Atendimento_WEB_TISS_Golden_ 2009_04_A.doc. Manual de Atendimento

(1)

Manual de Atendimento

(2)

ATENÇÃO

PROCESSO ESPECIAL

ENVIO DE 1ª. e 2ª. GRD´S GOLDEN CROSS

• Antes de enviar o movimento referente à sua 1ª. e 2ª. GRD´S da operadora Golden Cross é obrigatório seguir os seguintes passos:

1. Entrar em contato com o DOCTOR FONE – 4002-2001, selecione a opção 2 (Assistência Médica) e em seguida a opção 7 (Problemas técnicos no SEA).

2. Ao ser atendido pelo operador, solicitar que seja realizado um registro para a MedLink de Suporte de GRD na operadora Golden Cross.

3. Aguardar o contato da MedLink para auxilia-lo na montagem do seu movimento para envio a Golden Cross. Não fazer o envio de seu movimento antes do contato com a MedLink.

ATENÇÃO:

Depois da 2ª. GRD, você não deve mais utilizar

(3)

3

ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO. ... 4

MOVIMENTO MANUAL... 4

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR ... 4

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)... 4

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares) ... 4

SP/SADT JUSTIFICADA POR RETORNO (Consultas) ... 4

ITENS DE FACILIDADE ... 4

FECHAMENTO DE LOTE ... 5

GRD ... 5

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)... 5

BOLETOS PERDIDOS ... 5

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE ... 5

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB... 6

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO... 6

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO ... 6

PROBLEMAS DE CADASTRO... 6

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO... 6

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS ... 6

CENTRAIS DE ATENDIMENTO... 7

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO... 8

ACESSANDO O MEDLINK WEB... 9

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS ... 10

BOLETO DE ATENDIMENTO ... 14

PASSANDO O CARTÃO ... 15

CONSULTA TISS ... 16

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR RETORNO ... 18

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR PAGAMENTO ... 20

SP/SADT... 22

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA... 24

SP/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO ... 26

SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA ... 28

SP/SADT JUSTIFICADA POR RETORNO ... 30

OUTRAS DESPESAS/SADT ... 32

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO ... 35

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA ... 38

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO... 41

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ... 42

ELEGIBILIDADE DE BENEFICIÁRIO ... 43

ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO ... 44

SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO)... 45

CANCELA GUIA... 47

CANCELA PROCEDIMENTO... 48

HISTÓRICO ... 49

HISTÓRICO DE TRANSAÇÕES ... 49

REIMPRESSÃO DE BOLETOS E CONTINGÊNCIAS TRANSFERIDAS. ... 50

HISTÓRICO DE FECHAMENTO ... 51

REIMPRESSÃO DO RELATÓRIO DO FECHAMENTO DE LOTE ... 52

FECHAMENTO DE LOTE ... 53

GRD ... 55

BOLETO DE GRD ... 56

FUNCIONALIDADE GRD D -N... 57

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES ... 59

LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS... 60

(4)

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO.

• Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução WEB TISS do sistema Medlink que está sendo implantado para realização dos atendimentos da operadora Golden Cross.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o:

DOCTOR FONE:

4002-2001

MOVIMENTO MANUAL

Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink.

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição assinada e carimbada pelo Médico Solicitante.

Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado).

Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (página 31).

Para cada Código de Despesa a ser cobrado, deverá ser realizada uma nova transação, isto é, caso um mesmo procedimento possua dois tipos de despesas a serem cobradas (por exemplo, materiais e medicamentos), deveram ser realizadas duas transações, uma para cada despesa.

O Valor a ser informado deverá ser o total referente ao Código de Despesa selecionado.

A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

Para procedimentos sem senha automática, a cobrança de Outras Despesas poderá ser realizada até 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

As despesas de atendimentos com senha (SP/SADT Pré-Autorizada) deverão ser realizadas como Outras Despesas Pré- Autorizadas (página 37).

(5)

5 Utilizado para recuperar alguns dados da transação anterior, como por exemplo, os dados do Médico Executante.

Utilizado para limpar todos os dados já digitados no formulário TISS da solução WEB MedLink.

Marque esta opção se, para um mesmo beneficiário, seja necessário o envio de mais de 06 (seis) procedimentos. Todos os dados serão mantidos para que apenas sejam colocados os demais procedimentos.

