1 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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TIVIDADES
2016
E
IXOS
E
STRATÉGICOS DE
I
NTERVENÇÃO
E
IXO1
–
Implementação de procedimentos de gestão de pessoal, formação, qualificação e valorização de recursos humanos;
E
IXO2
–
Mecanismos de intervenção social, cidadania e solidariedade, através da dinamização de aplicações, conceitos e estruturas de apoio de caráter
social;
E
IXO3
–
Projetos, infra-estrutura e modelos de promoção de atividades económicas com vista à consolidação da sustentabilidade e pluralidade à
comunidade;
E
IXO4
–
Consolidação e instrumentalização para a valorização operacional com vista à uniformização de procedimentos de qualidade, adaptabilidade legal e
melhoria de sistemas de gestão;
E
IXO5
–
Promoção da qualidade de vida de clientes, famílias e comunidade através do reforço de um envolvimento sistematizado em iniciativas
institucionais;
2 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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TIVIDADES
2016
POLÍTICA DE PARCERIAS: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à cooperação com outras entidades, públicas ou privadas, para explorar sinergias de
modo a melhorar a sustentabilidade organizacional. As parcerias devem, por isso, ser voluntárias, permitir vantagens recíprocas e envolver a dimensão económica, humana e ambiental.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE
INICIO FIM
Consolidar as parcerias existentes
Eixo 2
Gestão Gestão de parcerias SCMG 01/01/16 31/12/16
Percentagem de parcerias ativas
((parcerias ativas/total parcerias)X100) 100 % Carlos Remédios
Incrementar parcerias estratégicas
Eixo 2
Gestão Gestão de parcerias SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de novas parcerias 3 Carlos Remédios
Melhorar a gestão das parcerias Eixo 2 Gestão Atividades do plano de parcerias SCMG 01/01/16 31/12/16
Eficácia das parcerias 100 %
Carlos Remédios
3 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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2016
POLÍTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao desenvolvimento da comunidade onde opera. Este compromisso
abrange o domínio ambiental, económico, social e cultural e não visa obter benefícios diretos.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE
INICIO FIM Executar projetos sociais Eixo 6 CMFR "Prevenir é o melhor remédio", Projeto escolas - Postura corporal
Escolas 01/01/2016 31/12/2016 Nº de escolas que participam 1 Sónia Dias
Eixo 2
Gestão Voluntários contra a solidão
Concelho
de OHP 01/01/2016 31/12/2016 Nº de pessoas sinalizadas 5
Carlos Remédios Carla Grácio Sandra Costa Responder a situações de emergência social na comunidade envolvente Eixo 2
Gestão Executivo da Rede Social
Município
de OHP 01/01/2016 31/12/2016
Nº de recursos humanos
disponibilizados pela organização em regime de voluntariado 1 Carlos Remédios Eixo 2 LRE CPCJ - Alargada Município de OHP 01/01/2016 31/12/2016 Nº de recursos humanos
disponibilizados pela organização em regime de voluntariado
1 Cecília Fragoso Eixo 2
LRE Inscrições para LRE SCMG 01/01/2016 31/12/2016 Nº de inscrições 10 Cecília Fragoso
Eixo 2
RSI PASSI - Alargada
Município
de OHP 01/01/2016 31/12/2016
Nº de recursos humanos
disponibilizados pela organização em regime de voluntariado
2 Sandra Costa
Carla Grácio Eixo 2
RSI Núcleo Local de Inserção
Segurança
Social OHP 01/01/2016 31/12/2016
Nº de recursos humanos
disponibilizados pela organização em 2
Sandra Costa / Ana Madeira
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2016
regime de voluntariado
Eixo 2
Gestão Rede Social
Município
de OHP 01/01/2016 31/12/2016
Nº de recursos humanos
disponibilizados pela organização em regime de voluntariado 1 Carlos Remédios Reforçar o envolvimento da família e da comunidade Eixo 5 Gestão
Festa Nossa Senhora da
Visitação Galizes 03/07/2016 03/07/2016
Nº de atividades da comunidade
patrocinadas pela organização 1 Carlos Remédios
Eixo 2
Gestão Criança Solidária SCMG 01/01/2016 31/12/2016
Nº de iniciativas 2 Carlos Remédios Sandra Costa Patrícia Nunes Nº de colaboradores/ direção participantes em regime de voluntariado 8
Nº de postos de recolha aderentes 20
Melhorar as condições de saúde e higiene dos clientes/comunidade
Eixo 2 Farmácia
Consultas de Podologia Farmácia 01/01/2016 31/12/2016 Nº de consultas >24
Gonçalo Cunha Neves
Consultas de Nutrição Farmácia 01/01/2016 31/12/2016 Nº de consultas >24
Rastreios Auditivos Farmácia 01/01/2016 31/12/2016 Nº de rastreios >6
Rastreio Capilar Farmácia 01/01/2016 31/12/2016 Nº de rastreios >6
Eixo 3
Farmácia Preparação de Terapêutica Farmácia 01/01/2016 31/12/2016 Nº de caixas preparadas >10
Gonçalo Cunha Neves/ Maria Emília Cortez
