Relatório de Avaliação

(1)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO III

EXERCÍCIO 2009

ANO BASE 2008

(2)

(3)

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva

Vice-Presidência da República José Alencar Gomes da Silva

Ministra de Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República Dilma Rousseff

Ministro de Estado da Justiça Tarso Genro

Ministro de Estado da Defesa Nelson Jobim

Ministro de Estado das Relações Exteriores Celso Luiz Nunes Amorim

Ministro de Estado da Fazenda Guido Mantega

Ministro de Estado dos Transportes Alfredo Pereira do Nascimento

Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Reinhold Stephanes

Ministro de Estado da Educação Fernando Haddad

Ministro de Estado da Cultura João Luiz Silva Ferreira

Ministro de Estado do Trabalho e Emprego Carlos Lupi

Ministro de Estado da Previdência Social José Barroso Pimentel

Ministro de Estado da Saúde José Gomes Temporão

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Miguel Jorge

Ministro de Estado de Minas e Energia Edison Lobão

Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão Paulo Bernardo Silva

Ministro de Estado das Comunicações Hélio Costa

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia Sergio Machado Rezende

Ministro de Estado do Meio Ambiente

Carlos Minc Baumfeld

(4)

Ministro de Estado do Esporte Orlando Silva Junior

Ministro de Estado do Turismo Luiz Barretto

Ministro de Estado da Integração Nacional Geddel Vieira Lima

Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário Guilherme Cassel

Ministro de Estado das Cidades Márcio Fortes de Almeida

Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Patrus Ananias

Ministério da Pesca e Aquicultura Altemir Gregolin

Ministro de Estado Chefe da Secretaria Geral da Presidência da República Luiz Soares Dulci

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República Jorge Armando Felix

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Comunicação Social Franklin Martins

Advocacia-Geral da União José Antônio Dias Toffoli

Ministro de Estado do Controle e da Transparência Jorge Hage Sobrinho

Secretário Especial de Direitos Humanos Paulo de Tarso Vannuchi

Secretária Especial de Políticas para as Mulheres Nilcéa Freire

Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República José Múcio Monteiro Filho

Secretária Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Edson Santos

Ministro de Estado Chefe do Núcleo de Assuntos Estratégicos Daniel Barcelos Vargas

Secretário Especial de Portos

Pedro Brito do Nascimento

(5)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS

Relatório de Avaliação

Plano Plurianual 2008-2011

ANEXO III

EXERCÍCIO 2009

ANO BASE 2008

(6)

MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E INVESTIMENTOS ESTRATÉGICOS ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, BLOCO K

FONE: 55 (61) 2020.4080 FAX: 55 (61) 2020.4498

Site: www.planejamento.gov.br CEP: 70040-906 – Brasília – DF

© 2009, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos

Normalização bibliográfica DIDAP/CODIN/SPOA

Brasil. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégicos – SPI.

Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008-2011 : anexo III : exercício 2009 - ano base 2008 / Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. – Brasília : MP, 2009.

458 p.

Conteúdo: v.1. Relatório de avaliação Plano Plurianual 2008- 2011. v. 2. t.1. Anexo I: primeira parte. t.2. Anexo I: segunda parte. v.3. Anexo II. V. 4. Anexo III.

1. Planejamento governamental. 2. Orçamento público. 3.

Administração Pública. I. Título.

CDU 3326”2009”(047)

(7)

(Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, Artigo 19º, inciso V)

Em atendimento ao disposto no inciso V do art. 19º da Lei nº 11.653, de 7 de abril de 2008, e suas alterações, o anexo III contempla as estimativas das metas físicas e dos valores financeiros para os três exercícios subseqüentes ao da proposta orçamentária enviada em 31 de agosto, das ações orçamentárias constantes desta Lei e suas alterações, considerando-se:

a) as ações orçamentárias cuja execução restrinja-se a um único exercício financeiro;

b) as atividades e as operações especiais cujo valor total para o período do Plano seja inferior a setenta e cinco milhões de reais; e

c) os projetos cujo custo total estimado seja inferior a vinte milhões de reais.

(8)

(9)

Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2008 - 2011 Em conformidade com o disposto no inciso V do artigo 19 da Lei 11.653, de 7 de abril de 2008

Exercício 2009 - Ano base 2008 Anexo IIIValores em R$ 1,00 Órgão Responsável: Programa:20114Advocacia-Geral da União 0580Defesa Jurídica da União Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Projetos: 10HKConstrução da Sede da Advocacia-Geral da União em Brasília - DFAGUEdifício construído (% de execução física) 18.450.00034.550.0000R$ Meta25250 10TNImplantação da Advocacia Pública Eletrônica e-AGUAGUSistema implantado (% de execução física)

43.127.33947.466.98147.466.981R$ Meta191818 1I56Implantação de Unidades da Advocacia-Geral da UniãoAGUUnidade instalada (unidade) 7.640.26800R$ Meta8700 1I57Implantação de Unidades da Procuradoria-Geral FederalAGUUnidade instalada (unidade)

45.220.318294.349.8350R$ Meta000 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Atividades: 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesAGUPessoa beneficiada (unidade) 4.198.2114.387.2884.584.837R$ Meta7.6417.6417.641 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosAGUCriança atendida (unidade)

864.967903.923944.624R$ Meta1.0661.0661.066 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosAGUServidor beneficiado (unidade) 2.938.1993.070.5293.208.787R$ Meta1.7641.7641.764 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosAGUServidor beneficiado (unidade)

14.607.14215.265.01215.952.360R$ Meta7.9337.9337.933 2272Gestão e Administração do ProgramaAGU- (-) 1.631.886.9201.651.510.6481.671.478.475R$ Meta 2672Consultoria e Assessoramento Jurídico ao Poder ExecutivoAGUDocumento produzido (unidade)

6.370.4446.657.3546.957.119R$ Meta328.405328.405328.405 2673Correições nos Órgãos Jurídicos da Advocacia-Geral da União e VinculadosAGUCorreição realizada (unidade) 3.052.5603.190.0403.333.680R$ Meta250250250 2674Representação Judicial e Extrajudicial da UniãoAGUProcesso judicial analisado (unidade)

17.101.70017.871.92018.676.651R$ Meta2.300.0002.300.0002.300.000 7

(10)

4572Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e RequalificaçãoAGUServidor capacitado (unidade) 4.360.8004.557.2004.762.400R$ Meta6.0006.0006.000 8904Sistema Informatizado da Advocacia-Geral da UniãoAGUSistema mantido (unidade)

37.831.93139.535.79041.315.994R$ Meta111 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Operações Especiais: 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisAGU- (-)

364.741.001381.168.063398.331.165R$ Meta 8

(11)

Órgão Responsável: Programa:92000Atividades Padronizadas 0750Apoio Administrativo Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Atividades: 2000Administração da UnidadeMPS- (-)

