GERENCIADORA DE OBRAS_v10

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Nome do Ciclo Ciclo 2014_01 (4º Trimestre de 2013)

Nome do Avaliador ALUISIO MARCONDES DA COSTA

Nome do Contrato CVRD 2130584 Email do Avaliador aluisio.marcondes@vale.co

m Valor do Contrato 25254235,41

Descrição do Contrato Projetos Correntes -Serviços de gerenciamento para Desenvolvimento de Projetos de Engenharia de Ferrosos da GAPCF.

Empresa GUIMAR ENGENHARIA S A

GERENCIADORA DE OBRAS_v10

NOTA: (96,17%)

QUESTIONÁRIO DE GERENCIADORA DE OBRAS 96,17%

Prezado Gestor, faça sua avaliação de forma impessoal, guarde as evidências de suas respostas, inclusive das subjetivas (emails, ata de reunião, fotos, registros formais). Faça obrigatoriamente a justificativa dos itens com baixa peformance nos campos de comentários. O programa IDF fará o monitoramento das respostas para garantir a qualidade da informação gerada. Para que a

transparência do processo seja atingida é fortemente recomendável que seja feita uma reunião com o fornecedor sobre a avaliação que será gerada nesta pesquisa.

TÉCNICO - MÉRITO Peso Pontuação

Avalia os critérios técnicos do contrato. (0,45) 91,49%

N/A

1) DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS (BRTC007)

(0,10) 100,00%

Avalia a mobilização dos equipamentos previstos em relação ao realizado no ciclo para atender e garantir os prazos estabelecidos no contrato. Observações: A comparação entre equipamentos será feita para um mesmo tipo; Devem ser consideradas medições do contrato, e-mails, planilhas de controles ou atas de reunião; Mobilizações superiores ao planejado mesmo sem atraso são penalizadas, pois podem gerar pleitos; Caso seja realizado replanejamento entre a Vale e o fornecedor, a base para avaliação deverá considerar este novo planejamento; O fornecedor não pode ser penalizado quando o atraso for causado pela Vale.

Selecione a opção mais adequada sobre a mobilização dos equipamentos pelo fornecedor. Utilize o campo de comentários para informar mais detalhes.

Mobilização conforme ou inferior ao planejado sem atrasos na execução Mobilização superior ao planejado sem atraso na execução

Mobilização superior ou inferior ao planejado com atraso na execução N/A

2) QUALIDADE DO SERVIÇO (SATISFAÇÃO DO CLIENTE) (BRTC014)

(0,01) 75,00%

Avalia a satisfação em relação a qualidade técnica do serviço prestado. Qual foi seu nível de satisfação em relação a qualidade

técnica do serviço prestado?

Muito Satisfatório Satisfatório Regular Insatisfatório Muito Insatisfatório N/A

3) MARCOS CONTRATUAIS (BRTC020) (0,08) N/A

Avalia o cumprimento dos marcos acumulados (desde o início do contrato) estabelecidos em contrato. Em caso de necessidade exclusiva da Vale deverá ser realizada a avaliação sobre um replanejamento devidamente formalizado.

Fórmula de cálculo: Quantidade de marcos no prazo dentro do ciclo de avaliação / Quantidade de marcos no prazo previstos dentro do ciclo de avaliação.

Quantidade de marcos no prazo dentro do ciclo de avaliação:

Quantidade de marcos no prazo previstos dentro do ciclo de avaliação:

N/A

4) PROCESSO DE GESTÃO DA QUALIDADE (BRTC021)

(0,01) 100,00%

Avalia a qualidade dos serviços prestados pelo fornecedor. Faça a conta dos itens aplicáveis X atendidos do

checklist e selecione a opção que contém o intervalo obtido nesta conta:

Atende (75% X 100%) Satisfatório (60% X < 75%) Regular (30% X < 60%) Insatisfatório (0% < X < 30%) Não atende (=0%) N/A

5) ADERÊNCIA FINANCEIRA DOS CONTRATOS (BRTC025)

(0,07) N/A

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Avalia a performance de execução financeira da contratada.

