Índice
Obstáculos na implementação das Políticas Públicas
Inovações adotadas
Resultados
Falhas na construção da estratégia : evidências
Poister e Streib (2005) constataram que o êxito na estratégia em governos é explicado por:
• envolvimento dos responsáveis pela contratação e realização da estratégia — 17%
• aderência do processo orçamentário à estratégia — 28%
• análise da viabilidade da estratégia proposta — 9%
Falhas na construção da estratégia em governos
Falha Conseqüência
Inconsistência intertemporal entre os instrumentos de planejamento.
Escolhas de curto-prazo penalizam os resultados de longo-prazo.
Desconexões — ausência de
hierarquização — entre os instrumentos de planejamento
Resultados são dificilmente verificáveis e Há risco do processo administrativo de execução orçamentária sobrepujar a estratégia.
Imperfeições nas negociações das metas
A contratação de metas pode ser
explicitamente inviabilizada (unidade se
recusa a executá-la) ou de maneira implícita.
Ausência de foco: múltiplas (excessivas) metas são estabelecidas pelos
governantes para as unidades.
Na presença de inúmeros objetivos, os incentivos perdem poder e as unidades internalizam parcialmente as metas.
Minas: Inovações na Construção da Estratégia
Dimensão Variáveis Inovações do Planejamento Estratégico de MG
Envolvimento dos Stakeholders
Cidadãos e outros
representantes externos
Participação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, audiências públicas e avaliação periódica da estratégia
Executivos do Governo Definição conjunta dos investimentos estratégicos e reuniões gerenciais de Governo
Demais servidores Acordos de Resultados e reuniões de mobilização
Viabilidade da estratégia
proposta
Consistência intertemporal
da estratégia Utilização de tecnologia de planejamento dual Viabilidade da estratégia no
longo-prazo
Amplo diagnóstico da situação atual e elaboração de cenários exploratórios de longo-prazo
Viabilidade das metas de curto-prazo
Definição e desenho de conjunto bem delimitado de projetos estratégicos (estruturadores) e de seus planos executivos.
Aderência do processo orçamentário
à estratégia
Influência da estratégia na (evolução da) alocação de
recursos (dinheiro novo) Carteira dos projetos estruturadores como base para definição da alocação de recursos em investimentos e com métodos que permitem avaliar os gastos estratégicos Orçamento de Capital
reflete a estratégia Orçamentos anuais compatíveis e evoluindo com a estratégia
Adoção de mecanismos que asseguram a integração plena entre os Planos e o Orçamento.
Construção da Estratégia
Projetos Estruturadores
GERAES
OrçamentosAnuais
Demais Projetos
Análise retrospectiva
e da situação atual de MG:
• Diagnóstico
• Potencialidades
• Oportunidades
Cenários
Exploratórios MG 2020:
• Invariantes
• Condicionantes do Futuro
• Incertezas Críticas
• Cenários Prováveis
• Principais Indicadores
Visão de futuro e longo prazo (2020)
• “Cartas do Futuro”
• Visão de Futuro para 2020
Orientações Estratégicas:
(2003 – 2006)
• Opções Estratégicas
• Agenda de Prioridades
Aonde queremos chegar?
Aonde podemos chegar?
Iniciativas Estratégicas (2003 – 2006)
Onde
estamos? Como
podemos chegar?
PMDI PPAG
Tecnologia de Planejamento
Duplo
Planejamento GERAES
Produz planos e orçamentos consistentes
visando realizações futuras que determinam e
dependem das ações prementes.
Conjunto de medidas de gestão do planejamento para transformar a estratégia principal do governo em resultados;
Garante a presença dos estruturadores nos instrumentos de planejamento de longo prazo (PMDI), médio (PPAG) e curto prazo (LOA);
Incorpora técnicas de gerenciamento de projetos;
Introduz mecanismos que incentivam o atingimento de metas.
