Conta / Cheque
04/06/2013
TRANSF 22000-0
5.000,00 2270 Transferencia entre entidades,ref. ao repasse do município em 04/06/2013. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04/06/2013
22000-0
3.497,61 2280 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de expediente, destinado à Secretária de GRÁFICA AGRESTE LTDA
Educação.
04/06/2013
22000-0
1.749,68 2281 Valor que empenha-se, referente aquisição de materiais para Iluminação Pública, nos loteamentos CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO
Murial e Deus é Fiel. 04/06/2013
22000-0
3.000,00 2282 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, ao Diretor de Trânsito, para participar PAULO MANOEL MENEZES
do Curso Avançado de Pericia em acidente de Trânsito, no Hotel Holliday Inn Express, em Ponta 04/06/2013
22000-0
600,00 2283 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, ao Prefeito, à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
04/06/2013
22000-0
600,00 2284 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Prefeito, à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
04/06/2013
22000-0
600,00 2285 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias, ao Prefeito, para o DNIT em ODON FERREIRA DA CUNHA
Recife/PE. 04/06/2013
22000-0
257,50 2286 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente publicações de licitação, ao Diário COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
de Pernambuco. 04/06/2013
22000-0
100,00 2485 Transferencia da Prefeitura para o Fundo Municipal de Ação Social, para pagamento de Diárias FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ao Sr. Ivanildo e José Raimundo.
04/06/2013
debito 22000-0
12.263,23 2507 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL
BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE 2013.
05/06/2013
6234-0
300,00 2315 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao servidor do municipio, para o ISAQUE PEDRO SANTANA
Tribunal de justiça em Recife-PE. 05/06/2013
5357-0
200,00 2316 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, ao Prefeito, à Pesqueira/PE, à serviço ODON FERREIRA DA CUNHA
do municipio. 05/06/2013
5357-0
600,00 2317 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, ao Prefeito, à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
05/06/2013
6234-0
150,00 2318 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para acompanhar o ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA
Prefeito à Recife/PE.
05/06/2013
6234-0
50,00 2319 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para acompanhar o ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA
Prefeito à Pesqueira/PE. 05/06/2013
6234-0
300,00 2320 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Procurador do Município, para o CLOVIS BEZERRA DA SILVA
Tribunal de Justiça, em Recife/PE. 06/06/2013
TRANSF 22000-0
10.000,00 2271 Transferencia entre entidades, ref. ao repasse do município em 060620013. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
06/06/2013
22000-0
309,00 2287 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
DE LICITAÇÃO AO DIÁRIO DE PERNAMBUCO.
06/06/2013
60610 22000-0
790,00 2288 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de inscrição do Curso Avançado de pericia em FENASDETRAN - FEDERACAO NACIONAL DAS ASSOCIACOES D
Acidentes de Trânsito, no Hotel Holliday Inn Express, em Ponta Negra - Natal/RN. 06/06/2013
22000-0
6.450,00 2289 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE TRIBUTUS INFORMATICA LTDA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA 06/06/2013
22000-0
4.346,00 2290 Valor que empenha-se, referente aquisição de Pano de Cetim, para festa do dia das Mães. CASA NOVA FORRAÇÕES LTDA
Conta / Cheque
60611 22000-0
Valor que empenha-se, referente aquisição de Camisas, para os Guardas Municipais.
06/06/2013
22000-0
1.009,38 2292 Valor que empenha-se, referente aquisição de lâmpadas e reator, para iluminação pública. CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO
06/06/2013
pgto 22000-0
73,11 2293 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do serviço de Água, dos prédios, da Secretária de COMPESA
Educação e da escola José Matias, referente ao mês de Maio/2013. 06/06/2013
pgto 22000-0
574,45 2294 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Energia Elétrica, do prédio, onde funciona o COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
Departamento de Cultura, referente ao mês de Abril/2013. 06/06/2013
pgto 22000-0
741,39 2295 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do serviço de Energia Elétrica, dos prédios COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
da escola José Matias, Telecentro e da Secretária de Educação, referente ao mês de Maio/2013..
06/06/2013
22000-0
200,00 2296 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Coordenador do Pacto Nacional ALUIZIO SEVERINO DE ARRUDA
pela Alfabetização na Idade Certa, à Caruaru/PE, à serviço do municipio.
06/06/2013
22000-0
840,00 2297 Valor que empenha-se, referente ao serviço de divulgação para o Departamento de Cultura. JOSÉ MIRO DA COSTA
06/06/2013
60608 22000-0
1.300,00 2298 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente, ao auxilio financeiro, conforme JOSELIA AURORA DA SILVA
descição judicial, processo nº455.2008.001344-6. (Maria Eduarda, Pedro Henrique) 06/06/2013
60609 22000-0
200,00 2299 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um Auxilio Financeiro, conforme descisão JOSEFA AMARA DE ANDRADE FILHA COSTA
judicial, processo nº 455.2009.000946-8 (Lucas Vitor Andrade Costa).
06/06/2013
5357-0
837,00 2300 Valor que empenha-se, referente aquisição de Lampada e Luminaria, para o Departamento de ELETRICA LUMENS LTDA
Obras.
06/06/2013
5357-0
50,00 2301 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. VICTOR GUILHERME MOURA FLORENCIO
06/06/2013
5357-0
150,00 2302 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. VALDECI RODRIGUES LEITE
06/06/2013
5357-0
150,00 2303 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. SABRINA ALVES DOS SANTOS
06/06/2013
5357-0
50,00 2304 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. ROSALICE VELOSO DE MELO FERREIRA
06/06/2013
5357-0
50,00 2305 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. MARIA VIRGINIA OLIVEIRA CHAGAS ANDRADE
06/06/2013
5357-0
150,00 2306 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. LORENA DA CONCEIÇÃO CABRAL
06/06/2013
5357-0
150,00 2307 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. JEFFERSON ARAUJO DE MELO
06/06/2013
5357-0
50,00 2308 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. GUSTAVO TRAVASSOS DE MELO
06/06/2013
5357-0
50,00 2309 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. JANAINA MAXCILENE DE ARAUJO MELO
06/06/2013
5357-0
150,00 2310 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. ANA CLESIA SOARES DOS SANTOS
06/06/2013
5357-0
200,00 2311 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. GILBERTO ALVES DE ALMEIDA FILHO
Conta / Cheque
5357-0
Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município.
06/06/2013
5357-0
300,00 2313 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. MARCIO LOPES DOS SANTOS SILVA
06/06/2013
5357-0
150,00 2314 Valor que empenha-se, referente à prestação de serviço, na entrega do IPTU do Município. KARLA DENISE CORDEIRO SILVA
10/06/2013
73152-8
1.000,00 1902 Valor que empenha-se, referente ao serviços fotográficos, do evento do dia das Mães. JULIANA BATISTA DA SILVA
10/06/2013
73152-8
50,00 2321 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á servidora da Secretária da Junta de JOSEVANIA ALTINA DE LIMA
serviço militar do Exercito Brasileiro, para levar o movimento do mês de Maio, em Caruaru/PE.