Fórmula de cálculo: Resultado = Valor executado no tempo 1 / Valor executado no tempo 0. Tempo 1 = Realizado no mesmo prazo do cronograma físico-financeiro do serviço;

Tempo 0 = Previsto no cronograma financeiro definido em contrato.

Observações: Alterações demandadas pela Vale devem refletir em novo cronograma de forma oficial (TAC - Termo Aditivo Contratual); O fornecedor não pode ser penalizado por atender emergências ou solicitações não planejadas da Vale.

Valor executado no prazo do cronograma físico-financeiro do serviço:

Valor previsto no cronograma financeiro definido em contrato:

N/A

6) ADERÊNCIA FÍSICA ACUMULADA X PLANEJAMENTO MENSAL (BRTC026)

(0,10) 75,00%

Medir a eficiência percentual do planejamento, até a data, comparado com o baseline (contrato). Em caso de necessidade exclusiva da Vale deverá ser realizada a avaliação sobre um replanejamento devidamente formalizado.

Forma de cálculo: Comparar dado real acumulado alcançado no mês/Baseline previsto até o mês. Avanço físico realizado acumulado: 98,00

Avanço físico planejado acumulado: 100,00 N/A

7) DISPONIBILIDADE DE MOD E MOI (BRTC031) (0,05) 100,00%

Avalia a mobilização dos recursos previstos para atender e garantir os prazos estabelecidos no contrato. MOD – Mão de obra direta / MOI – Mão de obra indireta. Observações: Considerar histograma conforme contrato; Mobilizações superiores ao planejado mesmo sem atraso são penalizadas, pois podem gerar pleitos.

Escolha a opção mais adequada para a disponibilidade de MOD e MOI pelo fornecedor. Utilize o campo de comentários para informar mais detalhes.

Mobilização conforme ou inferior ao planejado sem atrasos na execução Mobilização superior ao planejado sem atraso na execução

Mobilização superior ou inferior ao planejado com atraso na execução N/A

8) ADERÊNCIA À ROTINA DO GERENCIAMENTO (CEGPROJ) (BRTC032)

(0,20) N/A

Avalia se o fornecedor efetua a rotina de gerenciamento definida em contrato e na reunião de kick-off, conforme REG001-DIHT.

A aderência a rotina do gerenciamento atendeu ao que foi inicialmente planejado?

Atende Não atende N/A

9) GARANTIA DOS ENSAIOS CONTRATADOS (BRTC034)

(0,08) N/A

Avalia se o fornecedor efetua os ensaios e/ou acompanhamento com emissões de relatórios técnicos atendendo ao definido em contrato.

Efetua os ensaios e/ou acompanhamento com emissão dos relatórios técnicos?

10) ATENDIMENTO À ROTINA DE GESTÃO DE PERDAS (BRTC035)

(0,10) N/A

Avalia se o fornecedor efetua a rotina de gestão de perdas conforme metodologia definida Efetua atendimento a rotina de gestão de perdas

conforme metodologia?

11) DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA FORNECIDA PELA CONTRATADA (BRTC044)

(0,05) 75,00%

Avalia o cumprimento dos prazos de entrega e qualidade da documentação gerada pela contratada no período avaliado. Observações: Devem ser considerados desenhos, memórias de cálculo, memorial descritivo, lista de documentos, folhas de dados, diagramas, estudos de engenharia, etc. Trata-se de toda a documentação entregue pela contratada no período avaliado.

Faça a conta dos itens aplicáveis X atendidos do checklist e selecione a opção que contém o intervalo obtido nesta conta:

Atende (75% X 100%) Satisfatório (60% X < 75%) Regular (30% X < 60%) Insatisfatório (0% < X < 30%) Não atende (=0%) N/A 12) CHECKLIST TÉCNICO (BRTC084) (0,10) 100,00%

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Itens que devem ser verificados mensalmente. Quando identificada a aplicação, verifica-se se os itens técnicos estão de acordo com as exigências ou não. Observações: A aplicabilidade destes indicadores (checklist) deve ser validada na reunião de kick-off. Quando for não aplicável, explicar quais os casos onde não são aplicáveis.