Coerência intertemporal da estratégia
Instrumento do Duplo Planejamento
Aderência
Planejamento e Orçamento
INDICADORES PROBLEMAS MEDIDAS ADOTADAS
1 – Descolamento entre plano e orçamento na fase de planejamento e orçamento
2 – Contingenciamento ou fluxo errático dos recursos
Adoção de mecanismos (revisão do PPAG) que asseguram a integração plena entre os
Planos e o Orçamentos
Estimativas realistas de receita e despesa no orçamento
Utilização da JPOF na alocação de recursos ao longo da execução
Definição no plano e orçamento dos projetos estruturadores para avaliar a aderência do
orçamento à estratégia
Influência da estratégia na alocação de novos recursos
Orçamentos anuais compatíveis e evoluindo com
a estratégia
Menor contingenciamento ou maiores suplementações para os projetos estratégicos
Aderência
Plano- Orçamento: resultados
Falhas na realização da estratégia em governos
• Ausência da gestão e coordenação da estratégia
• Estruturas desalinhadas
• Pessoas desalinhadas
Índice
Obstáculos na implementação das Políticas Públicas
Inovações adotadas
Resultados
Gestão da Estrat
Gestão da Estratéégiagia
Integração Planejamento e Gestão
PMDI PPAG
ACORDO DE RESULTADO (Avaliação Institucional)
AVALIAÇÃO INDIVIDUAL
TERMO DE PARCERIA Projetos
Estruturadores
Órgãos e Entidades
Servidores
OSCIP PPP
GERAES
O modelo de planejamento
PMDI
PPAG
LOA´s
ORÇAMENTO PLANEJAMENTO
FLUXO FINANCEIRO
A L I N H A M E N T O I N T E G R A ÇÃ O
DEFINIÇÃO DE FOCO
PROJETOS ESTRUTURADORES
MONITORAMENTO INTENSIVO
Gestão dos Investimentos Estratégicos
Status Report Relatório Executivo Agenda Positiva
Relatório Financeiro SIAFI
POLÍTICO-GOVERNAMENTAL
ESTRATÉGICO
TÁTICO
OPERACIONAL
Gestão dos Investimentos Estratégicos:
Resultados
Inversões - 95%
Investimentos 86% 94%
Inversões 99% 91%
Investimentos 74% 87%
fonte: SIAFI - 11/01/2005
Grupo de Despesa
Programa 2004 2005
Estruturador Não-estruturador
Percentual de execução dos programas estaduais em 2004 e 2005
Alinhamento das Estruturas com os Alinhamento das Estruturas com os
Resultados Resultados
Lógica de pactuação de resultados
Acordo de Resultados:
Secretaria de Estado de Fazenda
1o Trim . 2o Trim . 3o Trim . 4o Trim .
ITCD (em milhares de R$) 22.989 18.994 19.671 24.048 3
IPV A (ef iciência na arrecadação) (%) 83,74 89,54 92,64 94,5 2
Taxa Utilização Potencial Serviço Extinção Incêndio
(em milhares de R$) 5.038 3.479 24.535 3.238 1
Omisso rec olhimento ICMS acumulado 5 últimos
exercícios (contribuintes ativos D/C) (%) 1,5 1,5 1,5 1,5 2
Cobrança administrativa do crédito tributário
contencioso (%) 1,07 1,07 1,07 1,07 1,5
Cobrança administrativa do crédito tributário não
contencioso – séries 03, 04 e 15 (%) 5,28 5,28 5,28 5,28 1,5
Cobrança administrativa do crédito tributário não
contencioso – séries 05 e 15 (%) 7,32 7,32 7,32 7,32 1,5
Cobrança administrativa do parcelamento (%) 75 75 75 75 1,5
Evento realizado de Educação Fiscal 400 600 600 400 1
GESTÃO DA RECEITA
Área de Peso
Resultado INDICADORES Metas
Acordo de Resultados:
Defesa social
1ºsem 2ºsem
jun/06 dez/06
17. Núm ero m édio m ensal de atendim entos do program a Fica Vivo (referentes a todos os núcleos, inclusive aqueles a serem im plantados)
Atendim entos 5660 8540 3
18. Núm ero absoluto de hom icídios nas com unidades
atendidas pelo program a Fica Vivo Hom icídios 80 75 1
19. Núm ero absoluto de atendim entos extra-judiciais
de casos de conflito Atendim entos 4500 5000 2
20. Índice de cum prim ento de penas e m edidas alternativas = (núm ero de penas e m edidas
