SSPlus (8.0) REA Relatório Explicativo de Alterações. REA SSPlus 8.0

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REA – SSPlus 8.0 1

REA – Relatório Explicativo de Alterações

SSPlus (8.0)

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CONTEÚDO CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR ... 5

82300 - Máscara para campos de telefone ... 5

82474 - Tamanho do campo para envio de E-mail ... 7

82485 - Novo botão Google Maps ... 8

CADASTRO DE PRODUTO ... 12

82483 - Importação de dados do produto mestre ... 12

82615 - Erro ao imprimir com aplicação na impressora Argox OS-214plus ... 13

COMPRAS ... 14

81962 - Sugestão de preços não assume valor digitado ... 14

82270 - Campo Data Documento na conferência de entradas e de saídas ... 15

82358 - Rateio dos descontos na importação de XML ... 17

82422 - Selecionar os produtos para manutenção de preços ... 19

82476 - Novo filtro Conta Débito ... 22

82564 - Mensagem ao fazer importação do XML ... 23

82567 - Importação de XML com nota convencional ... 23

TELEVENDAS ... 24

82479 - Liberação gerencial ao eliminar condicional ... 24

82580 - Aumentar campo quantidade no orçamento ... 26

82589 - Emissão de condicional ... 27

82612 - Produto frete na Nota Fiscal ... 28

82644 - Impressão da Inscrição Estadual no DANFE ... 30

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82360 - Cancelamento sem retorno ... 31

82480 - Layout do CT-e ... 32

82587 - Filtro por observação ... 34

82610 - Não destacar ICMS ST em saída para garantia/conserto ... 35

82621 - CT-e com destinatário do exterior ... 36

82631 - Impostos na condicional ... 37

FRENTE DE CAIXA ... 38

82559 - Alíquota de ICMS no cupom para empresa Simples Nacional ... 38

82569 - Relatório de conferência inconsistente ... 40

FINANCEIRO ... 41

81504 - Pagamento de Duplicata com mais de um cheque ... 41

82477 - Relatório de Extrato Contábil de Contas Bancárias ... 43

82530 - Propaganda na impressão de boletos ... 46

82560 - Novo layout homologação boletos Rodocrédito – CECRED ... 49

82681 - Saldo bancário no fluxo de caixa ... 51

82710 - Sistema não baixa duplicatas na importação de retorno bancário ... 52

CONTÁBIL ... 53

82577 - Numeração de NFS-e inconsistente ao gerar Razão do Analítico ... 53

82611 - Importação Plano Referencial padrão ECF ... 53

FISCAL ... 53

66787 - SPED - Bloco K - Controle de Produção ... 53

82456 - Gerar arquivo sem NFCe ... 58

GERENCIAL ... 60

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GERAL ... 61

81841 - Agendamento de contatos ... 61

82565 - Data de atualização do item no e-Commerce ... 67

82576 - Manter as informações carregadas na busca de documentos fiscais ... 67

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CADASTRO DE CLIENTE/FORNECEDOR

82300 - Máscara para campos de telefone

Realizada melhoria no SS Plus nas telas de Cadastro de Cliente/Fornecedor (Cadastro/A), Consulta Rápida de Clientes (F10) e na Busca de Clientes, para que o sistema utilize máscara para os campos: Fone1, Fone2, Celular e Fax. Para as localidades que possuem o nono dígito a máscara ficará da seguinte forma:

(99) 99999 9999, contendo o DDD com 2 dígitos, Prefixo com 5 dígitos, Sufixo com 4 dígitos, caso contrário a máscara ficará da seguinte forma: (99) 9999 9999, contendo o DDD com 2 dígitos, Prefixo com 4 dígitos, Sufixo com 4 dígitos.

No cadastro de Cliente/Fornecedor é possível cadastrar novos telefones com a nova máscara e também alterar cadastros nos campos: Fone1, Fone2, Celular e Fax.

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Para a tela de Consulta Rápida de Clientes é possível visualizar os campos Fone1, Fone2, Celular e Fax que estão com a nova máscara.

Figura 02 – Consulta Rápida de Clientes, apresentando os campos de Fone1, Fone2, Celular e Fax com a máscara

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Na tela de Pesquisa de Cliente/Fornecedor é possível visualizar na coluna Fone que corresponde ao Fone1 do Cadastro de Cliente/Fornecedor, também sendo apresentado com a máscara .