3.063.678.0033.096.914.4613.130.599.594R$ Meta 2000Administração da UnidadeSEPPIR- (-) 9.841.50310.160.74010.493.050R$ Meta 2000Administração da UnidadeSEPM- (-)

8.236.1998.483.1958.740.026R$ Meta 2000Administração da UnidadeSEP- (-) 21.126.35421.681.40022.257.377R$ Meta 2000Administração da UnidadeSEDH- (-)

15.599.79916.005.69116.426.823R$ Meta 2000Administração da UnidadeMTE- (-) 748.927.670756.726.350764.616.860R$ Meta 2000Administração da UnidadeMT- (-)

553.478.457565.422.366577.772.463R$ Meta 2000Administração da UnidadeMRE- (-) 825.246.511837.477.909850.009.640R$ Meta 2000Administração da UnidadeMPA- (-)

100.834.645104.730.760108.795.037R$ Meta 2000Administração da UnidadeMP- (-) 2.975.626.4273.007.327.9063.039.433.430R$ Meta 2000Administração da UnidadeMME- (-)

103.380.650104.934.997106.528.177R$ Meta 2000Administração da UnidadeMMA- (-) 775.025.559788.370.932802.100.088R$ Meta 2000Administração da UnidadeMJ- (-)

3.529.965.0283.581.039.5313.633.330.554R$ Meta 2000Administração da UnidadeMINC- (-) 227.681.128231.766.407235.973.450R$ Meta 9

(12)

2000Administração da UnidadeMAPA- (-) 1.767.561.2941.787.096.7791.806.910.831R$ Meta 2000Administração da UnidadeMS- (-)

5.482.263.0275.555.186.5115.629.649.093R$ Meta 2000Administração da UnidadeGABPR- (-) 278.248.292286.061.989294.178.922R$ Meta 2000Administração da UnidadeMI- (-)

380.446.077387.163.096394.077.594R$ Meta 2000Administração da UnidadeMC- (-) 244.149.329249.893.593255.843.067R$ Meta 2000Administração da UnidadeMCID- (-)

49.363.77450.849.48752.394.442R$ Meta 2000Administração da UnidadeMCT- (-) 428.340.802436.737.702445.402.610R$ Meta 2000Administração da UnidadeMD- (-)

2.365.907.3542.438.209.4302.513.410.841R$ Meta 2000Administração da UnidadeMDA- (-) 515.804.204525.225.845534.932.458R$ Meta 2000Administração da UnidadeMDIC- (-)

178.621.272183.648.481188.870.966R$ Meta 2000Administração da UnidadeMDS- (-) 102.839.398106.465.107110.243.278R$ Meta 2000Administração da UnidadeME- (-)

49.284.19950.706.32252.184.242R$ Meta 2000Administração da UnidadeMEC- (-) 335.387.326344.773.648354.523.729R$ Meta 2000Administração da UnidadeMF- (-)

744.712.203759.074.822773.890.471R$ Meta 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesSEDHPessoa beneficiada (unidade) 21.58622.55823.574R$ Meta393939 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMMAPessoa beneficiada (unidade)

13.208.11013.802.97214.424.487R$ Meta24.03824.03824.038 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMMEPessoa beneficiada (unidade) 1.792.4601.873.1881.957.533R$ Meta2.5372.5372.537 10

(13)

2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMPPessoa beneficiada (unidade) 6.971.4457.285.4227.613.468R$ Meta12.68812.68812.688 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMPAPessoa beneficiada (unidade)

87.91491.87396.010R$ Meta160160160 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMPSPessoa beneficiada (unidade) 109.104.524114.018.331119.152.308R$ Meta198.567198.567198.567 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMREPessoa beneficiada (unidade)

1.103.7861.153.4981.205.437R$ Meta2.0092.0092.009 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMSPessoa beneficiada (unidade) 239.981.786250.789.992262.082.475R$ Meta436.759436.759436.759 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesSEPMPessoa beneficiada (unidade)

16.35317.09017.859R$ Meta303030 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMTEPessoa beneficiada (unidade) 14.361.85915.008.68215.684.488R$ Meta26.13826.13826.138 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMJPessoa beneficiada (unidade)

26.491.92327.685.05628.931.649R$ Meta48.21548.21548.215 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesSEPPessoa beneficiada (unidade) 73.26176.56180.008R$ Meta133133133 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMFPessoa beneficiada (unidade)

13.998.16814.628.61215.287.304R$ Meta25.47625.47625.476 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMTPessoa beneficiada (unidade) 35.238.80236.825.87338.484.055R$ Meta62.47562.47562.475 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMAPAPessoa beneficiada (unidade)

68.747.06771.843.27075.078.204R$ Meta105.099105.099105.099 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMINCPessoa beneficiada (unidade) 7.415.1047.749.0638.097.985R$ Meta13.49513.49513.495 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesGABPRPessoa beneficiada (unidade)

1.327.6371.387.4301.449.903R$ Meta2.4162.4162.416 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMCPessoa beneficiada (unidade) 37.257.36738.935.35040.688.517R$ Meta67.80767.80767.807 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMCIDPessoa beneficiada (unidade)

128.077133.845139.872R$ Meta233233233 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMCTPessoa beneficiada (unidade) 10.791.03311.277.03511.784.814R$ Meta19.63919.63919.639 11

(14)

2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMDPessoa beneficiada (unidade) 66.176.33969.156.76372.270.730R$ Meta117.884117.884117.884 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMDICPessoa beneficiada (unidade)

1.350.5821.411.4091.474.962R$ Meta2.4582.4582.458 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMDSPessoa beneficiada (unidade) 197.952206.867216.182R$ Meta360360360 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMEPessoa beneficiada (unidade)

274.730287.104300.031R$ Meta500500500 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMECPessoa beneficiada (unidade) 474.319.658495.681.881518.001.270R$ Meta863.247863.247863.247 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesSEPPIRPessoa beneficiada (unidade)

21.06322.01123.002R$ Meta383838 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMDAPessoa beneficiada (unidade) 20.747.23221.681.63822.657.911R$ Meta37.75937.75937.759 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesMIPessoa beneficiada (unidade)

12.183.37712.732.08813.305.384R$ Meta21.07321.07321.073 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosSEDHCriança atendida (unidade) 11.51312.03112.573R$ Meta999 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMMECriança atendida (unidade)

171.471179.194187.262R$ Meta616161 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMPCriança atendida (unidade) 529.098552.927577.824R$ Meta426426426 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMPACriança atendida (unidade)

23.76024.83025.948R$ Meta191919 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMPSCriança atendida (unidade) 3.433.4323.588.0663.749.628R$ Meta3.7323.7323.732 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMRECriança atendida (unidade)

123.760129.333135.157R$ Meta797979 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMSCriança atendida (unidade) 10.382.23610.849.82711.338.370R$ Meta9.7769.7769.776 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosSEPMCriança atendida (unidade)