alternativas cum pridas / núm ero de penas e m edidas alternativas encam inhadas) x 100
Percentual de penas/m edida
s
0,86 0,9 3
21. Percentual de egressos atendidos pelo program a de reintegração social = (núm ero de egre ssos
atendidos / total de egressos liberados pelo sistem a penitenciário em MG) x 100
Percentual de
egressos 0,1472 0,1561 2
22. Percentual de jovens atendidos nas com unidades com o program a Fica Vivo = (núm ero de jovens
atendidos no program a Fica Vivo / total da população jovem das com unidades atendidas ) x 100
Percentual de jovens atendidos
0,08 0,1 1
Área de Peso
Resultado INDICADORES
PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
Unidade Metas
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP
• Organizações de direito privado, sem fins lucrativos, que atuam no desenvolvimento de projetos sociais
assistência social desenvolvimento econômico e
social e combate à pobreza segurança alimentar e nutricional
cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico
experimentação não lucrativa de novos modelos socioprodutivos e
de sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e
crédito
defesa, preservação e conservação do meio ambiente,
gestão de recursos hídricos e desenvolvimento sustentável
educação e saúde gratuitas
defesa dos direitos estabelecidos, construção de novos direitos e
assessoria jurídica gratuita
estudos e pesquisas,
desenvolvimento de tecnologias, produção e divulgação de informações e conhecimentos
técnicos e científicos
trabalho voluntário
defesa da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos,
da democracia e de outros valores universais
fomento do esporte amador
Termo de parceria
• Pactuação de resultados que regula as relações entre Poder Público e OSCIP :
- Quadro de indicadores e metas;
- cronograma de desembolso;
- critérios para avaliação de desempenho.
Termo de Parceria:
Resultados
• OBJETO DO TERMO DE PARCERIA:
Ações relativas à melhoria do desporto educacional e de rendimento,
formação e apoio a atletas, incluindo para-olímpicos.
• METAS:
- 410 professores de educação física da rede estadual qualificados. Nível de satisfação: 85%;
- 240 kits esportivos distribuídos para diversas escolas;
- 40 cidades com oficinas de esportes implantadas
gerando 6.000 vagas (2006);
- “Formação e apoio a atletas para- olímpicos”
Avaliação de Desempenho Individual - ADI
Reestruturação de Carreiras Realinhamento de Competências
Alinhamento de Pessoas Alinhamento de Pessoas
Avaliação de Desempenho Individual
É o processo de avaliação do desempenho dos servidores do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais
1º Período Avaliatório
Início: 01/07/2004 – conclusão: 30/06/05;
98.000 servidores avaliados, 61 órgãos e entidades envolvidos na ADI;
2º Período Avaliatório
Início: 01/07/2005 – conclusão: 30/06/06;
100.000 servidores avaliados, 61 órgãos e entidades envolvidos na ADI;
Reestruturação de Carreiras:
Resultados Globais
• 122 carreiras e 201 tabelas;
• 393.034 servidores beneficiados
• Impacto anual de R$ 749.819.546,00 (12,8%);
• Política de renovação de quadros com concursos públicos entre 2003 e 2005
Realinhamento de Competências
• Capacitação de recursos humanos para a área governamental do Estado de Minas Gerais
Novo Modelo de Gestão
7400 pessoas treinadas no novo modelo de gestão
Modelo estruturado de capacitação:
graduação, especialização e mestrado em Administração Pública
Criação de Política de Desenvolvimento dos servidores
Índice
Obstáculos na implementação das Políticas Públicas