10/06/2013
73152-8
3.840,00 2322 Valor que empenha-se, referente aquisição de Cimentos, para o Departamento de Obras. JONAS JOSÉ CLEMENTE ME
10/06/2013
73152-8
1.305,77 2323 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado - Banco do Brasil do BANCO DO BRASIL
pessoal, da Secretária de Educação, referente ao mês de Maio/2013. 10/06/2013
73152-8
906,65 2324 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco do Brasil do pessoal, da BANCO DO BRASIL
Procuradoria Geral, referente ao mês de Maio/2013. 10/06/2013
73152-8
423,95 2325 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal, BANCO DO BRASIL
da secretária de Indústria Comercio e Serviços, referente ao mês de Maio/2013.
10/06/2013
73152-8
7.501,58 2326 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL
Secretária de Obras e Viação, referente ao mês de Maio/2013.
10/06/2013
73152-8
776,45 2327 Valor que empenha-se, referente ao pagamento, Consignado-Banco do Brasil, do pessoal do BANCO DO BRASIL
Departamento de Contabilidade, referente ao mês de Maio/2013. 10/06/2013
73152-8
1.220,91 2328 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL
Secretária de Finanças, referente ao mês de Maio/2013. 10/06/2013
73152-8
682,81 2329 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal do BANCO DO BRASIL
Departamento de Recursos Humanos, referente ao mês de Maio/2013.
10/06/2013
73152-8
1.988,42 2330 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal da BANCO DO BRASIL
Secretária de Administração, referente ao mês de Maio/2013.
10/06/2013
73152-8
169,92 2331 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado-Banco do Brasil, do pessoal BANCO DO BRASIL
da Secretária do Governo, referente ao mês de Maio/2013. 10/06/2013
73152-8
100,00 2333 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Finanças, à Caruaru, à AUREO SATURNIUN S FALCÃO
serviço do Município. 10/06/2013
73152-8
300,00 2334 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Finanças, à Recife/PE, AUREO SATURNIUN S FALCÃO
à serviço do Município.
10/06/2013
73152-8
300,00 2335 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para acompanhar o ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA
Prefeito à Recife/PE.
10/06/2013
73152-8
600,00 2336 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias, ao prefeito, para o DR e ODON FERREIRA DA CUNHA
Assembleia em Recife/PE. 10/06/2013
73152-8
137,00 2337 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Atualização do Sistema do SASM, designado á ANDRÉ JOSÉ DOS SANTOS SILVA
Máquina da Junta do Serviço Militar do Municipio. 10/06/2013
73152-8
10.710,00 2338 Valor que empenha-se, referente ao serviço de confecção de Buques de Rosas Naturais, LAUDICEIA DOS SANTOS SILVA
designado á Festa do dia das Mães.
Conta / Cheque
73152-8
Valor que empenha-se, referente ao serviço de decoração, no Camarote, do Festival do Jeans.
10/06/2013
73152-8
1.800,00 2340 Valor que empenha-se, referente aquisição de Gás, para às escolas do município. REVENDEDORA DE GÁS E ÁGUA CENTRAL
10/06/2013
73152-8
1.650,00 2341 Valor que empenha-se, referente ao serviço de lavagem, nos Veículos da Secretaria de Educação. SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA
10/06/2013
73152-8
330,00 2342 Valor que empenha-se, referente ao serviço de lavagem, nos Veículos, da Secretaria de Obras. SEVERINO EDMAR BARBOSA DA SILVA
10/06/2013
73152-8
6.200,00 2343 Valor que empenha-se, referente ao serviço de cobertura fotografica do 13º Festival do Jeans, nos JULIANA BATISTA DA SILVA
dia 17/05 à 26/05.
10/06/2013
73152-8
235,00 2344 Valor que empenha-se, referente o serviço de abertura de fechadura, do Departamento de Obras. NERIVALDO BARBOSA CAMPOS
10/06/2013
73152-8
140,00 2345 Valor que empenha-se, referente ao serviço de confecção de chaves, para o Departamento de NERIVALDO BARBOSA CAMPOS
Cultura. 10/06/2013
73152-8
80,00 2346 Valor que empenha-se, referente ao serviço de abertura de porta e fechadura de arquivo, do NERIVALDO BARBOSA CAMPOS
Departamento de Obras. 10/06/2013
73152-8
2.500,00 2347 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE JOSÉ FERNANDO BEZERRA
IMÓVEL SITUADO À RUA, GALDINO BEZERRA, 25, DESTINADO AO
10/06/2013
73152-8
2.500,00 2348 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IVANILDO TRAVASSOS DE MELO
IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO CHAGAS, 145, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO
10/06/2013
73152-8
1.000,00 2349 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE SEVERINO ABELARDO TAVARES
IMÓVEL SITUADO A RUA, ANTÔNIO SOARES, 26, DESTINADO AO 10/06/2013
73152-8
500,00 2350 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Imóvel, situado na Trav. JOSÉ FÁBIO SILVA
Manoel Borba, s/n, onde funciona o anexo da escola Antônio Manoel da Silva, para o exercício de 10/06/2013
73152-8
600,00 2351 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de imóvel, situado na rua, manoel CHARLES DAVID G. CHAGAS
tenório, s/n, designado ao departamento de emissão da carteira de identidade e outros serviços,
10/06/2013
73152-8
3.000,00 2352 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA
IMÓVEL SITUADO NA ROD. PE, 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA
10/06/2013
73152-8
2.000,00 2353 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE RADAMEZES MIGUEL DE OLIVEIRA
IMÓVEL SITUADO NA RUA, 13 DE MAIO, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 10/06/2013
73152-8
7.500,00 2354 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ GILSON DE LIMA
IMÓVEL SITUADO NARUA, SIQUEIRA CAMPOS, 360, ONDE IRÁ FUNCIONAR À 10/06/2013
73152-8
3.500,00 2355 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Locação de Imóvel, situado na Rua, ISIDORO DE LUCENA BARBOSA
Timbaúba, 50, para o funcionamento da Escola Josefa Joaquim Menino, para o exercício de 2013.
10/06/2013
73152-8
1.200,00 2356 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de locação de Imóvel, situado na Rua, Santo MAYARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA
Antônio, s/n, onde funciona o anexo IV da Escola Belmiro Gonçalves, para o exercício de 2013.
10/06/2013
73152-8
1.200,00 2357 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MAYARA FERNANDA DOS SANTOS SILVA
IMÓVEL SITUADO NA RUA, SANTO ANTÔNIO,S/N, ONDE FUNCIONARA O ANEXO III 10/06/2013
73152-8
7.000,00 2358 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DE CONTRATO DE JOSÉ LOURINALDO DE SOUZA
LOCAÇÃO , SITUADO NA RUA JOÃO PEREIRA TABOSA, 113, ONDE FUNCIONA Á 10/06/2013
73152-8
600,00 2359 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ CARLOS DA SILVA
IMÓVEL SITUADO NA RUA, RITA MARIA DO CARMO, 17B, ONDE IRÁ FUNCIONAR O
Conta / Cheque
73152-8
Valor que se empenha para fazer face ao pagameto de locação de imóvel situado na rua, manoel borba, 143, onde funciona á escola Emília Francisca da Cunha, para o exercício de 2013.
10/06/2013
73152-8
1.300,00 2361 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE JAIRO FEITOZA DA SILVA
IMÓVEL SITUADO NA RUA, ADALGISA MOURA, S/N, DESTINADO AO
10/06/2013
73152-8
1.200,00 2362 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE LUIZ BARBOSA FILHO
IMÓVEL SITUADO NA RUA, ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 381, ONDE IRÁ 10/06/2013
73152-8
500,00 2363 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA
IMÓVEL SITUADO A RUA, MARIA DO CARMO,S/N, ONDE IRÁ FUNCIONAR O ANEXO 10/06/2013
73152-8
1.200,00 2364 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de locação de Imóvel, situado na Rua, do FABIOLA VALÉRIA DA SILVA
Comercio, 75A, onde funciona o Departamento da Mulher, para o exercício de 2013.
