COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO - CHESF GERÊNCIA REGIONAL DE OPERAÇÃO DE PAULO AFONSO - GRP
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET–GRP-007/2010
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
ET–GRP-007/2010
OBJETO: Emergencial / Serviço de Limpeza e Conservação nas instalações prediais da Gerência Regional de Paulo Afonso - GRP
Setembro / 2010
RECIFE-PE – Ed. André Falcão – Rua Delmiro Gouveia, 333 – Bongi CEP 50761-901 SALVADOR-BA – Av. Viana Filho, s/n – estrada Pau da Lima CEP 41250-390 TERESINA-PI – Av. Henry Wall de Carvalho, 4282 – SACI CEP 64020-040
PAULO AFONSO-BA – Rua do Triunfo, 170 – P. Afonso CEP 48600-000 Tel(75) 32822127 FORTALEZA-CE – Av. Perimetral, s/n – Mondubim CEP 60761-190
ÍNDICE
ITEM SEÇÃO I – INFORMAÇÕES GERAIS PÁGINA
1 OBJETO 3
2 DEFINIÇÕES UTILIZADAS 3
3 LOCALIZAÇÃO DOS SERVICOS 3
4 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 4
5 DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS 4
6 DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 4
7 MATERIAL, FERRAMENTA E EQUIPAMENTO 7
8 OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 7
9 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 9
10 PROGRAMA DE TRABALHO 10
11 MEDIÇÃO E FATURAMENTO 10
12 FISCALIZAÇÃO 10
13 SERVIÇOS EM ÁREAS ENERGIZADAS 11
14 PENALIDADES 11
15 DISPOSIÇÕES GERAIS 11
ANEXO(S):
ANEXO I - TABELA DE LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS ANEXO II - PLANILHAS DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
SEÇÃO I – INFORMAÇÕES GERAIS
1.0- OBJETO
1.1- Serviços de limpeza e Conservação nas instalações prediais da Gerência Regional de Paulo Afonso - GRP.
2.0- DEFINIÇÕES UTILIZADAS
CHESF - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco
PROPONENTE - Pessoa jurídica responsável pela apresentação de proposta.
PROPOSTA - Documentação apresentada pela proponente, em consonância com os requisitos exigidos para qualificação e execução
CONTRATADA - Pessoa jurídica signatária de contrato com a CHESF, visando o atendimento ao objetivo da presente Especificação.
ADMINISTRADOR DO CONTRATO - Empregado da CHESF, responsável pela supervisão e coordenação de todos os assuntos relativos ao contrato.
SPST – Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho de Paulo Afonso
GRP - Gerência Regional de Operação Paulo Afonso - GRP.
3.0- LOCALIZAÇÃO DOS SERVICOS
3.1- Os serviços serão realizados no Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, que constituem as instalações prediais da GRP, incluindo móveis, utensílios, equipamentos e painéis das Unidades Geradoras das Usinas Piloto (UPL), Paulo Afonso I, Paulo Afonso II, Paulo Afonso III, Paulo Afonso IV e Apolônio Sales (UAS), das Subestações Paulo Afonso III (SE PAF), Paulo Afonso IV (SE PAQ), Zebu (SE ZBU), Mulungu (SE MLU), Moxotó (SE MXT), Modelo Reduzido (SE MDR), dos Prédios Administrativos do SPCO, SPTL, SPML, SPMP, SPMS, SPEA, SPCP, SPOP, CROP, Central de Ar Comprimido da Usina I, II e III, Oficina do SPCO, Estação de Piscicultura e outras áreas correlatas.
4.0- PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1- O prazo de execução dos serviços será de 30 (trinta) dias contados a partir da Ordem de Início dos Serviços emitida pela CHESF.
5.0- DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS
5.1- A Área Total dos serviços mensais em Metros Quadrados (m2) é igual ao resultado da
multiplicação da Área Física pelo número de vezes a serem limpas durante o mês (24 dias úteis por mês). Conforme Anexo I. Os serviços requisitados estão dimensionados em 804.647,43 (oitocentos e quatro mil, seiscentos e quarenta e sete e quarenta e três décimos) m2, para execução de 30 (trinta) dias consecutivos contados a partir da Ordem de Início dos Serviços emitida pela Chesf/GRP.