Inovações adotadas
Resultados
Estratégia
IDH
Gestão Pública - O choque de gestão - Eficiência
- Responsabilidade Fiscal - Receita
- Investimentos
Desenvolvimento Social - Saúde
- Educação - Segurança - Inclusão Social
Desenvolvimento Econômico - Riqueza
- Renda - Emprego Infra-estrutura e Meio Ambiente
- Transportes - Energia - Saneamento - Meio Ambiente
Tornar Minas Gerais o Melhor Estado para se Viver
Reogarnizar e
modernizar a administração pública estadual
Promover o
desenvolvimento econômico e social em bases
sustentáveis
Recuperar o vigor político de Minas Gerais
Contexto
R$2,4 bilhões de déficit em 2003
Precariedade da infra-estrutura e serviços públicos
Dificuldades para cumprir em dia
as obrigações
Dificuldades para captação de recursos
As vinculações constitucionais comprometiam 103% da RCL
R$1,3 bi de dívida com fornecedores
Repasses do Governo Federal Suspensos
Inadimplência com o Governo Federal resultando em multas
72% da RCL comprometida com pagamento de pessoal
Ausência de recursos para gratificação natalina
Dificuldade para pagamento em dia dos servidores
Ausência de Crédito Internacional
Economia sem dinamismo
Resultados Resultados
Gestão Pública
Infra-estrutura e Meio Ambiente Desenvolvimento Social
Desenvolvimento Econômico
RESULTADOS:
GESTÃO PÚBLICA
Déficit Zero
Em 2004
alcançou-se o equilíbrio
nas contas
públicas, após déficit de
R$1,3 bilhão em 2001.
1,3 Bilhão
221 milhões
Fonte: SEF-MG
Responsabilidade Fiscal
Minas está reduzindo o índice de
despesas com
pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal.
52,4%
43,49%
Nota: estes índices não consideram os impactos das novas tabelas
Fonte: SEF-MG
Compras Governamentais
Ano Valor Referência Valor Aquisição Economia R$ %
2003 225.618.510,26 173.461.224,06 52.157.286,20 23,12%
2004 739.152.118,61 597.751.338,40 141.400.780,21 19,13%
2005 1.169.233.212,57 936.470.330,57 232.762.882,01 19,91%
2006 259.754.274,45 208.663.174,93 51.091.099,53 19,67%
TOTAL 2.393.758.115,89 1.916.346.067,95 477.412.047,94 20%
Economia de R$ 480 milhões com a adoção do pregão nas compras governamentais.
Fonte: Seplag, até março de 2006.
Receita
Minas conta cada vez menos com transferências da União.
17,4
14,0
12,7
11,8 82,6
86,0
87,3
88,2
Fonte: SEF-MG
ICMS
O Governo de
Minas, com maior eficiência e
desoneração
fiscal, aumentou a arrecadação de ICMS acima da média do Sudeste e do Brasil.
Fonte: Conselho Nacional de Política Fazendária
Investimentos O déficit zero
aumentou a capacidade de investimento do Estado em 394%
a partir de 2003
NOTA: foram considerados, para os investimentos
estaduais (despesas de capital), somente recursos de fontes ordinárias 10. De
2003-2005 despesa empenhada.
283
678
1.400
Fonte: SIAFI
Eficiência
O Governo de Minas executou, com
recursos próprios, 318% do orçamento de investimento
inicial. Em 2005
foram aportados R$
969 milhões para expansão dos
investimentos.
NOTA: foram considerados, para os investimentos estaduais
(despesas de capital), somente recursos de fontes ordinárias 10.
Fonte: SIAFI e Rel. Resumido da Execução Orçamentária
RESULTADOS:
INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Rodovias
7.500 Km de rodovias estaduais pavimentadas sofreram intervenção desde 2003,
aproximadamente 54% da malha conservada pelo
DER.
Fonte: DER-MG
Rodovias
Fonte: DER-MG
Abastecimento de Água O percentual de domicílios com rede geral de
abastecimento de água passou de 85,7% em 2003 para 86,5% em 2004. Na área da
COPASA, este índice
alcançou 97,7% em 2005.
