Boletim de Serviço

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 1

Número: 037/13 26 de fevereiro de 2013.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

UFRN

Reitor

ÂNGELA MARIA PAIVA CRUZ

Vice-Reitor

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Sumário

- Atos da Administração de Universidade 03

- Colegiados Superiores – CS 03

- Conselho de Administração - CONSAD 03

- Gabinete da Reitora – GR 25

- Pró-Reitorias – PR 30

- Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP 30

- Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP 32

- Diretor de Atenção à Saúde do Servidor – DASS 33

- Centros Acadêmicos – CA 39

- Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET 39

- Departamento de Geofísica – DGEF 39

- Centro de Tecnologia – CT 40

- Departamento de Engenharia Elétrica – DEE 40

- Departamento de Engenharia de Petróleo – DPET 40

- Departamento de Engenharia Química – DEQ 41

- Departamento de Engenharia Civil - DECIV 42

- Centro de Ciências da Saúde - CCS 42

- Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi - FACISA 42

- Escola de Enfermagem de Natal – EEN 43

- Departamento de Farmácia – DFARM 44

- Departamento de Medicina Clínica – DMC 45

- Departamento de Enfermagem - DENF 45

- Departamento de Fonoaudiologia – DFONO 46

- Departamento de Fisioterapia – DFST 46

- Centro de Biociências – CB 47

- Departamento de Morfologia – DMOR 47

- Departamento de Oceanografia e Limnologia - DOL 47

- Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA 50

- Departamento de Ciência da Informação - DECIN 50

- Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes – CCHLA 50

- Departamento de Geografia - DGE 50

- Departamento de Psicologia - DPSIC 51

- Departamento de Antropologia - DAN 52

- Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES 53

- Departamento de Ciências Sociais e Humanas – DCSH 53

- Unidades Suplementares – US 53

- Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL 53

- Hospital Universitário Ana Bezerra – HUAB 55

- Maternidade Escola Januário Cicco - MEJC 56

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Atos da Administração de Universidade Colegiados Superiores – CS Conselho de Administração - CONSAD

Resolução no 001/13-CONSAD, de 21 de fevereiro de 2013.

Dá posse e aprova a inclusão de conselheiros na Resolução no 026A/2011-CONSAD.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho de Administração, usando das atribuições que lhe confere o Artigo 19, Inciso XI, do Estatuto da UFRN,

R E S O L V E

Art. 1o Dar posse e aprovar a inclusão dos conselheiros abaixo relacionados para comporem a Câmara de Assuntos Estudantis do Conselho de Administração - CONSAD.

CÂMARA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

DORY HÉLIO AIRES DE LIMA ANSELMO - Titular Representante Docente do CONSEC, do Centro de Ciências Exatas e da Terra - CCET

Excluir da Câmara de Gestão de Pessoas o ex-conselheiro titular, Claudionor Gomes Bezerra, mantendo como suplente o conselheiro Eduardo Henrique Silveira de Araújo, que tomou posse no dia 24.11.2011.

Art. 2o_{Esta Resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas} as disposições em contrário.

(a) Ângela Maria Paiva Cruz - Reitora

Resolução nº 002/13-CONSAD, de 21 de fevereiro de 2013.

Emite parecer favorável ao modelo da nova logomarca e ao selo comemorativo dos 40 anos do CCSA da UFRN.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho de Administração, usando das atribuições que lhe confere o artigo 19, inciso XI, do Estatuto da UFRN,

CONSIDERANDO a decisão da Plenária do Conselho de Centro – CONSEC, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, em reunião ordinária realizada no dia 28 de novembro de 2012;

CONSIDERANDO o Memorando no 248/2012-CCSA, de 04 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO o Parecer no 827/2012/PF-UFRN, de 13 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO que a nova logomarca e o selo comemorativo alusivo aos 40 anos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, apresentados nos autos, expressam claramente a importância e a grandeza do CCSA na UFRN;

CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.056901/2012-18,

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Art. 1o Emite parecer favorável ao modelo da nova logomarca e ao selo comemorativo dos 40 anos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, conforme anexo.

Art. 6o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Resolução nº 003/13-CONSAD, de 21 de fevereiro de 2013.

Emite parecer favorável ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2013.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE faz saber que o Conselho de Administração, usando das atribuições que lhe confere o artigo 19, inciso XI, do Estatuto da UFRN,

CONSIDERANDO o Art. 6o da Instrução Normativa no 07, de 29 de dezembro de 2006, da Controladoria Geral da União – CGU;

CONSIDERANDO o Ofício no 38098/2012/CGU-R/RN/CGU-PR, de 19 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO o Relatório de Auditoria no 201209892/CGU-R/RN-PR, de 17 de dezembro de 2012;

CONSIDERANDO o Ofício no 3387/2013/CGU-R/RN/CGU-PR, de 05 de fevereiro de 2013;

CONSIDERANDO a Nota Técnica no 305/2013/CGU-R/RN-PR, de 01 de fevereiro de 2013;

CONSIDERANDO o que consta no processo no 23077.006182/2013-67,

R E S O L V E

Art. 1o Emitir parecer favorável ao Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, para o exercício financeiro do ano de 2013, baixado por esta Resolução e dela sendo parte integrante.

Art. 2o Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT EXERCÍCIO 2013

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I – INTRODUÇÃO

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte possui centros acadêmicos, como unidades gestoras descentralizadas, a saber: Centro de Biociências (CB), Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), Centro de Ciências da Saúde (CCS), Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), Centro de Ensino do Seridó (CERES) e Centro de Tecnologia (CT). Além disso, possui um Complexo Hospitalar formado pelas seguintes unidades gestoras descentralizadas: Hospital de Pediatria – HOSPED, Hospital Universitário Ana Bezerra – HUAB, Hospital Universitário Onofre Lopes – HUOL e Maternidade Escola Januário Cicco – MEJC. O orçamento para 2013 está dividido entre a UFRN (centros) e o Complexo Hospitalar nos valores previstos de R$ 953.323.684 e R$ 118.883.754 respectivamente e, posteriormente, entre os programas e ações de governo.

A Auditoria Interna da Universidade Federal do Rio Grande do Norte é órgão de assessoramento responsável pela auditoria interna da instituição, vinculada administrativamente ao Reitor, tem a finalidade de exercer orientação, acompanhamento, controle e fiscalização dos atos e fatos administrativos da UFRN.

O objetivo geral do órgão de Auditoria Interna é avaliar a integridade, adequação, eficácia, eficiência e economicidade dos processos, dos sistemas de informações e de controles internos integrados ao ambiente, e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir à administração da entidade no cumprimento dos seus objetivos. Os seus objetivos específicos estão destacados a seguir:

I – analisar a regularidade da gestão contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacional da UFRN;

II – avaliar a regularidade das contas, a eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos disponíveis, observados os princípios da legalidade, legitimidade e economicidade;

III – assessorar o Reitor e os demais gestores da UFRN quanto à utilização adequada de recursos e bens disponíveis;

IV – propor medidas visando à racionalização progressiva dos procedimentos administrativos, contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da UFRN;

V – avaliar a eficiência e a qualidade técnica dos controles contábeis, orçamentários, financeiros e patrimoniais da UFRN;

VI – emitir orientações, de natureza administrativa, contábil e operacional quanto à aplicação das leis, normas, decisões do Tribunal de Contas da União e recomendações da Controladoria Geral da União;

VII – orientar os gestores com a finalidade de evitar o cometimento de equívocos, desperdícios, abusos, práticas antieconômicas e fraudes;

VIII – acompanhar a implementação das recomendações exaradas pela Controladoria Geral da União e das determinações do Tribunal de Contas da União.