10/06/2013
73152-8
923,00 2365 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de remanufatura de JOSICTEC SERVIÇOS TÉNICOS LTDA
cartucho de Toner nas Máquinas da Secretária de Educação.
10/06/2013
73152-8
990,00 2366 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de remanufatura de JOSICTEC SERVIÇOS TÉNICOS LTDA
cartucho de Toner das máquinas de xerox e impressoras do municipio. 10/06/2013
73152-8
1.200,00 2367 Valor que empenha-se, referente à locação do Estádio de José Paulo de Lima, e a sede do Clube, ESTÁDIO JOSÉ PAULO DE LIMA
situado na Rua, do Comercio, s/n, para finalidade esportiva da rede Municipal de ensino, para 10/06/2013
73152-8
3.000,00 2368 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, locação de Imóvel, situado a Rua, Euzébio MARGARIDA JULIA DE LIMA
Soares, 440, Térreo, Centro, designado ao funcionamento do departamento de Cultura e Desporto,
10/06/2013
5676-6
11.720,90 2369 Valor que empenha-se, referente ao Consignado - Banco do Brasil do pessoal, do FUNDEB 40%, BANCO DO BRASIL
referente ao mês de Maio/2013.
10/06/2013
6086-0
4.967,64 2370 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado - Banco do Brasil do BANCO DO BRASIL
pessoal, Diretores e Supervisores, FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio/2013. 10/06/2013
6086-0
25.384,16 2371 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Consignado - Banco do Brasil do BANCO DO BRASIL
pessoal, Ensino Fundamental FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio/2013. 10/06/2013
48360-5
9.277,80 2372 Valor que empenha-se, referente aquisição de Gêneros Alimentícios, designado á Merenda ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO VA
Escolar.
10/06/2013
48360-5
1.322,60 2373 Valor que empenha-se, referente aquisição de Gêneros Alimentícios, designado á Merenda ASSOC. DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENTAMENTO VA
Escolar.
10/06/2013
73152-8
300,00 2374 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Servidor do Posto 01R-63, para o MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA
IITB em Recife/PE, para entrega de serviços relativo á identidade. 10/06/2013
73152-8
150,00 2375 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Servidor do Posto 01R-63, para MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA
IITB em Recife/PE, para entrega de serviços relativo á identidade. 10/06/2013
73152-8
309,00 2376 Valor que empenha-se, referente à publicação de licitação. COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
10/06/2013
73152-8
4.200,00 2377 Valor que empenha-se, referente ao fornecimento de Combustíveis e Óleos, filtros e lubrificantes, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP
destinados às diversas Secretarias da Prefeitura.
10/06/2013
73152-8
13.155,42 2378 Valor que empenha-se, referente ao fornecimento de Combustíveis e Óleos, filtros e lubrificantes, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP
destinados às diversas Secretarias da Prefeitura. 10/06/2013
73152-8
16.650,76 2379 Valor que empenha-se, referente ao fornecimento de Combustíveis e Óleos, filtros e lubrificantes, AELSON COMERCIO DE PETROLEO LTDA EPP
destinados às diversas Secretarias da Prefeitura. 10/06/2013
TRANSF 73152-8
129.510,48 2453 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
Conta / Cheque
TRANSF 73179-X
Transferencia entre entidades.
10/06/2013
TRANSF 22000-0
20.000,00 2456 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
10/06/2013
73152-8
1.874,20 2486 Transferencia da Prefeitura para o Fundo Municipal de Ação Social, para pagamento ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
fornecedor Gomes e Egito. 10/06/2013
73152-8
900,00 2487 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Diretora Administrativa, para JOZEILDA GRINÁURIA MENINO
participar da Capacitação para Novos Tutores, na Sede da Secretaria de Educação, em Recife/PE. 10/06/2013
DEBITO 73152-8
8.634,03 2508 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCICIO 2013.
11/06/2013
pgto 22000-0
2.255,20 2380 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Energia Elétrica, nós prédios alugados, onde COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
funciona as escolas, João Ferreira, Francisca Emília, Josefa Joaquina, Rui Barbosa, Mãe Carlinda
11/06/2013
22000-0
1.060,00 2381 Valor que empenha-se, referente ao pagamento, Show Artístico do Cantor Adnixon Souza, no 12º ADNIXON SOUZA TAVARES
Festival do Jeans. 11/06/2013
61105 22000-0
541,96 2382 Valor que empenha-se, referente ao serviço de mão-de-obra, no Ônibus da Secretária de NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA
Educação. 11/06/2013
22000-0
300,00 2383 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Secretária de Educação, para EDVÂNIA GONÇALO DE SOUZA OLIVEIRA
Secretária de Educação do Estado de Pernambuco, para participar de uma reunião com a
11/06/2013
22000-0
150,00 2384 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Coordenadora Municipal do EDÍGINA EDITE DE BRITO
Programa Mais Educação, para Secretária de Educação do Estado de Pernambuco, para
11/06/2013
22000-0
300,00 2385 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Diretora de Ensino, para Secretária VANUZA ALVES SILVA
de Educação do Estado de Pernambuco, para participar de uma reunião com a secretária do 11/06/2013
pgto 22000-0
241,03 2386 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE AOS TELEMAR NORTE LESTE S/A
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO PARA O EXERCICIO DE 2013. 11/06/2013
pgto 22000-0
219,34 2387 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Energia Elétrica, do prédio, onde funciona a COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
Delegacia Militar, referente ao mês de Maio/2013.
11/06/2013
22000-0
300,00 2388 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao presidente da CLP, para JOSÉ TRAVASSOS DE MELO JR
Gerenciamento Público, CREA e Palco Show, em Caruaru/PE.
11/06/2013
22000-0
300,00 2389 Valor que empenha-se referente, aquisição de tecidos de Cetim, para o movimento GLS, do JOÃO BERTULINO DA SILVA ME
Município. 11/06/2013
61124 22000-0
14.000,00 2391 Valor que empenha-se, referente ao serviço de elaboração do Projeto básico executivo de locação, A. J. FERREIRA CONSULT. E EMP. E PROJETOS DE ENGEN
situação, georefereciamento, orçamentário, de Análise da Fundação e cadastro no SIMEC, das 11/06/2013
22000-0
6.450,00 2392 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, DA PRESTAÇÃO DE TRIBUTUS INFORMATICA LTDA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
11/06/2013
22000-0
300,00 2393 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Procurador do municipio, para o EDSON CLAITON DA SILVA
Tribunal de justiça, em Recife-PE.
11/06/2013
22000-0
400,00 2394 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras à Caruaru, nós JOSÉ VILMAR DA SILVA
dias 03/04/05/06 de Junho/2013, à serviço do Município. 11/06/2013
22000-0
90,00 2395 Valor que empenha-se, referente ao serviço de publicidade, para o Departamento de Cultura. JOSÉ MIRO DA COSTA
11/06/2013
22000-0
1.347,50 2396 Valor que empenha-se, referente aquisição de Gêneros Alimentícios, para o Matadouro e para MANOEL AELCO DE MIRANDA ME
Vaca Leiteira, do Município.
