1. CAMPO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS
1.1 É aplicada às áreas de Recepção, Conferência e Expedição dos CTCs, Filiais e Unidades.
1.2 OBJETIVOS
Garantir a rastreabilidade e monitoramento dos acessórios (gaiolas e redes), identificar os verdadeiros causadores caso ocorra algum incidente, bem como orientar os envolvidos sobre as regras.
2. REGRAS
R| 2.1 O tempo máximo que os acessórios (gaiolas e redes) poderão ficar parados
nas Unidades, Filiais e CTCs, será de 01 dia útil, após a confirmação de chegada no sistema.
R| 2.2 Deverá ser efetuado o romaneio do acessório (gaiola) no TMS “Unitização de
carga (gaiola lacrada)” e inserido no romaneio de viagem.
R| 2.3 O acessório (rede) e (Gaiola vazia) deverão ser inseridos diretamente no
romaneio de viagem.
R| 2.4 Para toda ocorrência com o acessório deverá ser aberta uma ROA – “Relatório
de ocorrências com acessórios” no sistema Cobol RTE (LOG 1935), tomando por base o anexo 01, no qual está descrito os possíveis problemas que poderão ocor-rer.
R| 2.5 Abertura ROA deverá ser realizada no prazo de seis horas para os CTCs e três
horas para Unidades e Filiais, após abertura do baú.
R| 2.6 As unidades, Filiais e CTCs que não efetuarem a abertura da ROA, dentro do
prazo determinado serão indicadas como a causadora imediata da ocorrência.
O documento original encontra-se assinado e arquivado na área de Qualidade
Edição: 03/10/08
Participação: Adriano dos Santos e Rodrigo Fabbris
Revisão: 04 – 07/11/14 Participação: Rodrigo Fabris
R| 2.7 Em caso do não cumprimento do procedimento, má utilização ou extravio do
acessório (gaiola ou rede), o valor do conserto ou do acessório será atribuído ao causador, conforme a avaliação final do ROA.
R| 2.8 Se o processo de avaria do acessório (gaiola e rede) for de responsabilidade da
Filial ou CTC o valor será debitado no orçamento.
R| 2.9 Se o processo de avaria do acessório for de responsabilidade da Unidade, o
valor será debitado na comissão.
R| 2.10 Qualquer questionamento deverá ser solicitado no prazo máximo de dois dias
úteis após o apontamento.
R| 2.11 O armazenamento dos volumes nas gaiolas de respeitar a simbologia e o
limite de peso 800 kg.
R| 2.12 Quando o peso dos volumes ou quantidade, for superior a capacidade da
gaiola, deverá der dividido em mais gaiolas.
R| 2.13 O acessório só poderá ser enviado para a sua Unidade/CTC de
relacionamento.
R| 2.14 No romaneio de viagem deve ser informada a quantidade de acessórios
assim como sua numeração de identificação.
R| 2.15 Na conferência do número do lacre e da gaiola, se o lacre estiver incorreto ou
rompido, deverá ser aberto ROA (LOG 1935) e todos volumes devem ser conferidos, conforme item 2.18
R| 2.16 Deve ser verificado se no romaneio de viagem há volumes romaneados
dentro da gaiola com relacionamento (mesmo CTe) de volumes fora da gaiola
R| 2.17 OCORRÊNCIAS COM ACESSÓRIOS R| 2.17.1. ROMANEIO SEM ACESSÓRIO
R| 2.17.1.1 Deve ser aberto ROA – Relatório de Ocorrência com Acessório no
sistema Cobol RTE (LOG 1935), automaticamente o acessório permanecerá na origem.
R| 2.17.2.1 Deve ser aberto ROA – Relatório de ocorrência com acessório no
sistema Cobol RTE (LOG 1935) e deverá ser alterada a localidade do acessório no TMS RTE, o acessório será direcionado para a localidade.
R| 2.17.3 ACESSÓRIO DANIFICADO
R| 2.17.3.1 Se o acessório sofreu algum dano durante o processo, porém os
volumes não foram afetados, deve ser aberta ROA (LOG 1935) – Relatório de ocorrência com acessório no sistema Cobol RTE.
R| OBS.01: Se o acessório tiver volumes e o mesmo foi danificado o usuário
deverá abri R.O (Pesquisa)
R| 2.17.3.2 Deve ser informado no sistema Cobol RTE onde o acessório foi
danificado, conforme anexo 01 e evidenciar por meio de fotos.
R| 2.17.3.3 Se os volumes foram danificados, deverá ser aberta R.O conforme
POP 04 – Procedimento da Pesquisa.
R| 2.17.3.4 Deve ser enviada a foto e o número da ROA por e-mail,
suporte.operacional@rte.com.br e o acessório para a Matriz aos cuidados do Suporte Operacional.
R| 2.17.3.5 Toda ocorrência com os acessórios (gaiola e rede), será analisada e
incluída na avaliação das Unidades e Filial, conforme PSU 03 no item Controle de Gaiola da área Operacional.
R| 2.17.3.6 As ocorrências com os acessórios (gaiola e rede), apontadas como
causador os CTCs, serão avaliadas pelo Suporte Operacional.
R| 2.17.3.7 As Unidades, Filiais e CTCs, deverão efetuar a conferência,
diariamente dos acessórios (gaiola e rede), relacionando a informação do sistema Cobol RTE com a parte física na sua localidade.
R| 2.17.3.8 Na chegada e saída dos acessórios (gaiola e rede), as Unidades,
Filiais e CTCs, deverão conferir a sua integridade física, caso Identifiquem algum problema deverá ser aberta ROA.