85,9
82,0
85,7 82,5
86,5
82,2
Fonte: IBGE - PNAD e COPASA
Esgoto Sanitário Entre 2001 e 2004, o percentual de domicílios mineiros atendidos por esgotamento sanitário
aumentou 6%. Na área da COPASA, este índice
alcançou 81,6% em 2005. 73,6
68,1
74,9
68,9
76,6
68,9
Fonte: IBGE - PNAD e COPASA
Meio Ambiente Entre 2001 e 2005, a parcela da população urbana atendida com Tratamento de Resíduos Sólidos Licenciado
duplicou, e atingirá 62%
da população em 2006.
17,6
35,5
62,5
Fonte: FEAM
RESULTADOS:
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Mortalidade Infantil O estado evoluiu da 15ª para a 12ª posição em mortalidade infantil.
A taxa de mortalidade infantil em Minas passou de 65% em 1980 para
22,5% em 2004. 22,5
Fonte: IBGE - PNAD
Expectativa de Vida A expectativa de vida dos mineiros atingiu o mesmo nível da região Sul em
2004, aumentando 10,2 anos. Minas passou da 9ª para a 4ª posição do país.
73,8
Fonte: IBGE - PNAD
Redução da Pobreza A participação estadual no total de pobres do País reduziu de 10,8% para 9,0%, nível inferior à parcela do estado na população brasileira (10,72% em 2004).
9,0 9,4
10,8
Fonte: FGV
Atendimento Escolar A Taxa de Escolarização (5 e 6 anos de idade) passou de 75,4% em 2002 para 84,1% em 2004, ultrapassando a média nacional.
Em 2005 foram criadas 102 mil vagas.
84,1 80,0 81,1
78,7
Fonte: IBGE - PNAD
2000 2005
Saúde
Em 2000, 517 municípios mineiros contavam com atendimento médico
domiciliar. Em 2005, este número foi elevado
para 771.
Fonte: IMRS - SES
Redução da Criminalidade
Em 2005 ocorreu redução de 19% no número de homicídios em Belo Horizonte. Os crimes violentos no Estado se estabilizaram em 2004, após 8 anos de
crescimento. 113
79 105
77 100
97
75 92 85
112
86 118
84 109
58 108 92
71 126
88 107
Fonte: Polícia Civil
Redução da Criminalidade
O número de vagas no sistema prisional
aumentou 121% de 2003 a 2005. Até
o final de 2006 serão mais 3.873 vagas, totalizando 15.043 vagas.
15.043
11.170 7.624
5.042
Fonte: SEDS - DEOP
RESULTADOS:
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Produção Industrial
A produção industrial em Minas foi a que mais cresceu na região
Sudeste em 2005, 110%
acima da média nacional.
Fonte: IBGE – Pesquisa Industrial Mensal de Produção Física
Exportações
Minas contribui cada vez mais com as exportações nacionais: 10,4% em
2004 e 11,41% em 2005
10,4 10,5
10,2 10,4
11,4
Fonte: MDIC – Alice WEB
Emprego
Em 2005 a taxa de desemprego aberto na RMBH alcançou 10,7%, menor taxa em 5 anos.
11,4 11,5
12,5 12,6
10,7
Fonte: FJP
PIB
O PIB mineiro cresceu 4,7% em 2005, o dobro da média nacional.
Fonte: IBGE - FJP
Oportunidades:
Alinhamento e Controle Social
Institucionalizar o processo de transformação de
forma a assegurar a sua irreversibilidade
Projeto de Governo Projeto de Estado Projeto da Sociedade Medidas de Ajuste
Consolidar Avanços - ativação da função avaliação e
monitoramento da gestão
- aperfeiçoar e focar (ênfase na qualidade dos resultados)
- revisão da premiação (por resultados finalísticos)
- otimização de processos e qualidade da prestação de serviços
- introduzir gestão por competências
Medidas Estruturais
Transformar em Projeto da Sociedade
- introdução de mecanismos de diálogo (prestação de contas, controle social) - formação de redes de governança social
democrática
- integração dos instrumentos de gestão