O presente plano (PAINT) foi elaborado em conformidade com o que estabelece a Instrução Normativa nº 7, de 29 de dezembro de 2006, alterada pela Instrução Normativa nº 9, de 14 de novembro de 2007, da Controladoria Geral da União, abordando os itens contidos no Art. 2º da Instrução Normativa nº 01, de 3 de janeiro de 2007, da Secretaria Federal de Controle. Para a sua elaboração foram considerados os planos, metas e objetivos da UFRN, bem como seus programas e ações definidos em orçamento, além de considerar a legislação aplicável e os resultados dos últimos trabalhos de auditoria do

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Tribunal de Contas da União, da Controladoria Geral da União e da própria auditoria interna da UFRN, que geraram diligências pendentes de atendimento.

A estrutura básica do PAINT é formada por cinco capítulos, a saber: Introdução; Mapeamento, Hierarquização e Priorização das atividades que serão acompanhadas; Ações de Auditoria Interna: IN SFC nº 01 de 2007; Ações de fortalecimento da unidade: IN SFC nº 01 de 2007; e Conclusão e análise dos resultados esperados com a atuação da auditoria interna.

O PAINT 2013 abrange o período de 01/01 a 31/12/2013. Para o cálculo das horas, consideramos o quantitativo atual de 1(um) chefe de auditoria e 4(quatro) técnicos de 8h diárias. Os servidores relacionados no Quadro 1 trabalharão durante o ano 8.672 horas, distribuídas entre as ações propostas, conforme discriminado no

Anexo III.

Código da UJ CPF Nome Formação Cargo Função

153103 046.413.244-41

Bruno José Pereira Silva Ciências Contábeis Auditor Auditor interno 153103 030.359.904-92 Genoclêmia Mércia Mafra da Rocha Ciências Contábeis Contador Auditora interna 153103 597.177.854-49 Halcima Melo Batista Ciências Contábeis Professor de 3º grau Auditora interna chefe 153103 031.450.484-22 Maria Cláudia Teixeira de Cerqueira Ciências Contábeis Contador Auditora interna 153103 052.077.104-43 Valdson de Araújo Pessoa Ciências Contábeis Auditor Auditor interno

Quadro 1 – Pessoal lotado na auditoria interna da UFRN em 27/12/2012

Nas horas destinadas a cada ação está incluso o tempo necessário para o planejamento dos trabalhos, coleta e análise de dados aplicados através de métodos de amostragem, leitura e interpretação da legislação pertinente. Ainda abrange a elaboração das solicitações de auditoria, dos registros das constatações de auditoria, das notas de auditoria e dos relatórios com os achados positivos e negativos de auditoria e as devidas recomendações.

Os trabalhos de auditoria serão realizados segundo as normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal e as práticas contábeis adotadas no Brasil, objetivando emitir opinião sobre as contas das unidades analisadas, assim como diagnosticar e certificar a gestão dos recursos alocados executada por seus agentes responsáveis.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de alguns fatores externos, não programados, como: treinamentos, trabalhos especiais, atendimento ao TCU, à CGU, ao Conselho de Curadores, à Reitora, à administração central e aos diretores de centros.

A unidade de Auditoria Interna da UFRN prestará assistência durante todas as auditorias realizadas nas unidades da UFRN, tanto pela Controladoria Geral da União, quanto pelo Tribunal de Contas da União, bem como quaisquer outras auditorias e fiscalizações externas, acompanhando as recomendações efetuadas pelos mesmos e informando seus resultados aos órgãos competentes.

Os trabalhos de auditoria interna contemplarão as áreas relacionadas a seguir, sendo destacadas as principais atividades passiveis de serem auditadas:

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1 CONTROLES DA GESTÃO

1.1 Atuação do TCU (Acompanhar o atendimento aos Acórdãos e Diligências)

1.2 Atuação da CGU (Acompanhar as solicitações de auditoria e fazer a ponte com os setores/unidades internas interessadas)

1.3 Atuação da AUDIN (Avaliar os controles internos, acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências evitando a fragilidade dos controles. Elaborar PAINT e RAINT)

1.4 Formalização da Prestação de Contas

1.5 Atuação do CONCURA (Participar de reuniões e fornecer relatórios e pareceres que subsidiem as decisões dos conselheiros)

2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS

2.1 Análise da Execução (Despesa)

2.2 Convênios de Receitas e de Despesas

2.3 Recursos Exigíveis (Restos a pagar e despesas de exercícios anteriores)

2.4 Processos Licitatórios

2.5 Meios de Transporte

2.6 Gerenciamento de Estoques

2.7 Sustentabilidade Ambiental

2.8 Recursos Disponíveis - Cartões de Pagamento

3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1 Insalubridade / Periculosidade

3.2 Regime Disciplinar

3.3 Assistência ao estudante de ensino de Graduação

4 GESTÃO OPERACIONAL

4.1 Análise da fidedignidade dos indicadores de desempenho das IFES

4.2 Acompanhamento da execução dos projetos de reestruturação e expansão da UFRN

4.3 PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional

4.4 Gerenciamento das informações no SIMEC

5 RESERVA TÉCNICA

5.1 Assessoramentos e Orientações

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O quadro 2 destaca as áreas de atuação pretendidas para cada servidor, bem como suas horas de trabalho anuais individuais, obtidas através do cálculo de distribuição de horas pelos meses do ano, conforme Anexo I.

SERVIDORES ÁREAS DE ATUAÇÃO HORAS

ANUAIS

Halcima Melo

Batista

Controles da Gestão, Gestão Orçamentária, Financeira, Patrimonial e de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Operacional e Reserva Técnica.

1.648

Valdson de Araújo Pessoa

1.760

Genoclêmia Mércia Mafra da Rocha

1.776

Maria Cláudia

Teixeira de

Cerqueira

1.768

Bruno José Pereira Silva

1.776

TOTAL DE HORAS A SEREM TRABALHADAS 8. 728

Quadro 2 – Pessoal lotado na auditoria interna da UFRN e sua área de atuação

II – MAPEAMENTO, HIERARQUIZAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO ACOMPANHADAS

1 Mapeamento de Atividades

Para a realização do mapeamento de atividades, foram levados em consideração todos os programas, ações e atividades que apresentaram créditos orçamentários e sua correlação com as áreas de atuação previstas para a auditoria interna. O mapeamento será detalhado juntamente com a hierarquização das atividades, pois não só apresentará os programas, ações e atividades, como também os classificará segundo a materialidade, a relevância e a criticidade, a fim de apurar o risco inerente à priorização das atividades a serem realizadas.

