3.3 - CONTRATOS E ADITIVOS VIGENTES REFERENTES A 31 DE DEZEMBRO DE 2018 Unioeste - Reitoria

(1)

Contrato 118/2013

PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Brematur Passagens e Turismo LTDA.

Serviços de cotação de preços, reservas, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de passagens aéreas e rodoviárias, nacionais e internacionais e pacotes de viagens para as várias Unidades Administrativas da UNIOESTE.

06/12/2013 a 06/12/2014 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 001/2014 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Prorrogação por mais 12 meses 07/12/2014 a 06/12/2015 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 002/2015 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Prorrogação por mais 12 meses 07/12/2015 A 06/12/2016 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 003/2016 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Prorrogação por mais 12 meses 07/12/2016 A 06/12/2017 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Termo aditivo 004/2017 PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

(2)

Termo aditivo 005/2018

PREGÃO ELETRÔNICO 027/13

Prorrogação por mais 90 dias 07/12/2018 a 07/03/2019 desconto de 13,65% aéreas, desconto de 1,71% rod. desconto de 13,65% pacotes Contrato 004/2014

Dispensa 17/2013 Associação Paranaense de Cultura - APC.

licença de uso e manutenção do sistema integrado de bibliotecas - Pergamum

15/04/2014 a 15/04/2017 I- Licença de Uso Software/Migração de BD Acervo - R$ 11.700,00; II -Treinamento presencial Marc 21 -30 horas - R$ 14.000,00; III -Manutenção por 36 meses - R$ 650,00 mensais. Termo Aditivo 001/2017

O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato. 16/04/2017 a 15/04/2018 I- Licença de Uso Software/Migração de BD Acervo - R$ 11.700,00; II -Treinamento presencial Marc 21 -30 horas - R$ 14.000,00; III -Manutenção por 36 meses - R$ 650,00 mensais. Termo Aditivo 002/2018

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses

16/04/2017 a 15/04/2019 Termo Aditivo

003/2018

acréscimo ao objeto do Contrato do serviço

(3)

PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Almaq Equipamentos para Escritório LTDA.

Prorrogação de prazo de instalação dos equipamentos em 40 dias, a partir de 25/05/2014

PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Reajuste contratual, a partir de 25/08/2015 R$ 0,136 P & B; R$ 0,166 P & B vestibular; R$ 0,536 colorida e R$ 0,776 colorida gráfica Termo aditivo 003/2016 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Prorrogação contratual por mais doze meses 10/04/2016 a 09/04/2017 Termo aditivo 004/2017 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Prorrogação contratual por mais doze meses 10/04/2017 a 09/04/2018 Termo aditivo 005/2018 PREGÃO PRESENCIAL 005-14

Prorrogação contratual por mais doze meses 10/04/2018 a 09/04/2019 Contrato 017/2014 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda. Manutenção preventiva e corretiva, a serem realizadas nos elevadores e plataformas das várias Unidades Administrativas da UNIOESTE 16/04/2014 a 16/04/2015 R$ 2.730,00 o lote mensal termo aditivo 001/2015 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda. prorrogação contratual e reajuste 17/04/2015 a 16/04/2016 R$ 2942,94 o lote mensal termo aditivo 002/2016 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda. prorrogação contratual e reajuste 17/04/2016 a 16/04/2017

R$ 3.268,44 o lote mensal

(4)

termo aditivo 003/2017

PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda.

O presente Termo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato e o reajuste do valor contratado.

17/04/2017 a 16/04/2018 para R$ 3.422,17 mensal termo aditivo 004/2018 PREGÃO PRESENCIAL 018/2013

RPM Elevadores Ltda. _{prorrogar, pelo período de 12 (doze)} meses, contados a partir de 17 de abril de 2018 17/04/2018 a 16/04/2019 Contrato 021/2014 PREGÃO PRESENCIAL 009/2014

Dhuan Comissária de Despachos Aduaneiros LTDA.

Prestação de serviços de despacho aduaneiro, para desembaraço alfandegário de equipamentos e materiais importados.

23/05/2014 a 23/05/2015

R$ 100,00 ou 0,75% FCA/FOB por operação

prorrogação contratual por mais um ano 24/05/2015 a 23/05/2016 Termo aditivo

002/2016

prorrogação contratual por mais um ano 24/05/2016 a 23/05/2017 Termo aditivo

003/2017

prorrogação contratual por mais 12 meses 24/05/2017 a 23/05/2018 Termo aditivo 004/2018 PREGÃO PRESENCIAL 009/2014

prorrogação contratual por mais 12 meses 24/05/2018 a 23/05/2019 Contrato 024/2014 PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. Serviços de telefonia móvel local e de longa distância,com fornecimento dos aparelhos em comodato. 19/08/2014 A 19/08/2016 R$ 24.115,52 mensal estimativo Termo aditivo 001/2015 PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. Inclusão de 07 linhas Gama Média acréscimo de R$

1723,79 estimativo mensal Termo aditivo 002/2016 PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. Inclusão de 01 linha Gama Média acréscimo de R$

246,30 estimativo mensal

4 REGULAR

6 REGULAR

(5)

PREGÃO PRESENCIAL 031/13 DEAM/SEAP

TELEFÔNICA S.A. prorrogação por mais um ano 20/08/2014 a 19/08/2017

TELEFÔNICA S.A. aditar plano de dados na linha (45) 99128 85 12 para aparelho telefônico tipo Gama Alta e 01 (um) pen modem com plano de dados habilitados.

20/08/2017 a 19/08/2018

acrecimo mensal de R$ 42,72 (quarenta e dois reais setenta e dois centavos)

Contrato 026/2014

Lava Car Espelho D`água LTDA. Serviços de lavagem simples, completa, com enceramento e com polimento, de veículos da frota do Campus de Cascavel, HUOP e Reitoria da UNIOESTE.

01/09/2014 a 01/09/2015 R$ 2.236,00 lote estimativo Termo Aditivo 001/2015 PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME prorrogação por mais um ano e reajuste contratual 02/09/2015 a 01/09/2016 R$ 2.455,24 o lote Termo Aditivo 002/2016 PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME prorrogação por mais um ano e reajuste contratual 02/09/2016 a 01/09/2017 R$ 2.455,24 o lote TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 001/2016 -PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME Reajuste de Preços 9,62%, referente ao período de setembro de 2015 a agosto de 2016 02/09/2016 a 01/09/2017 R$ 2.691,43 o lote Termo Aditivo 003/2017 PREGÃO PRESENCIAL 017/14

Vivipar Soluções Ltda - ME prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 02 de setembro de 2017 02/09/2017 a 01/09/2018 R$ 2.691,43 o lote Termo Aditivo 004/2018 PREGÃO PRESENCIAL 017/14

(6)

Contrato 9912354294

DISPENSA 006/2014 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Contratação de serviços de correio 02/07/2014 a 02/07/2015

Diversos

Termo aditivo nº 001/2015

Prorrogação por doze meses 03.07.2014 a 02.07.2016 Termo aditivo nº

002/2016

Alterar os subitens 2.2;2.2.1. da Cláusula Segunda, 6.1.; 6.6.1. da Cláusula Sexta, 7.2. da Cláusula Setima e incluir subitem 12.8.1 na Cláusula decima Seunda das disposições gerais do contrato.

