ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

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ESTADO DO AMAZONAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

CONTRATO Nº 158/2016, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO E A EMPRESA S DE O PEDROSA - ME, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE

EXPEDIENTE, CONSUMO, LIMPEZA,

DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.

Aos 05 (cinco) dias do mês de maio de 2016, nesta cidade de Presidente Figueiredo, na sede da Prefeitura Municipal, situada na BR 174, km 107, s/n°, presentes a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, pessoa jurídica de direito público, com seus atos constitutivos devidamente inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 04.628.681/0001-98, doravante designada simplesmente CONTRATANTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, portador da cédula de identidade no_{0.546.876-0 SSP/AM, e do CPF 137.921.482-34, residente e}

domiciliado na Rua Urucará nº09 – Bairro José Dutra, Presidente Figueiredo/AM e a empresa S DE O PEDROSA - ME, pessoa jurídica de direito privado, com seus atos constitutivos devidamente inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ, sob o nº 03.987.907/0001-84, situada na Rua João Alfredo, n° 356 - C, Bairro São Geraldo, Manaus/AM, adiante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representado por seu procurador, o Senhor SILVIO DE OLIVEIRA PEDROSA, brasileiro, empresa, portador da cédula de identidade nº 0633867-4 SESEG/AM e do CPF nº 202.532.572-04, residente e domiciliado na Rua Cláudio Mesquita, n°612, Apto 104 Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM, em consequência do resultado da Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016 - CML/PMPF, tendo em vista o que consta nos Processos Administrativos nº 0.281, 0.282 e 0.283/2016 – SEMAD que originou o referido PREGÃO PRESENCIAL, doravante referido por PROCESSO, na presença das testemunhas adiante nominadas, é assinado o presente CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EXPEDIENTE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, conforme minuta no que lhe é aplicável, que se regerá pelas disposições das Leis nº 8.666/93, 8.880/94 e 8.883/94 e alterações posteriores e pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO CONTRATO:

Por força do presente CONTRATO, a CONTRATADA obriga-se a executar para a CONTRATANTE, material de consumo, expediente e limpeza, conforme descritos no Anexo I, obedecendo fiel e integralmente a todas as exigências, itens, subitens, elementos, especificações e condições constantes no Edital do PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2016.

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CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

O valor global do presente CONTRATO importa a quantia de R$ 37.270,02 (trinta e sete mil duzentos e setenta reais e dois centavos), de acordo com a proposta vencedora, a qual faz parte integrante deste CONTRATO e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O pagamento resultante da aquisição do objeto será feito contra a emissão de Nota Fiscal e Fatura, acompanhada de todas as Certidões apresentadas anteriormente para fins habilitatórios, a serem apresentadas nas secretarias solicitantes, as quais atestarão as notas e as tramitarão para fins de pagamento.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O presente CONTRATO é irreajustável e sobre os valores pecuniários não incidirão atualização financeira, correção monetária ou juros de qualquer natureza, excetuando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As despesas decorrentes do presente CONTRATO correrão à conta do Orçamento de 2016, através da Dotação Orçamentária: SEMAD - Projeto Atividade: 04.122.0011.2.004 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração. Natureza de Despesa: 339030 – Material de Consumo, Fonte: 10 – RECURSOS ORDINÁRIOS.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS:

O prazo de vigência deste CONTRATO iniciar-se-á no recebimento, por parte da CONTRATADA, da Ordem de fornecimentos, que autoriza o início do fornecimento e encerrar-se-á em 31 (trinta e um) de Dezembro de 2016.