5.2- O despejo dos lixos provenientes dos serviços de que trata a presente especificação técnica deverá ser colocado nas lixeiras existentes nas instalações, bem como, em outros locais determinados pela Fiscalização da Chesf/GRP.
6.0- DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS
ÁREAS INTERNAS
Os serviços serão executados pelo contratado na seguinte freqüência: 6.1 - DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO.
6.1.1- Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos e extintores de incêndio.
6.1.2- Limpar e desinfetar 122 (cento e vinte e dois) vasos sanitários, 53 (cinquenta e três) mictórios, 80 (oitenta) pias e 30 (trinta) banheiros, repondo os materiais de higiene e limpeza, bem como quando necessário desobstruir ralos.
6.1.3- Lavar os cinzeiros das mesas e os situados nas áreas de uso comum. 6.1.4- Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó. 6.1.5- Aspirar o pó em todo o piso acarpetado.
6.1.6- Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com produtos desinfetantes adequados, duas vezes ao dia.
6.1.8- Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados.
6.1.9- Varrer os pisos de cimento.
6.1.10- Limpar com produtos desinfetantes adequados os pisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, duas vezes ao dia.
6.1.11- Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonetes os sanitários, quando necessário. 6.1.12- Retirar o pó dos telefones com flanela e produtos adequados.
6.1.13- Limpar os elevadores com produtos adequados.
6.1.14- Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições.
6.1.15- Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela Administração.
6.1.16- Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem. 6.1.17- Limpar os corrimãos.
6.1.18- Limpar e suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela Administração.
6.1.19- Executar demais serviços considerados necessários à freqüência diária.
6.2- SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO 6.2.1- Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos.
6.2.2- Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica.
6.2.3- Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz sintético.
6.2.4- Lustrar todo o mobiliário envernizado com produto adequado e passar flanela nos móveis encerados.
6.2.5- Limpar, com produto apropriado, assentos e poltronas.
6.2.6- Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.. 6.2.7- Lavar os balcões e os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados com detergente, encerar e lustrar.
6.2.8- Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana. 6.2.9- Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral.
6.2.10- Remover, com pano úmido, o pó das persianas. 6.2.11- Limpar os filtros dos condicionadores de ar.
6.2.12- Limpar portas, grades, basculantes e janelas (de malha, vidro, enrolar, pantográfica, correr, etc.).
6.2.13- Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.
6.3 - MENSALMENTE, UMA VEZ.
6.3.1- Limpar todas as luminárias e calhas. 6.3.2- Limpar forros, paredes e rodapés.
6.3.3- Lavar cortinas e persianas com produtos adequados.
6.3.4- Lavar portas, grades, basculantes e janelas (de malha, vidro, enrolar, pantográfica, correr, etc.) com produtos adequados.
6.3.5- Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.
ESQUADRIAS EXTERNAS Os serviços serão executados pela contratada na seguinte freqüência: 6.5- QUINZENALMENTE, UMA VEZ.
6.5.1- Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos adequados.
ÁREAS EXTERNAS
Os serviços serão executados pela contratada na seguinte freqüência: 6.7- DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO.
6.7.1- Remover capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza.
6.7.2- Varrer, passar pano úmido e polir os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados.
6.7.3- Varrer as áreas pavimentadas.
6.7.4- Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos, removendo-os para local indicado pela Administração.
6.7.5- Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem.
6.8- SEMANALMENTE, UMA VEZ.
6.8.1- Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.). 6.8.2- Lavar os pisos vinílicos, de mármore, cerâmicos, de marmorite e emborrachados,
com detergente, encerar e lustrar.
6.8.3- Retirar papéis, detritos e folhagens das áreas verdes.
6.8.4- Executar demais serviços considerados necessários à freqüência semanal.
6.9- MENSALMENTE, UMA VEZ.
6.9.1- Lavar as áreas cobertas destinadas ao estacionamento.
7.0 - MATERIAL, FERRAMENTA E EQUIPAMENTO
7.1- Todo material, ferramenta e/ou equipamentos a serem utilizados nos serviços, deverão ser novos e em perfeitas condições de uso, sendo fornecidos pela Contratada para a devida conferência da CHESF e disponibilizadas antes do início dos serviços.