Figura 03 – Tela de Pesquisa de Cliente/Fornecedor, coluna Fone apresentada com máscara

82474 - Tamanho do campo para envio de E-mail

Realizada alteração no SS Plus onde foi aumentado a capacidade do campo para envio de e-mail do cadastro de clientes, de forma que possam ser informados até 255 caracteres, sendo possível enviar e-mail's para muito mais contatos ao mesmo tempo. Cada contato adicionado no campo deve estar separado por ponto e vírgula ';'.

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Figura 04 – Cadastro de Cliente/Fornecedor, campo E-mail com maior capacidade

82485 - Novo botão Google Maps

Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado o botão Google Maps no Cadastro de Clientes (Cadastro/A) e na Consulta Rápida de Clientes (F10), através dele será possível verificar o endereço do cliente no Google Maps. Para efetuar a busca da localidade do cliente serão utilizados o Endereço, Número, Bairro e a Cidade, se algum destes campos não estiver preenchido corretamente irá dificultar a busca da localidade, porém se os dados estiverem preenchidos corretamente o sistema fará a busca corretamente da localidade.

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CADASTRO DE PRODUTO

82483 - Importação de dados do produto mestre

Ao atribuir um produto mestre, se estiver configurado, o SS Plus importa seção/grupo/subgrupo e localização do produto mestre para o produto que está sendo cadastrado/alterado, porém a localização era atribuída aos campos de localização Extra. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue a importação corretamente da localização do mestre para os campos de localização e localização extra para o respectivo campo. Corrigida situação em que a importação da localização só era carregada se estivesse cadastrando um produto novo, agora a localização será carregada tanto para o cadastro de um novo produto quanto para a alteração.

Alterado o nome da configuração de importação para Importar seção/grupo/subgrupo e localização do similar (Cadastro/B/Configurar/Geral).

Figura 08 – Configuração Geral do Cadastro de Produtos, Configuração: Importar seção/grupo/subgrupo e localização do similar

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82615 - Erro ao imprimir com aplicação na impressora Argox OS-214plus

Após configurar layout de etiquetas para imprimir aplicação de produto (Cadastro de Produtos/Imprimir/C/Configura), ao tentar imprimir as etiquetas com produtos que possuem aplicação configurada no cadastro e o número de etiquetas fosse maior do que 4, o sistema não estava permitindo a impressão das etiquetas. Corrigida situação no SS Plus para que ao imprimir as etiquetas configuradas o sistemas efetue a impressão corretamente.

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Figura 10 – Tela Gerador de Etiquetas Código Barras

COMPRAS

81962 - Sugestão de preços não assume valor digitado

Ao lançar uma nota fiscal de entrada alterando a opção de sugestão de preço no lançamento dos produtos, o sistema não estava assumindo o valor digitado, ficando com o valor sugerido anteriormente. Corrigida situação no SS Plus para que ao alterar os valores de sugestão de preço o sistema atualize a sugestão conforme os valores digitados. Na crítica de entrada o sistema irá apresentar a sugestão de preço com o valor sugerido e a coluna preço de venda com o valor alterado.

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Figura 11 – Tela de conferência de produtos digitados, valor alterado na sugestão

Figura 12 – Crítica de entrada, Coluna Sugestão de preço com os valores sugeridos pelo sistema, Preço de venda com os valores alterados

82270 - Campo Data Documento na conferência de entradas e de saídas

Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionada a coluna Data Doc. na tela de Conferência de Entradas (Comercial/A/G) e na tela de Conferência de Saídas (Comercial/ B/E), para que seja apresentada a data de lançamento do documento fiscal. Eliminada a coluna Vendedor na tela de Conferência de Entradas.

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Figura 14 - Tela de Conferência de Entradas

82358 - Rateio dos descontos na importação de XML

Ao importar o XML de nota de entrada com desconto em apenas alguns dos produtos, o sistema estava rateando o desconto para todos os itens. Corrigida situação no SS Plus para que sempre que os produtos possuírem descontos no XML ao efetuar a importação o sistema traga os valores de desconto apenas nos produtos que realmente possuem o desconto, se o valor do desconto for alterado na tela de rateio o sistema irá efetuar o rateio do valor entre todos os produtos.