FECHAMENTO DE LOTE

O Fechamento de Lote deverá ser realizado todos os dias ou a cada troca de plantão. Caso o credenciado possua a Funcionalidade GRD D- n configurada, o Fechamento de Lote diário torna-se OBRIGATÓRIO.

Fecha todos os terminais que realizaram transações.

O Fechamento se aplica a TODAS as operadoras e TODOS os Credenciados cadastradas para aquele posto.

GRD

A GRD é realizada por endereço e por Credenciado (CPF ou CNPJ) cadastrado, quando a mesma é realizada todos os terminais daquele endereço e Credenciado selecionado terão a sua GRD realizada.

Caso o terminal seja utilizado por mais de uma Operadora, a GRD será individualizada.

Antes de realizar a GRD, observe com bastante atenção se todos os Cancelamentos de Guias já foram realizados. Após a GRD ser realizada, não mais será possível o cancelamento de qualquer guia.

REMESSA DE DOCUMENTOS (FATURAMENTO)

Jamais envie faturamento com falta de boletos. Caso ocorra, a Golden Cross irá excluí-lo do seu lote, não realizando o pagamento deste atendimento.

Os documentos como pedidos médicos e relatórios médicos devem continuar sendo anexados aos boletos de atendimento, exceto para os casos em que o médico solicitante é o executor dos exames e procedimentos.

Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário.

BOLETOS PERDIDOS

Verifique se os boletos perdidos estão disponíveis para a reimpressão no item Histórico (página 47). Caso não estejam, contatar imediatamente o GOLDEN FONE ou o DOCTOR FONE e solicitar a 2ª via do boleto de atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

Selecionar a opção SP/SADT, e:

1. No campo 22 (Caráter da Solicitação), selecionar a opção “U-Urgência/Emergência”.

2. No campo (Caráter do Atendimento), selecionar “Sim”.

Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento.

a

(6)

IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO A WEB

Caso não seja possível o acesso ao sistema MedLink WEB, entrar em contato com o GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

Motivo do Atendimento manual.

Nome de quem autorizou (Atendente GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE).

Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO

Caso haja três tentativas de passagem do cartão pela leitora e a mesma apresentar problemas (erro de leitura da tarja magnética ou defeito na mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO

Nos casos descritos acima, entrar em contato com o GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima).

Nome de quem autorizou (Atendente GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE).

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.

PROBLEMAS DE CADASTRO

Entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar regularização cadastral.

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com o GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE e solicitar instruções de como proceder.

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS

Solicitar senha ao GOLDEN FONE (apenas se o mesmo não constar da lista de procedimentos com senha automática).

A mesma senha será valida pelo número de sessões autorizadas.

A quantidade do procedimento deverá ser sempre igual a 01 (um).

(7)

7

CENTRAIS DE ATENDIMENTO

DOCTOR FONE:

4002 – 2001

Solicite o Suporte a MedLink para:

- Comunicar problemas com a solução Medlink WEB (que não seja problemas de acesso a Internet em geral).

- Solicitar segunda via de documentos.

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-993

01-977 01-994

01-980 01-995

01-981 01-996

01-986 01-997

01-990 01-998

01-992 01-999

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pelo DOCTOR FONE (Não pedir o Suporte MedLink).

Direto com o DOCTOR FONE:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (Guia TISS Manual), nos casos de:

- Impossibilidade de acesso ao MedLink WEB, cartão provisório ou associado sem cartão;

- Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink.

Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual:

Código da negativa e descrição da negativa.

Nome de quem autorizou.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. Se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas (página 58), além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar a senha para a realização do procedimento.

- Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa de leitura da tarja magnética, o sistema irá permitir a digitação da matrícula do beneficiário.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.

(8)

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO

• O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos no Banco

CANCELAMENTOSDE GUIAS ECOMPLEMENTOS

FATURISTASATENDENTES

(9)

9

ACESSANDO O MEDLINK WEB

• Para acessar o sistema MedLink WEB abasta acessar o site http://web.medlinksaude.com.br/tiss.

• Seu Usuário será o CPF, CNPJ ou Código que o identifique junto à operadora, e este não poderá ser alterado.

• Sua Senha inicial será, também, o CPF, CNPJ ou Código de identificação, está deverá ser alterada logo no seu primeiro acesso. Veja:

a

c

b

a

b Digite o Usuário. Neste caso, será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação.

