Subprefeitura Vila Mariana

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Subprefeitura Vila Mariana Relatório da Liderança do PT

Proposta Orçamentária 2020

Análise das Subprefeituras

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Comparativo dos valores executados

Disponibilidade de Caixa

Em bilhões R$

O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ISS (Imposto sobre Serviços) e o ITBI (Imposto de Transmissão de bens Intervivos) são os impostos mais importantes para cidade de São Paulo, o IPTU cresceu acima de 10% nos três anos da gestão Bruno Covas, o ISS cresceu acima da inflação em 2017, e registrou taxas de crescimetno de 13,6% em 2018 e de 12,6% em 2019. O ITBI disparou em 2019 com crescimento de 17,3% e nos anos anteriores já havia apresentado crescimento expressivo.

Prefeitura Municipal de São Paulo, 2012 - 2019 Disponibilidade de Caixa Bruta, mês de agosto

Gráfico 2 Há contratos de longo prazo para

execução, recursos vinculados em fundos e empenhos que aguardam liquidação, por estes e outros motivos é natural que a prefeitura guarde uma parcela de recursos em caixa. Contudo, a elevação recente dos recursos em caixa não possui outra explicação do que a incompetência da autal gestão, os recuros foram de R$ 7,2 bilhões em agosto de 2017 para R$ 12,9 bilhões, aumento de R$ 5,7 bilhões.

Não existe justificativa técnica para guardar um volume tão alta de recursos enquanto várias áreas possuem demandas urgentes.

Gráfico 1

Taxa de crescimento dos principais impostos (IPTU, ISS e ITBI) Receita realizada, de janeiro a agosto, 2017 -2019

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda Dados de janeiro a agosto, 2016 -2019

10,4% 10,0%

13,1%

5,3%

13,6%

12,6%

9,3%

11,2%

17,3%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

16,0%

18,0%

20,0%

2017 2018 2019

IPTU ISS ITBI

Fonte: RREO/ Secretaria Municipal da Fazenda Dado referente ao mês de agosto, 2012-2019

7,9 9,0

8,1 7,4 8,4 7,2

10,3 12,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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Comparativo dos valores executados

Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT

Previsão (orçado) versus Execução (liquidado)

Ano Orçado Liquidado Taxa de

Execução 2016 36.295.324,00 32.054.178,87 88,3%

2017 38.736.779,00 29.104.565,63 75,1%

2018 36.353.455,00 26.256.706,01 72,2%

Subprefeitura Vila Mariana Orçado e liquidado, de 2016 a 2018

A Subprefeitura Vila Mariana liquidou R$ 26,3 milhões em 2018, uma queda de -9,8% em relação a 2017, ano em que foi executado R$ 29,1 milhões. Em 2016, último ano da gestão Haddad, a execução foi de R$ 32,1 milhões, ou seja, na gestão Bruno Covas houve redução de R$ -5,8 milhões (-18,1%) na execução.

Valores liquidados, de 2015 a 2018 Subprefeitura Vila Mariana

Gráfico 3

Nem sempre os valores previstos no orçamento são executados, por isso, é importante o comparativo entre o orçado e o executado. Nos últimos três anos a maior taxa de execução foi em 2016, os valores orçados eram de R$ 36,3 milhões e destes foram executados R$

32,1 milhões, uma taxa de execução de 88,3%. Nos anos seguintes as taxas de execução foram menores, de 75,1% e 72,2% em 2017 e 2018, respectivamente.

Tabela 1

28,8 32,1

29,1

26,3

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

2015 2016 2017 2018

Milhões

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Execução orçamentária em 2019

Proposta Orçado Liquidado

31.681.657,00

37.070.953,00 19.509.680,60 52,6% 46.813.689,00

Evolução dos valores orçados

Gráfico 4

Subprefeitura Vila Mariana

Valores orçados de 2016 a 2019 e proposta orçamentária 2020

Em 2019 a história não parace ser diferente, até o final de setembro quase dois terços das subprefeituras executaram menos de 50% dos valores previstos para este ano. Como a Secretaria da Fazenda suspende os empenhos no final de novembro, dificilmente este ano terá um resultado melhor do que nos anos anteriores. A Subprefeitura Vila Mariana possui um orçamento de R$ 37,1 milhões para este ano, mas liquidou somente R$ 19,5 milhões, uma taxa de execução de 52,6%.

Ano de 2019 Taxa de

Execução Proposta 2020

A arrecadação dos principais impostos da prefeitura cresceu acima da inflação nos três anos de gestão, nos dois últimos está crescendo acima de 10% e para 2020 há uma previsão de crescimento do orçamento total de 13,8%. Contudo, 28 das 32 prefeituras terão em 2020 orçamentos menores em relação a 2016. O aumento ficou concentrado em subprefeituras em regiões centrais, como Pinheiros, Vila Mariana e Sé. Para a Subprefeitura Vila Mariana o prefeito propôs o valor de R$ 46,8 milhões para 2020, uma variação positiva de 29,0% em relação a 2016.

Tabela 2

Subprefeitura Vila Mariana Valores liquidados, de 2015 a 2018

36,3 38,7

36,4 37,1

46,8

- 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0

Orçado 2016 Orçado 2017 Orçado 2018 Orçado 2019 Proposta 2020

Milhões

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Proposta Orçado Liquidado

Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal - 1,0

Administração da Unidade 19.231,1 19.231,1 11.172,7 58,1% 18.316,4

Administração dos Conselhos Tutelares 417,0 576,3 229,4 39,8%

Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0

Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação 202,8 202,8 48,2 23,8% 205,7

Aquisição e Construção de Prédios Administrativos 1,0 0,0 0,0%

Aquisição e Construção de Prédios Administrativos 1,0 - 1,0

E1298 - Revitalização da Praça Kant 100,0 0,0 0,0%

E2914 - Revitalização da Praça São Francisco da Glória, com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI´s para

3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Vila Mariana 45,0 0,0 0,0%

E2915 - Revitalização da Praça Manouk Koumerian com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI´s para 3º

Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Vila Mariana 45,0 0,0 0,0%

E2916 - Revitalização da Praça Rafael Sanzio - Jd. da Glória, com Instalação de Aparelhos de Ginástica ATI´s

para 3º Idade e Playground de Madeira para Crianças - Subprefeitura Vila Mariana 40,0 0,0 0,0%

Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras 622,0 5.622,0 0,0 0,0% 2,0

Manutenção de Prédios Administrativos 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0

Manutenção de Sistemas de Drenagem 1.088,8 1.088,8 1.168,2 107,3%

Manutenção de Sistemas de Drenagem - Programa de Metas 4.b - 4.453,8

Manutenção de Vias e Áreas Públicas 5.241,3 5.241,3 2.179,2 41,6% 2.604,7

Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea 4.251,7 4.251,7 4.711,9 110,8%

Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea - Programa de Metas 4.c - 13.016,8

Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0

Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas 4.a - 4.299,6

Operação Tapa Buraco - Programa de Metas 4.a - 3.907,7

Programação de Atividades Culturais 1,0 1,0 0,0 0,0% 1,0

Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 622,0 622,0 0,0 0,0%

Tabela 3

Subprefeitura Vila Mariana

Comparativo Orçamento 2019 e Proposta 2020 segundo projeto

Em mil R$

Projetos Ano de 2019 Taxa de

Execuçã

Proposta 2020

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Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos - Programa de Metas 2.c - 1,0

Total Geral 31.681,7 37.071,0 19.509,7 52,6% 46.813,7