004/2017

Inclusão e Exclusão de Serviços

Inclusão de serviços Termo aditivo nº

006/2017

007/2018

Prorrogação por doze meses; Inclusão de serviços 03.07.2014 a 02.07.2019 Contrato 001/2015 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda reforma e ampliação do Pronto Socorro, reforma/adequações da Enfermaria “Ala G2”, e reforma/adequações da UTI Pediátrica do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.

(7)

Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda Acréscimos e supressões dos materiais e serviços passando: o Item 01 de R$ 2.405.897,09 para R$ 2.441.235,78; Item 02 de R$ 480.391,97, para R$ 521.627,79 e Item 03 de R$ 472.615,24 para R$ 469.010,20, resultando na alteração do valor global do contrato de R$ 3.358.904,30, para R$ 3.431.873,77. Prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, passando a ser de 690 (seiscentos e noventa) dias, o prazo máximo para a execução e entrega da obra, contados a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços, ou seja, 21 de janeiro de 2015. 14/01/2015 a 14/01/2018 21/01/2015 a 11/12/2016 R$ 3.431.873,77 Termo aditivo nº 002/2016 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda 1. Acréscimos e Supressões: 1.a – Referente ao ITEM 01 – Reforma e Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

1.b – Referente ao ITEM 03 –Reforma/adequações da Enfermaria “Ala G2” do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP.

2. A alteração no valor total do contrato.

14/01/2015 a 14/01/2018

21/01/2015 a 11/12/2016

(8)

Construtora Brock Ltda 1 Acréscimos e Supressões: 1.a –

Referente ao ITEM 02 -Acréscimo de R$ 39.269,83. -Supressão de R$ 36.513,50. 1.b -Referente ao ITEM 03 - Acréscimo de R$ 7.935,09 -Supressão de R$ 709,11 2. A alteração no valor total do contrato. 3. A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato.

14/01/2015 a 12/07/2018 21/01/2015 a 05/01/2018 R$3.399,423,97 Termo aditivo nº 004/2017 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda Acréscimos e Supressões; A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato. 14/01/2015 a 24/05/2019 21/01/2015 a 25/11/2018 R$ 3.470.498,29 Termo aditivo nº 005/2018 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda Acréscimos e Supressões; A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato. 14/01/2015 a 24/05/2019 21/01/2015 a 25/11/2018 para R$ 3.496.697,17 impacto financeiro de R$ 26.198,88. Termo aditivo nº 006/2018 Concorrência n.º 002/14

Construtora Brock Ltda Acréscimos e Supressões; A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato. 14/01/2015 a 08/08/2019 21/01/2015 a 09/02/2019 Total Global R$ 3.496.697,17 Contrato 005/2015 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. execução da obra da Ala Materno Infantil do Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP (Fase 01).

04/02/2015 a 04/08/2017 09/02/2015 a 08/02/2017 R$ 6.515.087,66 Termo aditivo nº 001/2015 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. complemento da Cláusula Sexta do Contrato nº 005/15 – Reitoria, sobre reajuste

9 REGULAR

(9)

N. Dalmina Construções Ltda. aumento do valor contratual e prorrogação de prazo e vigência e execução 04/02/2015 a 20/12/2017 09/02/2015 a 06/10/2017 R$ 6.890.057,37 Termo aditivo nº 003/2016 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços dos itens constantes na planilha de acréscimos, totalizando o valor de R$ 46.277,63 R$ 6.936.335,00 Termo aditivo nº 004/2016 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. A alteração no valor total de contrato. acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços dos itens constantes na planilha de acréscimos, totalizando o valor de R$ 12.405,92 04/02/2015 a 20/12/2017 09/02/2015 a 06/10/2017 R$ 6.948,740,92 Termo aditivo nº 005/2017 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. O acréscimo e supressão de

(10)

N. Dalmina Construções Ltda.

prorrogar, por mais 209 (duzentos e nove) dias, passando a ser de 1179 (hum mil cento e setenta e nove) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto, contados a partir da assinatura da Ordem de Execução de Serviços, ou seja, 09 de fevereiro de 2015 e por mais 302 (trezentos e dois) dias, passando a ser de 1364 (hum mil trezentos e sessenta e quatro) dias o prazo de vigência do Contrato, contados a partir da sua assinatura, ou seja, 04 de fevereiro de 2015. 04/02/2015 a 03/05/2018 09/02/2015 a 04/11/2018 R$ 6.944.609,01 Termo aditivo nº 007/2018 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. objeto, prorrogar o prazo máximo para a execução eo prazo

de vigência do Contrato 04/02/2015 a 27/02/2019 09/02/2015 a 31/08/2018 R$ 6.944.609,01 Termo aditivo nº 008/2018 Concorrência n.º 004/14

N. Dalmina Construções Ltda. prorrogar, por mais 120 dias o prazo de execução; e por mais 120 dias o prazo de vigencia.

04/02/2015 a 27/06/2019

09/02/2015 a 29/12/2018

11 Contrato s/nº Dispensa de licitação 030/2014

Caixa Econômica Federal Centralização e processamento de créditos provenientes de 100% da folha de pagamento 19/12/2014 a 19/12/2019 crédito de R$ 4.191.574,17 REGULAR Contrato 022/2015 Pregão Presencial n.º 015/15

M.N. Transportes Ltda – ME. transportes rodoviários às várias Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 21/08/2015 a 21/08/2016 Valores estipulados em planilha do contrato conforme lotes e valores por kilometro rodado. Termo aditivo nº

001/2016

Pregão Presencial n.º 015/15

M.N. Transportes Ltda – ME. prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 22de agosto de 2016, o prazo de execução e vigência do contrato. 22/08/2016 a 21/08/2017 Valores estipulados em planilha do contrato conforme lotes e valores por kilometro rodado. 10

(11)

TERMO DE APOSTILAMENTO -

Nº 001/2016

-Pregão Presencial n.º 015/16

M.N. Transportes Ltda – ME. Reajuste de Preços variação acumulada do INPC. 22/08/2016 a 21/08/2017 últimos 12 meses de 9.5582% Termo aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial n.º 015/15

M.N. Transportes Ltda – ME. A alteração no valor total do contrato; A prorrogação de prazo da vigência e execução do contrato. 22/08/2017 a 21/08/2018 Reajuste de 2.55% sobre os valores praticados no termo aditivo 01/2016 Termo aditivo nº 003/2018 Pregão Presencial n.º 015/15

M.N. Transportes Ltda – ME. prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 22 de agosto de 2018 22/08/2018 a 21/08/2019 TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 002/2018 -Pregão Presencial n.º 015/16