CLÁUSULA QUARTA – FORMA DE FORNECIMENTO:

O fornecimento do objeto ora licitado será a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento, uma vez recebida e tratando-se de fornecimento parcelado, a CONTRATADA deverá atender conforme requisições das secretarias solicitantes, no prazo por elas estipulados. Os objetos licitados serão entregues em Presidente Figueiredo, na secretaria solicitante.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os produtos deverão ser acondicionados adequadamente, de forma a permitir completa segurança durante o transporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Somente serão aceitos produtos/materiais cuja validade do fabricante não tenha decorrido mais que 1/3 (um terço) do prazo.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Após a homologação do Contrato, se constatada irregularidades nos objetos/materiais licitados, a Contratante poderá, rejeitar, no todo ou em parte os objetos/materiais, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

CLÁUSULA QUINTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, eventualmente causados à CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto deste CONTRATO, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam

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resultantes de atos de prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução deste CONTRATO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados da notificação por escrito. Em conformidade com Legislação em vigor;

PARÁGRAFO SEGUNDO: Se disser respeito à diferença de quantidade, a sua complementação será de no máximo 02 (dois) dias úteis

PARÁGRAFO TERCEIRO: Entregar os materiais licitados em excelente estado de conservação.

PARÁGRAFO QUARTO: Após a entrega dos materiais e constatado avarias, ou qualquer tipo de comprovação de que o produto está comprometido a licitante vencedora deverá fazer a troca no prazo Máximo de 24h.

PARÁGRAFO QUINTO: A CONTRATADA será também responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, provenientes do fornecimento do objeto deste CONTRATO, na forma do art. 71, §1°, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA – DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE:

É de responsabilidade da CONTRATANTE proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar seus serviços, dentro das normas deste CONTRATO. Prestar aos funcionários da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados sobre os serviços, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do CONTRATO, atestar notas fiscais/faturas e efetuar os pagamentos à CONTRATADA.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES E DAS MULTAS:

À CONTRATADA poderão ser aplicadas as seguintes penalidades de acordo com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, garantida a prévia defesa, nos termos da Lei, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação do ato, pela autoridade competente:

Advertência;

Multas moratórias de 1% (um por cento) do valor do CONTRATO por dia, até o trigésimo dia de atraso, se o objeto do PREGÃO PRESENCIAL não for entregue na data prevista, sem justificativas aceitas pelo Município;

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto da licitação não realizado, na hipótese da rescisão administrativa, se a CONTRATADA recusar-se a executá-lo;

Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas, sem prejuízo das multas previstas no Edital e no CONTRATO e demais cominações legais;

PARÁGRAFO ÚNICO: As multas previstas deverão ser recolhidas através de DAM (Documento de Arrecadação Municipal), na Agência do Banco Bradesco, dentro do prazo improrrogável de 48 horas (quarenta e oito horas), contados da data de notificação em favor da Fazenda Pública do Município de Presidente Figueiredo.

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CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DA CLÁUSULA PENAL:

O CONTRATO poderá ser rescindido e a CONTRATADA penalizada em conformidade com o art. 78 e seus incisos, da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993.

CLÁUSULA NONA – DA ALTERAÇÃO:

Serão incorporados a este CONTRATO, mediante Termo Aditivo quaisquer modificações, que venha a ser necessária durante sua vigência nos casos previstos no Art. 65 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e alterações legais.

PARÁGRAFO ÚNICO: nos casos de acréscimo e supressões, os Aditivos poderão ser efetuados até o limite de 25%.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICAÇÃO:

A CONTRATANTE obriga-se a promover às suas expensas, a publicação, em Extrato, do presente CONTRATO, até o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura, no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

A fiscalização da entrega do objeto solicitado caberá a CONTRATANTE, através de funcionário especializado para tal função, incumbindo-lhe conseqüentemente a prática de todos os atos próprios ao exercício deste mister e nas especificações da entrega, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:

E, para quaisquer questões judiciais ou extrajudiciais oriundas do presente CONTRATO, fica eleito o Foro da Comarca de Presidente Figueiredo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Presidente Figueiredo, 05 de maio de 2016. .

NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE SILVIO DE OLIVEIRA PEDROSA

Prefeito Municipal / Contratante S DE O PEDROSA - ME / Contratada

Testemunhas:

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ANEXO I

MATERIAL DE EXPEDIENTE

ITEM DESCRIÇÃO DO MATERIAL UNID. MARCA/MODELO QTD SEMAD R$ UNIT R$ SEMAD

3 APONTADOR P/ LÁPIS C/ 01

FURO E DEPÓSITO UNIDS TRIS/NAC 90 R$ 0,50 R$ 45,00

11

CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS COM VISOR DE

CRISTAL LÍQUIDO, COM

FUNÇÕES: PORCENTAGEM, MEMÓRIA, INVERSÃO DE SINAL, GT, CORREÇÃO TOTAL E PARCIAL, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF, COM ALIMENTACAO SOLAR OU BATERIA UNIDS BRW/NAC 10 R$ 15,90 R$ 159,00 13 CANETA FLUORESCENTE - MARCA TEXTO (Cx c/ 12 Unidades) CAIXAS BRW/NAC 45 R$ 8,89 R$ 400,05 22 COLA DE CONTATO 75

GRAMAS (Cx c/ 16 Unids) CAIXAS BRASCOL/NAC 9 R$ 94,00 R$ 846,00

28 COLCHETE Nº 13 (Cx c/ 72

Unidades) CAIXAS CHAPARRAU/NAC 45 R$ 6,00 R$ 270,00

32

EMBORRACHADO FINO - LISO - Tam. 40 CM x 60 CM x 1 MM - Cores variadas (amarelo, azul, branco, laranja, preto, rosa, verde bandeira, limão, vermelho)

UNIDS IBEL/NAC 198 R$ 1,33 R$ 263,34 33 EMBORRACHADO FINO LISO - TAM: 40 CM x 48 CM x 3 MM - Cores Variadas UNIDS IBEL/NAC 250 R$ 4,80 R$ 1.200,00 34 EMBORRACHADO FINO LISO - CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, AZUL OCEANO, AZUL MARINHO, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO E VERMELHO) - TAM: 40 CM x 60 CM x 3 MM UNIDS IBEL/NAC 285 R$ 5,00 R$ 1.425,00 35 EMBORRACHADO GROSSO LISO - TAM: 40 CM x 48 CM x 5 MM - Cores Variadas UNIDS IBEL/NAC 280 R$ 7,00 R$ 1.960,00 36 EMBORRACHADO GROSSO LISO - CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, AZUL OCEANO, AZUL MARINHO, BRANCO, LARANJA, LILÁS, MARROM, PRETO, ROSA, VERDE, VERDE LIMÃO E VERMELHO) - TAM: 40 CM x 60 CM x 5 MM

UNIDS IBEL/NAC 310 R$ 8,00 R$ 2.480,00

38 ENVELOPE PARDO MÉDIO –

24 x 34 UNIDS SCRITY/NAC 2.700 R$ 0,16 R$ 432,00

51

FITA ADESIVA GOMADA DE PAPEL MARROM – 25 mm x 50 m

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53

FITA ADESIVA GOMADA PLÁSTICA MARROM – 50 mm x 50 m UNIDS AMAZONTAPE/NAC 27 R$ 1,90 R$ 51,30 54 FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 12 mm x 50 m UNIDS AMAZONTAPE/NAC 90 R$ 0,65 R$ 58,50 55 FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 24 mm x 50 m UNIDS AMAZONTAPE/NAC 36 R$ 1,20 R$ 43,20 56 FITA ADESIVA TRANSPARENTE – 50 mm x 50 m UNIDS AMAZONTAPE/NAC 180 R$ 1,85 R$ 333,00 67 INDICE TELEFÔNICO

PADRÃO COMERCIAL TIPO FICHÁRIO 200 FLS - Med. Aprox. 14,5 x 21 Cm

UNIDS DAC/NAC 45 R$ 26,00 R$ 1.170,00

77

PAPEL CELOFANE - Cores variadas (Amarelo, azul, laranja, pink, transperente, verde e vermelho)

FOLHAS CROMUS/NAC 476 R$ 0,57 R$ 271,32

81

PAPEL CREPOM - Cores variadas (Amarelo, azul, branco, pink, verde e vermelho)

