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ORÇAMENTO RECEITA E DESPESA

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Academic year: 2021

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(1)

MUNICÍPIO DE HORTA

ORÇAMENTO

RECEITA E DESPESA

PARA O

ANO FINANCEIRO DE 2016

POCAL

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia Assembleia de Freguesia

(2)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

Receitas Correntes

Impostos directos

500,00 01

Outros

01.02 500,00

Imposto municipal sobre imóveis 500,00

01.02.02

Taxas, multas e outras penalidades

31,00 04

Taxas

04.01 31,00

Taxas específicas das autarquias locais

04.01.23 31,00 Canídeos 11,00 04.01.23.04 Outras 04.01.23.99 20,00 Outras 20,00 04.01.23.99.99

Transferências correntes

43.951,00 06

Administração central

06.03 23.155,00 Estado 06.03.01 23.155,00

Fundo de Financiamento das Freguesias 23.155,00

06.03.01.04

Administração local

06.05 20.796,00

Região Autónoma dos Açores

06.05.02 20.796,00

Município de Horta

06.05.02.01 20.796,00

Delegações Administrativas 2.800,00

06.05.02.01.01

Projeto "Faial - Ilha de Tradições" 200,00

06.05.02.01.02

Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 200,00

06.05.02.01.03

Atividades Culturais/ Animação de Verão 300,00

06.05.02.01.04

Conservação e limpeza de bermas, valetas e caminhos 12.045,00

06.05.02.01.06

Corso da Semana do Mar 750,00

06.05.02.01.07

Remendagens Asfalticas 3.000,00

06.05.02.01.08

Gestão e Conservação de Equipamentos 1.501,00

06.05.02.01.09

Venda de bens e serviços correntes

400,00 07

(3)

Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/2 Total

Orçamento Inicial da Receita

Serviços

07.02 400,00

Serviços específicos das autarquias

07.02.09 400,00

Cemitérios 400,00

07.02.09.05

Total das Receitas Correntes

44.882,00

Receitas de Capital

Venda de bens de investimento

400,00 09

Terrenos

09.01 400,00 Famílias 09.01.10 400,00 Concessão de Sepulturas 400,00 09.01.10.01

Transferências de capital

10.094,00 10

Administração local

10.05 10.094,00

Região Autónoma dos Açores

10.05.02 10.094,00

Projeto "Concelho Wireless" 250,00

10.05.02.01.01

Obra da Freguesia (Zona de Lazer) 5.844,00

10.05.02.01.02

Reparação e retificação de muros em perigo para a via pública 4.000,00

10.05.02.01.03

(4)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 1/5

Orçamento Inicial da Despesa

Autarquia

55.376,00

01

Administração Autárquica

55.376,00

01.03

Despesas Correntes

Despesas com o pessoal

30.731,00 01

Remunerações certas e permanentes

24.541,00

01.01

Titulares de órgãos de soberania e membros de

órgãos autárquicos 8.573,00

01.01.01

Pagamento dos Membros da Junta de Freguesia 8.573,00

01.01.01.01

Pessoal contratado a termo 11.916,00

01.01.06 Pessoal em funções 11.916,00 01.01.06.01 Assistente Técnica 5.856,00 01.01.06.01.01 Assistente Operacional 6.060,00 01.01.06.01.02 Subsidio de refeição 2.066,00 01.01.13

Subsídio de férias e de Natal 1.986,00

01.01.14

Abonos variáveis ou eventuais

2.005,00

01.02

Outros suplementos e prémios 385,00

01.02.13

Outros 385,00

01.02.13.02

Senhas de presença dos Membros da Assembleia 385,00

01.02.13.02.01

Outros abonos em numerário ou espécie 1.620,00

01.02.14

Remuneração Complementar 1.620,00

01.02.14.01

Segurança social

4.185,00

01.03

Outros encargos com a saúde 150,00

01.03.02

SNS 150,00

01.03.02.01

Contribuições para a segurança social 3.687,00

01.03.05

26.696,00 A Transportar

(5)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 2/5

Orçamento Inicial da Despesa

Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)

3.687,00 01.03.05.02

Segurança social - Regime geral 3.687,00

01.03.05.02.02

Seguros 348,00

01.03.09

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 348,00

01.03.09.01

Aquisição de bens e serviços

12.585,00 02

Aquisição de bens

7.460,00 02.01 Matérias-primas e subsidiárias 20,00 02.01.01 Herbicidas 20,00 02.01.01.01 Combustíveis e lubrificantes 1.420,00 02.01.02 Gasolina 400,00 02.01.02.01 Gasóleo 1.000,00 02.01.02.02 Outros 20,00 02.01.02.99