Conta / Cheque
22000-0
Valor que empenha-se, referente aquisição de Gêneros Alimentícios, para, Secretária de Educação.
11/06/2013
61121 22000-0
328,50 2398 Valor que empenha-se, referente ao serviço de confecção de material Junino, para decorar o SHIRLENY KARLA DA SILVA
prédio da Prefeitura.
11/06/2013
61120 22000-0
3.000,00 2399 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Som, Iluminação e Grades no Evento do desfile MARIO SEVERINO DA SILVA
MISS Toritama, realizado pelo Departamento de Cultura. 11/06/2013
61119 22000-0
800,00 2400 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE, MARIA DAS DORES PONCIANO LIMA
AUXÍLIO FINANCEIRO, CONFORME DESCISÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 11/06/2013
22000-0
2.720,00 2401 Valor que empenha-se referente, ao serviço de manutenção e troca de enjetores Industriais, ANTONIO DELMIRO DE ALENCAR
Torneiras e Ramal, nas escolas Antônio Manoel, Edigar Torres, Nossa Senhora da Conceição e
11/06/2013
61127 22000-0
2.400,00 2402 Valor que empenha-se, referente ao serviço de confeção de uma porta de esteira, para Fábrica de RONALDO ANTONIO DA SILVA
Tubos e confecção de Postes, para estacionamento.
11/06/2013
61126 22000-0
400,00 2403 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recuperação de Postes para Iluminação Pública, da JOSÉ CLAUDEMIR MELLO DA SILVA
Ponte do Município. 11/06/2013
61126 22000-0
2.800,00 2404 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recuperação das vigas e colunas da Ponte do JOSÉ CLAUDEMIR MELLO DA SILVA
Município. 11/06/2013
22000-0
1.130,00 2405 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Cartucho e Toner, para o Departamento JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
de Finanças e Tesouraria.
11/06/2013
22000-0
138,00 2406 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Toner, para o Departamento de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
Transporte.
11/06/2013
22000-0
725,00 2407 Valor que empenha-se, referente ao serviço de restauração da placa nós no-break, do JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
Departamento de Finanças. 11/06/2013
22000-0
1.778,00 2408 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Cartucho e Toner, para Secretária de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
Educação. 11/06/2013
22000-0
135,00 2409 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Toner, para o Departamento de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
Contabilidade.
11/06/2013
22000-0
301,00 2410 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Cartucho e Toner, para Secretária de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
Obras.
11/06/2013
22000-0
100,00 2411 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Toner, para Secretária de JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
Administração. 11/06/2013
22000-0
515,00 2412 Valor que empenha-se, referente ao serviço de recarga de Cartucho e Toner, para o Departamento JORGE DE SOUZA JUNIOR ME
de Tributos. 11/06/2013
22000-0
1.226,40 2413 Valor que empenha-se referente, ao serviço de confecção de fotos, para registro de Obras, ADAILTON ALBERTO BEZERRA LUCENA
designado ao Departamento de Obras.
11/06/2013
22000-0
680,00 2414 Valor que empenha-se referente, aquisição de Câmera Fotográfica e Carregador, para Secretária ADAILTON ALBERTO BEZERRA LUCENA
de Obras.
11/06/2013
61122 22000-0
4.220,00 2415 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Som e Iluminação, do evento, em homenagem ao WILLYAMS PEREIRA DA SILVA
dia das Mães. 11/06/2013
61112 22000-0
2.500,00 2416 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE CARLOS ROBERTO DA SILVA
IMÓVEL SITUADO A RUA, JOSÉ MANUEL DA SILVA, 18, DESTINADO AO 11/06/2013
61111 22000-0
2.500,00 2417 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Locação de Imóvel, situado na Rua, Iraci JOSÉ NIVALDO DE LIMA
Texeira, 1011, onde o instrumento de locação são dois mini campo, onde os alunos da rede
Conta / Cheque
61110 22000-0
Valor que empenha-se, referente a locação de Imóvel, situado na Rua, João Tenório, 17, onde funciona à Escola José Matias, para o exercicio de 2013.
11/06/2013
61109 22000-0
1.000,00 2419 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VALDEMIR ALVES DA SILVA
IMÓVEL SITUADO NA RUA, 04 DE OUTUBRO, 75, ONDE IRÁ FUNCIONAR A SEDE DA
11/06/2013
61108 22000-0
2.000,00 2420 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ANTÔNIO BARBOSA SOARES
IMÓVEL SITUADO Á RUA, ADALGISA MOURA, 170, ONDE IRÁ FUNCIONAR A 11/06/2013
61106 22000-0
5.000,00 2421 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE JOSÉ MANOEL TENÓRIO
IMÓVEL, SITUADO A RUA, JOÃO PEREIRA TABOSA, 55, DESTINADO AO 11/06/2013
61106 22000-0
3.500,00 2422 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE THIAGO ESLLEY LIMA TENÓRIO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS, CONFORME DESCRIMINADO EM CONTRATO, PARA O
11/06/2013
61123 22000-0
900,00 2423 Valor que empenha-se, referente ao serviço de som, para o evento da MISS Toritama. JOSERBAL VICENTE DA SILVA
11/06/2013
61123 22000-0
900,00 2424 Valor que empenha-se referente, ao serviço de som, para à festa da Igreja, na Cohab. JOSERBAL VICENTE DA SILVA
11/06/2013
61123 22000-0
700,00 2425 Valor que empenha-se, referente ao serviço de som, na feira livre. JOSERBAL VICENTE DA SILVA
11/06/2013
61118 22000-0
171,15 2426 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de limpeza, para o prédio da Policia Militar EDISON JOSÉ FLORENTINO
PE.
11/06/2013
61118 22000-0
63,00 2427 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de limpeza, para o Departamento de EDISON JOSÉ FLORENTINO
Trânsito e Transporte.
11/06/2013
61118 22000-0
314,40 2428 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de limpeza, para o Matadouro do EDISON JOSÉ FLORENTINO
municipio. 11/06/2013
61118 22000-0
280,70 2429 Valor que empenha-se, referente aquisição de gêneros alimentícios e material de limpeza, para EDISON JOSÉ FLORENTINO
Vaca Leiteira. 11/06/2013
61118 22000-0
296,25 2430 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de limpeza, para os banheiros públicos do EDISON JOSÉ FLORENTINO
municipio.
11/06/2013
61118 22000-0
232,05 2431 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de limpeza, designado ao Gabinete do EDISON JOSÉ FLORENTINO
Prefeito.
11/06/2013
61118 22000-0
255,90 2432 Valor que empenha-se, referente aquisição de Gêneros Alimentícios, designado ao Gabinete do EDISON JOSÉ FLORENTINO
Prefeito. 11/06/2013
61118 22000-0
117,10 2433 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de limpeza, designado ao Açougue do EDISON JOSÉ FLORENTINO
municipio. 11/06/2013
61117 22000-0
1.800,00 2434 Valor que empenha-se, referente ao serviço de Arbitragem nos 13º JET-2013 (seletiva), designado ASSOCIAÇÃO CARUARUENSE DOS ARBITROS DE FUTSAL
ao Departamento de Esportes.
11/06/2013
61116 22000-0
440,00 2435 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de aquisição de GPL envasado em botijão, J. DE ARAÚJO CAMPOS GÁS
designado às escolas do municipio.