FOLHAS VMP/NAC 540 R$ 0,69 R$ 372,60 82 PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY A-4 - 150 GRS (Resma c/ 50 Fls) RESMA MASTERPRINT/NAC 13 R$ 20,84 R$ 270,92 83

PAPEL LAMINADO - Tam. 49 cm x 59 cm - Cores variadas (Amarelo, azul, dourado, pink, prata, verde e vermelho)

FOLHAS CROMUS/NAC 630 R$ 0,67 R$ 422,10

88

PAPEL A4 CORES VARIADAS (AMARELO, AZUL, ROSA, VERDE) - 210 mm x 297 mm (Cx c/ 10 Resmas c/ 100 Folhas)

CAIXAS CHAMEX/NAC 36 R$ 39,50 R$ 1.422,00

91 PAPEL PARANA Nº 120 FOLHAS VMP/NAC 90 R$ 2,90 R$ 261,00

92 PAPEL PARANA Nº 80 FOLHAS VMP/NAC 90 R$ 4,10 R$ 369,00

94 PAPEL VEGETAL A4 90 GR FOLHAS FILIPAPER/NAC 180 R$ 0,50 R$ 90,00

103

PASTA SANTONADA

PLÁSTICA c/ 30 Divisórias (tamanho A4)

UNIDS PLASCONY/NAC 27 R$ 31,17 R$ 841,59

105 PERCEVEJO (Cx c/ 100 Unids) CAIXAS BRW/NAC 63 R$ 1,35 R$ 85,05

117

PLÁSTICO GROSSO OFÍCIO C/ 04 FUROS - 240 mm X 330 mm - TRANSPARENTE

UNID. DAC/NAC 2.700 R$ 0,32 R$ 864,00

125 PORTA DOCUMENTOS C/ 03

BANDEJAS EM ACRÍLICO UNIDS WALEU/NAC 9 R$ 33,60 R$ 302,40

MATERIAL DE LIMPEZA

146 ÁGUA SANITÁRIA DE 1

LITRO (Cx C/ 12 Unidades) CAIXAS QBRILHO/NAC 120 R$ 18,85 R$ 2.262,00

147 CERA LÍQUIDA INCOLOR - 1

Litro (Cx c/ 12 Unidades) CAIXAS QBRILHO/NAC 36 R$ 32,40 R$ 1.166,40

148 CERA LÍQUIDA VERMELHA -

1 Litro (Cx c/ 12 Unidades) CAIXAS QBRILHO/NAC 36 R$ 32,40 R$ 1.166,40

150

DESINFETANTE

BENZOCREOL - 1 Litro (Cx/ 12 Unids)

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156

DETERGENTE EM PÓ PARA LAVAGEM DE ROUPAS, BALDE C/ 20KG

UND ARO/NAC R$ 180,00 R$ -

162 ESPONJA DUPLA FACE (Cx c/

60 Unidades) CAIXAS WISH/NAC 9 R$ 22,60 R$ 203,40

165 LUSTRA-MÓVEIS - 200 ML

(Cx c/ 24 Unids) CAIXAS WOLKER/NAC 13 R$ 58,00 R$ 754,00

172 PÁ PLÁSTICA PARA LIXO

COM CABO DE 80 CM UNIDS ESCOVAPLAST/NAC 72 R$ 2,70 R$ 194,40

174 SABÃO EM BARRA DE 200

GR. (Cx/ 50 Unidades) CAIXAS FB/NAC 18 R$ 35,00 R$ 630,00

176 SABONETE 90 Gramas DUZIAS NIPS/NAC 43 R$ 9,88 R$ 424,84

178

SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 100 LITROS (Fardo c/ 1.000 Unidades - Divididos em Pcts. c/ 05 Unidades) FARDOS LO EMBALAGENS/NAC 17 R$ 146,00 R$ 2.482,00 179