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Figura 16 – Tela de Conferência de Produtos Digitados com os valores de desconto apresentados corretamente em cada produto

82422 - Selecionar os produtos para manutenção de preços

Realizada melhoria no SS Plus para que o sistema permita a seleção de vários produtos ao mesmo tempo na tela de Manutenção de Preços (Comercial/A/D). Ao selecionar os produtos, o campo de produto será limpo e a descrição 'Múltiplos produtos' será apresentada ao lado do campo Produto para adicioná-los, basta clicar no botão e os produtos serão apresentados na tela de Manutenção de Preços. Alterado tela de similares para não ser apresentada na tela de Manutenção de Preços.

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Figura 17 – Tela de Resultado de Busca: Vários produtos selecionados

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Figura 18 – Produtos selecionados na tela de Resultado de Busca, apresentados na tela de Manutenção de Preços

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82476 - Novo filtro Conta Débito

Realizada alteração no SS Plus na tela de Consultas de Notas Fiscais de Entrada (Comercial/A/H/Consultas/A) onde foi inserido novo filtro: 'Conta Débito' e alterado o nome do filtro Conta Contábil para 'Conta Crédito'. Alterado ainda para que o sistema apresente na consulta as colunas Conta D e Conta C. No relatório foi retirada a coluna Conta Contábil.

Figura 19 – Novo filtro de Conta Débito, novas colunas Conta D e Conta C

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82564 - Mensagem ao fazer importação do XML

Após efetuar a importação de XML de nota fiscal, ao finalizar a importação o sistema estava apresentando mensagem referente ao valor ou base de cálculo ICMS inválida, não permitindo a gravação da nota. Corrigida situação no SS Plus para que a mensagem seja apresentada somente em operações de venda de mercadoria.

82567 - Importação de XML com nota convencional

Ao efetuar o lançamento de uma nota fiscal de entrada o sistema estava permitindo importar XML mesmo que estivesse marcado na tela de Tipo de Nota Fiscal a opção Nota Fiscal Convencional. Corrigida situação no SS Plus para que quando estiver marcada a opção Nota Fiscal Convencional o sistema não permita a importação de XML.

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TELEVENDAS

82479 - Liberação gerencial ao eliminar condicional

Realizada alteração no SS Plus para que ao efetuar a eliminação de uma condicional o sistema apresente as informações da condicional na tela de Solicitações de Liberações Gerenciais Pendentes. Para que seja apresentada a solicitação de liberação gerencial é necessário que a configuração: 'Pede senha na eliminação' esteja marcada (Comercial/B/B/Configura/B/Condicional).

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Figura 23 – Condicional com produtos lançados

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Figura 25 – Tela Solicitações de Liberações Gerenciais Pendentes (F11), Informações na Solicitação de Liberação na eliminação da condicional

82580 - Aumentar campo quantidade no orçamento

Ao lançar um orçamento com valores maiores que 10.000.00, no momento da impressão o campo quantidade estava sendo apresentado com o valor incorreto. Corrigida a situação no SS Plus para que o sistema permita lançar quantidades de até 99.999.000 e na impressão sejam impressos de forma correta. A alteração para aumentar a apresentação do campo quantidade foi alterada nos seguintes layouts: PCORC002, PCORC003, PCORC004, PCORC005, PCORC006, PCORC007 e PCORC008.

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Figura 26 – Orçamento com valores corretos

82589 - Emissão de condicional

Ao gerar uma condicional selecionando a forma de pagamento a prazo com mais de seis parcelas, o sistema estava apresentando a seguinte mensagem não permitindo a impressão das condicionais.

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Corrigida situação no SS Plus para que independente do número de parcelas selecionadas o sistema efetue a impressão das condicionais corretamente.

Figura 28 – Condicional gerada com mais de 6 parcelas

82612 - Produto frete na Nota Fiscal

Realizada alteração no SS Plus, onde foi criada uma nova configuração no Cadastro de Empresa: 'Valor de frete como despesas acessórias' (Suporte/A/C/Aba NF-e/Aba DANFE). Quando esta configuração estiver marcada o sistema irá considerar todo o valor de frete como despesa acessória na nota fiscal, tanto para vendas diretas como para importação de condicionais.