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2016
POLÍTICA DA CONFIDENCIALIDADE:A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à confidencialidade da informação dos clientes, incluindo todos os dados que
se encontrem sob alguma forma de reserva, nomeadamente aqueles cuja divulgação possa prejudicar a prestação de serviços; possa ser usados na construção da imagem negativa ou estereotipada e possa causar indesejada e legitima insatisfação dos clientes e /os seus representantes.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE
INICIO FIM
Garantir a confidencialidade dos
dados relativos aos clientes
Eixo 4
Gestão Gestão de reclamações SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de reclamações sobre quebra de
confidencialidade 0 Carlos Remédios
Eixo 5 Gestão
Avaliação da satisfação de
clientes SCMG 01/01/16 31/12/16
Grau de satisfação de clientes
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2016
POLÍTICA DA HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO:A organização define, implementa e controla o seu compromisso perante o seu desempenho no domínio da qualidade de vida dos
colaboradores, incluindo higiene, saúde, segurança e conforto.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE
INICIO FIM
Melhorar as condições de saúde, higiene e segurança no trabalho
Eixo 6
CMFR Flyer Informativo CMFR 01/01/2016 31/12/2016 Nº de Flyers informativos 1 Sónia Dias
Eixo 6 CMFR
“Mexa-se pela sua saúde” – Aula de pilates/ Correção postural para colaboradores
CMFR 01/01/2016 31/12/2016 Nº de Participantes 12 Sónia Dias
Eixo 4 Gestão
Tratamento de Ocorrências
(Incidentes críticos) SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de acidentes de trabalho devido à falta de condições de saúde, higiene ou segurança (SUM de acidentes) 0 Carlos Remédios Eixo 4 RH Tratamento de Ocorrências (Incidentes críticos) SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de atos médicos devido a acidentes
(SUM atos médicos – registo consultas)
0 Céu Paulo
Eixo 4
Gestão Ações de melhoria SCMG 01/01/16 31/12/16
Taxa de ações para melhorar condições de saúde, higiene e segurança no trabalho
(SUM de ações sinalizadas em relatórios de fiscalização/ nº de ações implementadas)
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Eixo 4 RH
Processo de gestão de
recursos humanos SCMG 01/01/16 31/12/16
Taxa de força de trabalho eliminada
(∑ dias de baixa médica/ ∑ dias trabalho) <15% Céu Paulo Melhorar o conhecimento das regras de higiene e segurança Eixo 4
Gestão Tratamento de Ocorrências SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de acidentes de trabalho devido à falta de conhecimento das regras higiene e segurança
(SUM de acidentes)
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TIVIDADES
2016
POLÍTICA DA EDUCAÇÃO: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho educativo, incluindo atividades curriculares e extra curriculares,
recorrendo à dinâmica institucional, com o propósito de promover, consolidar e desenvolver as capacidades cognitivas, assegurando condições adequadas à sua execução, quer estruturais, quer humanas.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE
INICIO FIM Melhorar a capacitação dos clientes Eixo 5 Creche Implementação e avaliação dos PI`S Creche 01/01/2016 31/12/2016
Percentagem de clientes com PI
e/ou avaliação dos PI`S 100%
Patrícia Nunes Eixo 6
Creche Expressão físico-motora
Percentagem de participantes por
sessão 80%
Eixo 6
Creche Expressão musical
Percentagem de participantes por
sessão 80%
Eixo 6
Creche Adaptação ao Meio aquático
Percentagem de participantes por
sessão 80%
Eixo 6
Creche Plano anual de atividades
Percentagem de participantes por
sessão 80%
Eixo 6
Creche Projeto educativo Percentagem de execução 80%
Eixo 5
HC ATL/ Campo de férias SCMG 04/07/2016 31/08/2016
Nº de inscrições 12
Cláudio Gomes Frequência média por cliente
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2016
Eixo 5 RSI
Treino de competências pessoais, sociais e parentais para crianças/ jovens de famílias beneficiárias do RSI
SCMG/ Biblioteca municipal de
OHP
01/01/2016 31/12/2016 Nº de participantes 8 Sandra Costa/
Ana Madeira
Eixo 5 RSI
Treino de competências pessoais, sociais e parentais para clientes adultos beneficiários do RSI
SCMG/ Biblioteca municipal de
OHP
01/01/2016 31/12/2016 Nº de participantes 5 Sandra Costa/
Ana Madeira Eixo 2
RSI
Integração de clientes nas
Atividades socialmente úteis SCMGH 01/01/2016 31/12/2016 N de clientes inseridos 3
Sandra Costa/ Ana Madeira Reforçar sistemas de divulgação e promoção da imagem da instituição com vista a alargar a rede de apoio institucional
Eixo 3 Creche
Candidatura a um projeto com fim de aquisição de uma viatura equipada para transporte de criança.
