ORÇAMENTO E PLANO DE ACTIVIDADES Departamento Administrativo e Financeiro 20 de Novembro de 2017

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ORÇAMENTO E PLANO DE

ACTIVIDADES 2018

Departamento Administrativo e Financeiro

20 de Novembro de 2017

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ÍNDICE

PROJETOS

INTERNACIONAIS

PROJETOS

NACIONAIS

ORÇAMENTO DE

ESTRUTURA

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PROJETOS

(4)

PROJETO “SAÚDE A SORRIR - CABO-VERDE”

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos (1coordenador de projeto e 1 técnico loca)

6.188,00€

Despesas correntes (material escritório, comunicações, produtos de limpeza, CTT, despachante, etc)

240,00€

Despesas com deslocações internacionais, vistos e seguros (viagem e voluntário)

4.669,44€

Despesas com ajudas de custo (alojamento,

alimentação, combustivel, aluguer carro, motorista, extras, etc)

2.400,00€

Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€ Despesas com consumiveis e equipamentos

médicos

8.000,00€

Outras Despesas – Arranjo da cadeira dentária 2.000,00€

Total 23.647,44€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

Autofinanciamento 6.147,44€

Cofinanciamento 17.500,00€ Total 23.647,44€

Descrição das Atividades

Ilha de São Vicente Ilha de Santo Antão

A. Intervenção clínica na Clínica Dentária Social da Aldeia SOS Mindelo:

1. Criação de um posto de trabalho (Assistente Dentária); 2. Realização de tratamentos dentários;

3. Consultoria Técnica (apoio técnico e cientifico). A. Intervenção clínica: 1. Realização de tratamentos dentários. B. Intervenção preventiva: 1. Implementação da escovagem dentária diária nas escolas do 1º ciclo;

2. Realização de palestras de promoção de saúde oral e

alimentação saudável dirigidas a crianças, jovens e famílias; 3. Realização de rastreios orais; 4. Oferta de escovas e pastas de dentes.

B. Intervenção preventiva:

1. Implementação da escovagem dentária diária nas escolas do 1º ciclo;

2. Realização de palestras de promoção de saúde oral e

alimentação saudável dirigidas a crianças, jovens e famílias; 3. Realização de rastreios orais; 4. Oferta de escovas e pastas de dentes.

C. Implementação do Volunturismo.

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PROJETO “SAÚDE A SORRIR – GUINÉ-BISSAU”

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos (1 coordenador local)

600,00€

1.200,00€

3.900,00€

Despesas com ajudas de custo (alojamento,

alimentação, combustível, aluguer carro, motorista, extras, etc)

4.000,00€

Publicidade e Marketing (cartazes, folhetos) 150,00€ Despesas com deslocações nacionais 490,00€ Despesas com consumiveis e equipamentos

médicos

12.500,00€

Outras Despesas 28.221,00€

Total 51.061,00€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

Autofinanciamento 12.349,00€ Cofinanciamento 38.712,00€ Total 51.061,00€

Descrição das Atividades

1. Recrutamento e formação de profissionais, voluntários e parceiros

2. Realização de ações de divulgação do projeto

3. Viagem do coordenador à Guiné-Bissau e reunião com os parceiros locais

4. Realização de tratamentos médicos e médico-dentários

5. Realização de palestras de promoção e educação para a saúde e estilos de vida saudável

6. Realização de rastreios orais e avaliação dos resultados da implementação do projeto “Aprender a Ser Saudável”

7. Aplicação tópica de fluor

8. Distribuição de escovas e pastas dentífricas

9. Capacitação de profissionais de saúde nacionais

10. Construção e montagem da clinica médico-dentária social em Bissau

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PROJETO “SAÚDE A SORRIR – SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE”

Descrição das Atividades

PREVENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

1. Palestras em saúde oral as crianças, professores e pais

1. Realizações de tratamentos

1. Formações bianuais aos 10 socorristas 2. Elaboração de questionários de avaliação de conhecimento 2. Compra de material médico e envio 2. Desenvolvimento de material para as formações

3. Realização de rastreios orais e aplicação tópica de flúor

3. Aquisição de Cadeira portátil

3. Desenvolvimento de material das formações

4. Divulgação de material educativo nas escolas (folhetos e cartazes)

4. Capacitações anuais aos profissionais

5. Implementação nas escolas de rotina de escovagem

6. Criação de uma série de episódios (6-10) acerca de saúde oral

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos (1coordenador de projeto e 1 técnico local)

9.000,00€

500,00€

9.500,00€

Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustível, aluguer carro, motorista, extras, etc)

4.240,00€

médicos (compra e envio de materiais, aquisição de 2 cadeiras portáteis e equipamentos para a Clínica Neves)