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Figura 31 – Frete lançado na venda, destacado como despesas acessórias

82644 - Impressão da Inscrição Estadual no DANFE

Ao emitir nota fiscal para clientes que possuem a inscrição estadual ISENTO, na impressão do DANFE o campo inscrição estadual estava apresentando '0' ao invés de ISENTO. Corrigida situação no SS Plus para que quando o cliente possua inscrição estadual configurada no cadastro o sistema apresente a mesma no DANFE, caso contrário seja apresentado como ISENTO.

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Figura 32 – Inscrição estadual apresentada corretamente no DANFE

82720 - Rateio de frete desproporcional

Ao lançar uma nota fiscal com produtos que contenham IPI e frete rateado, o rateio do frete estava ficando desproporcional nos itens do XML e a NF-e, apresentando rejeição. Corrigida situação para que o sistema desconsidere o valor do IPI ao ratear o valor do frete.

NOTAS DE RETAGUARDA

82360 - Cancelamento sem retorno

Ao realizar processo de cancelamento de várias notas em sequência em alguns casos foi identificado o retorno '0', não sendo possível efetuar o cancelamento. Verificado que o problema se encontrava em algumas versões do UNINFE, sendo estas as versões: 4.6.0.15871 e 4.6.0.34077.

Após a atualização do UNINFE para a versão 4.6.1.3 verificado que não houve mais ocorrências de retorno '0', solucionando o problema.

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Figura 33 – Mensagem com retorno 0- que impedia o cancelamento

82480 - Layout do CT-e

Após a emissão de um CT-e, no DACTE o sistema estava trazendo apenas a chave da nota fiscal, a série e o número da nota eram omitidos. Corrigida situação no SS Plus para que na impressão do DACTE o sistema apresente a chave da nota fiscal, a série e o número da nota. O número da nota e série neste caso são obtidos a partir da chave de acesso da nota onde:

Posições 22 a 25 – Apresentam a Série

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82587 - Filtro por observação

Realizada melhoria no SS Plus onde foi adicionado o filtro 'Observação' na tela de Consulta de Condicionais / Orçamentos (Comercial/B/B/Consultas/A), para que seja possível pesquisar Condicionais / Orçamentos pelas observações cadastradas quanto as observações digitadas. Para isso basta informar o termo da pesquisa no filtro e o sistema irá apresentar na tela todas as Condicionais / Orçamentos que possuam incidência das palavras digitadas no campo. Para facilitar a visualização das observações cadastradas e/ ou digitadas foi inserida uma nova aba Observações na tela, nesta aba há um campo onde são carregadas todas as observações registradas na condicional ou orçamento selecionado.

Figura 35 – Tela Consulta de Condicionais / Orçamentos, novo filtro Observação, nova aba Observações

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82610 - Não destacar ICMS ST em saída para garantia/conserto

Devido a troca da versão do XML para 3.1, não era possível emitir nota fiscal de remessa referenciando a nota de origem, pois somente é possível selecionar para não destacar o ICMS ST na devolução quando o COI estiver configurado como devolução. Corrigida situação no SS Plus para que quando o COI estiver configurado como tipo de movimento devolução e a configuração “Destacar ICMS ST na devolução” (Comercial/B/B/Configura/A/Devoluções) estiver marcada como N ao selecionar qualquer CFOP desde que não seja de venda, o sistema permita autorizar as notas e apresente o ICMS ST no campo Outras Despesas Acessórias.

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82621 - CT-e com destinatário do exterior

Ao emitir um CT-e onde o destinatário reside no exterior, o sistema estava criando o XML com CPF zerado e não autorizava o CT-e, apresentando rejeição de CPF/CNPJ inválido. Também não estava selecionando corretamente o CFOP, que deve ser o do exterior. Corrigida situação no SS Plus, para que o sistema efetue o carregamento do CFOP corretamente quando o destinatário for do exterior. Corrigida a composição do XML para que o sistema adicione a tag <CNPJ> do XML preenchida com zeros e também a tag <IE> com valor fixo 'ISENTO', para quando o destinatário, remetente, tomador ou expedidor forem do exterior.

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82631 - Impostos na condicional

No estado do PR, quando um produto está configurado para calcular Substituição Tributária para clientes no mesmo estado (CST 110), no layout da condicional o sistema não estava calculando corretamente o valor da ST, ficando diferente da nota fiscal. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue os cálculos corretamente e apresente a ST corretamente tanto na condicional quanto na nota.