M.N. Transportes Ltda – ME. Reajuste de Preços variação acumulada do INPC. 22/08/2018 a 21/08/2019 perfazendo o índice de 3.6415% Contrato 024/2015 Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. serviços de conservação, asseio e limpeza da área interna e externa do perímetro dos prédios da Reitoria da UNIOESTE. 20/08/2015 a 20/08/2016 R$ 2.660,00 lote mensal Termo aditivo nº 001/2016 Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. prorrogar, pelo período de doze (12) meses contados a partir de 21 de agosto de 2016, o prazo de execução e vigência do contrato. 21/08/2016 a 20/08/2017 R$ 31.920,00 anual Apostilamento 001/2017 Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. reajuste de 10% conforme convenção coletiva de trabalho 2016/2017. Registro M.T.E nº 003164/2016 e de 09/08/16 fl., 04a 11. 21/08/2016 a 20/08/2017 R$ 2.926,00 mensal Termo aditivo nº002/2017 Pregão Presencial n.º 019/15

Florin Ajardinamento Ltda. prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de

21 de agosto de 2017, o prazo de vigência e execução do contrato

21/08/2017 a 20/08/2018

R$ 2.926,00 mensal

(12)

Termo aditivo nº003/2018

Florin Ajardinamento Ltda. prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 21 de agosto de 2018, o prazo de vigência 21/08/2018 a 20/08/2019 R$ 2.926,00 mensal Contrato 034/2015 Pregão Presencial nº 023/2015

E.S. dos Santos Filmagens - ME de gravação de reportagens diversas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em emissoras de TV aberta e a cabo, em âmbito municipal, estadual e nacional 01/10/2015 a 01/10/2016 R$ 950,00 mensais Termo aditivo nº 001/2016 Pregão Presencial nº 023/2015

E.S. dos Santos Filmagens - ME de gravação de reportagens diversas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em emissoras de TV aberta e a cabo, em âmbito municipal, estadual e nacional 02/10/2016 a 01/10/2017 R$ 950,00 mensais Termo aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial nº 023/2015

E.S. dos Santos Filmagens - ME prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 02 de outubro de 2017. 02/10/2017 a 01/10/2018 R$ 950,00 mensais Termo aditivo nº 003/2018 Pregão Presencial nº 023/2015

E.S. dos Santos Filmagens - ME prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, o prazo de vigência do contrato, contados a partir de 02 de outubro de 2018. 02/10/2018 a 01/10/2019 Contrato 016/2016 Pregão Presencial n.º 031/15

Ivaí Ar Condicionado – EIRELI – EPP

manutenção preventiva e corretiva a serem realizadas nos aparelhos de ar condicionado da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Reitoria) 12/02/2016 a 12/02/2017 R$ 3.419,97 Termo Aditivo nº 001/2016 Pregão Presencial n.º 031/15

• Inclusões de serviços de manutenção preventiva e corretiva;

• A alteração no valor total do contrato.

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Termo Aditivo nº 002/2017

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de fevereiro de 2017, o prazo de execução e vigência do contrato 13/02/2017 a 12/02/2018 R$ 3.563,23 TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 002/2018 -Pregão Presencial n.º 031/15

reajuste, com base na variação

acumulada do INPC de fevereiro de 2016 a janeiro de 2017, de 5,435%, 13/02/2017 a 12/02/2018 R$ 3.756,89 Termo Aditivo nº 003/2018 Pregão Presencial n.º 031/15

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 12 de fevereiro de 2018, o prazo de execução e vigência do contrato 13/02/2018 a 12/02/2019 R$ 3.756,89 Contrato 031/2016 Inexigibilidade de Licitação 001/2016 GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.

Locação, Implantação e Manutenção dos Módulos Pronim Gestão de Pessoal, Módulo Contracheque Online, Gestão Pessoal - Módulo RMIP, PRONIM e-Social – Adequação, PRONIM Portal do

Servidor - Atualização Cadastral, PRONIM e-Social Comunicação Eletrônica, PRONIM GP – PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário de propriedade da Contratada, instalados em equipamentos da CONTRATANTE.

30/05/2016 a 30/05/2017

R$ 9.566,09

(14)

Termo Aditivo nº 001/2017 Inexigibilidade de Licitação 001/2016 GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.

*Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de maio de 2017 *Fica reajustado o valor contratado, passando a ser de R$ 9.888,46 (nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e quarenta e seis centavos) mensais, considerando o reajuste de 3,37%

conforme índice de IGP-M.

31/05/2017 a 30/05/2018 R$ 9.888,46 Termo Aditivo nº 002/2018 Inexigibilidade de Licitação 001/2016 GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.

objeto, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 31 de maio de 2018, o prazo de execução e vigência do contrato. 31/05/2017 a 30/05/2019 TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 002/2018 -Inexigibilidade de Licitação 001/2017 GovernançaBrasil SA Tecnologia e Gestão em Serviços.

Reajuste de Preços variação acumulada do INPC. 31/05/2017 a 30/05/2019 de 4,2712%, referente ao período de maio de 2017 a maio de 2018 Total R$ 10.310,82 CONTRATO Nº 036/2016 Pregão Presencial n.º 014/16

Seguradora Gente Seguradora S.A.

contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE

18/08/2016 a 18/08/2017 R$ 9.620,00 Termo Aditivo nº 001/2016 Pregão Presencial n.º 014/16

a inclusão, do veículo FLUENCE Marca RENAULT, Ano 2016 e alterar o valor do contrato. 19/08/2016 a 18/08/2017 R$ 10.435,37 Termo Aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial n.º 014/16

- Prorrogação do prazo de vigência; - Reajuste do valor contratado.

(15)

- Prorrogação do prazo de vigência; - Exclusão de veículo; -

Alteração do valor contratual.

19/08/2018 a 18/08/2019 Total R$ 9.502,03 CONTRATO Nº 39/2016 Pregão Presencial n.º 014/16

objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 06/09/2016 A 06/09/2017 R$ 6.350,00 Termo Aditivo nº 001/2017 Pregão Presencial n.º 014/16

inclusão, do veículo Ambulância Mercedes

Benz, Placa AXF-4024, Ano 2012 Modelo 2013, Chassi 8AC906633DE069494. 07/09/2016 A 06/09/2017 Termo Aditivo nº 002/2017 Pregão Presencial n.º 014/16

Prorrogação do prazo de vigência; Exclusão de veículo; Reajuste

do valor contratado. 07/09/2017 A 06/09/2018 R$ 6.568,71 Termo Aditivo nº 003/2018 Pregão Presencial n.º 014/16

Prorrogação do prazo de vigência; 07/09/2018 A 06/09/2019 R$ 6.568,71 CONTRATO Nº 042/2016 Pregão Presencial n.º 020/16

empresa Embrasil Empresa Brasileira de Segurança Ltda.

objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança por monitoramento eletrônico, juntamente com equipamentos em comodato, para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná

23/09/2016 a 23/09/2018 R$ 1.650,00 mensais Total R$ 39.600,00 Termo aditivo nº 001/2017 Pregão Presencial n.º 020/16

as seguintes alterações no Contrato nº 042/2016 • Acréscimos de serviços; • Alteração do valor do contrato. 24/09/2016 a 23/09/2018 R$ 1980,00 mensais Total R$ 45.870,00 Termo aditivo nº 002/2018 Pregão Presencial n.º 020/16

(16)

· Acréscimos de serviços;

Alteração do valor do contrato.