Creche 01/01/2016 31/12/2016 Aquisição de viatura equipada para
crianças. 1
Patrícia Nunes Carlos Remédios
10 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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2016
POLÍTICA DA ÉTICA: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo a valores morais fundamentais, orientados para a prevenção de riscos desnecessários e
organização das práticas que respeitem os valores da organização, bem como, a prevenção de abuso físico, mental e financeiro.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS EXECUTANTE
INICIO FIM
Melhorar a conduta da organização no domínio ético
Eixo 4
Gestão Auditoria Externa SCMG 01/01/2016 31/01/2016
Conhecimento da Visão 100 %
Carlos Remédios
Conhecimento da Missão 100 %
Conhecimento dos Valores 100 %
Conhecimento das Politicas 100 %
Renovação da certificação Certificado renovação
Melhorar o desempenho ético
Eixo 4
Gestão Gestão Reclamações SCMG 01/01/2016 31/01/2016
Reclamações Legitimas 0
Carlos Remédios Tempo de resposta às reclamações
(em dias) <30
Eixo 5
Gestão Avaliação de satisfação SCMG 01/01/16 31/12/16
Nível satisfação dos clientes SAD 95 %
Carlos Remédios Nível satisfação dos clientes CAO 95 %
Nível satisfação dos clientes Creche 95 % Nível satisfação dos clientes CMFR 95 % Nível satisfação dos clientes LRE 95 %
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2016
Eixo 4
Gestão Tratamento Ocorrências SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de acidentes com
responsabilidade da organização
(SUM de acidentes)
0
Carlos Remédios Nº de abusos a clientes (físicos,
mentais e financeiros)
(SUM registo ocorrências)
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2016
POLÍTICA DA PARTICIPAÇÃO:A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à participação e inclusão dos seus clientes e à participação de outras entidades
interessadas na melhoria dos processos da qualidade em todos os níveis da organização.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Melhorar a participação das entidades interessadas Eixo 4
Gestão Gestão de sugestões SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de sugestões de colaboradores 5
Carlos Remédios
Nº de sugestões de clientes 5
Nº de sugestões de parceiros 1
Nº de sugestões de fornecedores 1
Nº de sugestões da Seg. Social 1
Eixo 5 LRE
Reuniões com clientes/ famílias LRE
SCMG
01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes LRE e/ou
seus representantes 60 Cecília Fragoso
Eixo 5 SAD
Reuniões com clientes/ famílias
SAD 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes SAD 80 Carla Grácio
Eixo 5 Creche
Reuniões com clientes/ famílias
CRECHE 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes Creche 20 Patrícia Nunes
Eixo 5 CAO
Reuniões com clientes/ famílias
CAO 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes CAO 36 Marisa Costa
Eixo 5 CMFR
Reuniões com clientes/
significativos CMFR 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com clientes CMFR 20 Sónia Dias
Eixo 5
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Eixo 5
RH Reuniões com fornecedores SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões com fornecedores 12 Céu Paulo
Eixo 5 Gestão
Reuniões entre Técnicos e Mesa
Administrativa SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de reuniões entre técnicos e Mesa
Administrativa 11 Carlos Remédios
Eixo 4 Gestão
Reuniões da Mesa
Administrativa SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de reuniões da Mesa
Administrativa 11 Carlos Remédios
Reuniões da Assembleia Geral SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões da Assembleia Geral 2 Carlos Remédios
Reuniões do Conselho Fiscal SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões do Conselho Fiscal 2 Carlos Remédios
Eixo 5 LRE
Reuniões de equipa de LRE CSJD Equipa turnos/ Cozinha/ Motorista CSJD
SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 10 Céu Paulo
Eixo 5 LRE
Reuniões de equipa de LRE CNSV – equipa turnos/ animador sociocultural
SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 6 Cecília Fragoso
Eixo 5
SAD Reuniões de equipa de SAD SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 10 Carla Grácio
Eixo 5 CAO
Reuniões de equipa CAO – Monitores/ajudantes CAO/ terapeuta ocupacional
SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 12 Marisa Costa
Eixo 5
Gestão Reuniões equipa de Gestão SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 4 Carlos Remédios
Eixo 5
Creche Reuniões de equipa da Creche SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 5 Patrícia Nunes
Eixo 5 Farmácia
Reuniões de equipa da
Farmácia SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 5
Gonçalo Cunha Neves
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TIVIDADES
