALIMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO, USO ENTERAL ML R$ 0,0200 4 801.00145.0056-01 DIETA ALIMENTO NUTRICIONAL LIQUIDO, USO ENTERAL 1. ML R$ 0,0210 5 801.00145.0057-01 DIETA ENTERAL ESPECIALIZADA INDICADA PARA: ML R$ 0,0210 18 805.00568.0092-01 NUTRICAO FORMULA ELEMENTAR DE AMINOACIDOS, NUTRICI GRS R$ 0,5150 19 805.00568.0093-01 ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL. NUTRICIONAMENTE: ML R$ 0,1160 32 805.00568.0095-01 ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL, DESENHADO ESPECIF. ML R$ 0,0600 35 803.00295.0018-01 FORMULA INFANTIL ELEMENTAR A BASE DE AMINOACIDOS, GRS R$ 0,4200 37 801.00145.0072-01 ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL FORMULA: ML R$ 0,1450 38 801.00145.0073-01 DIETA ALIMENTO PARA NUTRICAO ENTERAL DE CRIANCAS. ML R$ 0,0560 39 801.00145.0074-01 DIETA ALIMENTO PARA NUTRICAO ORAL E/OU ENTERAL, ML R$ 0,0330

Finalidade do Objeto: SRP AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DECORRENTES DE MANDADOS JUDICIAIS

000070 /2021 01290 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 21/06/2021 21/06/2022

24 801.00043.0032-01 SUPLEMENTO VITAM/MINERAL C/E/SE/ZN CAP R$ 3,5500

000071 /2021 64099 CIRURGICA UNIAO LTDA 21/06/2021 21/06/2022