11/06/2013
61115 22000-0
1.000,00 2436 Valor que empenha-se, referente à locação de Imóvel, situado na Rua, Jorge Matheus Bezerra, 11, JOSÉ ADEMIR CHAGAS
para às atividades físicas dos alunos da rede municipal de ensino, para o exercício de 2013. 11/06/2013
61114 22000-0
800,00 2437 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MARIA JOSÉ FEITOZA DA SILVA
IMÓVEL SITUADO A RUA, ERNESTO HERCULINO CORDEIRO, 57, ONDE FUNCIONA, 11/06/2013
61113 22000-0
1.400,00 2438 Valor que empenha-se, referente, aquisição de salgados, para à Conferência municipal, que será PAULO GOMES DE AZEVEDO ME
realizada na Câmara de Vereadores.
Conta / Cheque
61113 22000-0
Valor que empenha-se, referente aquisição de lanches, para a Conferência da Educação.
11/06/2013
61101 22000-0
638,00 2440 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção para Secretária de Saúde. MARIA VALERIA ALVES
11/06/2013
61101 22000-0
1.186,50 2441 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção designado ao Departamento MARIA VALERIA ALVES
de Obras. 11/06/2013
61101 22000-0
844,50 2442 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção e Lâmpadas, designado as MARIA VALERIA ALVES
Escolas do Municipio. 11/06/2013
61101 22000-0
1.371,70 2443 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção e lâmpadas, para as escolas MARIA VALERIA ALVES
do municipio.
11/06/2013
61101 22000-0
1.910,50 2444 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção, para o Hospital do MARIA VALERIA ALVES
municipio.
11/06/2013
61101 22000-0
1.008,20 2445 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção para o Departamento de MARIA VALERIA ALVES
Obras. 11/06/2013
61101 22000-0
520,00 2446 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção designado ao Departamento MARIA VALERIA ALVES
de Obras. 11/06/2013
61101 22000-0
1.532,10 2447 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção, designado ao MARIA VALERIA ALVES
Departamento de Obras.
11/06/2013
61101 22000-0
1.695,50 2448 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de Construção, designado ao MARIA VALERIA ALVES
Departamento de Obras.
11/06/2013
61107 22000-0
983,00 2449 Valor que empenha-se, referente o serviço de confecção de Carimbos automaticos, para Secretária JOSÉ ITAPOAN PASCOAL DOS SANTOS
de Administração. 11/06/2013
61104 22000-0
600,00 2450 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de imóvel, situado na rua, João MARIA VERÔNICA MOURA SILVA
Chagas, 119, destinado para o funcionamento projetos e convênios, referente ao exercício de 11/06/2013
61103 22000-0
1.000,00 2451 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do serviço de Internet, assistência e FRANCISCA ELIZIANE DA SILVA OLIVEIRA
manutenção da rede, designado aos prédios do Município, referente ao mês de Maio/2013.
11/06/2013
61102 22000-0
885,32 2452 Valor que empenha-se, referente aquisição de Medalha e Caneleira, designado ao Departamento MELO E TAVARES LTDA
de Esportes.
11/06/2013
61101 73152-8
2.000,00 2458 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA
designado à Secretária de Ação Social. 11/06/2013
61101 73152-8
9.500,00 2459 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, e KMC LOCADORA LTDA
Veículo tipo Caminhão, designado á Secretária de Obras, referente o mês de Maio/2013. 11/06/2013
61101 73152-8
2.000,00 2460 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA
designado à Secretária de Agricultura, referente o mês de Maio/2013.
11/06/2013
61101 73152-8
2.000,00 2461 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA
designado á Secretária de Educação, referente o mês de Maio/2013.
11/06/2013
61101 73152-8
2.000,00 2462 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA
designado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio/2013. 11/06/2013
61101 73152-8
9.500,00 2463 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo Caminhão KMC LOCADORA LTDA
Carroceria e Veículo tipo passeio, designado á Secretária de Educação, referente ao mês de 11/06/2013
61101 73152-8
33.000,00 2464 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação Retro escavadeira, designado ao KMC LOCADORA LTDA
Departamento de Obras, referente ao mês de Maio/2013.
Conta / Cheque
61101 73152-8
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo Caminhão Caçamba e tipo Utilitario leve cab. simples, referente ao mês de Maio/2013
11/06/2013
61101 73152-8
2.000,00 2466 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA
designado á Secretária de Finanças, referente ao mês de Maio/2013.
11/06/2013
61101 73152-8
2.000,00 2467 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo passeio, KMC LOCADORA LTDA
designado á Secretária de Administração, referente ao mês de Maio/2013. 11/06/2013
61101 73152-8
46.600,00 2468 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo caminhão KMC LOCADORA LTDA
Caçamba, Caminhão Carroceria e Carro Pipa, designado á Secretária de Agricultura, referente ao 11/06/2013
61101 73152-8
4.100,00 2469 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Veículo tipo executivo, KMC LOCADORA LTDA
designado ao Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Maio/2013.
11/06/2013
73152-8
37.970,55 2470 Valor que empenha-se, referente locação de veíulos com motorista destinado ao transporte escolar LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-EPP
do Município, durante o período de 90 dias.
11/06/2013
25798-2
26.213,76 2471 Valor que empenha-se, referente locação de veíulos com motorista destinado ao transporte escolar LOCA BEM ARRENDAMENTO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA-EPP
do Município, durante o período de 90 dias. 11/06/2013
73152-8
43.296,00 2472 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Locação de veículos automotores para o MALTA LOCADORA LTDA
transporte Escolar por um período de 90 dias, para atendimentos das necessidades da secretária de 11/06/2013
61101 5676-6
201,59 2473 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do SINTEPE do pessoal do FUNDEB 40%, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE
referente ao mês de Maio/2013.
11/06/2013
61101 6086-0
313,52 2474 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do SINTEPE do pessoal Diretores e SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE
Supervisores, FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio/2013.
11/06/2013
61101 6086-0
1.021,01 2475 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, Sindicato-SINTEPE do pessoal, Ensino SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ED. PE
Fundamental FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio/2013. 11/06/2013
73152-8
2.000,00 2972 Valor que empenha-se, referente locação de Veículo tipo passeio, designado à Secretária de KMC LOCADORA LTDA
Administração, referente o mês de Junho/2013. 12/06/2013
TRANSF 22000-0
40.000,00 2455 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
12/06/2013
73152-8
158.080,93 2476 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao serviço de limpeza Urbana no VIACON CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
município, para o exercício de 2013.
12/06/2013
73152-8
257,50 2477 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de publicação de licitação, ao Diário de COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pernambuco. 12/06/2013
73152-8
3.000,00 2478 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Imóvel, situado na Rua, ROZIANE JOSEFA DA SILVA
Manoel Borba, 119, onde funciona á Procuradoria Geral do Município, para o exercício de 2013. 13/06/2013
22000-0
1.160,66 2479 Valor que empenha-se, referente aquisição de reator, para manutenção da iluminação Pública do CAMEL CARUARU MATERIAIS ELETRICO
Município.
13/06/2013
5357-0
100,00 2492 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor, do Departamento de ERICO TABOSA DE ASSIS
Recursos Humanos, à BETA Informática, em Caruaru/PE.