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HC Eixo 5
CMFR Reuniões de equipa do CMFR SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de reuniões de equipa 8 Sónia Dias
Eixo 5
HC Dia do desporto adaptado
Município
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TIVIDADES
2016
POLÍTICA DA QUALIDADE:A organização define, implementa e controla o seu compromisso com a satisfação das necessidades e expectativas legítimas dos clientes e de outras entidades
interessadas. Para garantir a execução da política da qualidade, a organização deve controlar a conformidade dos processos. A gestão da qualidade deve melhorar a sustentabilidade da organização e promover a melhoria contínua.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Reforçar os sistemas de informação, comunicação e imagem Eixo 4 Gestão
Divulgação de artigos SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de artigos publicados na
comunicação social 20 Carlos Remédios
Dinamização Site Institucional SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº médio mensal de visitas ao Site 60
Carlos Remédios Provedor Nº de atualizações do site e face
institucionais 10 Eixo 3 Farmácia Farmácias Portuguesas: plataforma comércio eletrónico
Online 01/01/16 31/12/16 Nº de compras online 10 Gonçalo Cunha
Neves
Eixo 4
Gestão Calendário de reuniões SCMG 01/01/16 31/12/16
Nível concretização do calendário de reuniões
((SUM reuniões realizadas X 100)/reuniões previstas))
90 % Carlos Remédios
Eixo 4 Gestão
Comunicações técnicas/
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TIVIDADES
2016
Promover melhoria contínua na prestação
do serviço
Eixo 4
Gestão Ações Melhoria SCMG 01/01/16 31/12/16
Nível de eficácia das ações de melhoria
(ações melhoria com eficácia X 100) / ações melhoria implementadas
100 % Carlos Remédios
Taxa medidas de melhoria implementadas
(ações melhoria implementadas X 100) /ações melhoria identificadas
100 % Carlos Remédios
Certificação de nova resposta social
Eixo 4
Gestão Auditoria Externa
SCMG
RAU 01/01/16 31/12/16
Grau de conformidade com a Norma
EQUASS 100 % Carlos Remédios
Implementação da Norma EQUASS ao novo LRE (LRE e CAO)
Eixo 4
Gestão Auditoria Externa SCMG 01/01/15 31/12/15
Grau de conformidade com a Norma
EQUASS 100 % Carlos Remédios
Promover a imagem institucional
Eixo 6
"Prevenir é o melhor remédio", Projeto escolas - Postura corporal
Escolas 01/01/2016 31/12/2016 Nº de escolas que participam 1
Sónia Dias Eixo 6 "Prevenir é o melhor
remédio"- Postura Corporal
Creches/ jardins Infância
01/01/2016 31/12/2016 Nº de Creches/ jardins Infância de que
participam 1
Eixo 2
Gestão Gala Dr. António Vaz Patto
Casa da Cultura OHP
Nov/2016 Nov/2016 Nº de participantes 150 Carlos Remédios
Eixo 2
Gestão EXPOH OHP JUL/2016 AGO/2016
Nº de Respostas sociais/ serviços
participantes 10 Carlos Remédios
Eixo 5
17 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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2016
Eixo 5 HC Caminhadas Município de OHP 01/01/2016 31/12/2016 Nº de ações 2 Nº de participantes 50 Melhorar os níveis de informação e comunicação Eixo 4 Gestão Comunicações técnicas/Internas SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de comunicações(ponto+ circular+ e-mail) 20 Carlos Remédios
Assegurar meios de sustentabilidade
Eixo 3 Creche
Divulgação das atividades da
Creche com maior destaque Comunidade 01/01/2016 31/12/2016
N.º de atividades de maior destaque divulgadas à comunidade, através de publicação em revista, facebook ou cartaz
6 Patrícia Nunes
Eixo 3
CAO Montra de Natal CAO
Receção do HC/CMFR e
Posto serviços
01/01/2016 31/12/2016
Nº de respostas sociais envolvidas 3
Marisa Costa
Valor das vendas de Natal 200 €
Eixo 3
SAD Montra de Natal SAD
Receção do HC/CMFR e
Posto serviços
01/01/2016 31/12/2016 Valor das vendas de Natal 180 € Carla Grácio
Satisfazer as necessidades e expectativas das entidades interessadas
Eixo 5
Gestão Avaliação da satisfação SCMG 01/01/2016 31/12/2016
Nível de satisfação de clientes 95%
Carlos Remédios Nível de satisfação de colaboradores 95%
Nível de satisfação de parceiros 95% Nível satisfação de fornecedores 95% Nível de satisfação de financiadores 95% Reforçar a
racionalização de meios, através de
Eixo 4
Gestão Ações melhoria SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de ações de melhoria implementadas por não conformidades detetadas
18 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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TIVIDADES
2016
princípios de integração e centralização de setores
Nº de iniciativas com caráter inovador 3 Nº de medidas que permitem a
modernização do serviço 5
Nº de equipamentos renovados 3
Nº de projetos aprovados 1
