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Dúvida Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral?

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Academic year: 2022

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Dúvida | Como Emitir Nota Fiscal Transferência Normal Integral?

Sistema Última Atualização Autor Técnico Integral 30/07/2020 Priscilla Bárbara Fábio Silva Integral 08/03/2021 Priscilla Bárbara Carlos Alberto

(2)

Dúvida:

Como Emitir Nota Fiscal de Transferência Normal com Entrada Automática no Integral?

(3)

Sumário:

1 - Parametrizando Nota de Transferência 2 - Emitindo a Nota de Transferência

(4)

Solução:

Utiliza-se essa rotina, para transferir mercadorias, através de emissão de nota fiscal, sendo útil para clientes que possui mais de uma filial.

OBSERVAÇÃO:Todos os dados utilizados nos exemplos deste documento são meramente ilustrativos, ou seja, os dados para cada campo são de responsabilidade do cliente. Em caso de dúvida, consulte a sua contabilidade.

1 - Parametrizando Nota de Transferência

Rotina: Transferência Saída Programa: PRO706

Localização: (Menu Principal) F5 / Administ. Materiais / Movimentacao / Saidas / Transferencias

(5)

Para parametrizar a saída transferência, acesse a localização citada acima.

Ao acessar a rotina, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Em Transito e, em seguida informe a letra N para configurar a nota de transferência para normal.

(6)

IMPORTANTE: A nota fiscal de transferência será recebida de forma automática na loja de entrada, não sendo necessário realizar o aceite para que ela possa ser gravada na rotina de movimento do Sped.

Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo Preco Transf e, em sequência informe o número correspondente ao preço desejado para realizar as transferências, sendo: 1 - preço de entrada, 2 - preço de custo, 3 - PMZ, 4 - preço médio, 5 - preço de venda, 6 - preço de transferência, 7 - 25% do preço de venda.

(7)

Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter novamente ou informe a letra para confirmar as configurações realizadas, conforme o exemplo abaixo.S

2 - Emitindo a Nota de Transferência

Rotina: Transferência de Saída Programa: MOV206

Localização: Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saidas / Movimentacao / Saida / Transferencia

Para emitir uma nota de transferência, acesse a localização citada acima.

(8)

Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de Filial, no qual deverá informar o número da loja que deseja emitir a nota fiscal de transferência.

(9)

Ao abrir a janela de referência, informe o mês (campo Mes) e o ano atual (campo Ano) e, pressione a tecla Enter ou para prosseguir para S a próxima tela.

(10)

Ao acessar a rotina, no campo Modelo, informe o modelo da nota de transferência. Para o exemplo deste documento será utilizado o modelo 55 referente a nota fiscal eletrônica.

OBSERVAÇÃO: O sistema somente passará no campo Modelo se o parâmetro dos Dados Complementares do cadastro da filial (campo ) estiver configurado com a letra . Se o parâmetro estiver com , o campo será preenchido automaticamente com o

Uti.NFe N S Modelo

modelo de nota fiscal eletrônica e, cursor do teclado saltará esse campo.

(11)

No campo SubSerie, informe a sub série desejada ou pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo Emissao, o sistema preenche automaticamente com a data em que a nota está sendo processada no sistema, pressione a tecla para prosseguir.

Enter

(12)

No campo Loja Entrada, informe a loja de destino que receberá os produtos de transferência.

No campo CFOP, o sistema preenche automaticamente com o CFOP de transferência tributado para dentro do estado, porém, é possível alterar o código se desejar ou pressione a tecla Enter para prosseguir.

(13)

No campo Observacoes, informe uma observação desejada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo Origem ==> D/S/T, informe a letra correspondente à origem da saída dos produtos ao emitir a nota fiscal, sendo: D Deposito S– , – Salão, ou – T Troca (imprópria para consumo).

(14)

No campo Destino ==> D/S/T, informe a letra correspondente ao destino da entrada dos produtos, sendo: D Deposito S– , – Salão, ou – T (imprópria para consumo).

Troca

No campo Destacar ST, informe a letra para destacar o ST na nota de saída, ou a letra para não destacar.S N

(15)

No campo Loc. Impressao ST, será habilitado se for informado no campo Destacar ST a letra . Uma vez habilitado, informe a letra S correspondente ao local da nota fiscal que será exibido o valor de ST, sendo: Q (quadro) para destacar o valor no campo próprio de ST da nota, ou D (dados adicionais) para destacar os valor nos dados adicionais da nota.