2.17.3.9 Na tela abaixo deve ser registrada toda a ocorrência com o acessório, conforme os tipos declarados no Anexo 01.
R| 2.19 Identificação dos acessórios R| 2.19.1 Gaiolas
São identificados por números sequenciais de quatro dígitos
OBS.01: Registro Nº XXXX
Número sequencial
R| 2.19.2 Redes
São identificados por números sequenciais de cinco dígitos
OBS.01: Registro Nº YYYYY
Número sequencial
2.20 É proibido fixar fita personalizada ou etiqueta na gaiola/acessório.
R| 2.21 Todos os volumes armazenados dentro da gaiola deverão ser etiquetados,
individualmente, e seus CTes deverão ser inseridos no romaneio de gaiola no Novo TMS
2.21.1 Para que os CTes sejam inseridos no romaneio de gaiola é obrigatório
informar o número do lacre.
R| 3 ATIVIDADES RESPONSAVEL
3.1 ENVIO DO ACESSÓRIO PELO UNIDADE / FILIAL / CTC
R| 3.1.1 Verifica se o acessório (gaiola e rede) está disponível no sistema TMS para utilização.
Auxiliar Expedição 3.1.2 Efetua o armazenamento dos volumes nas gaiolas
respeitando a simbologia e o limite de peso 800 kg. Conferente 3.1.3 Se o peso dos volumes ou quantidade, for superior a
capacidade da gaiola, divide em uma ou mais gaiolas.
3.1.4 Informa a numeração do acessório, do CTe e a quantidade de volume, carregado na gaiola, no romaneio da gaiola.
3.1.5 Lacra o acessório (gaiola) e informa à Expedição por meio do relatório de conferência.
R| 3.1.6 Efetua o romaneio do acessório (gaiola), no sistema TMS e insere no romaneio de viagem.
Auxiliar Expedição e
Conferente
R| 3.1.7 Insere diretamente no romaneio de viagem o acessório (rede e Gaiola vazia)
3.1.8 Efetua a emissão do Romaneio de Cargas para viagem, conforme POP.08 Expedição.
3.2 RECEBIMENTOS DOS ACESSÓRIOS PELAS UNIDADES / FILIAIS / CTCs
R| 3.2.1 Efetua a validação do Romaneio de Cargas, no sistema TMS. 3.2.2 Efetua a conferência da documentação conforme POP.08
Expedição.
R| 3.2.3 Verifica no romaneio de viagem se há volumes romaneados dentro da gaiola com relacionamento (mesmo CTe) de volumes fora da gaiola
3.2.4 No caso de extravio solicita ao Assistente Operacional a abertura do RO.
R| 3.2.5 Efetua a conferência do número do lacre e da gaiola, se o lacre estiver incorreto ou rompido, solicita a abertura a ROA para o Assistente Operacional, conforme item 2.17.3.9, e confere todos os volumes. Em caso de gaiola vazia, confere a numeração com o romaneio
Conferente
3.2.6 Efetua a abertura ROA – Relatório de Ocorrência de Acessórios, conforme item 2.17.3.9.
Assistente Operacional 3.2.7 Abre R.O para os volumes conforme POP.04 Pesquisa.
3.3 OCORRÊNCIAS COM ACESSÓRIOS
R| 3.3.1 ROMANEIO SEM ACESSÓRIO
Abre a ROA – Relatório de Ocorrência com Acessório, no sistema Cobol, automaticamente o acessório permanecerá constando na origem.
R| 3.3.2 ACESSÓRIO SEM ROMANEIO
Abre a ROA – Relatório de Ocorrência com Acessório, no sistema Cobol, automaticamente o acessório será direcionado para o local da abertura da ROA.
3.3.3 ACESSÓRIO DANIFICADO
R| 3.3.3.1 O acessório sofreu algum dano durante o processo, porém não afetou os volumes, abre a ROA – Relatório de Ocorrência com Acessório no sistema Cobol.
3.3.3.2 Informa no sistema RTE onde o acessório foi danificado e fotografa a não conformidade.
3.3.3.3 Se os volumes foram danificados – abre R.O, conforme POP.04 Pesquisa.
3.3.3.4 Envia a foto e o número da ROA por meio do e-mail para suporte.operacional@rte.com.br e Unidade Destino, após, envia o acessório para a Matriz aos cuidados do Suporte Operacional.
R| 3.3.3.5 Analisa quinzenalmente o ROA, dá a devolutiva aos responsáveis pelos apontamentos e inclui na avaliação das Unidades e Filial, conforme PSU 03 no item Controle de Gaiola da área Operacional.
Analista de Logística
R| 3.3.3.6 Avalia as ocorrências com os acessórios (gaiola e rede), apontadas como causador os CTCs
R| 3.3.3.7 Confere diariamente os acessórios (gaiola e rede) relacionando a informação do sistema Cobol RTE com a parte física na sua localidade.
Líder Operacional Unidades, Filiais
e CTCs
R| 3.3.3.8 Na chegada e saída dos acessórios (gaiola e rede) confere a integridade física e caso Identifique algum problema abre o o ROA.
R| 4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
A – PGQ.01 Tratamento de Não Conformidades
B – PGQ.02 Ações Corretivas, Preventivas e Melhoria. C – PGQ.03 Controle, Análise e melhoria do processo. D – PGQ.06 Controle de Registros da Qualidade
E – PGQ.07 Identificação e Rastreabilidade F – POP.01 Coleta e Entrega
G – POP.02 Recepção, Conferencia e Envio de Mercadoria no Transbordo H – POP.04 Pesquisa de Mercadorias
I – POP.08 Expedição
J – PSU.03 Qualificação e Avaliação – Fornecedor e/ou Prestador Serviço
5. REGISTROS RELACIONADOS
A – Romaneio de Cargas B – E-mail
C – Cadastro de Gaiolas D - ROA
E - RO F - Foto