35.000,00€

Total 58.390,00€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

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PROJETO “SAÚDE A SORRIR - MOÇAMBIQUE”

Descrição das Atividades

A.1.Realização de palestras de sensibilização a crianças, jovens mães e professores

B.1 Seleção dos alunos e

acompanhamento das atividades de tratamento por um médico dentista expatriado

A.2 Elaboração de materiais e questionários

B.2 Aplicação de questionários de avaliação de conhecimentos

A.3 Aplicação de questionários B.3 Realização de calibragem dos alunos finalistas para o adequado rastreio oral

A.4 Entrega de pastas e escovas B.4 Realização de rastreios orais às crianças das escolas pelos alunos finalistas

A.5 Realização de palestras de sensibilização a jovens mães

B.5 Seleção dos casos para tratamento no centro de saúde da Macia

B.6 Realização de tratamento s dentários no centro de saúde da Macia

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos ( 1 coordenador de projeto e 1 coordenador local)

6.300,00€

500,00€

3.810,00€

Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustível, aluguer carro, motorista, extras, etc)

5.100,00€

médicos (compra e envio de materiais, aquisição de 1 cadeira portátil e construção da clinica dentária)

42.000,00€

Total 57.860,00€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

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PROJETO “AQUA:WATER4HEALTH”

Descrição das Atividades

1.1 Diagnóstico da situação do sistema de abastecimento nos 18 bairros

2.1 Duas capacitações dos profissionais para medidas urgentes em relação a descontaminação da água,

3.1 Realização de diagnóstico comunitário e seleção dos 12 possíveis técnicos comunitários

1.2 Elaboração técnica de um mapa identificando todo o sistema de abastecimento

2.4 Realização de novas recolhas e análises da água na Vila da Macia em diferentes estações do ano

3.2 Formação dos 12 técnicos comunitários

1.3 Desenvolvimento de um sistema de monitorização para a gestão do município

2.5 Identificação da origem da contaminação dos 25 sistemas de abastecimento

3.3 Formação de 18 comités da água, saúde e higiene

(regulamento e normas de funcionamento)

1.4 Capacitação dos técnicos para monitorização do sistema de abastecimento

2.6 Doação de materiais para descontaminação (cloro) produzido localmente

3.4 Desenvolvimento de 10 formações no âmbito da água, saúde e higiene para os comités 1.5 Realização de 2 visitas técnicas para acompanhamento do sistema de monitorização 2.7 Descontaminação dos 25 sistemas de abastecimento da água 3.5 Organização de 3 feiras de promoção de saúde, higiene e cuidados com a água

1.7 Formação dos fornecedores privados de água quanto ao adequado tratamento e manutenção do sistema

2.8 Construção do laboratório para análise química, física e microbiológica da água

3.6 Palestras de prevenção às crianças acerca de hábitos de higiene e cuidados com a água

3.7 Doação de material para lavagem das mãos nas escolas

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos (1 coordenador de projeto)

5.100,00€

Despesas com assistência técnica e consultoria 47.250,00€ Despesas correntes (material escritório,

comunicações, produtos de limpeza, CTT, despachante, etc)

16.950,00€

25.800,00€

Despesas com ajudas de custo (alojamento, alimentação, combustivel, aluguer carro, motorista, extras, etc)

17.000,00€

médicos

2.500,00€

Total 114.750,00€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

Autofinanciamento 8.500,00€ Cofinanciamento 106.250,00€ Total 114,750,00€

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PROJETOS

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PROJETO “IIES CASOPORTO”

Descrição das Atividades

1.1 Realização de obras de ampliação do espaço e montagem de 2º gabinete

1.2 Realização de tratamentos de prevenção, restauração, cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica removível

1.3 Realização de atendimentos psicossociais

1.4 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O. de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e

Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade

1.5 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos 123.057,92€ Despesas correntes (material escritório,

comunicações, produtos de limpeza, CTT, etc)

7.360,00€

Despesas com deslocações nacionais 2.592,00€ Despesas com consumiveis e equipamentos

médicos

35.150,00€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos e site)

1.625,00€

Encargos directos com desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do projeto

7.500,00€

Outras Despesas (Obras, Registo ERS e Seguro) 46.150,00€

Total 223.434,92€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

(11)

PROJETO “IIES CASOBRAGA”

Descrição das Atividades

1.1 Realização de tratamentos de prevenção, restauração, cirurgia e reabilitação oral com prótese dentária acrílica removível

1.2 Realização de atendimentos psicossociais

1.3 Realização de módulos formativos, designado por C.A.S.O. de Sucesso, nas áreas da: Saúde, Autoestima e

Desenvolvimento Pessoal, Capacitação e Oportunidade

1.4 Realização de consultas de nutrição e de cessação tabágica

Plano de Investimento

Investimento Previsto

7.360,00€

médicos

22.500,00€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos e site)