Digite a Senha. Inicialmente a senha será o CPF, CNPJ ou Código de Identificação, esta deverá ser alterada no seu primeiro acesso.

Clique no botão Entrar. Caso possua mais de um posto, aparecerá a tela abaixo.

a b

c

Selecione o Posto.

Clique no botão Entrar.

a b

(10)

ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS

• Neste capitulo veja como criar, alterar e excluir usuários da solução MedLink WEB TISS.

• Após realizar o acesso ao MedLink WEB TISS, clique em Adm. Usuários.

CRIANDO UM NOVO USUÁRIO

d e

f g

b

c h

a

(11)

11 a

b

EDITANDO UM USUÁRIO EXISTENTE

Clique em Adicionar.

Selecione o Perfil para este novo usuário, veja os existentes e sugestões de utilização:

Atendente – Usado normalmente para usuários que farão apenas atendimentos (recepção). Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, executar GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Faturista – Usado normalmente para usuários que apenas realizam o faturamento do estabelecimento.

Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar atendimentos, bastando para isso marcar a caixa Atendimentos.

Supervisor - Usado normalmente para usuários que apenas poderão gerenciar os usuários da solução.

Poderão ser atribuídas outras funções a este usuário, como por exemplo, realizar a GRD, bastando para isso marcar a caixa GRD.

Completo – Terá todas as funções do administrador.

Caso seja necessária a inclusão de mais alguma Função ao perfil selecionado, marque a caixa ao lado da função que se deseja adicionar.

Crie o Login do usuário.

Crie o Nome do usuário. Este nome aparecerá no canto superior esquerdo, Exemplo: Nome: Maria, ao acessar o sistema aparecerá “Bom Dia, Maria”.

Crie uma Senha para acesso deste usuário.

Confirme a senha escolhida em Confirmar Senha.

Selecione o Posto para onde este usuário está sendo criado.

Use estes campos para cadastrar Médicos Atendentes para uma determinada operadora. Para isto, selecione a Operadora e Médico Atendente, depois clique no botão Adicionar.

Clique no botão Confirmar para incluir este usuário.

a

f e d b

c

g h i

j

•

(12)

c

Selecione o Usuário que se deseja editar.

Clique no botão Editar.

Aparecerá a tela para a alteração do usuário, faça as alterações necessárias e ao final clique no botão Confirma.

c b a

(13)

13

REMOVENDO UM USUÁRIO

a

b

c

Selecione o Usuário que se deseja remover.

Clique no botão Remover.

Aparecerá a tela acima, confira o Login e Nome e caso seja correto, clique no botão Confirma para remover este usuário.

c b a

(14)

BOLETO DE ATENDIMENTO

• Substitui as Guias Manuais TISS Golden Cross.

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do Credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Golden Cross. As duas vias devem ser assinadas pelo paciente/responsável

• Os campos do Boleto de Atendimento são os mesmos de uma guia manual TISS.

• No caso de extravio de boleto, verificar se a mesma não está disponível no Histórico (página 47) para a reimpressão. Caso não esteja, solicitar 2^a. via através do GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE (solicitar suporte MedLink).

• Veja uma ilustração de um boleto SP/SADT emitido pelo sistema MedLink WEB TISS e alguns campos importantes.

ATENÇÃO:

O preenchimento da guia manual TISS Golden Cross deixa de ser necessário, no entanto, os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) devem continuar sendo preenchidos e encaminhados para Golden Cross.

a b

d

e c

d

f

(15)

15

PASSANDO O CARTÃO

• Após a seleção da operação a ser realizada, aparecerá uma nova janela como a ilustrada abaixo:

• A passagem do cartão do beneficiário pela leitora é obrigatória.

• Passe o cartão na leitora conforme indicado. Se a leitura do cartão for feita corretamente, a janela acima fechará automaticamente aparecendo a janela da operação selecionada (Consulta TISS, SP/SADT, etc.) com os campos Operadora e No. do Cartão preenchidos. Prossiga com o preenchimento dos dados conforme a operação selecionada.

• Se após três tentativas de passagem do cartão pela leitora e a mesma apresentar problemas (erro de leitura da tarja magnética ou defeito na mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

• Para os casos de Cartão Provisório ou paciente sem cartão, entre em contato com o GOLDEN FONE ou DOCTOR FONE e solicite autorização para a realização do atendimento com a Guia Manual TISS Golden Cross.