SACO PLÁSTICO PARA LIXO DE 200 LITROS (Fardo c/ 250 Unidades - Divididos em Pcts. c/ 05 Unidades) FARDOS LO EMBALAGENS/NAC 9 R$ 90,00 R$ 810,00 MATERIAL DE CONSUMO

192 BALDE DE PLÁSTICO DE 25L

C/ ALÇA DE FERRO UND PLASNEW/NAC R$ 12,00 R$ -

197 CAIXA DE ISOPOR 120

LITROS UNIDS PRESTIGIE/NAC 7 R$ 65,00 R$ 455,00

210

FACA DESCARTÁVEL (Caixa c/ 100 Embal. Divididos em Pcts de 10 Unids)

UNID PRA FESTA/NAC 10 R$ 50,44 R$ 504,40

213

GARFO DESCARTÁVEL (Caixa c/ 100 Embal. Divididos em Pcts de 10 Unids)

CAIXAS ALEGRIA/NAC 11 R$ 48,00 R$ 528,00

216 MANGUEIRA DE BORRACHA

DE 20 METROS UNIDS CORTOPLÁS/NAC 7 R$ 36,40 R$ 254,80

220 PILHA GRANDE COMUM (Cx

c/ 24 Unidades) CAIXAS PANASSONIC/NAC 7 R$ 36,00 R$ 252,00

221 PILHA MÉDIA COMUM (Cx c/

24 Unidades) CAIXAS PANASSONIC/NAC 4 R$ 33,00 R$ 132,00

225 PRATO DESCARTÁVEL - 18

cm (Caixa c/ 25 Pct c/ 10 Unids) CAIXAS UNIPLAST/NAC 33 R$ 17,00 R$ 561,00

230

SACO PLÁSTICO GROSSO TRANSPARENTE

CAPACIDADE DE 30 KGS 50 x 80 x 0.10

UNIDS LO

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232

SACOLA PLÁSTICA BRANCA C/ ALÇA DE 10 KGS -

Divididos em Pcts c/ 100 Unidades

MILHEIRO FORTPLAS/NAC 4 R$ 59,00 R$ 236,00

236 TECIDO XIFOM - Cores

variadas METROS TAPAJÓS/NAC 140 R$ 13,40 R$ 1.876,00

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Página 9 de 9 ORDEM DE FORNECIMENTO

O Prefeito Municipal de Presidente Figueiredo, no uso de suas atribuições, conforme o artigo 80, IV, da Lei ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO.

CONSIDERANDO o que dispõe o Despacho do Excelentíssimo Senhor Prefeito, que homologou o PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016 - CML/PMPF, que visa a CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONSUMO, LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E DIDÁTICOS para SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD.

RESOLVE:

I – Autorizar a empresa S DE O PEDROSA - ME, inscrita no CNPJ nº 03.987.907/0001-84, a fornecer o objeto descrito no CONTRATO N° 158/2016 e em sua proposta, do qual foi vencedor do PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2016 - CML/PMPF, obedecendo à fiel e integralmente a todas as exigências constantes no Edital e na proposta de preços da vencedora;

II – A Prefeitura Municipal não assume nenhum encargo sobre danos a terceiros, obrigações sociais e materiais no que concerne ao objeto desta Ordem de Fornecimento até a completa entrega.

III – O valor global desta aquisição é de R$ 37.270,02 (trinta e sete mil duzentos e setenta reais e dois centavos), em conformidade com a proposta apresentada e o pagamento será efetuado mediante atesto de recebimento;

IV – O prazo para completo fornecimento do objeto será até 31 de dezembro de 2016, e iniciar-se-á após o recebimento desta Ordem de Fornecimento;

V – Os casos omissos serão resolvidos pelo Prefeito Municipal.

Presidente Figueiredo, 05 de maio de 2016.

NEILSON DA CRUZ CAVALCANTE

Prefeito Municipal / Contratante

Recebi em: _____ / _____ / __________

_______________________________________________ SILVIO DE OLIVEIRA PEDROSA