4.9065.1275.358R$ Meta444 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMTECriança atendida (unidade) 622.722650.768680.071R$ Meta751751751 12

(15)

2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosSEPCriança atendida (unidade) 7.4577.7938.144R$ Meta666 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMMACriança atendida (unidade)

1.178.8141.231.9051.287.374R$ Meta1.1081.1081.108 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMDACriança atendida (unidade) 767.063801.609837.704R$ Meta809809809 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMTCriança atendida (unidade)

572.802598.600625.553R$ Meta495495495 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMJCriança atendida (unidade) 5.616.3105.869.2556.133.534R$ Meta5.0855.0855.085 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMINCCriança atendida (unidade)

167.586175.133183.019R$ Meta139139139 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMICriança atendida (unidade) 853.967892.427932.611R$ Meta483483483 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMFCriança atendida (unidade)

875.213914.630955.814R$ Meta684684684 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMECCriança atendida (unidade) 18.557.53919.393.32620.266.562R$ Meta18.17618.17618.176 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMECriança atendida (unidade)

37.32339.00440.760R$ Meta303030 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMDICCriança atendida (unidade) 97.241101.621106.197R$ Meta878787 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosSEPPIRCriança atendida (unidade)

5.0375.2645.501R$ Meta444 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMDCriança atendida (unidade) 76.680.30780.133.80583.742.042R$ Meta70.61370.61370.613 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMCTCriança atendida (unidade)

444.137464.139485.039R$ Meta358358358 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMCIDCriança atendida (unidade) 34.01435.54637.147R$ Meta272727 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMCCriança atendida (unidade)

229.334239.663250.455R$ Meta221221221 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMAPACriança atendida (unidade) 6.326.1176.611.0306.908.709R$ Meta2.4052.4052.405 13

(16)

2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosMDSCriança atendida (unidade) 62.79965.62768.582R$ Meta515151 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosGABPRCriança atendida (unidade)

51.80654.14056.577R$ Meta424242 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMINCServidor beneficiado (unidade) 4.971.0075.194.8895.428.803R$ Meta2.2322.2322.232 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosSEPPIRServidor beneficiado (unidade)

14.99015.66516.371R$ Meta888 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosSEPMServidor beneficiado (unidade) 5.9966.2666.548R$ Meta555 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosSEPServidor beneficiado (unidade)

98.144102.564107.183R$ Meta626262 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosSEDHServidor beneficiado (unidade) 58.76261.40864.173R$ Meta363636 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMTEServidor beneficiado (unidade)

4.167.2904.354.9744.551.069R$ Meta3.0573.0573.057 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMTServidor beneficiado (unidade) 5.131.1515.362.2455.603.695R$ Meta2.7942.7942.794 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMSServidor beneficiado (unidade)

99.158.102103.623.946108.289.888R$ Meta68.65968.65968.659 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMREServidor beneficiado (unidade) 1.010.4631.055.9721.103.520R$ Meta599599599 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMPSServidor beneficiado (unidade)

43.668.84545.635.58547.690.449R$ Meta31.95831.95831.958 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMPAServidor beneficiado (unidade) 172.688180.465188.591R$ Meta167167167 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMPServidor beneficiado (unidade)

4.039.8694.221.8154.411.914R$ Meta2.4742.4742.474 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMMEServidor beneficiado (unidade) 834.609872.198911.471R$ Meta479479479 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMJServidor beneficiado (unidade)

8.497.7578.880.4769.280.342R$ Meta4.9354.9354.935 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMDICServidor beneficiado (unidade) 645.502674.574704.948R$ Meta384384384 14

(17)

2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosGABPRServidor beneficiado (unidade) 1.386.1781.448.6091.513.836R$ Meta1.0521.0521.052 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMAPAServidor beneficiado (unidade)

8.989.7879.394.6669.817.685R$ Meta6.7856.7856.785 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMCServidor beneficiado (unidade) 1.487.6761.554.6771.624.681R$ Meta793793793 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMCIDServidor beneficiado (unidade)

377.754394.767412.543R$ Meta236236236 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMCTServidor beneficiado (unidade) 2.601.8402.719.0202.841.451R$ Meta1.8831.8831.883 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMMAServidor beneficiado (unidade)

2.274.3122.376.7422.483.761R$ Meta2.0352.0352.035 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMDAServidor beneficiado (unidade) 8.489.9138.872.2789.271.776R$ Meta5.2545.2545.254 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMDSServidor beneficiado (unidade)

480.965502.626525.258R$ Meta281281281 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMEServidor beneficiado (unidade) 185.675194.038202.775R$ Meta121121121 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMECServidor beneficiado (unidade)

124.525.866130.134.213135.993.850R$ Meta93.13993.13993.139 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMFServidor beneficiado (unidade) 5.944.0546.211.7606.491.461R$ Meta3.8933.8933.893 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMIServidor beneficiado (unidade)

2.581.6802.697.9522.819.435R$ Meta1.7851.7851.785 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosMDServidor beneficiado (unidade) 358.836.203374.997.327391.882.575R$ Meta179.577179.577179.577 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMCIDServidor beneficiado (unidade)

635.805664.440694.358R$ Meta300300300 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMCServidor beneficiado (unidade) 3.583.4873.744.8793.913.502R$ Meta1.7921.7921.792 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosGABPRServidor beneficiado (unidade)

1.993.4962.083.2782.177.084R$ Meta922922922 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMPAServidor beneficiado (unidade) 635.765664.399694.315R$ Meta300300300 15

(18)

2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosSEPPIRServidor beneficiado (unidade) 56.12358.65161.292R$ Meta262626 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosSEPMServidor beneficiado (unidade)

66.72069.72572.865R$ Meta313131 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosSEPServidor beneficiado (unidade) 235.902246.526257.627R$ Meta111111111 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosSEDHServidor beneficiado (unidade)

173.101180.897189.042R$ Meta828282 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMTEServidor beneficiado (unidade) 12.271.29112.823.96113.401.394R$ Meta6.5886.5886.588 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMTServidor beneficiado (unidade)

10.284.66310.747.86011.231.811R$ Meta5.2225.2225.222 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMSServidor beneficiado (unidade) 181.215.291189.376.794197.903.986R$ Meta105.230105.230105.230 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMAPAServidor beneficiado (unidade)

57.719.38460.318.92763.034.947R$ Meta20.12020.12020.120 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMPSServidor beneficiado (unidade) 71.306.91474.518.40777.873.796R$ Meta41.13341.13341.133 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMPServidor beneficiado (unidade)

9.507.0979.935.27410.382.636R$ Meta4.8584.8584.858 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMMEServidor beneficiado (unidade) 3.121.9833.262.5893.409.496R$ Meta834834834 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMMAServidor beneficiado (unidade)