2 Hierarquização de Atividades

Para viabilizar a hierarquização de atividades, foi levado em consideração o mapeamento do item anterior, analisando a materialidade, a relevância e a criticidade de cada ação, conforme critérios detalhados a seguir.

MATERIALIDADE ð É apurada com base no orçamento, ou seja, o percentual é aplicado sobre o orçamento. Logo, X = orçamento. A hierarquização pela materialidade se dá da seguinte forma:

Muito alta materialidade X > 25%

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Média materialidade 1% < X < 10%

Baixa materialidade 0,1% < X < 1%

Muito baixa materialidade X < 0,1%

Para um melhor entendimento e facilidade de apurar a matriz de risco, atribuímos notas de 1 a 5, de acordo com o resultado encontrado, partindo de “muito alta materialidade” com nota 5 até “muito baixa materialidade” com nota 1.

RELEVÂNCIA ð A hierarquização pela relevância se dá pela análise dos programas, ações e atividades quanto aos seguintes aspectos:

 Atividade ligada diretamente ao cumprimento da missão da instituição

 Atividade pertencente ao Planejamento Estratégico da Instituição

 Atividades que possam comprometer serviços prestados aos cidadãos

 Atividades que possam comprometer a imagem da instituição

 Programas prioritários

Também para um melhor entendimento e facilidade de apurar a matriz de risco, atribuímos notas de 1 a 5, de acordo com a relevância de cada atividade, levando em consideração os aspectos apresentados. Logo, se for relevante atribuímos 5 ou 4, essencial 3 ou 2 e coadjuvante 1.

CRITICIDADE ð A hierarquização pela criticidade leva em consideração os aspectos a seguir:

 Intervalo de tempo entre a última auditoria realizada e o momento do planejamento (quanto maior o intervalo, maior a pontuação, ou seja, até 6 meses, 0, de 6 a 12 meses, 1, de 12 a 18 meses, 2, de 18 a 24 meses, 3, 25 a 30 meses, 4, e acima de 30 meses, 5)

 Atividade descentralizada realizada por unidade gestora pertencente à instituição (quanto mais descentralizado, maior a pontuação)

 Falha/falta conhecida nos controles internos da instituição (quanto mais falhas conhecidas, maior a pontuação)

Também para um melhor entendimento e facilidade de apurar a matriz de risco, atribuímos notas de 1 a 5, de acordo com situação apresentada em cada um dos aspectos apresentados. Logo, após apuradas as notas de 1 a 5 de cada aspecto, faz-se um média deles para encontrar a criticidade.

Após a análise dos três aspectos apresentados de cada ação – materialidade, relevância e criticidade – foi possível elaborar a matriz de risco com a classificação das ações para direcionamento dos trabalhos de auditoria interna. Esta análise está destacada no anexo I.

3 Priorização de Atividades

Após realizado o mapeamento e a hierarquização, as atividades foram priorizadas considerando a classificação dada, bem como o acompanhamento já feito pela auditoria interna. Considerando estes critérios e o resultado da matriz de risco (resultados superiores a 15) é que direcionamos os trabalhos da auditoria interna, priorizando preliminarmente as seguintes ações:

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26243 – UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Orçamento: R$ 953.323.684

Programa 2032 – Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Resultado da Matriz de Risco Atividade Valor Estimado

Ação 20GK: Fomento às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão

Fomento às ações de Ensino, Pesquisa e Extensão - No Estado do Rio Grande do Norte (Seq: 4809) - Projeto apoiado (unidade): 1.000

5.835.538

37

Ação 20RK: Funcionamento das Universidades Federais

Funcionamento das Universidades Federais - No Estado do Rio Grande do Norte (Seq: 4810) - Aluno matriculado (unidade): 36.974

97.684.371

60

Ação 4002: Assistência ao Estudante de Ensino Superior

Assistência ao Estudante de Ensino Superior - No Estado do Rio Grande do Norte (Seq: 4811) - Aluno assistido (unidade): 11.050

16.985.386

21

Ação 8282: Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI

Reestruturação e Expansão da UFRN – REUNI - No Estado do Rio Grande do

Norte (Seq: 4813) - Vaga

disponibilizada (unidade): 2.929

70.750.234

40

26374 – COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAÚDE DA UFRN

Orçamento: R$ 118.883.754

Programa 2032 – Educação Superior - Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão

Resultado da Matriz de Risco Atividade Valor Estimado

Ação 4086: Funcionamento dos Hospitais de Ensino Federais

Funcionamento e Gestão de Instituições Hospitalares Federais - No Estado do Rio Grande do Norte (Seq: 5774) - Unidade mantida (unidade): 1

2.709

20

III – Ações de auditoria interna previstas e seus objetivos (IN SFC nº 01 de 2007)

Anexo III

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IV – AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA (IN SFC nº 01 de 2007)

Anexo III

V – CONCLUSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS ESPERADOS COM A ATUAÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

Com a elaboração do PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna espera-se que os trabalhos da auditoria interna da UFRN sejam realizados compatíveis com tal planejamento, a fim de que os resultados aconteçam conforme o esperado.

Diante da proposta elaborada, submetemos à análise prévia da CGU Regional/RN, a fim de que esta se manifeste acerca do cumprimento das normas e orientações pertinentes, além de tecer suas recomendações.

Natal, 27 de dezembro de 2012.

(a) Halcima Melo Batista - Auditora

ANEXO III

Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade Orige m da Dema nda Objetivo da Auditori a Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/h Conheci mento 1 CONTROLES DA GESTÃO 1.1 – Atuação do TCU Não atendimen to às determina ções contidas nos Acórdãos e Diligência s do TCU, podendo ensejar multas. TCU Acompa nhament o do atendim ento aos Acórdão s e Diligênc ias evitando a não impleme ntação pelos setores responsá veis. 100% dos Acórdãos e diligências ocorridos em 2012. 02/01 a 04/01 e 28/01 a 31/01 AUDIN / UNIDAD ES 18 Observaç ão às Normas Vigentes 01/02 a 28/02 18 01/03 a 27/03 18 01/04 a 30/04 15 02/05 a 31/05 24 03/06 a 28/06 24 01/07 a 31/07 18 08/08 a 30/08 15 02/09 a 30/09 12 01/10 a 31/10 6

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 12 01/11 a 30/11 12 02/12 a 31/12 18 Acompa nhar auditoria s especiai s e fazer a ponte com os setores/u nidades internas. Acompanha mento de 100% das solicitações de auditoria em 2013. 02/05 a 31/05 AUDIN / UNIDAD ES 6 Observaç ão às Normas Vigentes 08/08 a 30/08 15 01/10 a 31/10 12 GABI NETE DA REIT ORA Reuniõe s periódic as a fim de levantar as dificulda des para o cumpri mento das demand as do TCU. Acompanha mento de 100% das solicitações do TCU em 2013. 02/01 a 04/01 e 28 a 31/01 GABINET E DA REITORA / AUDIN 18 Funciona mento da UFRN 25/02 a 28/02 12 20/03 a 27/03 12 22/04 a 30/04 12 27/05 a 31/05 12 25/06 a 29/06 6 01/07 a 31/07 45 26/08 a 30/08 6 24/09 a 28/09 6 22/10 a 26/10 3 26/11 a 30/11 6 02/12 a 31/12 12 Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade Orige m da Dema nda Objetivo da Auditori a Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/h Conheci mento