24/09/2018 a 23/09/2020 para Total R$ 51.035,34 CONTRATO N.º 03/2017 Edital de Credenciamento n.º 001/2016

Empresa Jornal O Paraná S/A. prestação de serviços de veiculação da Publicidade Legal do Governo do Estado, objetivando a publicação de seus editais, atas, ações, programas, balanços, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham ser contemplados e determinados pela lei, dado atendimento as necessidades de publicação da Administração Pública Direta e Indireta.

18/01/2017 a 18/01/2018 Estimativa R$ 27.763,52 no periodo de 12 meses. Termo Aditivo nº 001/2018 Edital de Credenciamento n.º 001/2016

Empresa Jornal O Paraná S/A. prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 18 de janeiro de 2018. 19/01/2017 a 18/01/2019 CONTRATO N.º 01/2017 Edital de Concorrência n.º 005/16

(17)

Edital de

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. , prorrogar, pelo período de 02 (dois) meses 02/02/2018 a 01/04/2018 Termo Aditivo nº 002/2018 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. prorrogar, pelo período de 01 (um) mês, contados a partir de 02 de abril de 2018

02/04/2018 a 01/05/2018 Termo Aditivo nº 003/2018 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. Constitui objeto do presente Termo Aditivo: Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 – Reitoria;

2) Acréscimo do valor do valor contratual.

02/05/2018 a 01/06/2018

valor estimado de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) pelo periodo de prorrongação. Termo Aditivo nº 004/2018 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP. Constitui objeto do presente Termo

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 001/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor contratual. 02/06/2018 a 01/08/2018 valor estimado de R$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos) Termo Aditivo nº 005/2018 Edital de Concorrência n.º 005/16

C. Eckert & Cia Ltda – EPP.

(18)

CONTRATO N.º 02/2017

Edital de

AXR Comércio de Alimentos Ltda – ME.

concessão de espaços públicos para Implantação dos Restaurantes Universitários do Campus de Francisco Beltrão, para uso de empresa especializada no preparo e fornecimento de refeições (almoço e jantar, para o Item 01, e almoço para o Item 02, todos com bebida e sobremesa), a serem disponibilizadas em balcões refrigerados e aquecidos e serem servidas em bandejões, bem como realizar a gestão, administração, higienização e manutenção dos referidos espaços.

01/02/2017 a 01/02/2018 Estimativa R$ 335.301,12 no periodo de 12 meses. Termo Aditivo nº 001/2018 Edital de Concorrência n.º 007/16

prorrogar, pelo período de 02 (dois) meses 01/02/2017 a 01/04/2018 Termo Aditivo nº 002/2018 Edital de Concorrência n.º 007/16

objeto, prorrogar, pelo período de 01 (um) mês, contados a partir de 02 de abril de 2018 01/02/2017 a 01/05/208 Termo Aditivo nº 003/2018 Edital de Concorrência n.º 007/16

Constitui objeto do presente Termo

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor; 01/02/2017 a 01/06/2018 valor estimado de R$ 18.480,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta reais) Termo Aditivo nº 004/2018 Edital de Concorrência n.º 007/16

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor; 01/02/2017 a 01/08/2018 o valor estimado de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R$ 2,64

(19)

Edital de

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 002/2017 – Reitoria; 2) Acréscimo do valor; 02/08/2018 a 01/02/2019 o valor estimado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), sendo o preço por refeição o valor de R$ 2,64 TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 001/2018 -Edital de Concorrência n.º 007/17

Reajuste Contratual conforme indice acumulado pelo INPC

02/08/2018 a 01/02/2020 de 1,9448%, referente ao período de dezembro de 2016 a dezembro de 2017 23 CONTRATO N.º 08/2017 Edital de Pregão Eletrônico n.º 867/2015 DEAM/SEAP

Claro S.A. prestação, sob regime indireto, de serviço telefônico fixo comutado (STFC) para a realização de chamadas locais e de longa distância 03/04/2017 a 03/04/2019 Estimativa dos 24 meses perfaz R$ 26.020,08. Estimativa mensal de R$ 1.084,17. REGULAR 24 CONTRATO N.º 09/2017 Edital de Pregão Eletrônico n.º 867/2015 DEAM/SEAP

Oi S.A. prestação, sob regime indireto, de serviço telefônico fixo comutado (STFC) para a realização de chamadas locais e de longa distância, com destino a telefones fixos e móveis, a ser executada de forma contínua 03/04/2017 a 03/04/2019 Estimativa dos 24 meses perfaz R$ 37.224,48. Estimativa mensal de R$ 1.551,02. REGULAR CONTRATO N.º 11/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 – UNIOESTE (REITORIA)PROCESSO N.º 50.439/2017

Tekis Tecnologias Avançadas Ltda

permissão de uso temporária, não exclusiva, intransferível e onerosa dos sistemas da versão Interoperabilidade da Plataforma Stela Experta© e a prestação de serviços de suporte e de manutenção dos sistemas que a compõem

12/04/2017 a 12/04/2018

R$ 78.236,93

(20)

Termo Aditivo nº 001/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 – UNIOESTE PROCESSO N.º 50.439/2017

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 13 de abril de 2018 13/04/2018 a 12/04/2019 R$ 78.236,93 TERMO DE APOSTILAMENTO - Nº 001/2018 -INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2017 – UNIOESTE (REITORIA)PROCESSO N.º 50.439/2018

Reajuste Contratual conforme indice acumulado pelo INPC

13/04/2018 a 12/04/2019 de 0,2033%%, referente ao período de abril de 2017 a abril de 2018 CONTRATO N.º 12/2017 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.770/2017

Lanchonete Frantyesko LTDA – ME.

fornecimento de refeições pela CONTRATADA aos alunos da CONTRATANTE matriculados nos cursos realizados nos espaços cedidos pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu - FPTI, pelo sistema “prato feito”, no estabelecimento explorado por aquela no Parque Tecnológico Itaipu – BR, mediante a concessão de desconto no valor da refeição por aluno e pagamento posterior, do valor equivalente ao desconto, pela CONTRATANTE.

26/04/2017 a 26/04/2018 R$ 4,50 por refeição ate o limite de R$81.535,50 Termo Aditivo nº 001/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 012/2017 – Reitoria; 2) 27/04/2018 a 30/07/2018 valor estimado de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) pelo praso de acrecimo de tempo do Contrato

26 REGULAR

(21)

Termo Aditivo nº 002/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 50.770/2017

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato 012/2017 – Reitoria. 31/07/2018 a 25/04/2019 CONTRATO Nº 013/2017 CREDENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO Nº 50.865/2017 -REITORIA

Editora e Gráfica Paraná Press S.A. ( FOLHA DE LONDRINA)

credenciamento e a contratação de Empresa Jornalística a nível estadual, para prestação de serviços de veiculação da Publicidade Legal do Governo do Estado, objetivando a publicação de seus editais, atas, ações, programas, balanços, demonstrações financeiras, notas de esclarecimentos, avisos, pregões, leilões, licitações, comunicados e outros formatos que venham ser contemplados e determinados pela lei, dado atendimento as necessidades de publicação da Administração Pública Direta e Indireta.