15.001.81415.677.46016.383.379R$ Meta8.2058.2058.205 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMDAServidor beneficiado (unidade) 12.416.67812.975.89613.560.170R$ Meta6.9786.9786.978 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMCTServidor beneficiado (unidade)

8.364.4658.741.1809.134.775R$ Meta4.2484.2484.248 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMREServidor beneficiado (unidade) 3.401.4243.554.6163.714.672R$ Meta1.6051.6051.605 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMDServidor beneficiado (unidade)

52.758.39655.134.50857.617.086R$ Meta27.37127.37127.371 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMJServidor beneficiado (unidade) 47.414.49149.549.92651.781.043R$ Meta26.11726.11726.117 16

(19)

2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMDICServidor beneficiado (unidade) 1.986.2892.075.7462.169.212R$ Meta1.0051.0051.005 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMDSServidor beneficiado (unidade)

1.042.9061.089.8761.138.951R$ Meta492492492 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMEServidor beneficiado (unidade) 410.133428.605447.904R$ Meta194194194 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMECServidor beneficiado (unidade)

304.994.850318.731.089333.082.800R$ Meta172.290172.290172.290 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMFServidor beneficiado (unidade) 13.019.60413.605.97614.218.621R$ Meta6.6986.6986.698 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMIServidor beneficiado (unidade)

13.487.45914.094.90214.729.563R$ Meta4.3674.3674.367 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosMINCServidor beneficiado (unidade) 5.261.3155.498.2725.745.846R$ Meta2.7132.7132.713 2078Vale-Transporte ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e TerritóriosTransf EDFMServidor beneficiado (unidade)

5.916.0056.182.4486.460.829R$ Meta5.9005.9005.900 2079Auxílio-Refeição ao Pessoal Ativo dos Extintos Estados e TerritóriosTransf EDFMServidor beneficiado (unidade) 31.412.93632.827.69934.305.853R$ Meta18.02818.02818.028 2087Pagamento de Pessoal Ativo dos Extintos Estados e TerritóriosTransf EDFMPessoa beneficiada (unidade)

792.784.694800.712.541808.719.667R$ Meta19.26819.26819.268 20AKContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações

MP- (-)

247.166.454258.298.239269.928.802R$ Meta 20CEContribuição dos Servidores e Empregados para a Assistência Médica e OdontológicaMDPessoa beneficiada (unidade) 20.192.68421.102.11522.052.293R$ Meta19.99919.99919.999 2267Assistência Médica do Serviço ExteriorMREPessoa beneficiada (unidade)

52.329.60054.686.40057.148.800R$ Meta10.14310.14310.143 2833Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores de Extintos Estados e TerritóriosTransf EDFMCriança de 0 a 6 anos atendida (unidade) 1.112.7501.162.8651.215.226R$ Meta1.2901.2901.290 2864Alimentação de PessoalMDMilitar alimentado (unidade)

1.090.2001.139.3001.190.600R$ Meta560560560 2867Remuneração dos Militares das Forças ArmadasGABPRMilitar remunerado (unidade) 9.387.9499.481.8289.576.646R$ Meta992992992 17

(20)

2867Remuneração dos Militares das Forças ArmadasMDMilitar remunerado (unidade) 13.724.559.63813.861.805.23414.000.423.287R$ Meta339.720339.720339.720 2C86Remuneração do Agente Financeiro pela Gestão do Contrato do Programa de Fortalecimento da Administração Fiscal dos Estados - PNAFE

MFContrato gerido (unidade) 621.414649.401678.642R$ Meta111 2D30Auxílio-Alimentação ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art. 65)Transf EDFMMilitar beneficiado (unidade)

7.535.4627.874.8428.229.427R$ Meta1.6461.6461.646 4572Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e RequalificaçãoMFServidor capacitado (unidade) 1.144.7101.196.2651.250.130R$ Meta2.5492.5492.549 4572Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e RequalificaçãoMMEServidor capacitado (unidade)

809.012845.448883.517R$ Meta1.1131.1131.113 4572Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e RequalificaçãoSEPPIRServidor capacitado (unidade) 109.020113.930119.060R$ Meta505050 4693Segurança de Área e no Transporte do Presidente da República em seus Deslocamentos Internos e ExternosGABPR- (-)

5.837.8476.100.7696.375.473R$ Meta 4716Operação dos Serviços Administrativos das Unidades DescentralizadasMAPASuperintendência mantida (unidade) 50.185.94652.446.20154.807.730R$ Meta272727 6011Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes dos Extintos Estados e TerritóriosTransf EDFMPessoa beneficiada (unidade)

5.974.9946.244.0936.525.250R$ Meta10.87510.87510.875 6086Obras de Conservação e Restauração de ImóveisMREObra realizada (unidade) 13.082.40013.671.60014.287.200R$ Meta555 6207Movimentação de PessoalMREServidor movimentado (unidade)

91.140.72095.245.48099.534.160R$ Meta727727727 8567Auxílios Pecuniários ao Pessoal Ativo Militar dos Extintos Territórios (Lei 10.486/2002, Art.65)Transf EDFMMilitar remunerado (unidade) 13.960.01114.588.73715.245.633R$ Meta1.9161.9161.916 8785Gestão e Coordenação do Programa de Aceleração do Crescimento - PACMT- (-)

11.556.12012.076.58012.620.360R$ Meta Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Operações Especiais: 0110Contribuição à Previdência PrivadaMME- (-) 2.394.7512.418.6992.442.886R$ Meta 0110Contribuição à Previdência PrivadaMS- (-)

4.826.3914.874.6554.923.401R$ Meta 18

(21)

0110Contribuição à Previdência PrivadaMEC- (-) 3.545.2203.580.6723.616.479R$ Meta 0110Contribuição à Previdência PrivadaMCT- (-)

114.542115.687116.844R$ Meta 0110Contribuição à Previdência PrivadaMAPA- (-) 47.957.91948.437.49948.921.874R$ Meta 0110Contribuição à Previdência PrivadaMI- (-)

9.754.3499.851.8939.950.412R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMTE- (-) 165.148.256172.586.138180.357.286R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMJ- (-)

735.747.829768.884.151803.505.196R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMMA- (-) 167.989.800175.555.659183.460.517R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMME- (-)

2.813.8932.940.6243.073.034R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMP- (-) 851.164.294889.498.698929.550.732R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMPS- (-)

666.681.193696.706.919728.077.993R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMRE- (-) 124.936.074130.562.896136.441.836R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisTransf EDFM- (-)

156.108.586163.139.343170.485.124R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMT- (-) 68.412.52371.493.65974.712.850R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisSEDH- (-)

209.800219.249229.121R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisSEP- (-) 1.1121.1621.214R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisSEPM- (-)

35.27936.86838.528R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisSEPPIR- (-)

6.7557.0597.377R$ Meta 19

(22)

09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMF- (-) 113.979.628119.112.998124.476.376R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMS- (-)