7.2- A Contratada somente poderá retirar o serviço, qualquer material e/ou ferramenta, quando houver autorização expressa da Fiscalização da CHESF.
7.3- As quantidades mínimas de materiais, ferramentas e equipamentos necessárias à execução do contrato estão relacionadas no Anexo II desta especificação.
8.0- OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
8.1- Adotar todas as medidas de segurança necessárias ao bom andamento dos serviços, à preservação dos bens da CHESF, bem como de terceiros.
8.2- Comparecer às reuniões convocadas pela fiscalização da CHESF, de modo que nenhuma providência venha a ser retardada ou suspensa.
8.3- Constituir-se em fiel depositária de qualquer material, ferramenta e equipamento que eventualmente solicitar a Contratante, mediante registro em Livro próprio da fiscalização da CHESF.
8.4- Responsabilizar-se por quaisquer danos que, comprovadamente vierem a ocorrer em prejuízo do patrimônio do Contratante ou de terceiros, por ação ou omissão de seus prepostos e/ou
empregados, adotando-se, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as providências necessárias, procedendo em qualquer caso, à devida reposição do bem ou ressarcimento do(s) prejuízo(s).
8.5- Comunicar de imediato o fiscal do contrato, através de formulário próprio, qualquer ocorrência de acidente, para que o fiscal informe ao SPST.
8.6- Manter o Livro de Registro de Ocorrência Diária no prédio da Gerência Regional de Operação de Paulo Afonso, conforme instruções a serem expedidas pela Fiscalização da CHESF.
8.6.1- Ao término do Contrato, o Livro de Registro de Ocorrências será arquivado pela CHESF/GRP na Pasta do Contrato.
8.7- Obedecer e fazer obedecer às normas internas da CHESF, pertinentes ao objeto do contrato, assumindo total responsabilidade pelo não cumprimento das mesmas.
8.8- Manter disciplina nos locais dos serviços atendendo, de forma imediata, as solicitações de substituição da mão-de-obra, quando comprovadamente entendida inadequada para a prestação dos serviços contratados.
8.9- Efetuar a reposição da mão-de-obra no local de trabalho, em caráter imediato, quando ocorrer eventual ausência do agente titular.
8.10- Substituir, sempre que exigido pelo CONTRATANTE, Qualquer empregado cuja atuação, Permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina no local dos serviços ou ao interesse da administração pública.
8.11- Fornecer vale-transporte, de acordo com Decreto nº 95.247 de 1987.
8.12- Fornecer, no primeiro dia útil do mês, valor em dinheiro correspondente de 01 (um) vale alimentação para cada dia a ser trabalhado, a cada empregado, conforme estipulado em Convenção Coletiva de classe.
8.13- Dimensionar a equipe para execução dos serviços com no mínimo 09 (nove) empregados, sendo 01 (um) encarregado e 08 (oito) agentes de limpeza, em conformidade com a IN-MARE nº 18/97, devendo todos os integrantes perceber, no mínimo, o piso salarial da categoria correspondente, com base na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato de Classe do Estado da Bahia, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao mês da realização dos serviços.
8.14- Apresentar ao Administrador do Contrato as cópias autenticadas dos comprovantes de pagamento de salários, relativos ao mês correspondente a realização dos serviços, devendo ser feita até o 5º (quinto) dia útil.
8.15- Pagar ao encarregado e 04 (quatro) empregados lotados em área de risco, o adicional de periculosidade de 30 (trinta) % sobre o salário (Serviços em faixas de servidão, usinas e subestações).
8.16- Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade de seus empregados através de registro de ponto, através da utilização de cartão de ponto mecânico ou digital e entregar uma cópia ao Administrador do contrato para arquivar na pasta. (incluir os custos da aquisição na planilha).
8.17- Observar a conduta adequada de seus empregados na utilização e manuseio dos equipamentos e ferramentas, objetivando a correta execução dos serviços.
8.18- A mão-de-obra utilizada pela Contratada para execução dos serviços será de inteira responsabilidade da mesma, sem nenhum vínculo empregatício com a CHESF, sob qualquer pretexto ou situação que possa surgir.