1 CONTROLES DA GESTÃO (continuação)

1.2 – Atuação da CGU Não atendimen to às solicitaçõe s de auditoria e não alcance dos objetivos propostos, podendo gerar registros na auditoria de gestão. CGU Acompa nhar o atendim ento das solicitaç ões na auditoria de acompa nhament o e fazer a ponte com os setores/u nidades internas Acompanha mento de 100% das solicitações de auditoria em 2013. 02/01 a 31/01 AUDIN 25 Observaç ão às Normas Vigentes 01/02 a 28/02 24 01/03 a 27/03 18 15/04 a 30/04 80 02/05 a 31/05 60 03/06 a 28/06 30 01/07 a 31/07 60 08/08 a 30/08 15 02/09 a 30/09 42 01/10 a 31/10 4 01/11 a 30/11 18 02/12 a 31/12 40

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 13 Acompa nhar o atendim ento das orientaç ões, recomen dações e plano de providên cias evitando a não impleme ntação pelos setores responsá veis. Acompanha mento de 100% das orientações, recomendaç ões e plano de providências permanente. 02/01 a 31/01 AUDIN 66 Observaç ão às Normas Vigentes 01/02 a 28/02 102 01/03 a 27/03 90 01/04 a 30/04 36 02/05 a 31/05 45 03/06 a 28/06 45 01/07 a 31/07 15 08/08 a 30/08 15 02/09 a 30/09 192 01/10 a 31/10 24 01/11 a 30/11 48 02/12 a 31/12 30 Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade Orige m da Dema nda Objetivo da Auditori a Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/h Conheci mento

1 CONTROLES DA GESTÃO (continuação)

1.3 - Atuação da AUDIN Não atendimen to às solicitaçõe s de auditoria e não alcance dos objetivos propostos, que fazem parte do regimento da reitoria. AUDI N Acompa nhar e verificar o atendim ento das solicitaç ões de auditoria , orientaç ões, recomen dações e notas de auditoria , evitando a fragilida de dos controle s. Acompanha mento de 100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendaç ões e notas de auditoria 2012 e 2013. 02/01 a 31/01 AUDIN / UNIDAD ES 32 Observaç ão às Normas Vigentes 01/02 a 28/02 24 01/03 a 27/03 40 03/06 a 28/06 44 01/08 a 30/08 8 02/09 a 30/09 40 01/10 a 31/10 15 01/11 a 30/11 20 Não atendimen to dos prazos, o que poderá gerar registros na auditoria da auditoria interna. CGU Elaboraç ão do Relatóri o Anual das Atividad es da Auditori a Interna em 2012 Ano de 2012 02/01 a 31/01 AUDIN 190 IN CGU nº 01/07 e 1º Semestre de 2013 02/12 a 31/12 120 IN CGU nº 07/06 CGU Elaboraç ão do Plano Anual PAINT 2014 01/10 a 31/10 AUDIN 80 IN CGU nº 01/07 IN CGU nº 07/06

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 14 de Atividad e de Auditori a Interna para o exercíci o 2014 - PAINT IN CGU nº 09/07 1.4 – Formaliza ção da Prestação de Contas Inobservâ ncia à legislação vigente quanto à elaboração da prestação de contas AUDI N Acompa nhar a elaboraç ão e verificar o cumpri mento das formalid ades exigidas na prestaçã o de contas, evitando incompa tibilidad e com a legislaçã o. Relatórios de gestão e prestação de contas anual do exercício 2012. 02/01 a 31/01 AUDIN / PROPLA N 148 IN TCU 63/2011 DN TCU 119/2012 DN TCU 121/2012 Resol. TCU 234/2011 Lei 8.730 Portaria 150/2012 e anexos 01/02 a 28/02 248 01/03 a 27/03 171 Emitir parecer com conclusão indevida, podendo levar a uma aprovação com ressalvas ou não aprovação das contas da UFRN. Emitir parecer sobre o relatório de gestão e prestaçã o de contas 2012 e analisar pendênc ias em sua formataç ão. 1.5 – Atuação do CONCUR A Emitir parecer com conclusão indevida, podendo levar a uma aprovação com ressalvas ou não aprovação das contas das unidades gestoras descentrali zadas. CON CUR A Verifica r o cumpri mento das resoluçõ es do CONCU RA, evitando a inobserv ância às suas delibera ções. Assessor ar os conselhe iros (subsidi ar decisões ).Partici par das Parecer sobre o relatório de gestão 2012 das unidades gestoras descentraliza das. 14/01 a 31/01 AUDIN / COLEGIA DOS / UNIDAD ES 80 Resoluçõ es do CONCU RA e Regimen to Interno da Instituiçã o 01/02 a 07/02 8 01/03 a 27/03 12 11/04 8 09/05 8 13/06 8 Inobservâ ncia as resoluções do CONCUR A, 100% das resoluções deliberadas no exercício 2013. Demandas 11/07 8 08/08 8 06/09 8 04/10 8

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 15 podendo ensejar penalidade s. reuniões . diversas de interesse dos conselheiros. 01/11 8 06/12 8 Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade Orige m da Dema nda Objetivo da Auditori a Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/h Conheci mento

2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS 2.1 Análise da Execução (Complex o Hospitalar ) Inobservâ ncia às normas vigentes quanto à fiscalizaçã o dos contratos, podendo gerar registros na auditoria de gestão. AUDI N Avaliar a eficácia da fiscaliza ção dos contrato s 5% do valor da Ação 4086 03/06 a 28/06 AUDIN / HUOL 224 Consulta SIAFI, SIASG e SIPAC, Lei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlata s. 2.2 Convênios de Receitas e de Despesas (UFRN e Complexo Hospitalar ) Inobservâ ncia aos termos dos convênios e às normas vigentes quanto às transferên cias realizadas CGU Avaliaçã o da situação das transferê ncias para Fundaçõ es de Apoio, feitas 1% do valor executado em 2013 nas ações 20GK e 20RK 02/05 a 31/05 AUDIN / PROAD / DCF / HOSPITA IS 200 Consulta SIPAC, Lei 4.320/64 e normas correlata s 02/09 a 30/09 240

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 16 para a FUNPEC, podendo gerar registros na auditoria de gestão. mediant e convêni o, termos de parceria, contrato s de repasse, termo de coopera ção, termo de compro misso ou outros acordos, ajustes ou instrume ntos congêne res, vigentes no exercíci o de referênci a, devendo abordar: a) A consistê ncia das informa ções prestada s pela UFRN no relatório de gestão sobre este tema; b) O volume de recursos transferi dos compara do à quantida de de termos vigentes no exercíci o de referênci a; c) A situação da prestaçã o de contas pelos agentes recebed 01/10 a 31/10 110