13/06/2013
5357-0
300,00 2493 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente á Diárias ao servidor, para o ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS
Tribunal de Contas, em Surubim/PE e a Recife/PE, á serviço do município. 13/06/2013
5357-0
200,00 2494 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á Tesoureira, para o Banco em OZENEIDE LOPES PEREIRA
Caruaru/PE. 13/06/2013
5357-0
600,00 2495 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Prefeito, à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
Conta / Cheque
22000-0
Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Motorista, para acompanhar o Procurador do Município, em Recife/PE, á serviço do Município.
13/06/2013
5357-0
300,00 2497 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, ao Servidor, à Recife/PE, à serviço do MANOEL RODRIGUES DE FIGUEIREDO NETO
Município.
13/06/2013
22000-0
6.268,91 2498 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCO DO BRASIL
BANCÁRIAS, PARA O EXERCICIO DE 2013. 13/06/2013
5357-0
150,00 2500 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, à Recife/PE, à ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA
serviço do Municipio. 13/06/2013
5357-0
600,00 2501 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias, à Diretora de finanças, à Recife/PE, à MARIA RITA DE KASCIA FERREIRA
serviço do município.
13/06/2013
TRANSF 5357-0
5.000,00 2502 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14/06/2013
TRANSF 73152-8
10.000,00 2457 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
14/06/2013
27005-9
400,00 2480 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Prefeito, à Caruaru/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
14/06/2013
27005-9
600,00 2481 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Prefeito, à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
14/06/2013
27005-9
100,00 2482 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Finanças, à Caruaru, à AUREO SATURNIUN S FALCÃO
serviço do Município.
14/06/2013
27005-9
300,00 2483 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Procurador do Município, para o CLOVIS BEZERRA DA SILVA
Tribunal de Justiça, em Recife/PE, à serviço do Município. 14/06/2013
27005-9
300,00 2484 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Procurador do Município, para o EDSON CLAITON DA SILVA
Tribunal de Justiça, em Recife/PE, à serviço do Município. 14/06/2013
pgto 73152-8
8.216,13 2488 Valor que empenha-se, referente ao pagamento da licença Ambiental do Esgotamento Sanitário do AGÊNCIA ESTADUAL MEIO AMBIENTE
Município.
17/06/2013
00004-4
37.500,00 2489 Valor que empenha-se, referente ao pagamento, Vencimentos do Vice-Prefeito, referente aos ODON FERREIRA DA CUNHA
meses de Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2008.
17/06/2013
pgto 5357-0
16.010,36 2490 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCICIO 2013. 17/06/2013
5357-0
150,00 2491 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para acompanhar à ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA
Secretária da Mulher, à Recife/PE. 17/06/2013
5357-0
300,00 2560 Valor que empenha-se, referente o pagamento de Diárias à Diretora da Secretária da Mulher, à DANIELE FERREIRA DA CUNHA
Recife/PE, à serviço do Município.
18/06/2013
22000-0
300,00 2499 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao servidor do municipio, para as ISAQUE PEDRO SANTANA
Cidades de Rio Formoso e Tamandaré, para tratar de assuntos inerentes aos interesses do
18/06/2013
22000-0
300,00 2503 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao servidor, para o Tribunal de Contas, ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS
em Recife/PE, á serviço do município. 18/06/2013
22000-0
669,50 2504 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de publicação de licitação, ao Diário de COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
Pernambuco. 18/06/2013
22000-0
1.380,00 2505 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de publicação de licitação, ao Diário de EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA
Pernambuco.
Conta / Cheque
10117-6
Valor que empenha-se, referente aquisição de 01(um) Ônibus Rural Escolar ORE - 1 4 x 4, conforme pregão eletrônico nº 018/2011/FNDE/MEC e Termo de Compromisso PAR nº 4.098/12.
18/06/2013
debito 73152-8
22.955,29 2509 Valor que empenha-se, referente o pagamento do parcelamento do INSS. MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
18/06/2013
debito 73179-X
0,14 2510 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCICIO 2013. 18/06/2013
debito 00063-0
6.650,00 2561 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do Convênio celebrado com a Amupe e o ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO
município. 18/06/2013
00063-0
154.573,38 2598 Transferencia para pagamento do Suprimento Fundo Câmara - Junho/2013. CÂMARA MUNICIPAL DE TORITAMA
18/06/2013
00063-0
2.995,00 2599 Transferencia Pensionistas, Junho/2013. CÂMARA MUNICIPAL DE TORITAMA
18/06/2013
00004-4
35.000,00 2600 Valor que empenha-se, referente o serviço de engenharia e elaboração do projeto básico PROJESUL LTDA
executivo, do sistema do esgotamaneto Sanitário do município, inclusive atualização orçamentária 20/06/2013
pgto 00004-4
5.595,32 2144 Valor que empenha-se, referente ao INSS Patronal, da folha do Gabinete do Prefeito, referente ao MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
mês de Abril/2013. 20/06/2013
5357-0
300,00 2513 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Secretário de Governo, à DOUGLAS COSTA SILVA
Recife - PE.
20/06/2013
5357-0
400,00 2514 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao presidente da CLP, para JGS JOSÉ TRAVASSOS DE MELO JR
Alimentos, em São Lourenço da Mata/PE e Palco Show em Caruaru/PE.
20/06/2013
5357-0
600,00 2515 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Prefeito, à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
20/06/2013
62001 5357-0
1.410,00 2516 Valor que empenha-se, referente o serviço de Confecção de Quadros brancos e o serviço de VICENTE CABRAL DE ALMEIDA
reforma de Tampos de mesa para o refeitório, da Escola Edgar Torres. 20/06/2013
pgto 6086-0
14.617,26 2517 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do INSS do pessoal Diretores e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Supervisores, FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
pgto 6086-0
138.498,96 2518 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
pgto 6086-0
31.149,65 2519 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL FUNDEB 60%, PARA O EXERCICIO DE 2013. 20/06/2013
pgto 6086-0
60.229,20 2520 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do INSS, do pessoal, Ensino Fundamental MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
FUNDEB 60%, referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
pgto 5676-6
33.690,41 2521 Valor que empenha-se, referente ao INSS do pessoal, do FUNDEB 40%, referente ao mês de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Maio/2013.
20/06/2013
pgto 5676-6
91.760,14 2522 Valor que empenha-se, referente ao INSS patronal da folha do FUNDEB 40%, para o exercício de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
2013.
20/06/2013
pgto 00004-4
14.273,16 2523 Valor que empenha-se, referente ao INSS patronal da folha do Gabinete do Prefeito, para o MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
exercício de 2013. 20/06/2013
pgto 00004-4
9.313,04 2524 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, R G P S patronal do pessoal da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Governo, para o exercicio de 2013. 20/06/2013
pgto 00004-4
9.153,77 2525 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO EXERCICIO DE 2013.
Conta / Cheque
pgto 00004-4
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DO EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
pgto 00004-4
3.356,48 2527 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
pgto 00004-4
1.100,00 2528 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2013. 20/06/2013
pgto 00004-4
2.118,02 2529 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO EXERCICIO DE 2013. 20/06/2013
00004-4
1.298,00 2530 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DEP. DE FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
00004-4
40.186,63 2531 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
00004-4
3.975,61 2532 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2013. 20/06/2013
00004-4
4.969,83 2533 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2013. 20/06/2013
00004-4
9.183,43 2534 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL DA SECRET. AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PARA O EXERCICIO
20/06/2013
00004-4
7.381,23 2535 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
00004-4
4.549,46 2536 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, PARA O EXERCICIO DE 20/06/2013
00004-4
1.706,91 2537 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2013. 20/06/2013
00004-4
6.672,03 2538 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
00004-4
9.211,45 2539 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL DA SECRET. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O EXERCICIO DE 2013.