02/05/2017 A 02/05/2018 Estimativa R$ 27.124,78 no periodo de 12 meses. Estimativa baseada ao anexo IV do Edital. Termo Aditivo nº 001/2018 CREDENCIAMENTO 001/2016 – SECRETÁRIA DA COMUNICAÇÃO SOCIALPROCESSO Nº 50.865/2017 -REITORIA

Editora e Gráfica Paraná Press S.A. ( FOLHA DE LONDRINA)

objeto, prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 03 de maio de 2018

03/05/2018 A 02/05/2019

(22)

CONTRATO Nº 019/2017

CONCORRÊNCIA N.º 003/17 PROCESSO N* 50.962/2017

Alimentare Nutrição e Serviços Eirelli

concessão de espaço público para Implantação do Restaurante Universitário, localizado no Campus de Foz do Iguaçu 11/07/2017 a 11/07/2018 R$ 6,98 por refeição ate o limite de R$ 165,844,80 Termo Aditivo nº 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 003/17 PROCESSO N* 50.962/2017

Alimentare Nutrição e Serviços Eirelli

Aditivo: 1)

Prorrogação de prazo de execução e vigência do Contrato nº 019/2017 – Reitoria; 2) Reajuste do valor contratual. 12/07/2018 a 11/07/2019 reajuste de 3,21% R$ 7,20 por refeição. Limite de R$ 96.422,40 CONTRATO Nº 059/2017 PREGÃO PRESENCIAL N. º 013/2017 PROCESSO N. º 51.930/2017

S R T Miranda & Cia Ltda -EPP.

Fornecimento de serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local, para o Hospital Universitário - HUOP, e Reitoria 23/10/2017 a 23/10/2018 Individ. R$ 140,00 Duplo R$ 158,00 Triplo R$ 210,00 Almoço R$ 35,00 Jantar R$ 35,00 Termo Aditivo nº 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. º 013/2017 PROCESSO N. º 51.930/2017

S R T Miranda & Cia Ltda -EPP.

prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 24 de outubro de 2018, o prazo de vigência e execução do contrato. 24/10/2018 a 23/10/2019 CONTRATO Nº 073/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 PROCESSO Nº 52.316/2017

Gente Seguradora S.A. cobertura de seguro da frota de veículos automotores 27/10/2017 a 27/10/2018 R$ 4.400,00 Termo Aditivo nº 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2017 PROCESSO Nº 52.316/2017

Gente Seguradora S.A.

Fica prorrogado, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 28 de outubro de 2018, o prazo de vigência do contrato e execução do contrato.

(23)

TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 001/16 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO Nº46.697/2015 CPD Reformas e Construções Ltda.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo: I- a alteração das cláusulas terceira, quinta, sétima (caput e § 1º) e décima quarta do Contrato nº 074/2017-Reitoria, firmado em 01 de novembro de 2017; II- a convalidação do reajuste referente ao período fev/2016 a fev.2017 e estabelecimento de novo reajuste referente ao período fev./2017 a fev./2018;III- acréscimos no quantitativo de serviços e materiais;IV- supressão no quantitativo de serviços e materiais; e V-acréscimo de valor, em decorrência dos acréscimos e supressões no quantitativo de materiais e serviços. 01/11/2017 a 24/02/2019 20/11/2017 a 19/06/2018 o valor total de R$ 2.479.972,82 (dois milhões, quatrocentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos) TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 001/16 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO Nº46.697/2015 CPD Reformas e Construções Ltda.

objeto, prorrogar, por mais 150 (cento e cinquenta) dias, o prazo máximo para a execução. e por mais 79 (setenta e nove) dias, o prazo de vigência do Contrato

01/11/2017 a 14/05/2019

(24)

TERMO ADITIVO 003/2018 CONCORRÊNCIA N.º 001/16 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO Nº46.697/2015 CPD Reformas e Construções Ltda. · O acréscimo e supressão de

quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 389 a 393 da CR 52.850/2017. •A alteração no valor total do contrato

para R$ 2.738.651,65 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos). CONTRATO Nº 076/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 52.410/2017

Deville Hotéis e Turismo Ltda contratação de fornecimento de serviços de hospedagem, ambiente de trabalho e alimentação no mesmo local

10/11/2017 a 10/11/2018 Item 01 R$ 148,44 Item 02 R$ 170,33 Item 03 R$ 39,30 tem 04 R$ 39,30 Item 05 R$ 15,36 Item 06 R$ 15,36 Item 07 R$ 264,41 Item 08 R$ 172,59 Termo Aditivo nº 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO Nº 52.410/2017

Deville Hotéis e Turismo Ltda prorrogar, pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir de 11 de novembro de 2018. 10/11/2018 a 10/11/2019 CONTRATO Nº 087/2017 CONCORRÊNCIA N.º 006/17 PROCESSO N* 52.453/2017

Construtora Geram Ltda - ME empreitada por preço global, para a edificação dos Blocos de Laboratórios III e IV do Prédio CPDETCA, do Campus de Marechal Cândido Rondon

23/11/2017 a 16/02/2019 210 dias corridos para fase 01 e150 150 dias corridos para fase 2 R$ 1.597.254,25 (um milhão, quinhentos e noventa e sete mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte e cinco centavos)

33 REGULAR

32 REGULAR

(25)

TERMO ADITIVO 001/2018

CONCORRÊNCIA N.º 006/17 PROCESSO N* 52.453/2017

Construtora Geram Ltda - ME prorrogar, por mais 150 dias o praso de execução da fase I e por mais 210 dias o prazo máximo para a execução da fase II. Tambem por mais 94 dias o praso de vigencia. 23/11/2017 a 21/05/2019 360 dias corridos para fase 01; e 360 dias corridos para fase 2 Praso maximo 22/11/2018 TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 006/17 PROCESSO N* 52.453/2017

Construtora Geram Ltda - ME 1. Acréscimos e Supressões: 2. A alteração no valor total do contrato.

23/11/2017 a 21/05/2019 Passando R$ 1.597.254,25 para R$ 1.664.410,47. TERMO ADITIVO 003/2018 CONCORRÊNCIA N.º 006/17 PROCESSO N* 52.453/2018

Construtora Geram Ltda - ME objeto, prorrogar, por mais 90 (noventa) dias a execução; prorrogar, por mais 90 (noventa) dias o prazo de vigencia. 23/11/2017 a 19/08/2019 27/11/2017 a 20/02/2019 Passando R$ 1.597.254,25 para R$ 1.664.410,47. CONTRATO Nº 090/2017 CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

Eletro Caf Comércio de Materiais Elétricos Ltda

empreitada por preço global, para a execução da Entrada de Serviço, Rede de Distribuição Elétrica e Iluminação Externa - Fase 02, do Campus de Francisco Beltrão 29/11/2017 a 27/07/2018 16/01/2018 a 16/05/2018 R$ 388.626,64 (trezentos e oitenta e oito mil, seiscentos e vinte seis reais e sessenta e quatro centavos) TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

O acréscimo e supressão de quantitativos e valores dos materiais e serviços; A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra prazo e de vigência do contrato. 29/11/2017 a 11/01/2019 16/01/2018 a 16/07/2018 para R$ 366.378,23 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e setenta e oito reais e vinte e três centavos)

(26)

CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

acréscimo de quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos constantes nas páginas 649 a 650 da CR 48.493/2016. A alteração no valor total do contrato. A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra do contrato.