(16)

CONSULTA TISS

• Autoriza Consultas TISS com médico especialista (ou em uma determinada especialidade), geralmente com data e hora marcadas.

• Para acessar a Consulta TISS selecione Atendimento, em seguida Consulta e por último, Eletiva.

a

(17)

17 Dados do Beneficiário.

• Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue do campo 9.

Dados do Contratado Executante.

• Campo 9 (Obrigatório) - Selecione o Código do Contratado Executante (CPF ou CNPJ).

Para digitar, selecione o ícone e preencha os seguintes campos:

Campo 9 (Obrigatório) – Digite Código do Contratado Executante (CPF ou CNPJ);

Campo 10 (Obrigatório) - Digite Nome do Contratado;

• Campo (Obrigatório se o Campo 10 for pessoa Jurídica-CNPJ) – Selecione o Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);

Campo (Obrigatório se o Campo 10 for pessoa Jurídica-CNPJ) - Digite Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);

Campo 20 (Obrigatório se o Campo 10 for pessoa Jurídica) – Digite Nome do Profissional Executante;

Campo 21 (Obrigatório) – Digite ou selecione Conselho Profissional;

Campo 22 (Obrigatório) – Digite o Número no Conselho;

Campo 23 (Opcional) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Executante).

Hipóteses Diagnósticas.

Os campos de 25 a 31 não são obrigatórios.

Procedimento Realizado.

• Campo 34 (Obrigatório) – Digite o Código do Procedimento referente a Especialidade da consulta que será realizada (veja os códigos na página 56).

Clique no botão Enviar.

a

(18)

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR RETORNO

• Justifica nova Consulta TISS para o beneficiário que retorna ao prestador, para a mesma especialidade, antes do período pré-determinado pela Golden Cross.

• Somente para Consultas TISS.

• Anexar o relatório médico ao boleto, justificando a cobrança de nova Consulta. Indicando o motivo da consulta anterior e o da atual.

• Para acessar a Consulta TISS Justificada Por Retorno selecione Atendimento, em seguida Consulta e por último, Justificada p. Retorno.

a

b

(19)

• Os demais campos (25, 26, 27, 28, 30 e 31) não são obrigatórios.

Dados do Atendimento/Procedimento Realizado.

• Campo 29 (Opcional) – Digite o CID Anterior. Este CID se refere à consulta anterior.

• Campo (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento que será realizado. Neste caso o campo já será preenchido automaticamente com o tipo correto do atendimento.

a

b

(20)

CONSULTA TISS JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Justifica o atendimento de paciente com falta de pagamento ou inadimplente.

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento quitado, para a realização deste atendimento.

• A data a ser preenchida deve ser a mesma que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento apresentado.

• Para acessar a Consulta TISS Justificada Por Pagamento selecione Atendimento, em seguida Consulta e por último, Justificada p. Pagamento.

a

b

(21)

Os campos de 25 a 31 não são obrigatórios.

Procedimento Realizado.

• Campo 35 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Consulta. O mesmo poderá ser 1 – Primeira Consulta ou 3 – Pré- Natal.

• Campo 36 (Opcional) – Selecione o Tipo de Saída;

Justificada.

• Campo (Obrigatório) – Digite a Data do Pagamento, no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano), que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.

A data do pagamento também poderá ser selecionada:

Clique sobre o link Calendário.

Selecione a data de pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.

a

b

(22)

SP/SADT

• Utilizado para a realização de Exames, Terapias, Procedimentos em Série, Pequenas Cirurgias (PQA’s) e Consultas de Emergência.

• Permite a entrada de até 06 códigos de procedimentos diferentes (apenas para Exames). Para Pequenas Cirurgias é permitido apenas 01 por transação.

• Deverá ser anexado ao boleto de atendimento a Prescrição do Exame ou Pequeno Atendimento, Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante. Para os exames em que o médico solicitante é o executor não há necessidade de anexar pedido médico.

• Algumas naturezas de Terapia e Fisioterapia, desde que sejam submetidos através do Sistema MedLink, são liberadas com senha automática. Para realizá-los utilize a operação de SP/SADT, veja mais informações na página 05.

• Para acessar a SP/SADT selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Exames/

procedimentos/terapias/etc.

(23)

Dados do Contratado Solicitante.

• Campo 13 (Obrigatório) – Digite o Código do Solicitante Contratado (CNPJ ou CPF).