1.625,00€

Encargos directos com desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do projeto

7.500,00€

Outras Despesas (Registo ERS e Seguro) 600,00€

Total 226.886,46€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

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PROJETO “APRENDER A SER SAUDÁVEL”

Descrição das Atividades

1ª Fase de Implementação do projeto 3ª Fase de Implementação do projeto

1.1 Implementação da escovagem nas escolas

3.1 Verificação dos materiais

1.2 Realização de ações de sensibilização sobre saúde oral dirigidas aos alunos, professores e encarregados de educação

4ª Fase de Implementação do projeto

1,3 Realização de ações de

sensibilização sobre nutrição e desporto dirigidos aos alunos, professores e encarregados de educação

4.1 2ª Controlo de placa bacteriana

1.4 Realização de rastreios orais e 1º controlo de placa bacteriana

4.2 Registo dos parâmetros antropométricos

1.5 Registo dos parâmetros

antropométricos e dos lanches escolares e realização de questionários

5. Imagem e Divulgação do projeto

2ª Fase de Implementação do projeto 5.1 Criação e divulgação de materiais de apoio e atividades

2.1 Visitas de controlo às escolas 5.2 Realização de eventos com parceiros locais

Plano de Investimento

Investimento Previsto

1.238,59€

médicos

19.542,19€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos, diplomas, placas escolas)

861,08€

Total 52.492,58€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

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PROJETO “SAUDE A SORRIR – FUNDAÇÃO JUMBO”

Descrição das Atividades

A1 - Realização sessões de promoção e educação para a saúde para crianças

A2 - Realização de palestras de promoção e educação para a saúde para encarregados de educação e docentes/educadores

A3 - Realização de rastreios orais às crianças A4 - Oferta de escovas e pastas dentífricas

A5 - Elaboração de folhetos e cartazes informativos

A6 - Exploração e debate dos temas por parte dos docentes/educadores através da utilização de estratégias lúdico-pedagógicas

A7 - Atividades educativas ao ar livre

A8 - Controlo de placa bacteriana a uma amostra aleatória de alunos

A9 - Implementação da escovagem diária, em contexto de sala de aula/escovagem acompanhada

A10 - Realização de um Manual de Boas Práticas

A11 - Comemoração do Dia Mundial da Saúde Oral e do Dia Mundial da Alimentação

Plano de Investimento

Investimento Previsto

900,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos médicos

2.200,00€

Despesas com publicidade e marketing (cartazes, folhetos, diplomas, placas escolas)

1.250,00€

Total 9.120,00€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

(14)

PROJETO ”CASCAIS A SORRIR”

Descrição das Atividades

Realização de tratamentos médico-dentários: Profilaxia  Dentisteria Cirurgia Endodontia

Reabilitação oral com prótese dentária

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com arrendamento clinica e instrumental

4.110,00€

Despesas com consumiveis e equipamentos médicos

4.200,00€

Despesas com laboratório 6.489,00€

Total 14.799,00€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

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CENTRO DE ESTUDOS MUNDO A SORRIR - CEMAS

Descrição das Atividades

1.1 II Simpósio CEMAS

1.2 Planificação de atividades de avaliação no âmbito dos projetos de intervenção da MAS, nacionais e internacionais, com vista à validação cientifica dos mesmos

1.3 Escrita de manuscritos científicos para posterior submissão a revistas internacionais com fator de impacto

1.4 Candidatura de projeto a financiamento externo, sobre tema em definição

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Despesas com recursos humanos 3.600,00€

Despesas com representação 500,00€

Despesas com assistência técnica e consultoria (submissão de 3 manuscritos a revistas cientificas com opção “open-access”)

2.500,00€

Despesas com Evento – II Simpósio CEMAS 2.000,00€

Total 8.600,00€

Plano de Financiamento

Valor Previsto

Autofinanciamento 5.000,00€ Cofinanciamento 3.600,00€ Total 8.600,00€

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(17)

ORÇAMENTO ESTRUTURA

Plano de Investimento

Investimento Previsto

Recursos Humanos Internos 20.329,00€

Representação (viagens, gasolina, alojamento, refeições, telefone, congressos)

2.500,00€

Despesas Correntes Sede (telefone, renda, água, luz, correio)

4.988,00€

Quotas (FDI, UDIPSS, GEOFundos, Plataforma ONGD) 2.300,00€

Despesas com comunicação, marketing e angariação de fundos (Boletim Visão, Site, Ativismo, Sunset, Empresa Comunicação, folhetos, cartazes e cartões de visita)