29/11/2017 a 11/01/2019 16/01/2018 a 29/08/2018 Acrecimo de R$ 11.772,23. Totalizando R$ 378.150,46. TERMO ADITIVO 003/2018 CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias o prazo máximo para a execução e entrega

do objeto

e por mais 105 (cento e cinco) dias passando a

ser de 513 (quinhentos e treze) dias o prazo de vigência do Contrato.

29/11/2017 a 24/04/2019 16/01/2018 a 28/10/2018 TERMO ADITIVO 004/2018 CONCORRÊNCIA N.º 008/17 PROCESSO N.* 48.493/2016

Termo tem por objeto, prorrogar prazo máximo para a execução e prazo de vigência do Contrato. 29/11/2017 a 31/05/2019 16/01/2018 a 02/12/2018 CONTRATO Nº 091/2017 CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017

Ateliê Comércio de Bolos Ltda – ME

(27)

N.* 52.508/2017 CLÁUSULA SÉTIMA; e do PARÁGRAFO OITAVO DA CLÁUSULA OITAVA TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 007/17 PROCESSO N.* 52.508/2017

Ateliê Comércio de Bolos Ltda – ME

Prorrogação de prazo de execução e vigência; Acréscimo do valor contratual. 01/12/2018 a 31/01/2019 R$ 45.584,18 para o periodo CONTRATO Nº 092/2017 CONCORRÊNCIA N.º 009/17 PROCESSO N.* 52.657/2017

Construtora Geram Ltda – ME empreitada por preço global, para a construção do prédio do Ambiente Multiuso de Pesquisa e Pós-Graduação em História e Geografia, do Campus de Marechal Cândido Rondon

30/11/2017 a 24/11/2018 08/01/2018 a 07/07/2018 R$ 376.162,23 (trezentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e vinte três centavos) TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 009/17 PROCESSO N.* 52.657/2017

Construtora Geram Ltda – ME Constitui objeto do presente Termo Aditivo, as seguintes alterações no Contrato 092/2017 – Reitoria, conforme Parecer Técnico nº 007/2018, constantes nas páginas 915 a 919 da CR 52.657/2017: • O acréscimo e supressão de quantitativos de valores de serviços, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 913 e 914 da CR 52.657/2017. • A alteração no valor total do contrato.

30/11/2017 a 24/11/2018

fica alterado o valor total para: R$ 422.558,59

(quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos)

(28)

CONCORRÊNCIA N.º 009/17 PROCESSO N.* 52.657/2017

Construtora Geram Ltda – ME prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, passando a ser de 240 (duzentos e quarenta) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto e por mais 99 (noventa e nove) dias, passando a ser de 459 (quatrocentos e cinquenta e nove) dias o prazo de vigência do Contrato.

30/11/2017 a 04/03/2019 08/01/2018 a 05/09/2018 CONTRATO Nº 093/2017 CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017

N. Dalmina Construções Ltda empreitada por preço global, para a conclusão do Centro de Referência em Tratamento de Queimados do HUOP, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 01/12/2017 a 25/11/2018 a entrega do objeto da licitação, é de 180 (cento e oitenta) dias corridos. o valor total de R$ 5.251.512,05 (cinco milhões, duzentos e cinquenta e um mil, quinhentos e doze reais e cinco centavos). TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017

N. Dalmina Construções Ltda objeto, prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias o prazo máximo para a execução; e por mais 70 (setenta) dias o prazo de vigência do Contrato 01/12/2017 a 04/02/2019 11/12/2017 a 08/08/2018 TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 011/17 PROCESSO N.* 52.719/2017

N. Dalmina Construções Ltda · O acréscimo e supressão de

quantitativos e valores dos materiais e serviços, conforme planilha de acréscimos e supressões constantes nas páginas 1911 a 1939 da CR 52.719/2017.• A alteração no valor total do contrato. • A prorrogação de prazo de execução e entrega da obra e de vigência do contrato 01/12/2017 a 04/06/2019 11/12/2017 a 06/12/2018 para R$ 6.033.229,32 (seis milhões, trinta e três mil, duzentos e vinte e nove reais e trinta e dois centavos)

36 REGULAR

(29)

TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 010/17 PROCESSO N.* 52.643/2017 CRP Construtora de Obras LTDA - ME

prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, passando a ser de 240 (duzentos e quarenta) dias o prazo máximo para a execução e entrega do objeto

12/01/2018 a 06/01/2019 25/04/2018 a 21/12/2018 R$ 439.862,88 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) TERMO ADITIVO 002/2018 CONCORRÊNCIA N.º 010/17 PROCESSO N.* 52.643/2018 CRP Construtora de Obras LTDA - ME

prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, execução e entrega do objeto; prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, a vigencia do contrato. 12/01/2018 a 07/04/2019 25/04/2018 a 21/03/2019 R$ 439.862,88 (quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) 39 CONTRATO Nº 002/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/18 PROCESSO N.* 53.450/2018 BW Comércio de Combustíveis Ltda

fornecimento de combustível e óleo lubrificante para abastecimento da frota de veículos e do Gerador 6CTA, da Reitoria

17/04/2018 a 17/04/2019

valor equivalente ao preço médio, por litro, indicado na pela ANP.Para o município de Cascavel - PR Dedusido 5%na gasolina; 2% no etanol e 2% no diesel. REGULAR 40 CONTRATO Nº 003/2018 DISPENSA N.º 005/2018 PROCESSO N.º 51.468/2017 PRLabor Comércio De

Produtos E Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP.

(30)

41 CONTRATO Nº 004/2018 DISPENSA N.º 005/2018 PROCESSO N.º 51.468/2017 Orientista Equipamentos Esportivos LTDA.

aquisição de: - Aparelho de GPS/Glonass, portátil com câmera e wifi integrados 23/04/2018 a 23/04/2019 23/04/2018 a 15/05/2018 valor de R$ 5.020,00 (Cinco mil e vinte reais). REGULAR CONTRATO Nº 005/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017 Pelper Comércio e Representações LTDA.

aquisição de equipamento: - Sistema Solar fotovoltaico grid tie

23/04/2018 a 23/04/2019

23/04/2018 a 22/06/2018

valor de R$ 20.980,00 (vinte mil novecentos e oitenta reais). TERMO ADITIVO 001/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017 Pelper Comércio e Representações LTDA.

