TREINAMENTO PRÁTICO
SICONV
Execução do Convênio
Regularizar Conta Corrente e Indicar Candidatos à Ordenador de Despesas Cadastrar Ordenador de Despesa
Para cadastrar o ordenador de despesa clicar no menu “Execução”
Clicar no menu “Ordenador de Despesa OBTV”
Clicar no botão “Inserir” Clicar no botão “Detalhar”
Clicar no botão “Desbloquear”
OBTV Aplicação em Poupança
Clicar no menu “Execução”, clicar na opção “Aplicação em Poupança”
Clicar no botão “Nova Aplicação”
Deverá ser informado o valor a ser aplicado e um texto com observação sobre a aplicação
Registro de Processo de Compra - CONVENENTE
Acessar o SICONV com o Login (CPF) e senha. Registrar a licitação. Para isto, pesquisar o convênio e clicar na opção Processo de Execução:
No campo Número da Proposta informar o número de sua proposta, anotado no exercício anterior
Role o conteúdo da tela e clique no botão “Consultar”
Clicar no Número do Convênio
Número do Convênio: _________________________
Clicar na aba Execução Convenente
Clicar na aba Processo de Execução
Role o conteúdo da tela e clique no botão “Incluir Processo de Execução”
No campo Tipo de Processo de Execução: selecionar “Processo de Compras”
No campo Processo de Execução: selecionar Licitação
No campo Tipo de Compras: selecionar Material
No campo Origem do Recurso: selecionar Nacional
Recurso Nacional: Selecionar: Lei 10.520/2002 - Pregão
No campo Modalidade: selecionar Pregão
No campo Tipo de Licitação: selecionar Eletrônico
No campo Número da Licitação informar 001/2014
No campo Objeto: informar Aquisição de Equipamentos de Informática
No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450
No campo Justificativa: informar Para atender o convênio ___________
No campo Data da Publicação do Edital: informar a data de início da vigência do
convênio
No campo Data de Abertura da Licitação: informar a data de início da vigência do
convênio
No campo Data de Encerramento da Licitação: informar a data de início da vigência
do convênio
No campo Valor da Licitação: informar R$ 55.000,00
No campo Data de Homologação: informar data de início da vigência
No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos)
No campo Função do Responsável: informar Gestor
No campo Código do Município: informar 7107
No campo UF: informar SP
No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação).
Clicar no botão “Incluir Fornecedores/Itens”
Inclusão de Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ
No campo Fornecedor é consórcio?: Marcar Não
No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ 00103425000126 (VILLATORE
INFORMÁTICA)
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem “O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora o
quadro de dirigentes do fornecedor”.
Quadro de Dirigentes
Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor.
No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF
No campo Identificação: informar o seu CPF
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem: “O dirigente foi inserido com sucesso”
Clicar no botão “Voltar”
Inclusão de OUTRO Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ
No campo Fornecedor é consórcio?: Marcar Não
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem “O fornecedor foi incluído com sucesso.”
Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor”.
Quadro de Dirigentes
Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor.
No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF
No campo CPF/CNPJ: informar seu CPF
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem: “O dirigente foi inserido com sucesso”
Clicar no botão “Voltar”
Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra.
Incluir Item
Clicar no botão “Incluir Itens”
No campo Descrição: informar Equipamentos de informática, conforme
especificações do Termo de Referência
No campo Marca: não informar
No campo Fabricante: não informar
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total: R$ 55.000,00 (valor vencedor)
No campo Quantidade: informar 20,00
No campo Preço Unitário: informar R$ 2.750,00 (Automático pelo sistema)
No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item (Para o exercício selecione o fornecedor Cast Informática Ltda)
Observação: campo destinado a informações adicionais.
Na seção “Fornecedores que Cotaram o Item”
No campo Fornecedores Itens: Selecione o outro fornecedor que participou do item com o respectivo valor do seu lance R$ 58.000,00
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem “Item inserido com sucesso.”
Role o conteúdo da tela e clique no botão “Salvar”
O sistema exibirá a mensagem “Sua licitação foi incluída com sucesso.”
Role novamente a tela e clique em “Salvar”
O sistema exibirá a mensagem “Sua licitação foi alterada com sucesso.”
O sistema exibirá a mensagem “Licitação concluída com sucesso.”
Incluindo outro processo de compra
Clicar na aba Execução Convenente
Clicar na aba Processo de Execução
Role o conteúdo da tela e clique no botão “Incluir Processo de Execução”
No campo Tipo de Processo de Execução: selecionar “Processo de Compras”
No campo Processo de Execução: selecionar Licitação
No campo Tipo de Compras: selecionar Material
No campo Origem do Recurso: selecionar Nacional
Recurso Nacional: Selecionar: Lei 10.520/2002 - Pregão
No campo Modalidade: selecionar Pregão
No campo Tipo de Licitação: selecionar Eletrônico
No campo Número do Processo informar os 4 últimos dígitos do seu CPF
No campo Número da Licitação informar 002/2014
No campo Objeto: informar Aquisição de materiais de Consumo de Informática
No campo Fundamento Legal: informar Decreto 5450/2005
No campo Justificativa: informar Para atender o convênio ___________
No campo Data da Publicação do Edital: informar a data de início da vigência do
convênio
No campo Data de Abertura da Licitação: informar a data de início da vigência do
convênio
No campo Data de Encerramento da Licitação: informar a data de início da vigência
do convênio
No campo Valor da Licitação: informar R$ 15.000,00
No campo Data de Homologação: informar data de início da vigência
No campo CPF do Responsável pela Homologação: informar seu CPF (11 dígitos)
No campo Função do Responsável: informar Gestor
No campo Código do Município: informar 7107
No campo UF: informar SP
No campo Registro de Preço: não assinalar (adesão da ata de registro de preço, de uma outra licitação).