Diversificar serviços prestados
Eixo 3 Serviço de transporte de
crianças Creche 01/01/16 31/12/16
Percentagem de clientes
transportados. 1% Patrícia Nunes
Eixo 2
Farmácia Administração de Vacinas Farmácia 01/01/2016 31/12/2016 Nº de vacinas administradas >20 Gonçalo Cunha Neves Eixo 2
19 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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TIVIDADES
2016
POLÍTICA DOS RECURSOS HUMANOS: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao recrutamento, seleção, formação e avaliação dos trabalhadores de
modo a promover a melhoria da sua qualificação e do seu desempenho e a garantir igualdade de oportunidades de formação, desempenho, promoção e remuneração.
REMUNERAÇÃO E RECONHECIMENTO: A Política de remuneração e reconhecimento é fundamental para reter talentos em qualquer organização. Esta política passa por uma
metodologia de valorização de competências e desempenho profissional, tendo em conta a forma como o colaborador lida com diferentes tarefas e responsabilidades na obtenção de resultados. Desta forma, mede o valor do cargo do funcionário e qual a sua importância para a organização, já que oferece um cenário consistente para avaliar pessoas e cargos e definir patamares de carreira. Este fator é importantíssimo porque se baseia numa estratégia de remuneração que é encarado de forma paralela com aspetos dinâmicos na organização, a obtenção de resultados financeiros, a retenção de talentos e o posicionamento da organização no setor. Neste âmbito deve salientar-se também aspetos intangíveis, como o reconhecimento, um bom ambiente de trabalho e as oportunidades de crescimento na organização.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Valorizar competências e desempenho profissional Eixo 1 Gestão Reconhecimento de colaboradores SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de colaboradores e/ou equipa
reconhecida 1 Carlos Remédios
Reforçar os recursos humanos através de redes de voluntariado
Eixo 3
20 PLANO DE ATIVIDADES 2016
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TIVIDADES
2016
GESTÃO DE CARREIRAS: Os processos de gestão de carreiras devem:
1) Respeitar as convenções coletivas de trabalho;
2) Permitir a progressão aos membros mais qualificados para o exercício dos cargos em vacatura;
3) Adotar esquema de remuneração adequado às possibilidades da organização e ao desempenho das equipas e; 4) Reter os colaboradores mais promissores e capacitados.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S)
INICIO FIM
Melhorar a igualdade de oportunidades
Eixo 1
Gestão Avaliação da satisfação SCMG 01/01/16 31/12/16
Nível de satisfação dos colaboradores
(Resultado tratamento inquéritos) 95 % Carlos Remédios
Gerir adequadamente as carreiras
Eixo 1 Gestão
Gestão de recursos humanos SCMG 01/01/15 31/12/15
Taxa de retenção de colaboradores
((SUM colaboradores-SUM colaboradores que saíram da instituição) X 100)) / Nº total colaboradores
90 %
Carlos Remédios Avaliação da satisfação SCMG 01/01/15 31/12/15 Nível de satisfação dos colaboradores
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QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: Os processos de gestão da formação devem:
1) Estimular a melhoria da certificação escolar dos colaboradores;
2) Promover a melhoria de conhecimentos e competências dos colaboradores e; 3) Adequar as capacidades dos colaboradores à execução das suas políticas e funções.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Manter a formação contínua dos colaboradores promovendo a eficiência e as boas práticas Eixo 1 Gestão Realização formação em parceria com entidades formadoras SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de formações realizadas em parceria 2 Carlos Remédios Nº de formandos 7
Nº total de horas de formação
realizadas em parceria 50
Ações de formação SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de formações certificadas 2
Carlos Remédios Nº de formações não certificadas 1
Percentagem de colaboradores participantes 20 % Aumentar os níveis de qualificação dos colaboradores Eixo 1
Gestão Ações de formação SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de ações formação RVCC 1
Carlos Remédios Nº de colaboradores participantes 12
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO: Os processos de recrutamento e seleção devem:
1) Permitir a procura e a escolha de colaboradores que promovam a valorização do capital humano; 2) Permitir a melhoria da qualidade e da sustentabilidade da organização;
3) Promover a igualdade de oportunidades entre sujeitos do mesmo género e;
4) Estimular a integração de pessoas afetadas por incapacidades não comprometedoras do exercício da função.