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 17 ores dos recursos ; d) A situação do tratamen to às contas prestada s ao órgão ou unidade concede nte, repassad or dos recursos ; e) A estrutura de controle s para garantir o alcance dos objetivo s definido s nos respecti vos instrume ntos, para analisar a prestaçã o de contas; e para realizar as fiscaliza ções da execuçã o do objeto da avença, inclusiv e por interméd io de verificaç ões físicas e presenci ais. d) A qualidad e e a complet ude das informa ções referente s a contrato s e convêni os ou outros

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 18 instrume ntos congêne res inseridas , respecti vamente , no Sistema Integrad o de Adminis tração de Serviços Gerais - SIASG e no Sistema de Gestão de Convêni os, Contrato s de Repasse e Termos de Parceria - SICON V, conform e estabele ce o §3º do art.19 da Lei nº12.309 , de 9 de agosto de 2010. Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade Orige m da Dema nda Objetivo da Auditori a Escopo do trabalho Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/h Conheci mento

2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA, PATRIMONIAL E DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS (continuação) 2.3 Recursos Exigíveis Inobservâ ncia às normas vigentes quanto aos pagament os de restos a pagar e despesas de exercícios anteriores, podendo AUDI N Verifica r os pagame ntos de restos a pagar e despesas de exercíci os anteriore s, evitando incompa 30% do saldo de restos a pagar nos exercícios 2012 e 2013. 01/11 a 30/11 DCF / SEOs / AUDIN 114 Lei 4.320/64 e Consulta SIAFI

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 19 gerar registros na auditoria de gestão. tibilidad e com as normas vigentes . 2.4 Processos Licitatório s Inobservâ ncia às normas vigentes quanto aos processos licitatórios em suas diversas modalidad es, podendo gerar registros na auditoria de gestão, visto que a última auditoria foi há menos de 6 meses identifican do falhas nos controles. TCU / CGU Verifica r a regulari dade dos processo s licitatóri os realizad os, com ênfase para a FUNPE C, identific ando impropri edades nas diversas modalid ades de licitação , inclusiv e dispensa e inexigibi lidade. 10% do valor executado em 2013 na Ação 4086 (Que estejam em andamento no exercício 2013) 01/10 a 31/10 AUDIN / HUOL 264 Consulta SIPAC, Lei 4.320/64 e normas correlata s 01/11 a 30/11 54 02/12 a 31/12 40 2.5 Meios de Transport e Inobservâ ncia às normas vigentes quanto aos controles dos transporte s, podendo gerar registros na auditoria de gestão. AUDI N Verifica r a consistê ncia e aderênci a dos controle s administ rativos e utilizaçã o do módulo de transport es. 1% do valor executado em 2013 na ação 20RK 01/04 a 30/04 AUDIN / SETOR DE TRANSP ORTES 198 Consulta SIPAC, Lei 4.320/64 e normas correlata s 02/05 a 31/05 180 2.6 Gerencia mento de Estoques Inobservâ ncia às normas vigentes quanto aos controles dos estoques, podendo gerar registros na auditoria de gestão. AUDI N Verifica r a eficácia do gerencia mento e dos controle s, identific ando a existênci a de impropri edades nos processo s. 1% do valor executado em 2013 nas Ações 20RK e 4086 01/08 a 30/08 AUDIN / ALMOXA RIFADOS DA UFRN E COMPLE XO HOSPITA LAR 452 Consulta SIPAC, Lei 4.320/64 e normas correlata s

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 20 2.7 Sustentabi lidade Ambiental Inconsistê ncia no preenchim ento/elabo ração dos itens referentes ao Relatório de Gestão, podendo gerar registros na auditoria de gestão. CGU Verifica r se as aquisiçõ es de bens/pro dutos e contrata ção de obras e serviços da unidade são baseadas em critérios de sustenta bilidade ambient al nos respecti vos processo s licitatóri os, bem como se a UJ tem adotado medidas que estimule m a redução do consum o de papel, energia e água. Preenchimen to da Parte A, Item 9 do Anexo II da DN TCU nº 119, para Relatório de Gestão 02/01 a 31/01 AUDIN / SIN 80 DN TCU N.º 119/2012 ,Instruçã o Normati va nº 1/2010,P ortaria nº 2/2010 eDecreto nº 5.940/20 06. 2.8 Recursos Disponíve is - Cartões de Pagament o Inobservâ ncia às normas vigentes quanto à utilização e devida prestação de contas dos CPGFs, podendo gerar registros na auditoria de gestão. CGU Avaliar a gestão do uso dos CPGFs, dando ênfase à conform idade, consistê ncia e adequab ilidade em sua utilizaçã o. 10% das despesas realizadas com cartões em 2012 01/04 a 30/04 DCF / UNIDAD ES / AUDIN 160 Decretos nºs 5.335/20 05 e 6370/200 8; Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade Orige m da Dema nda Objetivo da Auditori a Escopo Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/h Conheci mento

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3 GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

3.1 Insalubrid ade / Periculosi dade Ausência de laudo pericial, gerando pagamento s indevidos e possíveis registros na auditoria de gestão. CGU / AUDI N Verifica r a existênc ia de laudo pericial evitando pagame nto indevido 20% dos servidores do HUOL que recebem os adicionais no mês da análise, pagos pela Ação 4086. 01/11 a 30/11 HUOL / DAP / AUDIN 150 Lei 8.112/90, SIAPEN ormas internas da UFRN 02/12 a 31/12 180 3.2 Regime Disciplina r Inconsistê ncias no preenchim ento do sistema, podendo gerar registros na auditoria de gestão. CGU / AUDI N Verifica r a alimenta ção do sistema CGU/P AD. Fazer testes para averigua r a integrid ade do sistema consider ando as informa ções já alimenta das e enviadas à Correge doria Setorial do MEC. Processos disciplinares e de sindicância abertos em 2012. Sistema CGU/PAD. 14/01 a 31/01 AUDIN / SIN 40 Lei 8.112/90, Lei 8.429/02 e CGU/PA D 3.3 Assistênci a ao estudante de ensino de Graduação (Bolsas de auxílio ao estudante - apoio técnico, carente, auxílio estágio) Inobservâ ncia às normas vigentes quanto à seleção e acompanh amento da atuação/fr equência dos estudantes bolsistas, pois havia falhas de controle na última auditoria realizada entre 12 e 24 meses. AUDI N Verifica r o processo de seleção por tipo de bolsas e o acompa nhament o da atuação/ freqüênc ia desses bolsistas , evitando transgre dir as normas vigentes . 10% do valor total de bolsas pagas pela Ação 4002 em 2013. 04/07 a 15/07 AUDIN / DCF / SEOs DAS UNIDAD ES / HOSPITA IS 180 Consulta SIAFI, SIASG e SIPACL ei 8666/93, Lei 4.320/64 e normas correlata s Ação após avaliação sumária Avaliação sumária quanto ao Orige m da Dema Objetivo da Auditori Escopo Cronograma Local de Realização dos Recursos Humanos