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Figura 40 – DANFE com os valores corretos

FRENTE DE CAIXA

82559 - Alíquota de ICMS no cupom para empresa Simples Nacional

Ao emitir cupons fiscais nas empresas do Simples Nacional, o sistema não estava apresentando a alíquota de ICMS. Devido a exigência fiscal o sistema passa a apresentar as alíquotas originais do ICMS relativas a cada mercadoria

As empresas optantes pelo Simples Nacional devem continuar a cadastrar suas mercadorias no ECF de acordo com sua efetiva tributação.

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fiscais.

No campo de Informações Suplementares do Cupom Fiscal, deverá constar: I – conforme o caso:

a) "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; ou b) "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II – "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DO IPI E DO ISS", conforme o caso.

Criada configuração no Cadastro de Empresas: 'Destaca alíquota de ICMS no cupom fiscal' (Suporte/A/C/Aba Impostos). Ao marcar esta configurações o Frente de Caixa passará a destacar a alíquota de ICMS no cupom fiscal, posteriormente no frente de Caixa o mapa fiscal será gravado destacando as alíquotas e totais.

Ao acessar o mapa fiscal de caixa e gravar/imprimir o mapa fiscal, o sistema fará a gravação do livro de apuração do ICMS, neste momento todo o valor tributado é convertido para não tributado já que empresas do tipo simples não se creditam o ICMS.

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Figura 42 – Cupom Fiscal com as alíquotas destacadas indicadas pelo T, mensagem destacada quando a configuração do cadastro de empresa estiver marcada

82569 - Relatório de conferência inconsistente

Ao utilizar o Frente de caixa OFF Line, no relatório de conferência de caixa não estavam sendo listados os recebimentos executados pelo Recebimento de duplicata(F8), não constando o valor de recebimento das duplicatas.

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Corrigida situação no SS Plus para que ao efetuar o recebimento de duplicatas pelo Frente de Caixa OFF Line, o sistema apresente os valores das duplicatas recebidas. Deste modo a transferência de registros não irá subscrever os dados gravados apresentando corretamente o recebimento de duplicatas.

Figura 44 – Cupom Fiscal apresentando os valores de recebimento corretamente

FINANCEIRO

81504 - Pagamento de Duplicata com mais de um cheque

Criada nova tela para possibilitar que cheques emitidos e recebidos possam ser lançados em uma mesma tela, é possível lançar vários cheques na mesma tela porém cada um com seus dados, ao utilizar histórico de emissão ou recebimento de cheques seja na contrapartida de recebimento/pagamento de duplicatas ou lançamento avulso de cheques o sistema irá apresentar a tela para que os dados do cheque possam ser inseridos. Ao inserir todos os dados do cheque para lançar o cheque é necessário apenas acionar o botão e o cheque é lançado na tela com os dados. Para adicionar mais um cheque é necessário apenas acionar o botão , se for necessário eliminar algum dos

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Figura 46 – Nova tela de Recebimento de cheques

82477 - Relatório de Extrato Contábil de Contas Bancárias

Ao gerar o Extrato Contábil de Contas Bancárias (Administrativo/A/A/Consultas/E), de um determinado período, o sistema estava apresentando alguns valores da coluna

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adicionada mais uma casa decimal na coluna Saldo, onde os valores podem atingir até 99.999.999,99 e também foi aumentado o tamanho da tela. Realizada alteração ainda para que os relatórios sejam apresentados corretamente.

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82530 - Propaganda na impressão de boletos

Realizada melhoria no SS Plus para permitir que todos os boletos de todos os bancos possam apresentar uma imagem de propaganda pré-configurada. Ao acessar o SS Plus será apresentada uma mensagem referente a nova funcionalidade do sistema.

Figura 49 – Mensagem referente a nova funcionalidade

Para que sejam impressas as propagandas na parte superior dos boletos é necessário configurar a imagem em: (Administrativo/A/A/Cadastros/C/Bloquetos/2ª tela/Imagem para propaganda).

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Figura 50 – Configuração para a inserção de imagem de propaganda nos boletos

O campo para a inserção de imagens de propaganda somente ficará habilitado quando a configuração de impressão estiver marcada como Normal [N]. Se não houver imagem alguma, o boleto continuará sendo impresso da forma anterior, serão permitidas apenas imagens do tipo JPG.