• Campo 14 (Obrigatório) – Digite o Nome do Contratado.

Profissional Solicitante.

• Campo 16 (Obrigatório se campo 13 for CNPJ) – Digite o Nome do Profissional Solicitante.

• Campo 17 (Obrigatório se campo 16 preenchido) – Digite ou selecione o Conselho Profissional.

• Campo 18 (Obrigatório se campo 17 preenchido) – Digite o Número do Conselho.

• Campo 19 (Obrigatório se campo 18 preenchido) – Selecione a UF (Apenas se a UF do estabelecimento for diferente da UF do Solicitante).

Dados da Solicitação.

• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Solicitação conforme a solicitação médica.

• Campo 23 (Opcional) – Selecione ou digite o CID 10. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta de Referencia ou Alto Custo.

• Campo 24 (Opcional) – Digite a Indicação Clínica. Campo obrigatório se Pequena Cirurgia, Terapia, Consulta de Referencia ou Alto Custo.

• Campo 30 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF).

Campo 30 (Obrigatório) - Código do Executante (CNPJ ou CPF).

Campo 31 (Obrigatório) - Nome do Executante Contratado.

Profissional Executante

• Campo 40a (Opcional) – Selecione o Código do Profissional Executante.

Campo 40a (Opcional) – Digite o Código do Profissional Executante.

Campo 41 (Opcional) – Digite o Nome do Profissional Executante.

• Campo 42 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Conselho Profissional.

• Campo 43 (Obrigatório) – Digite Número do Conselho.

• Campo 44 (Obrigatório) – Digite ou selecione a UF do Conselho.

• Campo 45a (Obrigatório, apenas para Pequenas Cirurgias) – Digite ou selecione o Grau de Participação.

Dados do Atendimento.

• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento.

• Campo 3 (Obrigatório, apenas para SP/SADT-Internado) – Digite o Número da Guia Principal.

• Campo (Obrigatório) – Selecione se o Caráter do Atendimento é de urgência (Sim) ou não (Não).

Consulta Referência (somente para consulta em SP/SADT).

• Campo 49 (Obrigatório) – Digite ou selecione o Tipo de Doença.

• Campo 50 (Obrigatório) – Digite o Tempo de Doença e selecione a Unidade (Anos, Meses ou Dias).

Procedimentos e Exames Realizados

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO você pode:

a - Digitar o código do procedimento a ser realizado.

b - Pode pesquisar na tabela, utilizando para isso o ícone . c - Ou pode selecioná-lo dos mais usuais.

• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento.

• Após digitar ou selecionar o procedimento e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover um procedimento já adicionado, clique no link Remover do procedimento que se deseja excluir.

a

(24)

SP/SADT EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA

• Utilizado apenas para cobrança de Urgência e Emergência.

• Somente para Credenciados com habilitação para PS (Pronto Socorro) e somente em DHE (Dias e Horários Especiais).

• Nos campos e 22 deverá ser escolhida a opção U-Urgência/Emergência.

• Somente informar o código da Consulta de Urgência/Emergência que será realizada. Os Procedimentos, deverão ser informados em outra transação.

• O acréscimo de 30% será efetuado automaticamente no boleto de atendimento.

• Para acessar a SP/SADT Em Urgência/Emergência selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Exames/procedimentos/terapias.

a

(25)

25

• Campo 22 (Obrigatório) – Selecione o Caráter da Solicitação conforme a solicitação médica a ser realizada.

Neste caso, utilize a opção U-Urgência/Emergência.

• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento. Neste caso, utilize o tipo de atendimento 4-Consulta.

• Campo (Obrigatório) – Selecione se o Caráter do Atendimento é de urgência (Sim) ou não (Não). Neste caso o atendimento é de Urgência/Emergência, então selecione Sim.

Atenção:No campo 55 deverá ser informado o código da consulta que será realizada na Urgência/Emergência.

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DA CONSULTA você pode:

a - Digitar o código da Consulta a ser realizada.

• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento. Este sempre deverá ser 1.

• Após digitar ou selecionar a Consulta que será realizada e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover o código da Consulta já adicionada, clique no link Remover do código que se deseja excluir.

a

(26)

SP/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Justifica o atendimento de paciente com falta de pagamento ou inadimplente.

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento..