20/06/2013
00004-4
1.804,30 2540 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, R G P S PATRONAL, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE OBRAS E VIAÇÃO, PARA O EXERCICIO DE 2013. 20/06/2013
00004-4
3.854,18 2541 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, INSS do pessoal da Secretária do Governo, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
3.668,88 2542 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Administração, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
974,16 2543 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Recursos Humanos, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
1.337,61 2544 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal da Secretária de Finanças, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
457,49 2545 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessol do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Tesouraria, referente o mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
931,35 2546 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS, do pessoal do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Contabilidade, referente ao mês de Maio/2013.
Conta / Cheque
00004-4
Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal do Departamento de Tributação, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
14.704,54 2548 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, da Secretária de Obras e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Viação, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
1.586,80 2549 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do INSS do pessoal, do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Obras, referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
1.792,88 2550 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, do Departamento do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Matadouro, referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
3.630,19 2551 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal da Secretária de Agricultura e MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Abastecimento, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
2.766,11 2552 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do INSS do pessoal, da secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Indústria Comercio e Serviços, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
1.866,46 2553 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal, da Procuradoria Geral, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
674,45 2554 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, INSS do pessoal do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Esportes, referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
2.634,49 2555 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, INSS do pessoal do Departamento de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Cultura, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
3.520,89 2556 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, INSS do pessoal, da Secretária de MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Educação, referente ao mês de Maio/2013.
20/06/2013
00004-4
4.267,65 2557 Valor que empenha-se, referente ao pagamento do INSS do pessoal do Gabinete do Prefeito, MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
269,24 2558 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do INSS, do pessoal, da secretária de Meio MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Ambiente, referente ao mês de Maio/2013. 20/06/2013
00004-4
100,00 2559 Valor que empenha-se, referente ao Complemento, pagamento do INSS da folha do pessoal do MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Gabinete do Prefeito, referente ao mês de Abril/2013.
20/06/2013
TRANSF 73152-8
122.000,00 2565 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
20/06/2013
TRANSF 73152-8
35.000,00 2566 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
20/06/2013
TRANSF 73152-8
46.481,38 2567 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
20/06/2013
73152-8
3.098,75 2619 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCICIO 2013.
21/06/2013
73152-8
31.820,95 2562 Valor que empenha-se, referente o Serviço de reforma e conservação de logradouros públicos G. F. LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA
(reposição de pavimento) realizados no pavimento em paralelepipedo sobre colchão de areia
21/06/2013
73152-8
900,00 2563 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de locação de Imóvel, onde funciona o JOSÉ CICERO DE SOUZA
Detran, referente ao mês de Maio/2013. 21/06/2013
TRANSF 73152-8
10.000,00 2564 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
25/06/2013
00063-0
11.284,86 2630 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO, REFERENTE O COMPESA
SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO, DEBITADO NA C/C Nº 00063-0, NO MÊS DE
Conta / Cheque
73152-8
Valor que empenha-se, referente aquisição de Lâmpadas, Cabo Flexivel e Reator, para manutenção da iluminação Pública do Município.
26/06/2013
pgto 73152-8
409,32 2573 Valor que empenha-se, referente o serviço de Água e Esgoto, dos prédios onde funciona as COMPESA
escolas Francisca Emília, Mãe Carlinda, Instituto Rui Barbosa e João Ferreira , referente o mês de
26/06/2013
73152-8
150,00 2574 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Diretor de Esporte, para GERSON RODRIGUES TORRES FILHO
resolver documentação para inscrição dos atletas para Copa do Interior na Federação 26/06/2013
73152-8
2.530,00 2575 Valor que empenha-se, referente o serviço de segurança dos eventos, das festividades Juninas de ALEXANDRE CABRAL DA SILVA
2013. 26/06/2013
62620 73152-8
270,00 2576 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, referente ao transporte de uma criança VALDINO SEVERINO DA SILVA
deficiente á Caruaru, no período de Junho/2013.
26/06/2013
73152-8
55,70 2577 Valor que empenha-se, referente o serviço de Água e Esgoto, do prédio onde funciona à COMPESA
Procuradoria, referente o mês de Maio/2013.
26/06/2013
73152-8
423,83 2578 Valor que empenha-se, referente o serviço de Água e Esgoto, do Prédio onde funciona a escola COMPESA
Mãe Carlinda, referente o mês de Junho/2013. 26/06/2013
73152-8
33,75 2579 Valor que empenha-se, referente o serviço de Energia Elétrica, dos prédios da Escola e anexo COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
Belmiro Gonçalves, referente o mês Maio/2013. 26/06/2013
73152-8
239,89 2580 Valor que empenha-se, referente o serviço de Água e Esgoto, dos prédios onde funciona à Escola COMPESA
e anexo Belmiro Gonçalves, referente o mês de Março, Abril e Maio de 2013.
26/06/2013
73152-8
600,00 2581 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Prefeito, à Recife/PE. ODON FERREIRA DA CUNHA
26/06/2013
73152-8
150,00 2582 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para acompanhar o ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA
Prefeito à Recife/PE. 26/06/2013
73152-8
100,00 2583 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias a Diretora de Tributos, há LAUANA DA CONCEIÇÃO CABRAL
Caruaru/PE, á serviço do Município. 26/06/2013
73152-8
102,11 2584 Valor que empenha-se, referente o serviço de Energia Elétrica, do prédio onde funciona à COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
Procuradoria, referente o mês de Maio/2013.
26/06/2013
73152-8
12,29 2585 Valor que empenha-se, referente o serviço de Água e Esgoto, do prédio onde funciona o COMPESA
Telecentro e Biblioteca, referente o mês de Maio/2013.
26/06/2013
73152-8
27,59 2586 Valor que empenha-se, referente o serviço de Água e Esgoto, do prédio onde funciona à Escola COMPESA
José Matias, referente o mês de Abril/2013. 26/06/2013
73152-8
375,96 2587 Valor que empenha-se, referente o serviço de Água e Esgoto, da Fábrica de Tubos e Academia COMPESA
das Cidades, referente o mês de Maio/2013. 26/06/2013
73152-8
100,00 2588 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao servidor, para o CERTAM, em ANTONIO TRAJANO DOS SANTOS
Caruaru/PE, á serviço do município.
26/06/2013
62602 73152-8
179,27 2589 Valor que empenha-se, referente à restituição do IPTU pago em duplicidade no exercício de 2013. FRANCISVALDO DURVAL DE SALE
26/06/2013
73152-8
5.725,31 2590 Valor que empenha-se, referente aquisição de material de proteção, para o Departamento de BALASKA EQIPE INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA
Obras. 26/06/2013
73152-8
1.300,00 2591 Valor que empenha-se, referente à locação de Salão, para 2º Conferência Municipal de Educação. NAYARA SOUZA LIMA SOBRAL ME
26/06/2013
73152-8
50,00 2592 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Assessor de Imprensa, para CLAUDIO BARBOSA DE LIMA
Cobertura do encontro com o Governador e o Prefeito, em Pesqueira/PE.
Conta / Cheque
73152-8
Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Assessor de Imprensa, para Cobertura do encontro com o Governador e o Prefeito, em Pesqueira/PE.