8.19- Disponibilizar aos funcionários à execução dos exames médicos adimissionais indispensáveis para Ordem de Início dos serviços.
8.20- Os empregados da contratada deverão comparecer ao local de trabalho, devidamente fardados e com identificação através de crachás, contendo os seguintes dados: Razão Social da Empresa Contratada e logo abaixo, a expressão “a serviço da Chesf”, com o nome do empregado, matricula, fotografia, função, tipo sanguíneo assinatura do preposto e o visto do Órgão de Segurança Física de Paulo Afonso – SPSF.
9.0- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1- Repassar à Contratada todos os dados e informações necessárias à execução dos serviços.
9.2- Dirimir eventuais dúvidas da Contratada quando esta solicitar, visando à boa e fiel execução dos serviços.
9.3- Notificar por escrito a Contratada quando da possível aplicação de multas e/ou glosas, bem como quaisquer descumprimentos de obrigações e responsabilidades previstas no item 14.0 –
Penalidades, desta Especificação Técnica, dando o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa prévia.
9.4- Dar ciência dos instrumentos normativos da CHESF, pertinentes ao objeto desta Especificação Técnica.
9.5- Efetuar os pagamentos na forma estabelecida no respectivo Contrato.
9.6- Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes de cada pagamento.
9.7- Exercer, por seu representante, acompanhamento e fiscalização sobre a execução dos serviços, anotando as ocorrências em livro próprio, dando ciência ao preposto da CONTRATADA e determinando sua imediata regularização.
10.0-PROGRAMA DE TRABALHO
10.1- Os serviços deverão ser executados pela Contratada obedecendo à programação de trabalho que compreende os horários e locais estipulados e fiscalizados pela CHESF/GRP, com carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, sendo: de segunda a sexta-feira das 07:30 às 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas e aos sábados das 07:30 às 11:30 horas.
11.0-MEDIÇÃO E FATURAMENTO
11.1- Para efeito de formação de preço a unidade de medida é o metro quadrado (m2).
11.2- A medição dos serviços deverá compreender o período dos 30 (trinta) dias trabalhados e será apresentada ao Administrador do Contrato a medição até o 3º (terceiro) dia útil do mês seguinte.
11.3- O faturamento deverá ter como base os serviços efetivamente realizados e os preços unitários constantes da Planilha de Preço, integrante do Contrato.
12.0- FISCALIZAÇÃO
12.1- Os serviços serão acompanhados e fiscalizados pela CHESF/GRP, através de representante(s) formalmente indicado(s).
efetuada através da fiscalização.
13.0- SERVIÇOS EM ÁREAS ENERGIZADAS
13.1- Para a execução dos serviços em áreas energizadas ou em áreas próximas, e cuja efetivação necessite ou envolva riscos de desligamentos, a CONTRATADA deverá proceder de acordo com as normas da CHESF para intervenção programada.
13.2- A CHESF e a CONTRATADA estabelecerão um procedimento de intervenção conjuntamente.
14.0- PENALIDADES
Além da obrigação de ressarcir a CHESF das perdas e danos eventualmente ocorridos, ficará a Contratada sujeita a multa, nos percentuais abaixo estabelecidos, do valor total das faturas referentes ao mês em que não sejam atendidas as solicitações da CHESF, referente ao:
a) 5,0% - Atraso do pagamento de salários.
b) 5,0% - Não atendimento às exigências feitas pelo Órgão de Segurança e Medicina do Trabalho.
c) 5,0% - Atraso da entrega do Material necessário à execução dos serviços.
d) 5,0% - Não substituição de equipamentos, ferramentas e materiais solicitados pela fiscalização da CHESF.
e) 5,0% - Apresentação de seu pessoal com fardamento/EPI incompleto.
f) 5,0% - Atraso e não atendimento a qualquer exigência referente ao fornecimento dos vales-refeições ou dos vales-alimentações e dos vales-transportes.
g) 5,0% - Não atendimento a qualquer uma das exigências do item 8.0 (Obrigações e Responsabilidades da Contratada).
15.0- DISPOSIÇÕES GERAIS
15.1- O não atendimento às solicitações feitas pela CHESF acarretará em glosas e multas e serão registradas no Livro de Ocorrências, para inclusão no Cadastro da Contratada.