Clicar no botão “Incluir Fornecedores/Itens”
Inclusão de Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ
No campo CNPJ/ CPF: 00013631000145 (ROYAL PNEUS)
Clicar no botão “Incluir”
Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor”.
Quadro de Dirigentes
Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor.
No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF
No campo CPF/CNPJ: informar o seu CPF
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem: “O dirigente foi inserido com sucesso”
Clicar no botão “Voltar”
Inclusão de OUTRO Fornecedor
No campo Dados do Fornecedor: selecione CNPJ
No campo CNPJ/ CPF: informar o CNPJ 00934654000192 (TERRAPLANAGEM
ESPOSITO LTDA – EPP)
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem “O fornecedor foi incluído com sucesso. Inclua agora
o quadro de dirigentes do fornecedor.
Incluir agora o dirigente do fornecedor em Dados dos Dirigentes do Fornecedor.
No campo Tipo de Identificação: selecionar CPF
No campo CPF/CNPJ: informar seu CPF
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem: “O dirigente foi inserido com sucesso”
Clicar no botão “Voltar”
Após incluir os fornecedores, incluir o item do processo de compra.
Incluir Item
Clicar no botão “Incluir Itens”
No campo Descrição: informar Aquisição de Material de Consumo de informática,
nos moldes do Termo de Referência 002/2014
No campo Marca: não informar
No campo Fabricante: não informar
No campo Unidade de Fornecimento: informar UN
No campo Valor Total: 15.000,00
No campo Quantidade: informar 200,00
No campo Preço Unitário: R$ 75,00 (Automático pelo sistema)
No campo Fornecedor Vencedor: selecionar o fornecedor ganhador do item (Para o exercício selecione o fornecedor Royal Pneus Ltda)
seu respectivo valor R$ 17.000,00
Clicar no botão “Incluir”
O sistema exibirá a mensagem “Item inserido com sucesso.”
Role o conteúdo da tela e clique no botão “Salvar” o sistema exibirá a mensagem “Sua
licitação foi incluída com sucesso.”
Registro de Contrato
Para isto, clicar no menu “Execução Convenente”, clicar na opção Contratos/Subconvênio.
Dados do Contrato
No campo Identificação, informar o CNPJ que ganhou a Licitação: 03143181000101
(Cast Informática Ltda)
No campo Tipo identificação Contratado/Partícipe: selecionar CNPJ
Clicar no botão “Confirmar”
No campo Número do Contrato: informar 001/2014
No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material
No campo Objeto do Contrato: informar Aquisição de Equipamentos de informática,
nos moldes do Termo de Referência
No campo Valor Global: informar 55.000,00
No campo Data de Publicação do Contrato: informar a data atual • No campo Data de Início da Vigência: informar a data atual
• No campo Data de Fim da Vigência: informar a data final da vigência do convênio
No campo Data de Assinatura: informar a data atual
No campo Número Processo de Execução, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta.
Clicar no botão “Consultar”
O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo.
Clicar no botão “Selecionar” do contrato 001/2014
Itens do Contrato
No campo Itens: marcar a caixa do item a ser contratado
No campo Metas do Convênio: selecionar Preparação para Pesquisa.
Clicar no botão “Salvar”
O sistema exibirá a mensagem “Os dados do contrato foram atualizados com
sucesso”
Clicar no botão “Incluir Contrato/Subconvênio”
No campo Identificação, informar o CNPJ que ganhou a Licitação – 00013631000145
(Royal Pneus)
No campo Tipo identificação Contratado/Partícipe: selecionar CNPJ
Clicar no botão “Confirmar”
No campo Número do Contrato: informar 002/2014
No campo Tipo de Aquisição: selecionar Material
No campo Objeto do Contrato: informar Aquisição de Materiais Consumo de
informátia, conforme especificações do termo de referência
No campo Valor Global: informar R$ 15.000,00
No campo Data de Publicação do Contrato: informar data atual • No campo Data de Início da Vigência: informar data data atual
• No campo Data de Fim da Vigência: informar data do final da vigência do convênio
No campo Data de Assinatura: informar data atual
No campo Número Licitação / Pedido de Cotação, clicar na lupa para localizar a licitação que deu origem ao contrato. Após clicar na lupa, o sistema exibirá a tela para o preenchimento da consulta.
Clicar no botão “Consultar”
O sistema exibirá o Número da Licitação, Modalidade e Número do Processo.
Clicar no botão “Selecionar” do contrato 002/2014
Itens do Contrato
No campo Itens: selecionar a caixa do item a ser contratado
No campo Metas do Convênio: selecionar Levantamento de dados
Clicar no botão “Salvar”
O sistema exibirá a mensagem “Os dados do contrato foram atualizados com