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 22 quanto ao risco inerente e sua relevância risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade nda a Trabalhos Nº h/h Conheci mento 4 GESTÃO OPERACIONAL 4.1 Análise da fidedignid ade dos indicadore s de desempen ho das IFES Inobservâ ncia às normas vigentes quanto ao cálculo dos indicadore s de desempen ho, podendo gerar registros na auditoria de gestão. TCU/ CGU Verifica r a fidedign idade dos indicado res de desempe nho e como foram calculad os Relatório de gestão – prestação de contas anual do exercício 2012. 01/02 a 28/02 AUDIN / PROPLA N 136 Decisão TCU n.º 408/200 2-Plenário “Orienta ções para o cálculo dos indicado res de gestão”P ortaria CGU 2.270/09 01/03 a 15/03 192 4.2 Acompanh amento da execução dos projetos de reestrutura ção e expansão da UFRN - REUNI, com readequaç ão da Infra-Estrutura, bem como os contratos firmados Não cumprime nto do cronogram a de obras, bem como o não atendimen to ao projeto básico e falta de aditivos, com registro de pequenas falhas de controle na última auditoria realizada nos últimos 6 meses. CGU/ AUDI N Identific ar pontos frágeis no acompa nhament o das obras do REUNI e sua correção ao longo do exercíci o. 5% do valor referente à Ação 8282 -Reestruturaç ão e Expansão da UFRN – REUNI executados em 2013. 03/06 a 28/06 SUP. INFRA ESTRUT URA / AUDIN 160 Lei 8.666/93 Dec. 6.170/07 Resoluç ões internas 01/07 a 31/07 216 4.3 PDI - Plano de Desenvolv imento Institucion al Não cumprime nto das metas, podendo gerar registros na auditoria de gestão. TCU/ CGU Verifica r se as metas prevista s foram cumprid as e se as priorida des para a utilizaçã o dos recursos destinad os a obras e Instalaç ões e equipam entos e Relatório de gestão – prestação de contas anual do exercício 2012. 01/03 a 22/03 AUDIN / PROPLA N 102 Controle Adminis trativo da demanda

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Boletim de Serviço - UFRN Nº 037 26.02.2013 Fls. 23 materiai s permane nte estão de acordo com o planejad o 4.4 Gerenciam ento das informaçõ es no SIMEC Não cumprime nto dos prazos de alimentaçã o das informaçõ es, bem como inconsistê ncia nos valores informado s e efetivame nte realizados, podendo gerar registros na auditoria de gestão. TCU/ CGU Verifica r se o SIMEC foi correta mente preenchi do, de acordo com as informa ções do sistema Todas as metas físicas da UFRN e Complexo Hospitalar 01/04 a 30/04 AUDIN 44 Controle Adminis trativo da demanda 03/06 a 28/06 50 01/10 a 31/10 50 Ação após avaliação sumária quanto ao risco inerente e sua relevância Avaliação sumária quanto ao risco inerente ao objeto a ser auditado e sua relevância em relação à entidade Orige m da Dema nda Objetivo da Auditori a Escopo Cronograma Local de Realização dos Trabalhos Recursos Humanos Nº h/h Conheci mento 5 RESERVA TÉCNICA 5.1 Assessora mentos e Orientaçõe s _ GABI NETE DA REIT ORA / UNID ADES GEST ORAS Assessor amento a administ ração com emissão de orientaç ões, parecere s, minutas de normas/ portarias , bem como palestras informat ivas para todos os servidor es da unidade demand - 02/01 a 31/01 AUDIN 95 Normas internas da instituiç ão e legislaçã o pertinent e 01/02 a 28/02 88 01/03 a 27/03 141 01/04 a 30/04 159 02/05 a 31/05 93 03/06 a 28/06 69 01/07 a 31/07 118 01/08 a 30/08 150 02/09 a 30/09 88 01/10 a 31/10 60 01/11 a 30/11 86 02/12 a 31/12 92

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ada.

IV – AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA

INTERNA (IN SFC nº 01 de 2007) Ação de desenvolvim ento institucional e capacitação Origem da

Demanda Justificativa Cronograma

Local de Realização

N° horas dos Recursos Humanos Curso de SIAFI e/ou SIAFI Gerencial AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 01/04 a 30/04 Natal/RN 100 5 servidores Participação no FONAI-MEC MEC / AUDIN Promoção de integração e treinamento dos auditores internos de todas as instituições federais vinculadas ao MEC 02/05 a 31/05 São Paulo/SP 144 4 servidores 01/10 a 31/10 Goiânia/GO 80 2 servidores Curso de Licitação em obras e serviços de engenharia AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 03/06 a 28/06 A definir 72 3 servidores Treinamento de Extrator de Dados SIAPE AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 03/06 a 28/06 A definir 32 2 servidores Semana Orçamentári a AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 01/07 a 31/07 A definir 80 2 servidores Treinamento DW SIAPE AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 01/07 a 31/07 A definir 16 1 servidor X ENCC - Encontro Norte-riograndense de Ciências Contábeis AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 29/08 a 31/08 Natal/RN 80 5 servidores XI ENECON - Encontro Nordestino de Contabilidad e AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 25/09 a 28/09 Aracaju/SE 72 3 servidores IX Encontro da Mulher Contabilista AUDIN Atualização e capacitação da equipe. 26/11 a 30/11 São Paulo/SP 96 3 servidores Fortalecimen to da unidade de auditoria interna AUDIN Participação da Auditora Chefe como representante da UFRN no MARCCO 06/02 Em uma das instituições que fazem parte do MARCCO, a ser definido a cada reunião. 4 1 servidor 06/03 4 03/04 4 08/05 4 05/06 4 03/07 4 07/08 4 04/09 4 02/10 4 06/11 4

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04/12 4

Gabinete da Reitora – GR

Portaria nº 357/13-R, de 21 de fevereiro de 2013.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições inerentes ao cargo, considerando o que dispõe o Decreto no 1.387, de 07.02.1995, alterado pelo Decreto no 2.349, de 15.10.1997, e a delegação de competência que lhe concede a Portaria MEC no404, de 23.04.2009,

R E S O L V E

Autorizar o afastamento do país de RUCKER BEZERRA DE QUEIROZ, matrícula no 1149504, Professor do Ensino Básico,Técnico e Tecnológico da Escola de Música, para “participar de Concerto e Masterclass na University of Wisconsin Parkside” na cidade de Kenosha, nos EUA, no período de 25.02.2013 a 28.02.2013, inclusive trânsito, com ônus limitado, conforme processo nº 23077.007764/2013-61.

R E S O L V E

Autorizar o afastamento do país de MARCOS AURÉLIO FELIPE, matrícula no 1547172, Professor Adjunto do Departamento de Práticas Educacionais e Currículos - CE, para “representar a Magnífica Reitora no Seminário MOOC’s – Um Novo Paradigma da Educação Mundial” na cidade de Miami, nos EUA, no período de 04.03.2013 a 09.03.2013, inclusive trânsito, com ônus para a UFRN, conforme processo nº 23077.007985/2013-39.