26/06/2013
73152-8
5.185,11 2594 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
DE ENERGIA ELÉTRICA, AOS PRÉDIOS PUBLICOS PARA O EXERCICIO 2013.
26/06/2013
73152-8
4.747,41 2595 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECR. DE SAÚDE PARA O EXERCICIO DE 26/06/2013
73152-8
4.754,83 2596 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO DE 2013. 26/06/2013
73152-8
32.708,94 2597 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE
DE ENERGIA ELÉTRICA, DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA O EXERCICIO DE 2013.
26/06/2013
73155-2
199,97 2620 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCICIO 2013.
27/06/2013
62706 22000-0
858,00 2601 Valor que empenha-se, referente o serviço de hospedagens (Diárias), para os agentes da Polícia NADELMA MARIA BATISTA FEITOSA
Militar. 27/06/2013
62705 22000-0
100,00 2602 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um Auxilio Financeiro, conforme descisão JOSEFA AMARA DE ANDRADE FILHA COSTA
judicial, processo nº 455.2009.000946-8 (Lucas Vitor Andrade Costa). 27/06/2013
22000-0
195,31 2603 Valor que empenha-se, referente o pagamento dos serviços de Água e Esgoto dos prédios, onde COMPESA
funciona as escolas João Ferreira e Francisca Emília, referente o mês de Junho/2013.
27/06/2013
22000-0
50,00 2604 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias á servidora da Secretária da Junta de JOSEVANIA ALTINA DE LIMA
serviço militar do Exercito Brasileiro, para levar o movimento do mês de Junho, em Caruaru/PE.
27/06/2013
22000-0
300,00 2605 Valor que empenha-se, referente o pagamento de Diárias à Coordenadora Municipal do Programa EDÍGINA EDITE DE BRITO
MAIS EDUCAÇãO, para participar de uma Formação sobre execução de recursos do 27/06/2013
22000-0
300,00 2606 Valor que empenha-se, referente o pagamento de Diárias à Técnica de Programas e Projetos da JOZEILDA GRINÁURIA MENINO
Secretaria Municipal de Educação, para participar de uma Formação sobre execução de recursos 27/06/2013
22000-0
450,00 2607 Valor que empenha-se, referente o pagamento de Diárias ao Servidor do Posto 01R-63, para IITB MARIOMAR CARLOS MORAIS DE OLIVEIRA
em Recife/PE, para entrega de serviços relativo á identidade, nos dias 05, 14, e 20 de Junho/2013.
27/06/2013
22000-0
150,00 2608 Valor que empenha-se, referente o pagamento de Diárias ao motorista, para acompanhar a IRMAR COSTA BARBOSA
Coordenadora e Técnica de Programas e Projetos, para participar de uma Formação em
27/06/2013
22000-0
300,00 2609 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Motorista, para acompanhar, os IRMAR COSTA BARBOSA
estudantes de Educação Física no Pólo Presencial do Centro Universitário Claretiano, em 27/06/2013
62701 22000-0
378,00 2610 Valor que empenha-se, referente o serviço de refeição para o pessoal do DER-PE e DNIT-PE. RESTAURANTE PONTA SERRA LTDA ME
27/06/2013
22000-0
7.500,00 2611 Valor que empenha-se, referente á prestação de serviços de consultoria e orientação técnica nas CENTRO REGIONAL DE TREINAMENTO EM ADMINISTAÇÃO MUN
áreas contábil e financeira, incluindo a implantação e manutenção de software para
27/06/2013
22000-0
100,00 2612 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para JOSÉ VILMAR DA SILVA
Caruaru/PE, á serviço do Município.
27/06/2013
22000-0
100,00 2613 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Diretor de Compras, para JOSÉ VILMAR DA SILVA
Caruaru/PE, á serviço do Município. 27/06/2013
62702 22000-0
130,00 2614 Valor que empenha-se, referente ao serviço de lavagem da frota, dos Veículos da Secretária de SILVANA PEREIRA DA SILVA
Educação. 27/06/2013
62701 9625-3
69.247,95 2615 Valor que empenha-se, referente a contratação de empresa de engenharia para construção da PÓLO EMPREENDIMENTOS LTDA
Escola de Educação Infantil - (CRECHE) POINFÂNCIA Tipo B, com mão-de-obra e material por
Conta / Cheque
TRANSF 22000-0
Transferencia entre entidades.
28/06/2013
TRANSF 73152-8
75.407,59 2618 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
28/06/2013
73152-8
5.027,16 2621 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCICIO 2013. 28/06/2013
73152-8
150,00 2622 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao motorista, para acompanhar o ANDERSON AYSLAN C. BEZERRA
Prefeito, Secretário de Governo e Procurador do município, para recife/PE. 28/06/2013
62801 73152-8
800,00 2623 Valor que empenha-se, referente o serviço de som, para os eventos Juninos, para o Departamento MARIO SEVERINO DA SILVA
de Cultura.
28/06/2013
73152-8
300,00 2624 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Procurador do município, para EDSON CLAITON DA SILVA
participar de um evento com o Governador do estado em Recife/PE.
28/06/2013
73152-8
300,00 2625 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Secretário de Governo, para DOUGLAS COSTA SILVA
participar de um evento com o Governador do estado em Recife/PE. 28/06/2013
73152-8
600,00 2626 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, de Diárias ao Prefeito, para participar de um ODON FERREIRA DA CUNHA
evento com o Governador do estado em Recife/PE. 28/06/2013
73152-8
100,00 2627 Valor que empenha-se, referente ao pagamento de Diárias ao Secretário de Finanças, para Beta AUREO SATURNIUN S FALCÃO
Informatica em Caruaru, à serviço do Município.
28/06/2013
73152-8
300,00 2628 Valor que empenha-se, referente o pagamento de Diárias ao Motorista, para acompanhar, os JOSÉ ERNANDES FIRMO PEREIRA
estudantes de Educação Física no Pólo Presencial do Centro Universitário Claretiano, em
28/06/2013
73152-8
100,00 2629 Valor que empenha-se, referente o pagamento de Diárias ao Diretor, do Departamento de ERICO TABOSA DE ASSIS
Recursos Humanos, à BETA Informática, em Caruaru/PE. 28/06/2013
TRANSF 283142-2
207,00 2631 Transferencia entre entidades. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TORITAMA
28/06/2013
283142-2
11,04 2632 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PIS/PASEP
PIS/PASEP DO EXERCICIO 2013.
28/06/2013
73152-8
34.306,55 2658 Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de Educação e FOLHA DE PAGAMENTO
Cultura, para o exercício de 2013.
28/06/2013
73152-8
7.300,11 2659 Valor que empenha-se, referente ao pagamento da folha do pessoal da Secretária de Educação e FOLHA DE PAGAMENTO
Cultura, para o exercício de 2013. 28/06/2013
73152-8
22.430,66 2660 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO
PESSOAL, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, PARA O EXERCICIO DE 28/06/2013
73152-8
33.024,67 2661 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO
para o exercício de 2013.
28/06/2013
73152-8
58.274,33 2662 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO
PESSOAL, DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO, PARA O
28/06/2013
73152-8
10.688,29 2663 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO
para o exercício de 2013. 28/06/2013
73152-8
21.793,41 2664 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO
para o exercício de 2013. 28/06/2013
73152-8
20.508,50 2665 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento, do pessoal da secretária de Obras e Viação, FOLHA DE PAGAMENTO
para o exercício de 2013.