15.2- Não será permitida a subcontratação parcial dos serviços.
15.3- A CHESF se reserva ao direito de intervir, em qualquer fase dos serviços, de forma direta ou através de terceiros, para suprir deficiências técnicas da Contratada de forma a ficar assegurado o
bom andamento dos trabalhos e o cumprimento dos prazos contratuais.
15.4- Fica facultada a prévia visita ao local dos serviços às proponentes.
15.5- Os custos com a efetivação da visita correrão por conta das proponentes.
15.6- Nos preços deverão estar computados todos os custos com salários, periculosidade (05 empregados), encargos sociais, benefícios e despesas indiretas, ferramentas, equipamentos, alimentação, transporte, fardamento, EPI e tudo mais que for necessário ao pleno desenvolvimento dos serviços.
ANEXO I - TABELA DE LOCALIZAÇÃO E DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA LOCALIZAÇÃO DAS AREAS POR INSTALAÇÕES
ÁREAS (m²)
INSTALAÇÃO LOCAL FREQUÊNCIA UNID.
FÍSICA MENSAL
Hall Elevador n° 03 Semanal m² 52,26 209,04
PRÉDIO/GRP - 1°. PAV
Sala de Baterias da USD Semanal m² 223,79 895,16
SPMS/SPMP/SPEA/Recepção Diário m² 1.124,99 26.999,76
Sala de Baixa Tensão/ USD Semanal m² 217,20 868,80
Sala de Baterias/ USD Semanal m² 20,45 81,80
PRÉDIO/GRP - 2°. PAV
Área Externa GRP/ Subestação Semanal m² 932,46 3.729,84
PRÉDIO/GRP - 3°. PAV GRP/Divisões/Anfiteatro/Sala de Reuniões,
Video-Conferência, etc. Diário m² 1.108,20 26.596,80
PRÉDIO/GRP - 4°. PAV CROP/Hall Elevador 03 Diário m ² 396,71 9.521,04
SPEA/Central Telefônica/Hall/ Elev. 03 Diário m² 272,46 6.539,04
PRÉDIO/GRP - 5°. PAV
Área Externa GRP/ Barragem Diário m² 996,26 23.910,24
Hall de Entrada Diário m² 99,40 2.385,60
Sala de Comando Diário m² 100,71 2.417,04
Galeria de Cabos Semestral m² 156,74 26,12
Hall Elevador n° 01 Diário m² 65,52 1.572,48
Corredor/S. Baixa Tensão/ S. Baterias Diário m² 349,50 8.388,00
Sala Enc./Corredor/ Hall/ Demais Salas Diário m² 118,05 2.833,20
Área Externa frente ao Prédio Diário m² 648,00 15.552,00
Área Externa saída do Prédio Semanal m² 133,65 534,60
Corredor de Acesso USU/USD Diário m² 65,71 1.577,04
Piso dos Geradores Diário m² 912,78 21.906,72
Balcão de visitantes Semanal m² 19,69 78,76
USINA I
Piso das Turbinas Semanal m² 688,80 2.755,20
Galeria de Ligação USD/USU Trimestral m² 905,42 301,81
Hall do Elevador n°. 04 Diário m² 9,90 237,60
Balcão de Visitantes Semanal m² 20,38 81,52
Hall do Elevador n°. 04 Sala de Máq. Diário m² 9,68 232,32
Piso dos Geradores Diário m² 2.131,20 51.148,80
Hall do Elevador n°. 02 Diário m² 6,15 147,60
Balcão de Visitantes Semanal m² 40,64 162,56
Piso das Turbinas Semana m² 767,25 3.069,00
USINA II
Galeria de Fogo Mensal m² 93,95 93,95
Refeitório Diário m² 94,60 2.270,40
Cozinha Diário m² 28,70 688,80
Pias/Banheiros Diário m² 20,40 489,60
Ferramentaria SPEA Diário m² 153,90 3.693,60
Ferramentaria SPMP Mensal m² 59,00 59,00
Banheiro do SPMP Diário m² 59,54 1.428,96