O presente termo aditivo tem por objeto alterar os parágrafos primeiro e terceiro da cláusula sétima 23/04/2018 a 23/04/2019 23/04/2018 a 22/06/2018 43 CONTRATO Nº 006/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017

Induslab Comércio de Produtos para Laboratórios LTDA.

aquisição de equipamento: -Termociclador com gradiente de temperatura 0,2 ml 23/04/2018 a 23/04/2019 23/04/2018 a 03/05/2018 valor de R$ 21.394,01 (Vinte e um mil, trezentos e noventa e quatro reais e um centavo). REGULAR 44 CONTRATO Nº 007/2018 DISPENSA N.º 004/2018 PROCESSO N.º 52.853/2017 Pró Análise Química e Diagnóstica LTDA.

aquisição de equipamento: - Sistema de Purificação de água 24/04/2018 a 23/04/2019 24/04/2018 a 09/05/2018 valor de R$ 17.728,00 (Dezessete mil setecentos e vinte e oito reais). REGULAR 45 CONTRATO Nº 008/2018 DISPENSA N.º 006/2018 PROCESSO N.º 53.496/2018

VCO Comércio de Informática Ltda - ME.

aquisição de equipamento: - Computador Tipo I 23/04/2018 a 22/04/2019 23/04/208 a 22/05/2018 valor de R$ 7.999,80 (sete mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos). REGULAR 46 CONTRATO Nº 009/2018 DISPENSA N.º 006/2018 PROCESSO N.º 53.496/2018 PRLabor Comércio De

(31)

011/2018 N.º 007/18 -UNIOESTE (Reitoria) PROCESSO

53.155/2017

LTDA. de hospedagem e alimentação no mesmo

local, para o Campus de Foz do Iguaçu e Reitoria da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE, em conformidade com o constante do Pregão Presencial nº 007/18. 21/05/2019 Item 02 R$ 168,33 Item 03 R$ 214,91 tem 04 R$ 38,08 Item 05 R$ 38,08 49 CONTRATO Nº 012/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.905/2018 PRLabor Comércio De

aquisição de equipamento, especificado, em conformidade com as propostas de preços que integram a Dispensa de Licitação nº 008/2018 08/05/2018 a 08/05/2019 08/05/2018 a 05/06/2018 valor de R$ 10.650,00 (Dez mil e seiscentos e cinquenta reais). REGULAR 50 CONTRATO Nº 013/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 008/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.905/2018

SPLabor Agora Produtos para Laboratório Ltda-ME.

aquisição de equipamento, especificado, em conformidade com as propostas de preços que integram a Dispensa de Licitação nº 008/2018 08/05/2018 a 08/05/2019 08/05/2018 a 07/06/2018 valor de 3.660,00 (Três mil, seiscentos e sessenta reais). REGULAR CONTRATO Nº 014/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 53.127/2017

Gente Seguradora S.A. objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro contra acidentes pessoais em favor de discentes e servidores da Universidade Estadual do Oeste do Paraná -UNIOESTE

10/05/2018 a 10/05/2019

O valor por segurado será de R$ 0,07. Valor Estimado por mês R$ 10.920,00

(32)

TERMO ADITIVO 001/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N.º 53.127/2018

Gente Seguradora S.A. Alteração do parágrafo primeiro da cláusula terceira do Contrato 014/2018 – Reitoria:

10/05/2018 a 10/05/2019

O valor por segurado será de R$ 0,07. Valor Estimado por mês R$ 10.920,01 CONTRATO Nº 017/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/18 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO 52.717/2017

Preâmbulo Informática Ltda prestação de serviços e fornecimento de novas versões dos SISTEMAS e MÓDULOS COMPLEMENTARES que compõem a Gestão Jurídica Preâmbulo, que inclui os programas de computador, meios físicos, documentação e materiais relacionados, doravante denominado SOFTWARE. 04/06/2018 a 04/06/2019 O valor de R$ 2.800,00 pago em parcela única no primeiro mês de vigência Mensalmente o valor de R$ 396,00 Total do Contrato R$ 7.552,00 TERMO ADITIVO 001/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 056/18 - UNIOESTE (REITORIA) PROCESSO 52.717/2017

Preâmbulo Informática Ltda Termo tem por objeto o acréscimo ao objeto e acrecimo de valor em pagamento em cota única. 04/06/2018 a 04/06/2019 Contratante pagará à CONTRATADA o valor de R$ 500,00 53 CONTRATO Nº 018/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 063/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N.º 53.431/2018 PR Labor Comércio De Produtos E Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP.

(33)

55 CONTRATO Nº 020/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 006/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N. º 53.374/2018

Olympus Optical do Brasil Ltda.

objeto a aquisição de equipamento hospitalar (sistema de vídeo endoscopia)

13/06/2018 a 13/06/2019 13/06/2018 a 25/07/2018 Valor de R$ 703.400,00 (setecentos e três mil e quatrocentos reais). REGULAR 56 CONTRATO Nº 021/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 008/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N. º 53.783/2018

Datta Distribuidora de Peças e Acessórios Agrícolas Ltda.

objeto a aquisição de Trator Agrícola 22/06/2018 a 22/06/2019

22/06/2018 a 21/08/2018

valor de R$ 123.000,00 (cento e vinte e três mil reais).

REGULAR CONTRATO Nº 022/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.053/2018

Mapfre Seguros Gerais S.A. objeto a contratação de companhia seguradora para cobertura de seguro da frota de veículos automotores das várias Unidades Administrativas da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE 27/06/2018 a 27/06/2019 Valor total de R$17.500,00 TERMO ADITIVO 001/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54.053/2018

Mapfre Seguros Gerais S.A. seguintes alterações: - Substituição de veículo do Item 17Lote01; - Alteração no valor contratual.

(34)

TERMO ADITIVO 002/2018 PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N.º 54.053/2018

Mapfre Seguros Gerais S.A. Substituição de veículo do Item 50 Lote 01; Alteração no valor contratual.

27/06/2018 a 27/06/2019 acréscimo no valor de R$ 162,51 para R$ 17.805,19 58 CONTRATO Nº 023/2018 CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL PROCESSO Nº 53/2017

J.Turcatto Construções LTDA -EP

interligação de redes de esgotos da Reitoria á rede pública. 13/07/2018 a 10/03/2019 13/07/2018 a 11/09/2018 Contrato é de R$ 16.448,96 (cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos) REGULAR 59 CONTRATO Nº 024/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 011/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N.º 53.632/2018 M.T. MARCONI EIRELI -ME.

Aquisição de equipamento. Câmara com alternância de umidade relativa e fotoperíodo (tipo BOD)

20/07/2018 a 20/07/2019

20/08/2018 a 18/09/2018

Valor de R$ 8.333,00 (Oito mil, trezentos e trinta e três reais). REGULAR 60 CONTRATO Nº 025/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N.º 54.006/2018

Tecnal Indústria, Comércio, Importação e Exportação de

Equipamentos para

Laboratório Ltda.

Aquisição de equipamento; Estação Metereológica Profisional

23/07/2018 a 23/07/2019

23/07/2018 a 22/08/2018

Valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais). REGULAR 61 CONTRATO Nº 026/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 012/2018 – UNIOESTE -PROCESSO N.º 54.006/2018

Lam-Ti Tecnologia Ltda – ME. aquisição de equipamento; Impressora Braile e Tinta

2/07/2018 a 2/07/2019

25/07/2018 a 24/08/2018

R$ R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

REGULAR

(35)

63 CONTRATO Nº 027/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 014/2018 – UNIOESTE - PROCESSO N.º 53.600/2018 PR Labor Comércio De Produtos E Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP. aquisição de equipamento 06/08/2018 a 06/08/2019 06/08/2018 a 03/09/2018 R$ 10.700,00 (Dez mil, setecentos reais). REGULAR 64 CONTRATO Nº 028/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. º 014/2018 – UNIOESTE - PROCESSO N. º 54.522/2018

Thyssenkrupp Elevadores S.A. aquisição, instalação, configuração e ativação de Plataforma Elevatória para o Centro de Convivência 21/08/2018 a 21/02/2020 Dependendo da emição de ordem de serviço. R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) REGULAR 65 CONTRATO Nº 029/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 1606/2017 – SEAP/DEAM PROCESSO N. º 55.164/2018

Pontual Serviços Terceirizados Ltda.

serviços de Limpeza, Asseio e Conservação com seus respectivos insumos, acessórios e equipamentos necessários

03/09/2018 A 03/09/2019

O valor total anual do contrato é de R$ 157.510,32 REGULAR CONTRATO Nº 030/2018 CONCORRÊNCIA N.º 003/18 UNIOESTE PROCESSO Nº 53.546/2018 Blancolima Comunicacao e Marketing Ltda – EPP.