1.155.330.5911.207.363.9171.261.728.675R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMEC- (-) 31.691.14233.118.43534.609.680R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisME- (-)

1.406.2341.469.5671.535.738R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMDS- (-) 1.677.4991.753.0501.831.986R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMDIC- (-)

16.609.35717.357.40318.138.966R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMINC- (-) 33.071.09534.560.53836.116.718R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMDA- (-)

89.848.76293.895.33598.123.222R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMD- (-) 221.472.141231.446.717241.868.218R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMCT- (-)

64.726.62267.641.75470.687.503R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMCID- (-) 1.497.9091.565.3711.635.856R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMC- (-)

20.622.26621.551.04322.521.436R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMAPA- (-) 182.304.946190.515.524199.093.991R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisGABPR- (-)

116.651121.905127.394R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisMI- (-) 21.571.29022.542.81023.557.859R$ Meta 0A07Concessão de Bolsa - Educação Especial aos Dependentes das Vítimas do Acidente de Alcântara (Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)MD- (-)

218.040227.860238.120R$ Meta 0A08Concessão de Bolsa - Educação Especial (Artigo 5º da Lei nº 10.821, de 18 de dezembro de 2003)MD- (-) 28.78130.07831.432R$ Meta 20

(23)

Órgão Responsável: Programa:92000Atividades Padronizadas 0807Investimento das Empresas Estatais em Infra-Estrutura de Apoio Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Projetos: 111GInstalação de Edifício-SedeMMEEdifício-Sede instalado (% de execução física)

100.734.82500R$ Meta5300 111UInstalação de Complexo Datacenter - Consórcio BB-CAIXA (DF)MFComplexo implantado (% de execução física) 12.600.00013.230.00013.891.500R$ Meta555 3286Instalação de Bens ImóveisMDICImóvel instalado (unidade)

4.500.0005.000.0005.500.000R$ Meta222 3286Instalação de Bens ImóveisMFImóvel instalado (unidade) 45.000.00050.000.00056.576.475R$ Meta122 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Atividades: 4101Manutenção e Adequação de Bens ImóveisMDIC- (-) 45.624.87047.679.70549.826.610R$ Meta 4101Manutenção e Adequação de Bens ImóveisSEP- (-)

3.837.5044.010.3364.190.912R$ Meta 4101Manutenção e Adequação de Bens ImóveisMPS- (-) 16.353.00017.089.50017.859.000R$ Meta 4101Manutenção e Adequação de Bens ImóveisMF- (-)

570.640.308596.340.583623.192.397R$ Meta 4101Manutenção e Adequação de Bens ImóveisMCT- (-) 7.304.3407.633.3107.977.020R$ Meta 4101Manutenção e Adequação de Bens ImóveisMC- (-)

76.314.00079.751.00083.342.000R$ Meta 4101Manutenção e Adequação de Bens ImóveisMME- (-) 127.372.833133.109.401139.103.004R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosSEP- (-)

8.995.0229.400.1369.823.402R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMT- (-)

21.80422.78623.812R$ Meta 21

(24)

4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMS- (-) 477.508499.013521.483R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMF- (-)

197.643.115206.544.488215.844.700R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMME- (-) 238.471.646249.211.839260.433.262R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMD- (-)

5.346.3485.587.1355.838.711R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMCT- (-) 1.253.7301.310.1951.369.190R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMC- (-)

9.266.7009.684.05010.120.100R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMAPA- (-) 343.413358.880375.039R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMPS- (-)

6.541.2006.835.8007.143.600R$ Meta 4102Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e EquipamentosMDIC- (-) 26.627.04527.826.26329.079.214R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMC- (-)

189.149.700197.668.550206.569.100R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoSEP- (-) 9.738.32110.176.91110.635.154R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMT- (-)

21.80422.78623.812R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMS- (-) 705.905737.697770.914R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMME- (-)

1.383.044.5371.445.333.5551.510.413.526R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMF- (-) 1.136.272.4081.187.447.3991.240.915.363R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMDIC- (-)

122.045.710127.542.356133.285.289R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMCT- (-) 5.832.5706.095.2556.369.710R$ Meta 22

(25)

4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMAPA- (-) 861.258900.047940.574R$ Meta 4103Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e TeleprocessamentoMD- (-)

16.967.05317.731.20818.529.603R$ Meta 4105Manutenção e Adequação da Infra-Estrutura OperacionalMAPA- (-)

12.827.29313.405.00414.008.600R$ Meta 23

(26)

Órgão Responsável: Programa:92000Atividades Padronizadas 0089Previdência de Inativos e Pensionistas da União Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Operações Especiais: 0053Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas dos Extintos Estados e TerritóriosTransf EDFMPessoa beneficiada (unidade)

1.453.178.6021.467.710.3881.482.387.492R$ Meta37.78337.78337.783 0054Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas do Estado do Mato Grosso (Art. 27 da Lei Complementar nº 31, de 1977)Transf EDFMPessoa beneficiada (unidade) 22.801.20823.029.22023.259.512R$ Meta1.3901.3901.390 0055Pagamento de Pessoal Inativo e Pensionistas da Extinta via Férrea do Rio Grande do Sul - VIFER (Lei nº 3.887, de 1969)Transf EDFMPessoa beneficiada (unidade)

26.380.19926.644.00126.910.441R$ Meta2.1252.1252.125 0179Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Militares das Forças ArmadasMDPessoa beneficiada (unidade) 22.575.504.18422.801.259.22623.029.271.818R$ Meta332.993332.993332.993 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMDICPessoa beneficiada (unidade)

76.025.02576.785.27677.553.128R$ Meta1.3821.3821.382 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMPSPessoa beneficiada (unidade) 4.366.096.7324.409.757.7004.453.855.277R$ Meta42.57542.57542.575 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMPPessoa beneficiada (unidade)

4.052.435.4534.092.959.8074.133.889.406R$ Meta15.90915.90915.909 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMMEPessoa beneficiada (unidade) 74.732.74775.480.07576.234.876R$ Meta1.9931.9931.993 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMMAPessoa beneficiada (unidade)

272.977.914275.707.693278.464.770R$ Meta4.9984.9984.998 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMJPessoa beneficiada (unidade) 2.032.673.4412.053.000.1752.073.530.177R$ Meta17.62817.62817.628 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMINCPessoa beneficiada (unidade)

102.380.005103.403.805104.437.843R$ Meta1.5711.5711.571 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMIPessoa beneficiada (unidade) 256.342.677258.906.104261.495.165R$ Meta12.81912.81912.819 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMFPessoa beneficiada (unidade)

6.170.629.3516.232.335.6446.294.659.001R$ Meta44.37844.37844.378 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMECPessoa beneficiada (unidade) 4.983.530.7945.033.366.1015.083.699.762R$ Meta36.69036.69036.690 24

(27)