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82560 - Novo layout homologação boletos Rodocrédito – CECRED

Criado boleto completo da cooperativa Rodocrédito banco CECRED com código 085, criado ainda a opção para emitir propaganda para este boleto. Para que seja possível a geração dos boletos CECRED é necessário que a configuração: 'Imprime bloqueto completo' esteja marcada como 'S' (Administrativo/A/A/Cadastros/C/Bloqueto/ 2ª tela de configuração).

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O SS Plus possibilita ainda a geração do arquivo de remessa do banco em questão, podendo o mesmo ser configurado em: (Administrativo/A/A/Utilitários/E/A).

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82681 - Saldo bancário no fluxo de caixa

Após efetuar manutenção de cheques transformando os mesmos em duplicatas. Verificou-se que o saldo bancário do fluxo de caixa estava com valores incorretos. Corrigida a situação no SS Plus, para que o sistema considere os cheques que foram ajustados com geração de duplicatas sem que tivessem sido compensados, desta maneira o saldo e o valor da conta não possuirão diferenças. adicionado novo campo, 'Total de Cheques Ajustados' na tela de Extrato Contábil de Contas Bancárias (Administrativo/A/A/Consultas/Extrato Contábil de Contas Bancárias) e na tela de extrato Bancário (Administrativo/A/A/Consultas/Extrato Bancário), para que possam ser apresentados os cheques que foram ajustados sem compensar, mas somente serão apresentados neste campo se o período da pesquisa for anterior a data de ajuste dos cheques. Alterado para que o sistema efetue a busca corretamente destes valores em: (Administrativo/A/Fluxo de Caixa).

Figura 54 – Tela de Extrato Contábil de Contas Bancárias, novo campo: Total de Cheques Ajustados

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Figura 55 - Tela Extrato Bancário, novo campo: Total de Ajuste de Cheques

82710 - Sistema não baixa duplicatas na importação de retorno bancário

Ao importar arquivos de retorno dos boletos Caixa Econômica Federal o sistema não estava efetuando a baixa das duplicatas mesmo com a configuração: 'Baixa as Duplicatas no Caixa' (Administrativo/A/A/Utilitários/E/B) marcada como 'S'. Corrigida situação no SS Plus, para que o sistema efetue a baixa das duplicatas corretamente.

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CONTÁBIL

82577 - Numeração de NFS-e inconsistente ao gerar Razão do Analítico

Ao consultar as notas de serviço na tela de Consulta de Notas Fiscais de Saída (Comercial/B/B/Consultas/B) e no relatório Razão Analítico (Administrativo/B/E), verificou-se que o sistema estava apreverificou-sentando uma diferença na numeração de algumas NFS-e. Corrigida a situação no SS Plus para que ao gerar as consultas o sistemas traga as numerações corretamente em ambos os relatórios.

82611 - Importação Plano Referencial padrão ECF

Realizada alteração no SS Plus na importação do Plano de Contas Referencial do SPED Contábil para o novo padrão ECF. Para que o sistema faça a busca pelo tipo de conta (analítica ou sintética) nas posições corretas. Alterado também a descrição de contas que ultrapassam 150 caracteres, para evitar problemas.

FISCAL

66787 - SPED - Bloco K - Controle de Produção

Realizada melhoria no SS Plus onde foram criadas telas necessárias para um controle básico de produção. A produção compõe os dados do bloco K do SPED que será obrigatório a partir de 01 de janeiro de 2016. Através de legislação específica, as empresas indústrias ou equivalentes devem realizar o controle da sua produção, ou seja, manter os estoques de matérias primas, embalagens e dos produtos acabados.

O controle de produção é obrigatório na escrituração fiscal e está previsto inclusive no SPED Fiscal tanto do ICMS/IPI quanto do PIS/COFINS.

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A tela de Consulta Ordens de Produção será possível cancelar, finalizar ou abrir novas ordens de produção. Nesta tela também estarão disponíveis as opções de configuração e a manutenção de fórmulas de produção.

Figura 57 – Tela Consulta Ordens Produção

Para configurar Ordens de produção basta configurar um COI para entrada do produto final, um COI para a saída das matérias-primas e o custo que será utilizado como base para a produção. Para criação de ordens de produção é necessário que as configurações estejam definidas.

