82559 - Alíquota de ICMS no cupom para empresa Simples Nacional
Ao emitir cupons fiscais nas empresas do Simples Nacional, o sistema não estava apresentando a alíquota de ICMS. Devido a exigência fiscal o sistema passa a apresentar as alíquotas originais do ICMS relativas a cada mercadoria
As empresas optantes pelo Simples Nacional devem continuar a cadastrar suas mercadorias no ECF de acordo com sua efetiva tributação.
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fiscais.
No campo de Informações Suplementares do Cupom Fiscal, deverá constar: I – conforme o caso:
a) "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; ou b) "DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II – "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DO IPI E DO ISS", conforme o caso.
Criada configuração no Cadastro de Empresas: 'Destaca alíquota de ICMS no cupom fiscal' (Suporte/A/C/Aba Impostos). Ao marcar esta configurações o Frente de Caixa passará a destacar a alíquota de ICMS no cupom fiscal, posteriormente no frente de Caixa o mapa fiscal será gravado destacando as alíquotas e totais.
Ao acessar o mapa fiscal de caixa e gravar/imprimir o mapa fiscal, o sistema fará a gravação do livro de apuração do ICMS, neste momento todo o valor tributado é convertido para não tributado já que empresas do tipo simples não se creditam o ICMS.
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Figura 42 – Cupom Fiscal com as alíquotas destacadas indicadas pelo T, mensagem destacada quando a configuração do cadastro de empresa estiver marcada
82569 - Relatório de conferência inconsistente
Ao utilizar o Frente de caixa OFF Line, no relatório de conferência de caixa não estavam sendo listados os recebimentos executados pelo Recebimento de duplicata(F8), não constando o valor de recebimento das duplicatas.
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Corrigida situação no SS Plus para que ao efetuar o recebimento de duplicatas pelo Frente de Caixa OFF Line, o sistema apresente os valores das duplicatas recebidas. Deste modo a transferência de registros não irá subscrever os dados gravados apresentando corretamente o recebimento de duplicatas.
Figura 44 – Cupom Fiscal apresentando os valores de recebimento corretamente
FINANCEIRO
81504 - Pagamento de Duplicata com mais de um cheque
Criada nova tela para possibilitar que cheques emitidos e recebidos possam ser lançados em uma mesma tela, é possível lançar vários cheques na mesma tela porém cada um com seus dados, ao utilizar histórico de emissão ou recebimento de cheques seja na contrapartida de recebimento/pagamento de duplicatas ou lançamento avulso de cheques o sistema irá apresentar a tela para que os dados do cheque possam ser inseridos. Ao inserir todos os dados do cheque para lançar o cheque é necessário apenas acionar o botão e o cheque é lançado na tela com os dados. Para adicionar mais um cheque é necessário apenas acionar o botão , se for necessário eliminar algum dos
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Figura 46 – Nova tela de Recebimento de cheques
82477 - Relatório de Extrato Contábil de Contas Bancárias
Ao gerar o Extrato Contábil de Contas Bancárias (Administrativo/A/A/Consultas/E), de um determinado período, o sistema estava apresentando alguns valores da coluna
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adicionada mais uma casa decimal na coluna Saldo, onde os valores podem atingir até 99.999.999,99 e também foi aumentado o tamanho da tela. Realizada alteração ainda para que os relatórios sejam apresentados corretamente.
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82530 - Propaganda na impressão de boletos
Realizada melhoria no SS Plus para permitir que todos os boletos de todos os bancos possam apresentar uma imagem de propaganda pré-configurada. Ao acessar o SS Plus será apresentada uma mensagem referente a nova funcionalidade do sistema.
Figura 49 – Mensagem referente a nova funcionalidade
Para que sejam impressas as propagandas na parte superior dos boletos é necessário configurar a imagem em: (Administrativo/A/A/Cadastros/C/Bloquetos/2ª tela/Imagem para propaganda).
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Figura 50 – Configuração para a inserção de imagem de propaganda nos boletos
O campo para a inserção de imagens de propaganda somente ficará habilitado quando a configuração de impressão estiver marcada como Normal [N]. Se não houver imagem alguma, o boleto continuará sendo impresso da forma anterior, serão permitidas apenas imagens do tipo JPG.
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82560 - Novo layout homologação boletos Rodocrédito – CECRED
Criado boleto completo da cooperativa Rodocrédito banco CECRED com código 085, criado ainda a opção para emitir propaganda para este boleto. Para que seja possível a geração dos boletos CECRED é necessário que a configuração: 'Imprime bloqueto completo' esteja marcada como 'S' (Administrativo/A/A/Cadastros/C/Bloqueto/ 2ª tela de configuração).
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O SS Plus possibilita ainda a geração do arquivo de remessa do banco em questão, podendo o mesmo ser configurado em: (Administrativo/A/A/Utilitários/E/A).
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82681 - Saldo bancário no fluxo de caixa
Após efetuar manutenção de cheques transformando os mesmos em duplicatas. Verificou-se que o saldo bancário do fluxo de caixa estava com valores incorretos. Corrigida a situação no SS Plus, para que o sistema considere os cheques que foram ajustados com geração de duplicatas sem que tivessem sido compensados, desta maneira o saldo e o valor da conta não possuirão diferenças. adicionado novo campo, 'Total de Cheques Ajustados' na tela de Extrato Contábil de Contas Bancárias (Administrativo/A/A/Consultas/Extrato Contábil de Contas Bancárias) e na tela de extrato Bancário (Administrativo/A/A/Consultas/Extrato Bancário), para que possam ser apresentados os cheques que foram ajustados sem compensar, mas somente serão apresentados neste campo se o período da pesquisa for anterior a data de ajuste dos cheques. Alterado para que o sistema efetue a busca corretamente destes valores em: (Administrativo/A/Fluxo de Caixa).
Figura 54 – Tela de Extrato Contábil de Contas Bancárias, novo campo: Total de Cheques Ajustados
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Figura 55 - Tela Extrato Bancário, novo campo: Total de Ajuste de Cheques
82710 - Sistema não baixa duplicatas na importação de retorno bancário
Ao importar arquivos de retorno dos boletos Caixa Econômica Federal o sistema não estava efetuando a baixa das duplicatas mesmo com a configuração: 'Baixa as Duplicatas no Caixa' (Administrativo/A/A/Utilitários/E/B) marcada como 'S'. Corrigida situação no SS Plus, para que o sistema efetue a baixa das duplicatas corretamente.
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