0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMREPessoa beneficiada (unidade) 220.322.027222.525.248224.750.500R$ Meta2.3882.3882.388 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMDSPessoa beneficiada (unidade)

61.81862.43663.061R$ Meta222 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMDAPessoa beneficiada (unidade) 309.234.516312.326.861315.450.129R$ Meta5.8105.8105.810 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMDPessoa beneficiada (unidade)

1.516.244.9611.531.407.4101.546.721.485R$ Meta72.22572.22572.225 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMCPessoa beneficiada (unidade) 719.294.712726.487.660733.752.536R$ Meta37.12637.12637.126 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMAPAPessoa beneficiada (unidade)

915.660.525924.817.130934.065.301R$ Meta27.33427.33427.334 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisGABPRPessoa beneficiada (unidade) 220.527.170222.732.442224.959.767R$ Meta2.4012.4012.401 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisCGUPessoa beneficiada (unidade)

13.434.54013.568.88513.704.574R$ Meta151151151 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisAGUPessoa beneficiada (unidade) 238.929.215241.318.508243.731.693R$ Meta662662662 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisABINPessoa beneficiada (unidade)

102.101.176103.122.187104.153.409R$ Meta1.0201.0201.020 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMEPessoa beneficiada (unidade) 519.968525.168530.420R$ Meta262626 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMTPessoa beneficiada (unidade)

1.724.159.5781.741.401.1741.758.815.186R$ Meta83.72283.72283.722 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMTEPessoa beneficiada (unidade) 820.142.513828.343.938836.627.377R$ Meta12.30112.30112.301 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMTURPessoa beneficiada (unidade)

16.412.60616.576.73216.742.500R$ Meta208208208 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMSPessoa beneficiada (unidade) 4.712.297.8364.759.420.8144.807.015.022R$ Meta132.877132.877132.877 0181Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores CivisMCTPessoa beneficiada (unidade)

209.564.855211.660.503213.777.108R$ Meta3.5953.5953.595 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesSFPessoa beneficiada (unidade) 690.548.712697.454.199704.428.741R$ Meta3.4633.4633.463 25

(28)

0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesTJDFTPessoa beneficiada (unidade) 207.643.877209.720.315211.817.519R$ Meta1.1501.1501.150 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesTCUPessoa beneficiada (unidade)

329.908.455333.207.539336.539.615R$ Meta1.6541.6541.654 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesSTFPessoa beneficiada (unidade) 90.829.53991.737.83492.655.212R$ Meta302302302 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesMPUPessoa beneficiada (unidade)

391.616.220395.532.382399.487.706R$ Meta2.3742.3742.374 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesJTPessoa beneficiada (unidade) 2.195.493.6782.217.448.6152.239.623.101R$ Meta13.20013.20013.200 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesJMPessoa beneficiada (unidade)

123.574.734124.810.482126.058.587R$ Meta647647647 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesJFPessoa beneficiada (unidade) 619.586.752625.782.619632.040.445R$ Meta3.3083.3083.308 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesJEPessoa beneficiada (unidade)

604.211.231610.253.344616.355.877R$ Meta3.3073.3073.307 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesCDPessoa beneficiada (unidade) 690.902.924697.811.953704.790.073R$ Meta3.1403.1403.140 0396Pagamento de Aposentadorias e PensõesSTJPessoa beneficiada (unidade)

174.110.391175.851.494177.610.009R$ Meta947947947 0397Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPCCDPessoa beneficiada (unidade) 75.851.69976.610.21677.376.318R$ Meta1.7661.7661.766 0397Encargos Previdenciários com Pensionistas do Extinto Instituto de Previdência dos Congressistas - IPCSFPessoa beneficiada (unidade)

16.321.60016.484.81616.649.664R$ Meta927927927 0C05Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões

TJDFT- (-)

6.117.8676.740.6657.423.495R$ Meta 0C05Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões

JT- (-)

TCU- (-)

STJ- (-)

3.080.4403.394.0293.737.844R$ Meta 26

(29)

0C05Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União - Aposentadorias, Reformas e Pensões

MPU- (-)

STF- (-)

JM- (-)

JF- (-)

9.329.13710.278.84411.320.090R$ Meta 27

(30)

Órgão Responsável: Programa:01000Câmara dos Deputados 0553Atuação Legislativa da Câmara dos Deputados Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Projetos: 10ATAmpliação do Edifício Anexo IVCDEdifício ampliado (% de execução física)

35.000.00049.958.4080R$ Meta13170 10C4Construção do Centro de Gestão e Armazenagem de Materiais da Câmara dos Deputados, no Setor de Industria e Abastecimento - SIACDEdifício construído (% de execução física) 11.570.00000R$ Meta5000 10S2Construção do Centro de Tecnologia da Câmara dos DeputadosCDEdifício construído (% de execução física)

9.115.62500R$ Meta3200 12F2Reforma dos Imóveis Funcionais destinados à moradia dos Deputados FederaisCDImóvel reformado (unidade) 43.657.20000R$ Meta19000 7710Construção do Anexo VCDAnexo construído (% de execução física)

16.000.00021.680.6250R$ Meta15200 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Atividades: 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesCDPessoa beneficiada (unidade) 59.415.90062.091.85064.887.700R$ Meta25.09325.09325.093 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosCDCriança atendida (unidade)

7.631.4007.975.1008.334.200R$ Meta1.2131.2131.213 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosCDServidor beneficiado (unidade) 2.180.4002.278.6002.381.200R$ Meta1.8731.8731.873 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosCDServidor beneficiado (unidade)

CD- (-)

5.887.0806.152.2206.429.240R$ Meta 4061Processo LegislativoCDSessão realizada (unidade) 2.169.367.4572.207.989.1482.247.754.425R$ Meta1.8141.8141.814 4062Reparos e Conservação de Residências Funcionais dos Membros do Poder LegislativoCDImovel conservado (unidade)

15.042.92615.720.42416.428.277R$ Meta433433433 28

(31)

4091Capacitação de Recursos HumanosCDServidor capacitado (unidade) 5.832.5706.095.2556.369.710R$ Meta13.00013.00013.000 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Operações Especiais: 0416Ressarcimento das Contribuições aos Pensionistas do Extinto IPCCD- (-) 813.965850.624888.926R$ Meta 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisCD- (-)

187.515.783195.961.046204.784.711R$ Meta 0C04Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União

CD- (-)

35.709.09939.344.28643.329.862R$ Meta 29

(32)

Órgão Responsável: Programa:17000Conselho Nacional de Justiça 1389Controle da Atuação Administrativa e Financeira no Poder Judiciário Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Projetos: 11E6Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação no Poder Judiciário (e-jus)CNJSistema implantado (% de execução física)