Total de itens aplicados com resultado positivo: 5,00

Total de itens aplicados: 5,00

N/A

13) CORRESPONDÊNCIA ENTRE DISCIPLINAS (ENGENHARIA) (BRTC087)

(0,05) 100,00%

Avalia se o fornecedor realiza uma validação (ou revisão) para garantir a correta correspondência (integração) entre as disciplinas de engenharia. A integração entre disciplinas é importante, pois otimiza o tempo e o custo em obras. A falta de integração é um fator que gera muito retrabalho. Esta integração deve ocorrer com três focos:

1. Projetista: Garante a correspondência durante o desenvolvimento do projeto;

2. Gerenciadora de Obras: Realiza a fiscalização da correspondência pelas empreiteiras durante a execução;

3. Obras: Garantem a correspondência durante a execução da obra. Disciplinas: Civil, Mecânica, Elétrica, Tubulação, Automação e Controle. Observação: Deve ser validado na reunião de kick-off.

Existe uma validação ou revisão a fim de garantir a integração entre as disciplinas de engenharia?

Sim Não N/A

DOCUMENTAÇÃO - MÉRITO Peso Pontuação

Avalia os critérios das Obrigações Trabalhistas; Tributárias; Previdenciária; Cíveis e Contratuais dos contratos. Este resultado, para as áreas em que o NACT atua, está sujeita ao calendário e a disponibilização do mesmo. Referencie no comentário a quais meses se refere.

(0,09) 100,00%

N/A

1) ENTREGA DE DOCUMENTOS - REQUISITOS LEGAIS (BRDC001)

(0,60) 100,00%

Consiste em medir a entrega dos documentos de responsabilidade do fornecedor exigidos no contrato. Verifique a lista exigida com o ponto focal de sua diretoria ou consulte o manual dos questionários disponível na intranet.

Em relação a lista de documentos solicitados para contratos internos, escolha a opção que se aplica ao contrato levando em conta o período avaliado.

Todos documentos aplicáveis entregues no prazo.

Todos documentos aplicáveis entregues, alguns atrasos que não geraram ocorrência.

Entrega incompleta dos documentos ou atrasos significativos.

N/A

2) OCORRÊNCIAS - REQUISITOS LEGAIS (BRDC002)

(0,40) 100,00%

Número de ocorrências de ordem contratual ou jurídica acontecidas no trimestre avaliado. Também será considerada uma ocorrência a NÃO entrega de qualquer um dos documentos listados: Folha de Pagamento e Resumo Geral; GRF/SEFIP – Recolhimento do FGTS – CEF; GPS – Recolhimento do INSS – Previdência Social; Cartão de Ponto; Admissão de Empregados (Registro, CTPS e ASO); Demissão de Empregados (Rescisão, ASO, Cartão de Ponto e GRRF); Benefícios; Férias de Empregados; Comprovação de Pagamento de Salários; Guia de Contribuição Sindical. Qual foi o número de ocorrências relacionadas a

obrigações contratuais e jurídicas?

Nenhuma ocorrência De 1 a 5 ocorrência De 6 a 10 ocorrências De 11 a 15 ocorrências Mais de 15 ocorrências N/A

SAÚDE & SEGURANÇA - MÉRITO Peso Pontuação

Avalia os critérios de Saúde e Segurança do contrato. (0,27) 100,00%

N/A

1) TAXA DE FREQUÊNCIA DE ACIDENTES PESSOAIS - TRIFR (BRSS001)

(0,40) 100,00%

Mede a Taxa de Frequência de Acidentes Pessoais (TRIFR) da empresa contratada para o contrato avaliado. A TRIFR mede todos os acidentes ocorridos com empregados e contratados que resultem em morte, afastamento ou qualquer tipo de limitação temporária ou permanente ao exercício do trabalho, por milhão de horas de exposição. O objetivo deste indicador é comparar a TRIFR da Contratada com a TRIFR da diretoria Vale para qual a contratada está prestando o serviço. Selecione a opção que contenha a Taxa de Frequência

de Acidentes Pessoais (TRIFR) da empresa contratada para o contrato avaliado. Informar no campo de comentário a taxa encontrada.