O recrutamento pode ser interno e/ou externo e a seleção permite emissão de juízo de adequação do perfil real dos candidatos ao perfil ideal para exercício de cargo e função. O critério de recrutamento é o seguinte:
a)Cumprir os requisitos definidos para o exercício do cargo. Os critérios de seleção são os seguintes:
a) Nível de conhecimentos revelado para o grupo funcional; b) Nível de competências revelado para o cargo.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S)
INICIO FIM
Recrutar e selecionar capital humano
Eixo 1
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO: Os processos de Avaliação de Desempenho devem 1) permitir identificar desvios positivos e/ou negativos que dificultam o exercício adequado dos cargos e
das funções, 2) promover a melhoria de desempenho dos colaboradores da organização através da adoção de planos de melhoria pessoal e 3) facilitar e fundamentar a mobilidade funcional.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Melhorar o desempenho dos Colaboradores Eixo 1
Creche Elaborar plano individual Creche 01/01/16 31/12/16
Plano de desenvolvimento com ações
de melhoriaEix 2 Patrícia Nunes
Eixo 1 Gestão
Avaliação de desempenho SCMG 01/01/16 31/12/16
Nível satisfação dos colaboradores 95 %
Carlos Remédios Nível de motivação dos colaboradores 95 %
Nível de satisfação dos clientes 95 % Percentagem de colaboradores com
avaliação positiva 100 %
Plano de desenvolvimento do
colaborador SCMG 01/01/16 31/12/16
Percentagem de colaboradores com realização plano
((SUM colaboradores com
100%realização plano x 100)/nº total colaboradores)
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POLÍTICA DA QUALIDADE DE VIDA: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho no domínio da qualidade de vida dos clientes, incluindo
higiene, saúde, segurança e conforto.
EIXO OBJETIVOS ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS SUPERVISOR/
INTERVENIENTE (S)
INICIO FIM
Diversificar serviços prestados
Eixo 3
Gestão IntegrAção SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº de clientes integrados 5 Carlos Remédios
Melhorar a segurança, saúde e conforto dos clientes
Eixo 1 Gestão
Contratação/ Renovação de
pessoal técnico SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº clínicos especializados e/ou
empresas contratualizadas 7 Carlos Remédios
Eixo 3 Gestão
Candidatura “Portugal 2020” – Requalificação do LRE CSJD
SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº intervenções 1 Carlos Remédios
Eixo 4
Gestão Aquisição de equipamentos SCMG 01/01/16 31/12/16 Nº equipamentos adquiridos 2 Carlos Remédios
Eixo 5 LRE
Processo de gestão de
clientes SCMG 01/01/16 31/12/16
Esforço clínico
(SUM atos médicos e terapêuticos devido a acidente/ Nº clientes) – Gestão ocorrências
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Melhorar as
condições de saúde e higiene dos clientes
Eixo 5 LRE
Processo de gestão de
clientes SCMG 01/01/16 31/12/16
Taxa de doenças démicas por fatores locais
((SUM de tratamento de escaras X 100)/(Nº total de clientes) – Registo cuidados individuais
10 %
Cecília Fragoso Taxa de doenças respiratórias por
fatores locais
((SUM de tratamento de gripe X 100)/Nº total clientes) – Gestão ocorrências
10 %
Eixo 4
Creche Usar o purificador de ar Creche 01/01/16 31/12/16
N.º de vezes que o aparelho é usado
por semana 2 Patrícia Nunes
Promover a qualidade de vida dos clientes
Eixo 4 LRE
Avaliação dos Planos
Individuais – Clientes LRE SCMG 01/01/16 31/12/16
Resultado da avaliação dos planos individuais – LRE
(Monitorização PI Geral)
90 %
Cecília Fragoso Percentagem de clientes que
participa na elaboração do seu PI 100 %
Eixo 4 CAO
Avaliação dos Planos
Individuais – Clientes CAO SCMG 01/01/16 31/12/16
Resultado da avaliação dos planos individuais
(Monitorização PI Geral)
90 %
Marisa Costa Percentagem de clientes que
participa na elaboração do seu PI 100 %
Eixo 4 SAD
Avaliação dos Planos
Individuais – Clientes SAD SCMG 01/01/16 31/12/16
Resultado da avaliação dos planos individuais
(Monitorização PI Geral)
90 %
Carla Grácio Percentagem de clientes que
participa na elaboração do seu PI 100 %
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Creche Individuais – Clientes Creche
individuais