3.000.0006.000.00012.000.000R$ Meta101012 1K27Modernização da Infra-Estrutura da Tecnologia da Informação da Justiça BrasileiraCNJProjeto implantado (% de execução física) 20.000.00035.000.00045.000.000R$ Meta91621 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Atividades: 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesSTFPessoa beneficiada (unidade) 1.132.0201.183.0041.236.271R$ Meta509509509 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosSTFCriança atendida (unidade)

210.616220.101230.012R$ Meta323232 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosSTFServidor beneficiado (unidade) 69.99673.14976.442R$ Meta737373 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosSTFServidor beneficiado (unidade)

1.481.3201.548.0351.617.740R$ Meta169169169 20AKContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações

STF- (-)

39.46641.24443.101R$ Meta 2549Comunicação e Divulgação InstitucionalSTFMatéria veiculada (unidade) 2.786.8892.912.4043.043.543R$ Meta1.2141.2141.214 2B65Apreciação e Julgamento de Processos DisciplinaresSTFProcesso julgado (unidade)

28.322.45529.042.65729.789.611R$ Meta3.3513.3513.351 2B66Coordenação Nacional de Estatística e Pesquisa no Poder JudiciárioSTFPesquisa apoiada (unidade) 5.355.7305.596.9395.848.956R$ Meta111111 4091Capacitação de Recursos HumanosSTFServidor capacitado (unidade)

218.040227.860238.120R$ Meta717171 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Operações Especiais: 30

(33)

09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisSTF- (-) 1.337.3771.397.6091.460.540R$ Meta 0C04Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União

STF- (-)

4.717.9205.198.2045.724.782R$ Meta 31

(34)

Órgão Responsável: Programa:20125Controladoria-Geral da União 1173Controle Interno, Prevenção e Combate à Corrupção Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Projetos: 110CReforma, adaptação e modernização das Unidades Regionais da Controladoria-Geral da UniãoCGUSede reformada (unidade)

1.775.24400R$ Meta100 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Atividades: 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesCGUPessoa beneficiada (unidade) 3.010.1713.145.7423.287.387R$ Meta5.4785.4785.478 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosCGUCriança atendida (unidade)

550.293575.076600.971R$ Meta443443443 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosCGUServidor beneficiado (unidade) 850.009888.292928.289R$ Meta537537537 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosCGUServidor beneficiado (unidade)

5.664.6395.919.7616.186.314R$ Meta2.6732.6732.673 2272Gestão e Administração do ProgramaCGU- (-) 359.631.143364.324.948369.114.841R$ Meta 2B13Ações de Prevenção à Corrupção e Transparência GovernamentalCGUAção de prevenção realizada (unidade)

6.115.7546.391.1936.678.973R$ Meta715715715 2B15Correição no Poder Executivo FederalCGUAção de correição realizada (unidade) 1.810.9601.892.5211.977.737R$ Meta250250250 2D58Fiscalização e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos FederaisCGUAção de controle realizada (unidade)

10.780.98811.266.53811.773.843R$ Meta12.50012.50012.500 4572Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e RequalificaçãoCGUServidor capacitado (unidade) 1.090.2001.139.3001.190.600R$ Meta1.8951.8951.895 4641Publicidade de Utilidade PúblicaCGU- (-)

381.570398.755416.710R$ Meta 4998Gestão do Sistema Federal de OuvidoriasCGUEvento realizado (unidade) 381.570398.755416.710R$ Meta242424 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Operações Especiais: 32

(35)

09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisCGU- (-)

73.387.29876.692.48680.145.769R$ Meta 33

(36)

Órgão Responsável: Programa:16000Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 0567Prestação Jurisdicional no Distrito Federal Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Atividades: 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesTJDFTPessoa beneficiada (unidade)

16.320.35917.055.38917.823.353R$ Meta15.21315.21315.213 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosTJDFTCriança atendida (unidade) 7.088.4507.407.6977.741.248R$ Meta1.2041.2041.204 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosTJDFTServidor beneficiado (unidade)

326.217340.909356.260R$ Meta428428428 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosTJDFTServidor beneficiado (unidade)

TJDFT- (-)

11.184.10011.687.80512.214.080R$ Meta 4091Capacitação de Recursos HumanosTJDFTServidor capacitado (unidade) 2.725.5002.848.2502.976.500R$ Meta2.7782.7782.778 4234Apreciação e Julgamento de Causas no Distrito FederalTJDFTProcesso julgado (unidade)

864.467.111876.706.408889.228.925R$ Meta469.276469.276469.276 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Operações Especiais: 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisTJDFT- (-) 153.937.985160.870.984168.114.626R$ Meta 0C04Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União

TJDFT- (-)

77.364.06185.239.72293.874.506R$ Meta 34

(37)

Órgão Responsável: Programa:15000Justiça do Trabalho 0571Prestação Jurisdicional Trabalhista Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012 Projetos: 10WSConstrução do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Manaus - AMJTEdifício construído (% de execução física)

8.000.00012.714.5100R$ Meta40500 10WTConstrução de Fórum Trabalhista em João Pessoa - PBJTFórum construído (% de execução física) 6.000.00011.000.00013.422.395R$ Meta152834 10XYConstrução do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Mafra-SCJTEdifício construído (% de execução física)

800.00000R$ Meta6700 10YGConstrução do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Alvorada - RSJTEdifício construído (% de execução física) 300.00000R$ Meta3300 11A7Construção de Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região em Recife - PEJTEdifício construído (% de execução física)

10.000.00012.236.9550R$ Meta40500 11ATConstrução do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Cruzeiro - SPJTEdifício construído (% de execução física) 750.00000R$ Meta000 11BCConstrução do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região em Teresina-PIJTEdifício construído (% de execução física)

9.000.00020.052.8950R$ Meta25630 11CBConstrução do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Erechim - RSJTEdifício construído (% de execução física) 600.00000R$ Meta2100 11COConstrução do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Palmeira das Missões - RSJTEdifício construído (% de execução física)

200.00000R$ Meta2200 11DWConstrução do Edifício-Sede da Vara do Trabalho de Curitibanos-SCJTEdifício construído (% de execução física) 400.00000R$ Meta6700 11ELConstrução do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região em Salvador - BAJTEdifício construído (% de execução física)

52.000.00075.000.0000R$ Meta33480 11ENConstrução do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região em Campo Grande - MSJTEdifício construído (% de execução física) 13.000.0004.596.4110R$ Meta42150 11EXConstrução de Fórum Trabalhista em Londrina - PRJTFórum construído (% de execução física)

5.028.00000R$ Meta5100 11F6Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Uruguaiana - RSJTFórum construído (% de execução física)

2.000.00000R$ Meta6900 35

(38)

11FFConstrução do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Rio do Sul - SCJTEdifício construído (% de execução física) 3.700.00000R$ Meta8000 11HAConstrução de Fórum Trabalhista em Ananindeua - PAJTFórum construído (% de execução física)