TRIFR < 1,00 1,00 TRIFR < 1,05 1,05 TRIFR < 1,10 1,10 TRIFR < 1,15 TRIFR 1,15 N/A

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2) PROTOCOLO DE AUDITORIA NAS CONTRATADAS (BRSS002)

(0,20) 100,00%

Índice obtido através de auditorias programadas periódicas com o Protocolo de Auditoria de Saúde e Segurança nas contratadas, para verificação de condições gerais e cumprimento de normas e procedimentos legais e internos Vale onde a contratada está realizando serviços no que se refere à saúde e segurança.

Qual foi o desempenho da contratada a partir do preenchimento da planilha? Desempenho consolidado ( 80 < x 100) Desempenho forte ( 60 < x 80) Desempenho moderado ( 40 < x 60) Desempenho fraco ( 20 < x 40) Desempenho inexistente ( 0 < x 20) N/A

3) PLANO DE AÇÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA (BRSS003)

(0,20) N/A

Plano de ação unificado com todas as ações de Saúde e Segurança identificadas nos processos de verificação do sistema de gestão da contratada, tais como auditorias e inspeções. Este plano deve ser validado pelo gestor do contrato com apoio das áreas de Saúde e Segurança locais.

Total de ações realizadas no prazo: Total de ações previstas no plano: N/A

4) INDICADORES PRÓ-ATIVOS DE SAÚDE E SEGURANÇA - CHECKLIST (BRSS004)

(0,20) N/A

Avalia os resultados de ações pró-ativas que permitam ou possibilitem o controle e a prevenção de riscos em Saúde e Segurança. Faça a conta dos itens aplicáveis X atendidos do checklist e selecione a opção que contém o intervalo obtido nesta conta.

Nº de itens com resultado positivo Nº de itens aplicáveis

N/A

MEIO AMBIENTE - MÉRITO Peso Pontuação

Avalia os critérios de meio ambiente do contrato. Obs.: *LAIA – Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais

REG 0029 DIAM (e o anexo 2 RG-0029-DIAM) e outros procedimentos operacionais específicos. As instalações de trabalho devem ser dotadas de sistemas de controle ambiental em boas condições de operação para atender as necessidades ambientais de seu contrato (gestão ambiental da obra/serviço). Exemplos: caixas de contenção, fossas, ETE, sistema de drenagem nas áreas de manutenção de equipamentos, separador de água e óleo, coletores de resíduos, depósito de armazenamento de resíduos, depósito de armazenamento de produtos perigosos, etc.

Documento de inspeção de campo (ex.: checklist). Essa inspeção deve ocorrer no mínimo, no início, no meio e ao término do contrato (esta frequência deve ser acordada com a contratada e constar no contrato), e considerar os requisitos mínimos estabelecidos no preenchimento do RG-0029-DIAM quando da contratação.

(0,09) 100,00%

N/A

1) ASPECTOS AMBIENTAIS (BRMA001) (0,15) 100,00%

O Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais associados aos processos / atividades rotineiras ou não, aos insumos, produtos e serviços (incluindo subcontratadas) e de atividades em instalações dentro dos limites de bateria da Vale, foi realizado conforme o procedimento

Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais (PRO 00004)?

Observações: Procure o representante/interface da área de Meio Ambiente da sua área ou diretoria para obtenção das informações que possibilitem a avaliação deste item.

Responda se o item for aplicável para o contrato, caso contrário selecione "N/A".

Sim Não N/A

2) REQUISITOS LEGAIS (BRMA002) (0,15) N/A

Os requisitos legais e outros requisitos (ex. Termo de Ajuste de Conduta, Licenças, Condicionantes, etc.) aplicáveis são atendidos?

Responda se o item for aplicável para o contrato, caso contrário selecione "N/A".