Corredor de Ligação USU/UST Semanal m² 157,24 628,96
Hall de Montagem Diário m² 617,70 14.824,80
Piso dos Geradores Diário m² 1.591,60 38.198,40
Hall do Elevador n°. 05 Diário m² 180,00 4.320,00
Sala de Comando do 01G1 e 01G2 Diário m² 57,54 1.380,96
Sala de Comando do 01G3 e 01G4 Diário m² 57,54 1.380,96
USINA III
Piso das Turbinas Semanal m² 176,40 705,60
Hall acesso Área de Montagem Diário m² 226,47 5.435,28
Hall do Elevador n°. 10 Diário m² 41,38 993,12
Galeria acesso plataforma dos Transformadores Quinzenal m² 162,41 324,82
Piso 136,00m Mensal m² 16,44 16,44
Banheiro dos Mecânicos Diário m² 17,20 412,80
Piso das Turbinas Quinzenal m² 191,05 382,10
Sala dos compressores Quinzenal m² 42,08 84,16
Hall sala dos compressores Semanal m² 35,40 141,60
Piso dos Geradores Diário m² 5.191,05 124.585,20
Salas QC-3/QC-4/SIST. 48 VCC Semanal m² 122,84 491,36
Hall Sala QC-3 Semanal m² 24,64 98,56
Sala de Baterias 48 VCC Quinzenal m² 22,68 45,36
Terraço Edifício Técnico Diário m² 688,75 16.530,00
1°. Andar Edifício Técnico Diário m² 498,75 11.970,00
Sala de Supervisão Diário m² 160,42 3.850,08
Hall Sala de Supervisão Diário m² 16,63 399,12
Hall observação da caverna Mensal m² 12,20 12,20
Caverna cota 156,20m Mensal m² 60,60 60,60
Galeria Norte Mensal m² 928,34 928,34
Galeria Sul Mensal m² 793,00 793,00
Balcão de Visitantes Semanal m² 24,94 99,76
Central Telefônica Diário m² 121,49 2.915,76
USINA IV
Hall Central Telefônica Diário m² 327,00 7.848,00
Piso dos Geradores Diário m² 3.710,70 89.056,80
Sala de Baixa Tensão Diário m² 1.427,13 34.251,12
Hall de Montagem Diário m² 509,88 12.237,12
Balcão de Visitantes Semanal m² 65,45 261,80
Hall Tratamento d'água Diário m² 99,56 2.389,44
Tratamento d'água Quinzenal m² 214,62 429,24
2°. Piso Semanal m² 1.395,00 5.580,00
3°. Piso Refrigeração Mensal m² 2.937,30 2.937,30
Galeria de Cabos Mensal m² 246,54 246,54
OFICINA DO SPMS
Sala de Montagem Mensal m² 591,10 591,10
Área Externa da Frente Diário m² 191,00 4.584,00
PRÉDIO DO SPML SPML/Hall da Ent./ Apropriação/Rádio Diário m² 86,77 2.082,48
Escritórios/Sala de Reunião Diário m² 160,00 3.840,00
PRÉDIO DO SPCO Prédio da Civil Diário m² 434,75 10.434,00
Oficina de Máquinas Pesadas Semanal m² 350,46 1.401,84
Sala Encarregados/Ferrament./ Depósito Semanal m² 154,23 616,92
Prédio Oficina do SPCO - Térreo Diário m² 127,96 3.071,04
Prédio Oficina do SPCO - 1°. Andar Diário m² 127,96 3.071,04
Salão da Oficina Diário m² 2.275,04 54.600,96
PRÉDIO DO SPTL
1°. Prédio Diário m² 389,61 9.350,64
2°. Prédio Diário m² 213,12 5.114,88
3°. Prédio Diário m² 298,59 7.166,16
PRÉDIO SE/PAQ/Térreo
Hall de entrada Diário m² 48,95 1.174,80
Sala de apoio SPMS Mensal m² 23,22 23,22
Sala de Treinamento Semanal m² 32,25 129,00
Depósito Mensal m² 32,25 32,25
PRÉDIO SE/PAQ/ 1° Andar
Copa/ Escritório/ Hall Sala de Comando Diário m² 218,79 5.250,96
Sala de Cabos Mensal m² 298,82 298,82
Sala de Comando Diário m² 267,80 6.427,20
Serviços Auxiliares Quinzenal m² 82,50 165,00