R E S O L V E

Autorizar o afastamento do país de ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO, matrícula no 1178187, Professor Titular do Departamento de Farmácia - CCS, para “realizar visita técnica a University of Florida” na cidade de Gainesville, nos EUA, no

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período de 21.03.2013 a 28.03.2013, inclusive trânsito, com ônus limitado, conforme processo nº 23077.005582/2013-55.

R E S O L V E

Autorizar o afastamento do país de ERYVALDO SÓCRATES TABOSA DO EGITO, matrícula no 1178187, Professor Titular do Departamento de Farmácia - CCS, para “participar de Banca de Defesa de Tese de Doutorado” na cidade de Paris, na França, no período de 31.03.2013 a 09.04.2013, inclusive trânsito, com ônus para a UFRN (passagens e diárias), conforme processo nº 23077.005572/2013-10.

(a) Ângela Maria Paiva Cruz - Reitor

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23 do Estatuto da UFRN, c/c o art. 39, inciso XI, e art. 216, ambos do Regimento Geral da UFRN,

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras DANIELE DA ROCHA CARVALHO, Professora Assistente, matrícula nº 2546356, CPF nº 008.016.034-47; MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA COSTA, Professora Adjunta, matrícula nº 347633, CPF nº 074.809.464-49; e JACQUELINE DE ARAÚJO CUNHA, Professora Assistente, matrícula nº 2645900, CPF nº 912.639.564-91 para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar possíveis comportamentos inadequados de discente na Residência Universitária Campus, bem como possíveis maus tratos a animal, conforme processos nº 23077.006649/2012-98 e 23077.010455/2012-97.

Art. 2º Encaminhar à comissão processante os autos do processo acima discriminado.

Art. 3º Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, para apresentação do relatório conclusivo.

Art. 4º Fazer republicar, por incorreção, esta portaria em Boletim de Serviço.

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R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras DANIELE DA ROCHA CARVALHO, Professora Assistente, matrícula nº 2546356, CPF nº 008.016.034-47; MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA COSTA, Professora Adjunta, matrícula nº 347633, CPF nº 074.809.464-49; e JACQUELINE DE ARAÚJO CUNHA, Professora Assistente, matrícula nº 2645900, CPF nº 912.639.564-91 para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, a fim de apurar fatos ocorridos na Residência Universitária Campus III, apartamento 408, supostamente praticados por discentes, conforme processo nº 23077.009119/2012-00.

Art. 3º Determinar o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação deste ato, para apresentação do relatório conclusivo.

R E S O L V E

Art. 1º Designar as servidoras DANIELE DA ROCHA CARVALHO, Professora Assistente, matrícula nº 2546356, CPF nº 008.016.034-47; MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA COSTA, Professora Adjunta, matrícula nº 347633, CPF nº 074.809.464-49; e JACQUELINE DE ARAÚJO CUNHA, Professora Assistente, matrícula nº 2645900, CPF nº 912.639.564-91 para, sob a presidência da primeira, constituírem Comissão de Sindicância, a fim de apurar furto de estabilizador da Residência Universitária Mipibu, conforme processo nº 23077.008577/2013-02.

Art. 3º Determinar o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da publicação deste ato, para apresentação do relatório conclusivo.

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R E S O L V E

Autorizar o afastamento do país de DURVAL DA NÓBREGA CESETTI, matrícula no 1808640, Professor do Ensino Básico,Técnico e Tecnológico da Escola de Música, para “participar de Recital e Masterclass na The University of Western Ontario” na cidade de London, no Canadá, no período de 24.02.2013 a 28.02.2013, inclusive trânsito, com ônus limitado, conforme processo nº 23077.008053/2013-11.

(a) Ângela Maria Paiva Cruz – Reitora

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, usando da atribuição que lhe confere o artigo 23, do Estatuto da UFRN;

CONSIDERANDO que o parecer do ex – DASP no processo n. º 8.702/64 D.O.U. de 06 de janeiro de 1965, reza: “que o pagamento de vantagens só poderá ser feito com fundamento em dispositivo legal e, assim, não estando a espécie prevista em lei, não há como se admitir o (a) interessado (a) direito à gratificação”, e considerando, ainda, o que consta do processo nº 23077.002638/2013-10,

R E S O L V E

Designar KÁTIA CRISTINA ARAÚJO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, matrícula n.º 1508189, Médico-Área, do Quadro de Pessoal da Universidade, para exercer a função Gerente de Assistência à Mulher do Hospital Universitário Ana Bezerra.

Esclarecer à Direção de Administração de Pessoal desta Universidade que o servidor mencionado no item 1 fará jus somente à remuneração e vantagens que atualmente percebe na condição de Médico-Área, nenhum outro benefício pecuniário podendo ser-lhe deferido pelo exercício dos encargos que são atribuídos com esta portaria.

A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, usando da atribuição que lhe confere o artigo 23, do Estatuto da UFRN, e considerando o que consta do processo n. º 23077.002638/2013-10,

R E S O L V E

Designar HARTT HINDENBURG MEDEIROS CORDEIRO, matrícula n.º 1939260, Médico-Área, do Quadro de Pessoal da Universidade, para exercer a função de Substituto Eventual nas faltas e/ou impedimentos do Gerente de Assistência à Mulher do Hospital Universitário Ana Bezerra.

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R E S O L V E

Designar SONAIRA LARISSA VARELA DE MEDEIROS, matrícula n.º 1748172, Fisioterapeuta, do Quadro de Pessoal da Universidade, para exercer a função Gerente de Assistência à Criança do Hospital Universitário Ana Bezerra.

Esclarecer à Direção de Administração de Pessoal desta Universidade que o servidor mencionado no item 1 fará jus somente à remuneração e vantagens que atualmente percebe na condição de Fisioterapeuta, nenhum outro benefício pecuniário podendo ser-lhe deferido pelo exercício dos encargos que são atribuídos com esta portaria.

R E S O L V E

Designar ELZA MARIA FERNANDES SEABRA DE MELO, matrícula n.º 3442029, Professor Auxiliar, do Quadro de Pessoal da Universidade, para exercer a função Substituto Eventual nas faltas e/ou impedimentos do Gerente de Assistência à Criança do Hospital Universitário Ana Bezerra.

(30)

Designar ANA KARLA DE ASSIS DUARTE, matrícula n.º 1857584, Assistente em Administração, do Quadro de Pessoal da Universidade, para exercer a função Gerente de Pessoal do Hospital Universitário Ana Bezerra.

Esclarecer à Direção de Administração de Pessoal desta Universidade que o servidor mencionado no item 1 fará jus somente à remuneração e vantagens que atualmente percebe na condição de Assistente em Administração, nenhum outro benefício pecuniário podendo ser-lhe deferido pelo exercício dos encargos que são atribuídos com esta portaria.

R E S O L V E

Autorizar o afastamento por um período de 02(dois) anos, a partir da publicação em Boletim de Serviço, para prestar Colaboração Técnica junto ao Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia e ao Programa de Pós-Graduação em Filosofia, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, da servidora CINARA MARIA LEITE NAHRA, Professor Adjunto, matrícula n. º 1149644, do Quadro de Pessoal da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de acordo com o artigo 47, inciso II, do Decreto Federal nº 94.664/87.