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Figura 58 – Configurações de Ordem Produção

Para criar ou alterar uma fórmula basta acessar a tela de Fórmulas de Produção e informar o produto final. Caso o produto informado ainda não contenha fórmula cadastrada, ao finalizar a operação será gravada a fórmula, caso o mesmo já possua uma fórmula a mesma será aberta permitindo que sejam realizadas as alterações necessárias.

A inclusão de produtos na fórmula acontece diretamente na tela, Onde à possibilidade de informar os produtos e a quantidade utilizada para a fabricação de uma unidade do produto final. Conforme vão sendo incluídos itens o campo de custo vai sendo atualizado. Também é possível incluir sobre o custo do produto final um custo adicional, referente à outras despesas na produção do item como energia elétrica, funcionários, aluguel, embalagem, entre outras.

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Figura 59 – Tela Fórmulas de Produção

Após gerar a ordem de produção e cadastrar a fórmula para o produto final, basta informar o produto final e a quantidade a ser produzida. Com base nestas informações, o sistema apresentará a quantidade de cada item da fórmula necessário para a fabricação de x produtos finais. Na tela serão apresentados os itens da fórmula com sua descrição, marca, código de fabricante, o estoque e a quantidade necessária de cada um para produzir a quantidade solicitada do produto final. Caso a quantidade em estoque não seja suficiente, a informação do estoque será apresentada em vermelho na tela de Consulta Ordens de Produção e será necessário realizar liberação gerencial para autorizar a ordem

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Figura 60 – Tela Nova Ordem de Produção

Para finalizar uma ordem de produção é necessário selecionar a mesma e acionar o botão Finalizar. Neste momento será realizada a movimentação do estoque no sistema(saída da matéria-prima e entrada do produto final).

Para cancelar uma ordem de produção basta selecionar a mesma e acionar o botão Cancelar. Para realizar o cancelamento a ordem de produção deve estar pendente.

82456 - Gerar arquivo sem NFCe

Realizada alteração no SS Plus onde foi criada a configuração: 'Apresentar dados de NFCe' na tela de Geração de Informações via Meio Magnético (Administrativo/C/K/A). A configuração terá por padrão 'S', onde desta forma o sistema irá importar os dados de

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irá importar os dados das notas de espécie NFC-e e modelo de Documento fiscal '65'.

Figura 61 – Tela Geração de Informações via Meio Magnético – SINTEGRA, configuração Apresentar dados de NFCe

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GERENCIAL

82625 - Forma de pagamento no relatório

Realizada alteração no SS Plus onde foi criado o campo: 'Forma de Pgto' no relatório de Notas Fiscais/Produtos (Gerencial/B/W/J), para que o sistema apresente a forma de pagamento selecionada na emissão da nota. Realocado o campo 'Total Produtos' para mais próximo dos totalizadores facilitando assim a conferência do relatório.

Figura 62 – Relatório Notas Fiscais / Produtos: Novo campo Forma de Pgto

SUPORTE

82494 - Pesquisa de funcionário pelo nome

Ao realizar o cadastro de um novo usuário (Suporte/A/B) efetuando a busca pelo nome através do campo 'Cadastro Funcionário' eram apresentados cadastros que não condiziam com a pesquisa. Corrigida situação no SS Plus para que o sistema efetue a busca corretamente apenas pelo nome digitado no campo.

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Figura 63 – Cadastro de novo usuário

Figura 64 – Busca pelo cadastro corretamente

GERAL

81841 - Agendamento de contatos

Realizada melhoria no SS Plus na tela de Agendamento de Contatos (CTRL + A), onde foram criadas novas telas, sendo adicionados diversos recursos, com o objetivo de dar mais utilidade e praticidade a funcionalidade. Na aba Agenda da tela de Agendamento de Contatos são apresentados três calendários, o calendário do meio inicia com a data

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Na tela existe a opção 'Exibir todos os compromissos' que quando marcada apresenta todos os compromissos na tela conforme a configuração Pendente, Finalizados ou Ambos. Quando a opção 'Exibir todos os compromissos' estiver desmarcada o sistema somente irá apresentar os compromissos caso a data do mesmo esteja selecionada.