Sim Não N/A

3) NÃO CONFORMIDADES AMBIENTAIS, AÇÃO CORRETIVA E AÇÃO PREVENTIVA (BRMA003)

(0,15) N/A

Os planos de ação associados ao tratamento das não-conformidades ambientais encontram-se atualizados e executados dentro dos prazos previstos?

Número de ações do plano de ação executados no prazo:

Número total de ações do plano de ação: N/A

(5)

4) OCORRÊNCIAS AMBIENTAIS (BRMA004) (0,15) N/A Foi registrada alguma ocorrência ambiental reportável à diretoria ou à DIAM (conforme INS-0014) no

período avaliado?

Caso a resposta seja positiva, descreva de forma resumida a ocorrência no campo "Comentários".

Sim Não N/A

5) CHECKLIST DE CONTROLE OPERACIONAL, PREPARAÇÃO E RESPOSTA À EMERGÊNCIA E PASSIVOS AMBIENTAIS (BRMA005)

(0,05) N/A

5.1) RESÍDUOS SÓLIDOS:

Existe Programa de Gestão de Resíduos que propicie a eliminação, minimização, reuso e/ou reciclagem de resíduos, e é monitorada a eficácia do mesmo?

Sim Não N/A

§ (0,05) N/A

5.2) EMISSÕES ATMOSFÉRICAS:

Todas as emissões atmosféricas (particulados, fumaça preta, etc.) são gerenciadas de acordo com os requisitos legais e/ou outros requisitos, e na

inexistência destes, são considerados os projetos dos equipamentos e seus respectivos manuais de operação? Sim Não N/A § (0,05) N/A 5.3) RECURSOS HÍDRICOS:

Existe programa de gestão de recursos hídricos que propicie a otimização do uso da água (minimização, reutilização e etc.)?

Sim Não N/A

§ (0,05) N/A

5.4) MANUTENÇÃO E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: Equipamentos e instalações associados ao controle de aspectos ambientais significativos e controle e prevenção de poluição recebem manutenção?

Sim Não N/A

§ (0,05) N/A

5.5) PRODUTOS QUÍMICOS:

Existe controle sobre os riscos ambientais decorrentes da aquisição, identificação, uso, manuseio,

transferência, transporte, armazenamento, fracionamento, pós-uso e disposição segura de produtos químicos perigosos?

Sim Não

N/A

§ (0,05) N/A

5.6) EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS:

Foram identificados os cenários de acidentes e riscos ambientais, decorrentes das atividades, insumos, produtos e serviços realizados interna ou externamente pelo fornecedor? Sim Não N/A § (0,05) N/A 5.7) EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS:

Estão implantados os planos de atendimento a emergência contendo para cada cenário de risco a descrição de ações específicas de combate à emergência? Sim Não N/A § (0,05) N/A 5.8) PASSIVOS AMBIENTAIS:

Foi identificado algum passivo ambiental gerado pelo fornecedor?

Sim Não N/A

PLANO DE AÇÃO - MÉRITO Peso Pontuação

Avalia o desempenho do fornecedor no que se refere ao Plano de Ação que tenha sido solicitado. (0,10) 100,00% N/A

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1) ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE PLANO DE AÇÃO (BRPA001)

(0,30) 100,00%

Mede a eficiência do fornecedor ao responder à solicitação de plano de ação para este contrato no ciclo anterior.

A solicitação de plano de ação foi atendida pelo fornecedor com o envio de um plano válido?

Sim Não N/A

2) EFICÁCIA DO PLANO DE AÇÃO (BRPA002) (0,40) 100,00%

Avalia a eficácia do plano de ação.

O plano de ação executado foi eficaz para a solução dos problemas identificados?

Sim Não N/A

3) ADERÊNCIA AO PLANO DE AÇÃO (BRPA003) (0,30) 100,00%

Avalia a aderência ao plano de ação.

Total de ações realizadas no prazo: 1,00 Total de ações previstas no plano: 1,00 Anexos do Questionário

Até 5 documentos podem ser anexados e a soma destes documentos não pode passar de 16MB (limite de tamanho por arquivo é de 4MB). Formatos válidos são .pdf .jpeg .gif