(Monitorização PI Geral) Percentagem de clientes que
participa na elaboração do seu PI 100 %
Eixo 4 CMFR
Avaliação dos Planos
Individuais – Clientes CMFR SCMG 01/01/16 31/12/16
Resultado da avaliação dos planos individuais
(Monitorização PI Geral)
80 %
Sónia Dias Percentagem de clientes que
participa na elaboração do seu PI 100 %
Promover a ocupação, o convívio e a vivência de novas experiências aos clientes Eixo 5
Creche Passeio a uma Quinta Creche 01/01/16 31/12/16
Percentagem de clientes abrangidos
pela atividade 70 % Patrícia Nunes
Eixo 5 Creche
Comemoração do
aniversário Institucional SCMG 24/07/2016 28/07/2015 Percentagem de clientes que participa 50 % Patrícia Nunes Eixo 5
SAD Passeio ao rio
Rios do
concelho Junho/16 Setembro/16 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio Eixo 5
SAD Passeio à praia A definir Junho/16 Setembro/16 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio
Eixo 5 SAD
Comemoração dos Santos
Populares – almoço convívio SCMG 06/16 06/16 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio Eixo 5
SAD Dia internacional do idoso SCMG 01/10/16 01/12/16 Percentagem clientes que participa 80 % Carla Grácio
Eixo 5
SAD Magusto S. Martinho SCMG 11/11/16 11/11/16 Percentagem clientes que participa 80 % Carla Grácio
Eixo 5
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2016
Eixo 5 SAD
Comemoração do
aniversário Institucional SCMG 24/07/2016 28/07/2015 Percentagem de clientes que participa 80 % Carla Grácio Eixo 5
LRE/CAO
Comemoração do
aniversário Institucional SCMG 24/07/2016 28/07/2015 Percentagem de clientes que participa 50 %
Marisa Costa/ Cecília Fragoso Eixo 5
LRE/CAO Desfilie de Carnaval SCMG 07/02/2016 09/02/2016 Nº de clientes que participam 25
Marisa Costa/ Cecília Fragoso Eixo 5
CAO Dia da Alimentação SCMG 17/10/2016 17/10/2016 Nº de clientes que participam >70
Marisa Costa/ Cecília Fragoso Eixo 5
LRE/CAO Comemoração do Magusto SCMG 11/11/2016 11/11/2016 Nº de clientes que participam >70
Marisa Costa/ Cecília Fragoso Eixo 5
LRE/CAO Festa de Natal SCMG 16/12/2016 16/12/2016 Nº de clientes quer participam >70
Marisa Costa/ Cecília Fragoso Eixo 5
CAO Concerto de Primavera
Parque do
Mandanelho 21/03/2016 21/03/2016 Nº de escolas que participam >10 Marisa Costa Eixo 5
CAO Passeio à praia A definir 01/06/2016 31/09/2016
Grau de satisfação dos clientes participantes
(Inquéritos de satisfação da atividade)
95 % Marisa Costa
Eixo 5
CAO Passeio ao rio
Praias fluviais do
concelho
01/06/2016 31/09/2016
Grau de satisfação dos clientes participantes
(Inquéritos de satisfação da atividade)
95 % Marisa Costa
Eixo 5 LRE/CAO
Comemoração dos santos
populares SCMG 01/06/2016 30/06/2016 Nº de clientes que participam 25
Marisa Costa/ Cecília Fragoso Eixo 5
LRE
Realização de sessões de
estimulação sensorial SCMG 01/06/2016 31/06/2016 Nº de clientes que participam 5 Cecília Fragoso
Eixo 5 CAO/LRE
Comemoração do dia da Pessoa com deficiência “Lanche pela Igualdade”
SCMG 03/12/2016 03/12/2016 Percentagem de clientes que
participam 100 % Cecília Fragoso
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POLÍTICA AMBIENTAL:A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo à sua ação, para o desenvolvimento sustentável, implementando padrões de atuação
orientados para a melhoria do desempenho ambiental.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS
SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Melhorar o desempenho ambiental Eixo 3
CAO Toca a reciclar
Salas de
atividade 01/01/16 31/12/16
Nº atividades realizadas com material
reciclável 10 Marisa Costa
Eixo 3
CAO/LRE Visita ao Planalto Beirão
Campo de
Besteiros 23/05/2016 23/06/2016 Nº de clientes que participam >40 Marisa Costa
Eixo 4 RH
Processos de Gestão Ambiental SCMG 01/01/15 31/12/15
Nº de entregas de óleos alimentares
(Kg) 12
Céu Paulo Nº de entregas de material hospitalar
(injetáveis) 12
Grau de cumprimento do plano de
idas ao ecoponto 100%
Diminuição (em percentagem) do
gasto em produtos de higiene 10%
Eixo4 Gestão
Percentagem de redução do consumo
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POLÍTICA FINANCEIRA: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao seu desempenho económico, incluindo a produtividade e a sustentabilidade.