Pró-Reitorias – PR

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP Portaria nº 067/13-PROGESP, de 26 de Fevereiro de 2013.

O PRO-REITOR DO(A) PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO(A) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

R E S O L V E

Autorizar o afastamento no país de JOAO BATISTA CABRAL, Matrícula 6349303, MEDICO-AREA DO(A) HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA, para participar de eventos, no país, em Brasília/DF, no período de 27 de Fevereiro de 2013 a 27 de Fevereiro de 2013, conforme solicitação de afastamento nº 701/2013.

(a) Mirian Dantas dos Santos - Pró-Reitor

(31)

O PRO-REITOR DO(A) PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO(A) UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias,

R E S O L V E

Autorizar o afastamento no país de JOAO BATISTA CABRAL, Matrícula 6349303, MEDICO-AREA DO(A) HOSPITAL UNIVERSITARIO ANA BEZERRA, para Viagem a serviço, no país, em Brasília/DF, no período de 04 de Março de 2013 a 07 de Março de 2013, conforme solicitação de afastamento nº 720/2013.

(a) Mirian Dantas dos Santos - Pro-Reitor

Resultado de Processo Seletivo para Professor Substituto/Temporário

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, em conformidade com o Art. 23 da Resolução 58/2007-CONSEPE, de 20 de novembro de 2007, dá ciência do resultado de processos seletivos para Professor Substituto/Temporário regidos pelo edital 005/2013-PROGESP e homologados pelos respectivos departamentos.

(a) Mirian Dantas dos Santos – Pró-Reitora

Departamento: DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA Campus de Atuação: Natal/RN Nº do Edital: 005/2013-PROGESP Período de provas: 18 a 20 de fevereiro de 2013. Área do concurso: FISIOTERAPIA CARDIORRESPIRATÓRIA

E VASCULAR PERIFÉRICA

Nº de vagas: 01

Candidato Nota Final Resultado Classificação

Ingrid Guerra Azevedo 7,92 Aprovada 1º

Harina Alves de Oliveira Holanda 7,17 Aprovada 2º

Raquel Emanuele de França Mendes 7,02 Aprovada 3º

Ivanízia Soares da Silva 6,60 Reprovada -

Fernando H. F. de Macedo 5,75 Reprovado -

Departamento: DEPARTAMENTO DE SAÚDE

COLETIVA

Campus de Atuação: Natal/RN

Nº do Edital: 005/2013-PROGESP Período de provas: 18 a 20 de fevereiro de 2013. Área do concurso: Saúde Coletiva/ política/gestão/planejamento

em saúde

Nº de vagas: 01

Flávia Christiane de Azevedo Machado 8,77 Aprovada 1º

Diego de Sousa Dantas 8,11 Aprovado 2º

A Pró-Reitora de Gestão de Pessoas, em conformidade com o Art. 23 da Resolução 58/2007-CONSEPE, de 20 de novembro de 2007, dá ciência do resultado de

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processos seletivos para Professor Substituto/Temporário regidos pelo edital 005/2013-PROGESP e homologados pelos respectivos departamentos.

Departamento: DEPTº DE FISIOTERAPIA Campus de Atuação: Natal/RN

Nº do Edital: 005/2013-PROGESP Período de provas: 18 a 20 de fevereiro de 2013.

Área do concurso: FISIOTERAPIA

CARDIORRESPIRATÓRIA E VASCULAR PERIFÉRICA

Nº de vagas: 01

Ingrid Guerra Azevedo 7,92 Aprovada 1º

Harina Alves de Oliveira Holanda 7,17 Aprovada 2º

Raquel Emanuele de França Mendes 7,02 Aprovada 3º

Ivanízia Soares da Silva 6,60 Reprovada -

Fernando H. F. de Macedo 5,75 Reprovado -

Departamento: DEPARTAMENTO DE

ODONTOLOGIA

Nº do Edital: 001/2013-PROGESP Período de provas: 28 a 30 de janeiro de 2013 Área do concurso: Clinica Protética Nº de vagas: Cadastro de Reserva

Erika Oliveira de Almeida 9,09 Aprovada 1º

João Paulo da Silva Neto 8,09 Aprovado 2º

José Renato Cavalcanti de Queiroz 7,24 Aprovado 3º

Bruno Gadelha Fernandes Maia 6,59 - -

Luana Maria Martins de Aquino 5,88 - -

Camila Maria Bastos Machado Resende 5,41 - -

Departamento: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

Nº do Edital: 005/2013-PROGESP Período de provas: 18 a 20 de fevereiro de 2013. Área do concurso: Programação e Métodos Computacionais Nº de vagas: 01

Nielsen Castelo Damasceno 7,90 Aprovado 1º

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas - DDP Portaria nº 13/13-DDP, 26 de fevereiro de 2013.

A DIRETORA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, no uso das suas atribuições que lhe confere a Portaria de nº 1271/95-R, de 23 de outubro de 1995, resolve remover com base no art. 3º, inciso II, combinado com o § 2º do art. 5º, ambos da Resolução nº 002/2005-CONSAD; o servidor abaixo relacionado:

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Servidor(a) NIEDSON RICARDO DE OLIVEIRA MORAIS

Matrícula 1467038

Cargo Técnico em Assuntos Educacionais

Do(a) Editora Universitária-EDUFRN

Para Escola de Enfermagem

Processo 23077.026050/2012-71

(a) Ângela Lobo Costa - Diretora

Diretor de Atenção à Saúde do Servidor – DASS Portaria nº 084/13-DASS, de 26 de fevereiro de 2013.

O DIRETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR – DASS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, usando das atribuições que lhe confere a Portaria nº 1.280/95 de 25 de outubro de 1995.

CONSIDERANDO o que determina os artigos 4º e 5º do Decreto nº 97.458, de 15/01/89;

CONSIDERANDO ainda o disposto nos artigos 68 e seguintes da Lei nº 8.112, de 11/12/90, combinados com o artigo 12 da lei nº 8.270, de 17/12/91.

R E S O L V E

CONCEDER ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ao servidor abaixo

relacionado na forma do respectivo processo:

Processo: 23077.006085/2013-74

Servidor: EVELINE PIPOLO MILAN

Matrícula: 1149398

Cargo: PROFESSOR

Lotação: CCS - DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA

Vigência: 03/05/1993

Grau de risco: MÁXIMO

Laudo 2009004786

(a) Francisco Carlúcio Porfírio - Diretor

Portaria nº 085/13-DASS, de 26 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E

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Processo: 23077.006083/2013-85

Servidor: MÔNICA BAUMGARDT BAY

Matrícula: 1603303

Cargo: PROFESSOR

Laudo 2009004786

Portaria nº086/13-DASS, de 26 de fevereiro de 2013.

R E S O L V E

Processo: 23077.006091/2013-21

Servidor: MARCELO JOSE DE OLIVEIRA

Matrícula: 344397

Cargo: PROFESSOR

Laudo 2009004786

Portaria nº 087/13-DASS, 26 de fevereiro de 2013.