Sala de Baterias/ Refrigeração/ Tranfo Mensal m² 81,60 81,60
Sala de Telecomunicações Quinzenal m² 82,50 165,00
Banheiros Diário m² 16,34 392,16
Corredor Diário m² 25,84 620,16
SPCP/ SCS Mensal m² 81,84 81,84
Sala do Grupo Gerador Mensal m² 47,74 47,74
PRÉDIO SE/PAF
Hall de Entrada Área Externa Diário m² 63,00 1.512,00
Corredor Diário m² 27,29 654,96
Hall Sala de Cabos Mensal m² 158,27 158,27
Serviços Auxiliares Mensal m² 152,46 152,46
COPA Térreo Diário m² 69,92 1.678,08
COPA 1º. Andar Diário m² 75,92 1822,08
Hall acesso a Escada Diário m² 28,00 672,00
Corredor Sala de Baterias Diário m² 209,28 5.022,72
2º. Corredor Sala de Baterias Diário m² 50,10 1.202,40
Sala de Baterias Quinzenal m² 111,60 223,20
S. Comando/ SPTL/ Desp. Carga/ Escrit. Diário m² 1.030,32 24.727,68
2º. Andar Diário m² 813,07 19.513,68
Sala de Comando Diário m² 101,70 2.440,80
SE/ ZEBU
COPA Diário m² 29,78 714,72
m² Mensal
ESTAÇÃO DE
ANEXO II - PLANILHAS DE MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS As quantidades mínimas necessárias de Fardamento / EPI, Materiais e Equipamentos para
execução deste serviço no decorrer do contrato são:
Fardamento / EPI Unidade Quantidade para este contrato Calça jeans (com a logomarca da empresa) Um 09 Camisa Pólo (50%algodão/50%poliéster) Um 09
Botina Par 09
Protetor auricular Par 09
Capacete de segurança Um 09
Materiais de higiene e limpeza Unidade Quantidade para este contrato
Água sanitária Lt 10
Álcool Lt 05
Cera líquida incolor 750 ml Um 03
Cera líquida preta 750 ml Um 01
Cera liquida vermelha 750 ml Um 01
Desodorisador de ar (Aerosol 400 ml) Um 02
Detergente 500 ml Um 10
Esponja de lã de aço c/ 08 unidades Pct 04
Esponja dupla face 71 X 100 mm Um 04
Flanela de 40 X 60 cm Um 05
Inseticida aerosol 300 ml Um 05
Naftalina (pacote) PC 04
Pá p/ lixo de Zinco c/ cabo de madeira Um 02 Papel higiênico cor branco picotado Rl 100
Papel toalha fardo c/ 04 unid. Fardo 10
Pasta para limpeza (Sapólio) 200 g Um 20
Pastilha sanitária 40 g Um 40
Sabão em pó caixa de 500 g Cx 20
Sabonete 90 g Um 10
Saco plástico p/ lixo de 30 litros c/ 10 unid. Pct 50 Vaselina liquida p/ inox (limpeza elevadores) Lt 05
Materiais de higiene e limpeza Unidade Quantidade mensal
Luva de borracha Par 08
Balde plástico de 20 litros Um 03
Desentupidor de vaso Um 02
Rodo c/ base de madeira Um 04
Saco de pano vazio alvejado Um 04
Vassoura de palha Um 04
Vassoura de pêlo Um 04
Vassoura de piaçava Um 03
ANEXO III – PLANILHA DE PREÇOS ABV-01.2010.6640
PREÇO (R$) ITE
M
DESCRIÇÃO UND QUANT
UNITÁRIO TOTAL
1.0 Execução de serviços de limpeza e
conservação nas instalações
prediais da Gerência Regional de Paulo Afonso - GRP, em Paulo Afonso - BA, incluindo móveis,
utensílios, equipamentos e
painéis, com fornecimento de
material... . m² 804.647,43 TOTAL GERAL ... R$ DADOS DA PROPONENTE RAZÃO SOCIAL: CNPJ: ENDEREÇO: ___________, ____ de ______________ de ______. ASSINATURA DA PROPONENTE Carimbo