OBJETIVOS EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS
SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Criar estratégias de sustentabilidade e desenvolvimento económico Eixo 3
Gestão Instrumentalização operacional SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de novos acordos de cooperação
com a Seg. Social 10 Carlos Remédios
Melhorar o desempenho financeiro
Eixo 3
Gestão Análise financeira SCMG 01/01/16 31/12/16
Receita média por trabalhador
(SUM receita/ nº trabalhadores) 31 300,83€
Carlos Remédios Custo médio por trabalhador
(SUM despesa / nº trabalhadores) 12 395,02€
Evolução dos custos operacionais (∑ (contas 61-66)n - ∑ (contas 61-66)n-1)/ ∑ (contas 61-66)n-1) Evolução da receita (∑ (contas 71-76)n -∑ (contas 71-76)n-1)/ ∑ (contas 71-76)n-1 Evolução global
(evolução dos custos operacionais / evolução da receita)
Desempenho global
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Desempenho global HC
(despesa total / receita total) x 100 150%
Carlos Remédios Desempenho global CMFR
(despesa total / receita total) x 100 162%
Desempenho global CRECHE
(despesa total / receita total) x 100 99%
Desempenho global LRE CSJD
(despesa total / receita total) x 100 82%
Desempenho global LRE CNSV
(despesa total / receita total) x 100 76%
Desempenho global CAO CSJD
(despesa total / receita total) x 100 93%
Desempenho global CAO CNSV
(despesa total / receita total) x 100 94 %
Desempenho global SAD
(despesa total / receita total) x 100 84%
Desempenho global RSI
(despesa total / receita total) x 100 101%
Desempenho global FARMÁCIA
(despesa total / receita total) x 100 93%
Desempenho global IRMANDADE
(despesa total / receita total) x 100 299%
Desempenho global POSTO SERVIÇOS
(despesa total / receita total) x 100 136%
Melhorar a sustentabilidade Eixo 3 Gestão Análise de desvios Portaria nº135/2012 de 08/05 SCMG 01/01/16 31/12/16
Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15%
Carlos Remédios Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre rendimentos
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(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - CAO
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15%
Carlos Remédios Taxa de desvio entre rendimentos
reais e previsionais - SAD
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre rendimentos
reais e previsionais - CRECHE
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre rendimentos
reais e previsionais - RSI
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre rendimentos
reais e previsionais - HC
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre rendimentos
reais e previsionais - CMFR
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15%
Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - FARMÁCIA
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre rendimentos
reais e previsionais – POSTO SERVIÇOS
(Rendimentos reais – rendimentos
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previsionais)
Taxa de desvio entre rendimentos reais e previsionais - IRMANDADE
(Rendimentos reais – rendimentos previsionais)
<15%
Carlos Remédios Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - LRE
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - CAO
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - SAD
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - CRECHE
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - CMFR
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - HC
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - RSI
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - FARMÁCIA
(Gastos reais – gastos previsionais)
<15% Taxa de desvio entre gastos reais e
previsionais - IRMANDADE
(Gastos reais – gastos previsionais)
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Taxa de desvio entre gastos reais e previsionais – POSTO SERVIÇOS
(Gastos reais – gastos previsionais)
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TIVIDADES
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POLÍTICA FISCAL: A organização define, implementa e controla o seu compromisso relativo ao cumprimento das normas técnicas e legais, com vista a melhorar o desempenho
financeiro.
OBJETIVO EIXO ATIVIDADE LOCAL DATA PREVISIONAL INDICADORES METAS
SUPERVISOR/ INTERVENIENTE (S) INICIO FIM Melhorar o desempenho fiscal Eixo 3 Gestão
Cumprimento das declarações
fiscais obrigatórias SCMG 01/01/16 31/12/16
Nº de não conformidades fiscais técnicas detetadas
(SUM não conformidades)