• Para acessar a SP/SADT Justificada por Pagamento selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Justificado p. Pagamento.

(27)

27

• Campo 4 (Obrigatório) – Digite a Data do Pagamento, no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano), que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.

Selecione a data de pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento Dados do Beneficiário.

a - Digitar o código do procedimento a ser realizado.

• Após digitar ou selecionar o procedimento e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

a

(28)

SP/SADT JUSTIFICADA PRÉ-AUTORIZADA

• Utilizada para a realização de atendimentos com Senha de Pré-Autorização.

• A senha deve ser solicitada ao Golden Fone.

• As senhas liberadas para Procedimentos em Série e Terapias, valem para todas as outras sessões liberadas (Exemplo:

05 sessões – repetir a senha em cada uma das 5 sessões liberadas).

• O Pedido Médico de Procedimentos em Série e Terapias, deve ser anexado ao boleto de atendimento que corresponde a Primeira sessão (Veja mais informações na página 05).

• As despesas geradas por estes procedimentos devem ser cobradas com a transação de Outras Despesas/SADT Pré- Autorizada (ver página 37).

• Para acessar a SP/SADT JUSTIFICADA POR AUTORIZAÇÃO PRÉVIA selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Justificado p. Autorização Prévia.

(29)

29 Justificada.

• Campo 5 (Obrigatório) – Digite a Senha fornecida pelo Golden Fone.

Dados do Beneficiário.

• Campo 55 (Obrigatório) – Para informar o CÓDIGO DO PROCEDIMENTO liberado para a senha você pode:

a - Digitar o código do procedimento a ser realizada.

• Campo 57 (Obrigatório) – Digite a Quantidade do procedimento. Este sempre deverá ser 1.

• Após digitar ou selecionar o código do procedimento liberado para a senha e a quantidade, clique no botão Adicionar Procedimento.

• Para remover o código da Consulta já adicionada, clique no link Remover do código que se deseja excluir.

a

(30)

SP/SADT JUSTIFICADA POR RETORNO

• Justifica nova Consulta realizada em SP/SADT para o beneficiário que retorna ao prestador antes do período pré- determinado pela Golden Cross.

• Somente para Consultas realizadas em SP/SADT.

• Anexar o relatório médico ao boleto ou justificar no campo observação, a cobrança de nova consulta. Indicando o motivo da consulta anterior e o da atual.

• Para acessar a SP/SADT Justificada por Retorno selecione Atendimento, em seguida SP/SADT e por último, Justificada p. Retorno (Consulta).

a

b c

(31)

• Campo (Opcional) – Selecione o Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);

Campo (Opcional) - Digite Código do Profissional Executante (CPF ou CNPJ);

Campo 20 (Opcional) – Digite Nome do Profissional Executante;

• Os demais campos (25, 26, 27, 28, 30 e 31) não são obrigatórios.

Dados do Atendimento/Procedimento Realizado.

• Campo 29 (Opcional) – Digite o CID Anterior. Este CID se refere à consulta anterior.

• Campo (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento que será realizado. Neste caso o campo já será preenchido automaticamente com o tipo correto do atendimento.

a

b c

(32)

OUTRAS DESPESAS/SADT

• Utilizada para a cobrança de despesas.

• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames, Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática) o prazo para a cobrança de Outras Despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

• ^{No Campo}3 – No. Da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

• O botão Buscar só deve ser utilizado para guias que foram submetidos pela solução WEB. As guias submetidas por outras soluções MedLink deverão ter apenas o número da guia digitado e preenchendo os demais campos.

• O Campo 46 – Tipo de Atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.

• O valor a ser informado deverá ser o valor total referente ao Código de Despesas que foi selecionado no campo , veja o exemplo:

Tipo de Cobrança

Código de Despesas (Campo )

Procedimento (Campo 55)

Valor Total da Despesa (Campo 62)

Medicamentos 2 52240010 R$ 25,00

• Para cada Código de Despesa diferente, deverá ser realizada uma nova transação.

• Este atendimento será sujeito à análise.

• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Outras despesas.

c

(33)

33 c

a

b

(34)

• Campo 3 (Obrigatório) – Digite o No. da Guia Principal e clique no botão Buscar e vá para o campo . Atenção:O botão Buscar somente recupera os dados de guias realizadas pela solução WEB. Caso a guia tenha sido realizada em

outra solução (POS, por exemplo), apenas digite o número da guia e siga os passos abaixo. Não utilize o botão Buscar.

• Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.

• Campo 8 (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário. Para digitar, selecione o ícone . Dados do Contratado Solicitante.

• Campo 46 (Obrigatório) – Selecione o Tipo de Atendimento. Este deverá ser igual ao da guia principal.

c

a

b

(35)

35

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado por Pagamento (falta de pagamento ou inadimplente).

• Somente para a cobrança de despesas referentes a Atendimentos Justificados por Pagamento.

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento.

• A cobrança de Outras Despesas Justificada por Pagamento de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática) o prazo para a cobrança de Outras Despesas Justificada por Pagamento é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

• No Campo 3 – No. Da Guia Principal se houve atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

Medicamentos 2 52240010 R$ 25,00

• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Justificada p. Pagamento.

c

(36)

c a

b

(37)

37

• Campo (Obrigatório) – Selecione o Código de Despesa.

a - Digitar o código do procedimento que terá a sua despesa cobrada.

b - Pode pesquisar na tabela, utilizando para isso o ícone .

c - Ou pode selecioná-lo dos procedimentos realizados na guia principal.

• Campo 62 (Obrigatório) – Digite o Valor total referente ao Código de Despesa que está sendo cobrado. Exemplo:

Código de Despesa 2–Medicamento deve ser colocado apenas o valor total dos medicamentos gastos.

• Após selecionar o Código de Despesa, digitar ou selecionar o procedimento, a quantidade e o valor da despesa, clique no botão Adicionar Item.

Justificada.

• Campo (Obrigatório) – Digite a Data do Pagamento, no formato DDMMAAAA (dia, mês e Ano), que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.

• Selecione a data de pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento.

a

c

d b

(38)

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA

• Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado Pré-Autorizado (com Senha).

• A Senha a ser utilizada será a mesma que foi liberada pelo Golden Fone para a realização do atendimento.

• O prazo para a cobrança de Outras Despesas Justificada Pré-Autorizada é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

• Somente para a cobrança de despesas referentes a Atendimentos Justificados Pré-Autorizados.

• No Campo 3 – No. Da Guia Principal se houve atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

Medicamentos 2 52240010 R$ 25,00

• Para acessar Outras Despesas selecione Atendimentos, em seguida Outras Despesas e por último, Justificada p. Autorização Prévia.

c

(39)

39 c

a

b

(40)

c

a

b

(41)

41

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Elegibilidade Simples e Completa, Consulta TISS, Consulta Justif Por Retorno, Consulta Justif Por Pagamento, SP/SADT Justif Retorno, Referenciamento, Fechamento de Lote e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da Transação Original.

• Para realizar uma Transação de Complemento, basta preencher o campo 3 com o número da guia que se deseja complementar.

• O preenchimento dos demais campos da guia permanece inalterado.

• Veja imagem abaixo:

(42)

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Esta funcionalidade estará disponível nos casos em que não é possível realizar um atendimento on-line (indisponibilidade do sistema).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta clicar no botão Efetuar esta transação em contingência, conforme a figura abaixo.

• Pode ser usada para qual quer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o beneficiário deverá assinar.

• Possui um risco menor de negativa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência não serão impressos automaticamente. Eles estarão disponíveis para a impressão após a realização da 1ª transação On-Line no item Histórico (veja o item Histórico na página 47). As

contingências aprovadas, deverão ser impressos e anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do associado.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

EXEMPLO DE USO DA TRANSAÇÃO EM CONTINGENCIA.

(43)

43

ELEGIBILIDADE DE BENEFICIÁRIO

• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, dados cadastrais do beneficiário e prestador de serviço contratado).

• Este boleto não deverá ser enviado para a Golden Cross.

• Para acessar a Elegibilidade de Beneficiário selecione Outros, em seguida Elegibilidade e por último, Elegibilidade de Beneficiário.

c

a b

• Passe o cartão do beneficiário na leitora e continue no campo .

• Para digitar a matrícula do beneficiário preencha os seguintes campos:

Campo (Obrigatório) - Selecione a Operadora.

Campo (Obrigatório) - Digite o No. do Cartão do beneficiário.

Dados do Contratado Dados do Contratado Executante.

• Campo (Obrigatório) - Selecione o Código do Executante Contratado (CNPJ ou CPF).

c a

c

b