2.860.41700R$ Meta6300 11MTConstrução de Fórum Trabalhista em Coronel Fabriciano - MGJTFórum construído (% de execução física) 1.500.000550.0000R$ Meta31110 1A55Construção de Fórum Trabalhista em Campos dos Goytacazes - RJJTFórum Trabalhista construído (% de execução física)

4.500.0006.086.0870R$ Meta39520 1B32Construção de Edifício de Apoio ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em Porto Alegre - RSJTEdifício construído (% de execução física) 16.884.01800R$ Meta6800 1B39Construção do Complexo Trabalhista do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª RegiãoJTObra executada (% de execução física)

15.000.00017.000.00018.944.195R$ Meta121315 1B51Construção do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região em Vitória - ESJTEdifício construído (% de execução física) 23.000.00042.000.00062.597.487R$ Meta183041 1C41Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Água Boa - MTJTEdifício construído (% de execução física)

400.00000R$ Meta5000 1C42Construção do Edifício-Sede da Vara do Trabalho em Jaciara - MTJTEdifício construído (% de execução física) 700.00000R$ Meta10000 1H53Construção do Fórum Trabalhista em Bom Jesus da Lapa - BAJTFórum construído (% de execução física)

760.69500R$ Meta6700 1I06Reforma e Ampliação do Edifício Administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região em Curitiba - PRJTPrédio ampliado (% de execução física) 1.600.00000R$ Meta10000 1I69Ampliação do Edifício-Sede do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região em Belém - PAJTSede ampliada (% de execução física)

9.000.00015.673.2570R$ Meta32550 1M46Construção de Fórum Trabalhista em Jequié - BAJTFórum construído (% de execução física) 1.010.69500R$ Meta6700 1M50Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Franca - SPJTEdifício construído (% de execução física)

3.000.00000R$ Meta5000 1M52Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Lins - SPJTEdifício construído (% de execução física) 1.000.00000R$ Meta5000 1M54Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Macau/RNJTEdifício construído (% de execução física)

250.00000R$ Meta10000 1M55Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de São Carlos - SPJTEdifício construído (% de execução física)

3.000.00000R$ Meta5000 36

(39)

1M58Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Bebedouro - SPJTEdifício construído (% de execução física) 750.00000R$ Meta10000 1M60Construção de Edifício Destinado ao Depósito Judicial na cidade de Ceará Mirim/RNJTEdifício construído (% de execução física)

250.00000R$ Meta10000 1M64Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Sertãozinho- SPJTEdifício construído (% de execução física) 750.00000R$ Meta10000 1M65Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Batatais- SPJTEdifício construído (% de execução física)

750.00000R$ Meta10000 1M66Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Birigüi- SPJTEdifício construído (% de execução física) 750.00000R$ Meta10000 1M67Construção do Edifício Sede do Fórum Trabalhista de Marília - SPJTEdifício construído (% de execução física)

1.000.0001.250.0000R$ Meta45550 1M68Construção do Edifício Sede da Vara do Trabalho de Salto- SPJTEdifício construído (% de execução física) 750.00000R$ Meta4300 1M91Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Divinopolis-MGJTEdifício construído (% de execução física)

780.0001.220.0000R$ Meta31490 1M92Cosntrução do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Governador Valadares-MGJTEdifício construído (% de execução física) 670.0002.080.0000R$ Meta21660 1M94Cosntrução do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Montes Claros - MGJTEdifício construído (% de execução física)

1.200.000800.0000R$ Meta30200 1M96Construção de Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Passos-MGJTEdifício construído (% de execução física) 354.00000R$ Meta2000 1M97Construção do Edificio-Sede do Forum Trabalhista de Pouso Alegre-MGJTEdifício construído (% de execução física)

800.000700.0000R$ Meta27230 1M98Construção do Edificio-Sede da Vara do Trabalho de Ribeirão das Neves- MGJTEdifício construído (% de execução física) 480.00000R$ Meta8000 1M99Construção de Edificio-Sede da Vara do Trabalho de Sabará-MGJTEdifício construído (% de execução física)

400.00000R$ Meta6700 1N02Construção do Edifício-Sede do Fórum Trabalhista de Maceió-ALJTEdifício construído (% de execução física) 5.000.0009.000.00012.300.000R$ Meta2.2804.1045.609 1N20Construção do Fórum Trabalhista em Duque de Caxias - RJJTFórum Trabalhista construído (% de execução física)

6.001.0003.000.0000R$ Meta30200 1P66Modernização de Instalações Físicas da Justiça do TrabalhoJTInstalação modernizada (unidade) 50.000.00070.000.00090.000.000R$ Meta101318 37

(40)

5093Implantação de Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)JTSistema implantado (% de execução física) 110.000.000120.000.000129.877.914R$ Meta252830 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Atividades: 2004Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus DependentesJTPessoa beneficiada (unidade) 137.095.948143.270.421149.721.552R$ Meta116.809116.809116.809 2010Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e EmpregadosJTCriança atendida (unidade)

24.044.67925.127.59426.259.031R$ Meta7.3727.3727.372 2011Auxílio-Transporte aos Servidores e EmpregadosJTServidor beneficiado (unidade) 6.419.6586.708.7847.010.865R$ Meta4.3924.3924.392 2012Auxílio-Alimentação aos Servidores e EmpregadosJTServidor beneficiado (unidade)

225.215.723235.358.900245.956.558R$ Meta37.72037.72037.720 2058Divulgação dos Atos do Poder Judiciário e dos Serviços Essenciais à Justiça - TV JustiçaJTPrograma veiculado (hora)

981.1801.025.3701.071.540R$ Meta505050 20AKContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente da Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações

JT- (-)

46.115.08148.191.99450.361.966R$ Meta 2C73Manutenção do Sistema Integrado de Gestão da Informação Jurisdicional na Justiça do Trabalho (E-Jus)JTSistema mantido (unidade) 38.157.00039.875.50041.671.000R$ Meta111 4091Capacitação de Recursos HumanosJTServidor capacitado (unidade)

17.397.89818.181.45819.000.126R$ Meta37.46737.46737.467 4224Assistência Jurídica a Pessoas CarentesJTPessoa assistida (unidade) 11.966.48212.505.42413.068.514R$ Meta14.75414.75414.754 4256Apreciação de Causas na Justiça do TrabalhoJTProcesso julgado (unidade)

6.865.662.8296.952.410.4097.040.834.863R$ Meta2.737.5712.737.5712.737.571 8134Manutenção de Varas Itinerantes na Justiça do TrabalhoJTVara mantida (unidade) 1.271.1731.328.4241.388.240R$ Meta146146146 Código - TítuloÓrgão ExecutorProduto (unidade de medida)201120132012

Operações Especiais: 09HBContribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos FederaisJT- (-)

1.276.116.2581.333.589.4821.393.637.880R$ Meta 38

(41)

0C04Criação e/ou Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações no âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União

JT- (-)

288.954.006318.369.524350.620.357R$ Meta 39