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TERMO ADITIVO 001/2018 CONCORRÊNCIA N.º 003/18 UNIOESTE PROCESSO Nº 53.546/2018 Blancolima Comunicacao e Marketing Ltda – EPP.

objeto, a ampliação da divulgação do Concurso Vestibular 2019 -UNIOESTE.

11/09/2018 A 11/09/2019 aditivado o valor de R$ 41.800,00 (quarenta e um mil oitocentos reais).para R$ 285.800,00 67 CONTRATO Nº 031/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 010/2018 – UNIOESTE PROCESSO N.º 54.558/2018

Compwire Informática S/A. quisição de serviços de informática visando a extensão de garantia e suporte técnico ao Storage marca EMC modelo VNX 5300

14/09/2018 A 14/09/2019

Valor Total do Item: R$ 73.500,00 REGULAR 68 CONTRATO Nº 032/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO DIRETA N. º 122/2018 – UNIOESTE PROCESSO N. º 55.376/2018

Senhor Douglas Wellington Pereira de Oliveira

Prestação de Serviços autônomos 13/09/2018 A 12/03/2019 13/09/2018 A 12/03/2019 valor total de R$ 8.091,36 REGULAR 69 CONTRATO Nº 033/2018 CONCORRÊNCIA Nº 01/2017 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL PROCESSO Nº 53/2017

J.Turcatto Construções LTDA -EP

regularização do reservatório de água e rede de incêndio da Reitoria.

27/09/2018 a 25/05/2019 27/09/2018 a 26/11/2018 O valor global do presente Contrato é de R$ 5.007,41 REGULAR 70 CONTRATO Nº 034/2018 CONCORRÊNCIA Nº 02/2018 – REITORIA PROCESSO Nº 53.650/2018

Empresa Construtora Geram Ltda - ME

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PROCESSO Nº 53.611/2018 0-30kV 73 CONTRATO Nº 037/2018 DISPENSA Nº 019/2018 REITORIA PROCESSO Nº 53.115/2018

Empresa PR Labor Comércio De Produtos E Equipamentos para Laboratório LTDA-EPP

aquisição de equipamento; Objeto: Cabine de Biossegurança Classe II

29/10/2018 a 29/10/2019

29/10/2018 a 20/12/2018

Valor Total do Item: R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais)

REGULAR 74 CONTRATO Nº 038/2018 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 008/2018 PROCESSO CR Nº 55.862/2018 IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA.

aquisição de equipamento; Objeto: Seladora Eletrônica – SEALER PLUS, WQTSPLUS

13/11/2018 a 13/11/2019

13/11/2018 a 29/11/2018

Valor Total do Item: R$ 22.000,00 REGULAR 75 CONTRATO Nº 039/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 020/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54866/2018

JJ Científica Ind e Com de Equip Científicos Ltda.

aquisição de equipamento; Objeto: dois Liofizador de bancada.

03/12/2018 a 03/12/2019 03/12/2018 a 28/12/2018 R$ 21.800,00 (Vinte e um mil e oitocentos reais). REGULAR 76 CONTRATO Nº 040/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 020/2018 – UNIOESTE - REITORIA PROCESSO N.º 54866/2018

PR Labor Com de Prod e Equip Para Laboratórios Ltda - EPP.

aquisição de equipamento, Objeto: Incubadora de bancada refrigerada tipo “shaker

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77 CONTRATO Nº 041/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 016/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO N. º 53.683/2018 Sam Informática e Equipamentos Eireli. aquisição de equipamento, Máquina fotográfica 12/12/2018 a 12/12/2019 12/12/2018 a 10/03/2019

Valor Total do Item: R$ 12.999,00 REGULAR 78 CONTRATO Nº 042/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 014/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO N. º 51.325/2017

M.P.A. Valente Service - ME. aquisição de lousas digitais, televisores e aparelho de som 1 Smart TV LED de 58"; ultra HD 4K; com conversor digital integrado 12/12/2018 a 12/12/2019 12/12/2018 a 27/12/2018 valor de R$ 3.884,00 (Três mil oitocentos e oitenta e quatro reais).

REGULAR 79 CONTRATO Nº 043/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N. º 014/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO N. º 51.325/2017

Infojet Comércio e Serviços de Informática.

aquisição de lousas digitais, televisores e aparelho de som 4 TV LCD, smart TV 3D; 55 polegadas FULL HD 12/12/2018 a 12/12/2019 12/12/2018 a 27/12/2018 Total do Item: R$ 13.059,57 REGULAR 80 CONTRATO Nº 044/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO N.º 55.779/2018

Hexis Científica Ltda. aquisição de equipamento Medidor Multiparâmetro

13/12/2018 a 13/12/2019

13/12/2018 a 28/01/2019

Valor Total do Item: R$ 19.988,00 REGULAR 81 CONTRATO Nº 045/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO N.º 55.779/2018

Probiomas Produtos e Serviços Ambientais - EIRELI. aquisição de equipamento 1 Termômetro 14/12/2018 a 14/12/2019 14/12/2018 a 29/01/2019

Valor Total do Item: R$ 380,00

(39)

83 CONTRATO Nº 047/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO N.º 55.779/2018

Solab Laboratório Industria e Comércio - EIRELI. aquisição de equipamento 1 Estufa Bacteriológica 14/12/2018 a 14/12/2019 14/12/2018 a 29/01/2019

Valor Total do Item: R$ 2.599,00 REGULAR 84 CONTRATO Nº 048/2018 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 017/2018 – UNIOESTE/REITORIA PROCESSO N.º 55.779/2018

Brasidas - EIRELI. aquisição de equipamento 1 Bomba de vácuo

14/12/2018 a 14/12/2019

14/12/2018 a 29/01/2019

Valor Total do Item: R$ 1.928,99 REGULAR 85 CONTRATO Nº 049/2018 CONCORRÊNCIA Nº 01/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL PROCESSO Nº 15/2018 – UNIOESTE CAMPUS DE CASCAVEL

Construtora Dinâmica Ltda. objeto do presente Contrato de execução de serviços de reforma e adequações no estacionamento da Reitoria da UNIOESTE. será de 300 (trezentos) dias corridos a partir da data de aceite da Ordem de Serviço será de 120 (cento e vinte) dias corridos a partir da data de aceite da Ordem de Serviço O valor global do presente Contrato é de R$ 458.011,99 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, onze reais e noventa e nove centavos)