Óleos e massas lubrificantes 20,00

02.01.02.99.01

Limpeza e higiene 20,00

02.01.04

Alimentação - Refeições confeccionadas 200,00

02.01.05

Alimentação - Géneros para confeccionar 20,00

02.01.06

Vestuário e artigos pessoais 100,00

02.01.07

Material de escritório 500,00

02.01.08

Material de transporte - Peças 200,00

02.01.12

Outro material - Peças 400,00

02.01.14

Prémios, condecorações e ofertas 500,00

02.01.15

Ferramentas e utensílios 500,00

02.01.17

Material de educação, cultura e recreio 100,00

02.01.20

Outros bens 3.480,00

02.01.21

Aquisição de outros bens não previstos 360,00

(6)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 3/5

Orçamento Inicial da Despesa

Materiais para manutenção Zona Balnear e de Lazer 2.000,00

02.01.21.02

Materiais para a manutenção de caminhos e bermas 468,00

02.01.21.03

Corso da Semana do Mar 252,00

02.01.21.04

Projeto "Faial Ilha de Tradições" 200,00

02.01.21.05

Projeto "Concelho Ativo e Solidário" 200,00

02.01.21.06

Aquisição de serviços

5.125,00

02.02

Encargos das instalações 500,00

02.02.01 Conservação de bens 400,00 02.02.03 Comunicações 1.167,00 02.02.09 Serviço MEO 942,00 02.02.09.01 Telefones Móveis 100,00 02.02.09.02 FAX 75,00 02.02.09.03 Correios 50,00 02.02.09.04 Transportes 200,00 02.02.10

Representação dos serviços 18,00

02.02.11

Seguros 1.200,00

02.02.12

Seguro da Viatura 300,00

02.02.12.01

Seguro Acidentes Trabalho - PROSA/RECUPERAR 900,00

02.02.12.02

Deslocações e estadas 500,00

02.02.13

Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 360,00

02.02.14

Publicidade 200,00

02.02.17

Assistência técnica 200,00

02.02.19

Outros trabalhos especializados 310,00

02.02.20

Inumações 300,00

02.02.20.01

Criação e Impressão do Boletim Informativo da Junta 10,00

02.02.20.02

Encargos de cobrança de receitas 50,00

02.02.24

43.296,00 A Transportar

(7)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 4/5

Orçamento Inicial da Despesa

Outros serviços 20,00

02.02.25

Outros serviços não previstos 20,00

02.02.25.01

Transferências correntes

5.059,00 04

Segurança social

4.559,00 04.06 Outras transferências 4.559,00 04.06.02

TSU Programa Recuperar / Outros 4.559,00

04.06.02.01

Instituições sem fins lucrativos

500,00

04.07

Instituições sem fins lucrativos 500,00

04.07.01

Outras despesas correntes

1.006,00 06

Diversas

1.006,00

06.02

Impostos e taxas 500,00

06.02.01

Atividades Culturais/Animação de Verão - Licenças/Taxas 500,00

06.02.01.01 Outras 506,00 06.02.03 Serviços bancários 100,00 06.02.03.04 Outras 406,00 06.02.03.05

Outras despesas não previstas 200,00

06.02.03.05.01

Anafre 146,00

06.02.03.05.02

Adeliaçor 60,00

06.02.03.05.03

Total das Despesas Correntes

49.381,00

Despesas de Capital

Aquisição de bens de capital

5.995,00 07

Investimentos

5.995,00

07.01

Construções diversas 5.745,00

07.01.04

Viadutos, arruamentos e obras complementares 2.000,00

07.01.04.01

Remendagens Asfálticas 2.000,00

(8)

Total Sub-Total Descrição Código Classificação Económica Valor Página 5/5

Orçamento Inicial da Despesa

Cemitérios 400,00

07.01.04.12

Outros 3.345,00

07.01.04.13

Beneficiação da Zona Balnear e de Lazer 3.345,00

07.01.04.13.01

Equipamento de informática 250,00

07.01.07

Projeto Concelho Wireless 250,00

07.01.07.01

Total das Despesas de Capital

5.995,00

55.376,00 Total do Orçamento

(9)

Receitas

Despesas

Correntes Capital Correntes Capital Montante Montante

Total Geral Total Geral

Orgão Executivo Em ___ de __________________ de _____ Orgão Deliberativo Em ___ de __________________ de _____

Resumo do Orçamento

44.882,00 10.494,00 55.376,00 49.381,00 5.995,00 55.376,00

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