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Para criar um novo compromisso basta clicar no botão e automaticamente o sistema irá abrir a tela Novo Compromisso, esta tela permite adicionar compromissos tanto para clientes cadastrados como contatos adicionados a partir da aba 'Contatos' e permite ainda que seja configurado um horário de aviso anterior ao horário configurado para o compromisso, bem como informar observações referentes a ele. Quando selecionada a opção Cliente o sistema irá efetuar a busca no Cadastro de Clientes, e quando selecionada a opção Contatos o sistema irá efetuar a busca na agenda de contatos, no campo Data pode ser inserida a data de algum compromisso e no campo Hora a hora do mesmo. No campo Avisar é possível inserir a data e a hora necessária de aviso antes do compromisso. Quando marcada a opção 'Compromisso Semanal' o sistema irá efetuar o aviso do compromisso semanalmente e no dia selecionado. Ao marcar a opção 'Finalizar Compromisso' o sistema irá habilitar o campo Resultado para que ao final do compromisso seja possível inserir informações que foram vistas e/ou ouvidas durante o compromisso e que serão úteis para futuras consultas. Sempre que chegar na data e no horário pré-definido para um compromisso o sistema irá apresentar um relógio no canto inferior direito da tela e irá emitir um alerta sonoro para facilitar a verificação do compromisso. Ao clicar sobre o relógio o sistema irá abrir uma tela indicando o compromisso agendado para a data.

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Figura 66 – Tela Novo Compromisso

Quando algum compromisso estiver sendo apresentado na tela e o botão for acionado, o sistema irá apresentar mensagem para eliminação de compromisso, ao clicar em sim o sistema irá eliminar o compromisso selecionado, caso for selecionado a opção não o compromisso será mantido.

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Figura 67 – Mensagem referente a eliminação de compromisso

Quando algum compromisso estiver sendo apresentado na tela e o botão (editar) for acionado, o sistema irá apresentar a tela 'Editar Compromisso' onde podem ser editados os compromissos.

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Na aba Contatos é possível adicionar, modificar e excluir contatos, estes contatos não tem relação com o cadastro de Cliente/Fornecedores. O contato pode ser inserido diretamente na tela. Sendo possível informar os seguintes dados: Nome, Empresa, E-mail, Fone 1, Fone 2, Fone 3 e Observações.

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No botão , é possível gerar relatórios com os compromissos agendados para a data selecionada. Ao selecionar a opção Formulário de Visitas o sistema irá apresentar um formulário com os dados do cliente informado.

82565 - Data de atualização do item no e-Commerce

Realizada alteração no SS Plus para que sempre que houverem movimentações de entradas e saídas de produtos o sistema atualize a data utilizada no e-Commerce.

82576 - Manter as informações carregadas na busca de documentos fiscais

Na tela de Busca de Documentos Fiscais (CTRL + R) ao filtrar Condicionais, Orçamentos, Notas Fiscais ou Cupons Fiscais, e pressionar Enter em um documento é possível analisar a lucratividade, porém ao voltar para tela anterior o sistema estava limpando todos os dados da tela. Realizada alteração no SS Plus para que ao efetuar a consulta de documentos fiscais o sistema mantenha carregados os documentos pesquisados na tela facilitando verificar a rentabilidade de todos sem a necessidade de efetuar várias vezes a mesma consulta. Ao abrir a tela de rentabilidade de vendas quando nenhum documento estiver selecionado será aberta diretamente a tela de consulta de documentos, após selecionar o documento e confirmar será aberta a tela de rentabilidade.

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Figura 71 – Rentabilidade de Vendas sobre um documento fiscal

Ao pressionar Esc sobre a tela de Rentabilidade de Vendas o sistema voltará para a tela da figura anterior com os documentos fiscais carregados, sendo possível verificar a rentabilidade dos demais documentos apresentados na tela. Ao pressionar Esc pela 2ª vez o sistema irá limpar todos os dados da tela de Busca de Documentos Fiscais.

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82667 - Alertas sonoros

Realizada melhoria no SS Plus para que nas solicitações de liberações gerenciais o sistema apresente o cadeado no canto superior direito da tela e emita alartas sonoros para facilitar a identificação que existe uma liberação gerencial pendente. Além das liberações gerenciais, o alerta sonoro também será utilizado para informar que existe um compromisso agendado no sistema.