PLANO DE AUDITORIAS
DE LONGO PRAZO
– Auditoria nas alterações contratuais – Auditoria nas licitações e contratos
– Auditoria de avaliação de controles internos nas contratações, no âmbito da
Divisão de Licitações e Contratos
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PESSOAL
– Auditoria nas concessões e nos pagamentos do abono de permanência – Auditoria nas concessões e nos pagamentos de Indenização de Transporte – Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL
– Auditoria no ativo imobilizado – Auditoria de gestão
– Auditoria nos pagamentos de bens e serviços – Auditoria na folha de pagamento
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PATRIMÔNIO E DE DESPESAS DIVERSAS
– Auditoria de diárias e passagens pagas com recursos descentralizados do CSJT
para desenvolvimento do PJe
– Auditoria de avaliação de controles internos – Auditoria de diárias
Exercício de 2015
SEÇÃO DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
– Auditoria nas licitações e contratos – Auditoria nas contratações de TI
– Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PESSOAL
– Auditoria nas concessões e nos pagamentos da Gratificação por Encargo de
Curso ou Concurso
– Auditoria nas averbações de tempo de contribuição e/ou de serviço – Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL
– Auditoria no ativo imobilizado – Auditoria de gestão
– Auditoria de avaliação de controles internos – Auditoria na folha de pagamento
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PATRIMÔNIO E DE DESPESAS DIVERSAS
– Auditoria de diárias e passagens pagas com recursos descentralizados do CSJT
para desenvolvimento do PJe
– Auditoria no almoxarifado
– Auditoria de avaliação de controles internos – Auditoria de diárias
– Auditoria nas alterações contratuais – Auditoria nas contratações diretas
– Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PESSOAL
– Auditoria nas concessões e nos pagamentos do Auxílio-Saúde
– Auditoria na padronização da estrutura organizacional e de pessoal do TRT 18ª – Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL
– Auditoria de avaliação de controles internos – Auditoria de gestão
– Auditoria no pagamento de bens e serviços – Auditoria na folha de pagamento
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PATRIMÔNIO E DE DESPESAS DIVERSAS
– Auditoria de diárias e passagens pagas com recursos descentralizados do CSJT
para desenvolvimento do PJe
– Auditoria de RPVs
– Auditoria de avaliação de controles internos – Auditoria de governança e controles gerais de TI
Exercício de 2017
SEÇÃO DE AUDITORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES
– Auditoria nas licitações e contratos – Auditoria nas contratações de TI
– Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PESSOAL
– Auditoria nas concessões de Licença para Tratamento de Saúde
– Auditoria nas concessões de Licença por Motivo de Doença em Pessoa da
Família, bem como nas concessões de Licença à Gestante, à Adotante e de Licença-Paternidade
– Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL
– Auditoria no ativo imobilizado – Auditoria de gestão
– Auditoria no pagamento de bens e serviços – Auditoria de avaliação de controles internos
SEÇÃO DE AUDITORIA DE PATRIMÔNIO E DE DESPESAS DIVERSAS
– Auditoria de Diárias e Passagens pagas com recursos descentralizados do CSJT
para desenvolvimento do PJe
– Auditoria de avaliação de controles internos
– Auditoria nos procedimentos e atos de desfazimento de bens patrimoniais – Auditoria nos pagamentos de Honorários periciais com recursos da União