No campo Transp, informe o código da transportadora cadastrada no sistema, se existir e, pressione a tecla Enter para carregar os dados.

(16)

Se não desejar informar uma transportadora, deixe o campo sem preencher e pressione a tecla Enter até confirmar os dados da primeira tela da emissão da nota fiscal.

Os próximos campos antes de confirmar a primeira tela, serão referentes à transportadora.

No campo Placa, informe a placa do veículo a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(17)

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo Uf, informe a sigla do Estado da transportadora (em letras maiúsculas).

(18)

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo Marca, informe a marca do veículo a ser utilizado pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(19)

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo Quantidad, informe a quantidade de veículos que será utilizada pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(20)

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo P.Liq, informe o peso líquido da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(21)

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo P.Brut, informe o peso bruto da mercadoria a ser conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(22)

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

No campo Numero, informe a quantidade de embalagem que será conduzida pela transportadora e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(23)

No campo Especie, pressione a tecla Enter para confirmar a nota fiscal como documento para a transportadora.

No campo Dt.sai, informe a data de saída da mercadoria e, pressione a tecla Enter. No campo seguinte, informe o horário de saída da e, pressione a tecla para prosseguir.

mercadoria Enter

Se não desejar utilizar esse campo, deixe-o sem preencher e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(24)

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados da primeira tela.

Ao acessar a tela de itens, no campo Item, informe o código do desejado, que esteja cadastrado no sistema (com o dígito verificador) e, pressione a tecla Enter para carregar seus dados.

(25)

Se não souber, é possível informar a descrição ou o EAN (código de barras) do produto, para isso pressione a tecla Enter para alcançar os campos Descr/EAN. No campo Descr (descrição) ainda, é possível consultar o produto pressionando a tecla F2.

No campo Unid, informe outra unidade desejada ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.

(26)

No campo Qt, informe a quantidade do produto que deseja transferir e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

OBSERVAÇÃO: Se desejar alterar o CFOP do item para produção individualmente, de acordo com a tributação do mesmo, no campo Qt aperte a seta do teclado para cima. Em seguida, altere o CFOP conforme desejado.

No campo VlUnit, informe o valor unitário do produto ou pressione a tecla Enter para manter o preço definido no tópico 1 - .

Parametrizando Nota de Transferência em Trânsito

(27)

No campo CST, informe o CST desejado ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto.

OBSERVAÇÃO:Em caso de dúvida de qual CST utilizar para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade.

(28)

No campo ICM Saida, informe a alíquota de ICMS desejada ou pressione a tecla Enter para manter a do cadastro do produto, conforme o exemplo abaixo.

Dependendo do produto informado e de suas configurações, outros campos poderão ser habilitados como:

Nesse campo é informado as alíquotas de .

IPI: IPI

Nesse campo é informado o .

MVA: MVA

OBSERVAÇÃO:Em caso de dúvida do preenchimento desses campos para a nota fiscal de transferência, consulte a sua contabilidade.

(29)

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar os dados do item.

Após confirmar a inserção do primeiro item o cursor do teclado retornará para o campo Item. Se desejar inserir outros produtos, repita o procedimento informado anteriormente.

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Outra maneira de inserir os produtos sem digitá-los um a um, é referenciando a nota fiscal, no qual deverá pressionar a tecla F5, conforme o exemplo abaixo.

Em seguida, o sistema abrirá uma tela para preenchimento dos dados de referência da nota fiscal de entrada.

Abaixo segue um quadro com a descrição dos campos.

Campos Descrição

Loja: Informe a loja correspondente à nota de entrada a ser referenciada.

Dt Movimento:

Este campo é preenchido automaticamente com a data atual, porém, poderá ser alterada de acordo com a data de entrada da nota no sistema e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

NF: Informe o número da nota fiscal de entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Mant.Vl: Informe a letra para que o valor de compra dos itens na nota fiscal seja mantido, ou a letra para que seja permitido S N alterá-lo.

Após o preenchimento do último campo (Mant.Vl) os demais campos serão preenchidos automaticamente e, o sistema exibirá a pergunta " C ", no qual deverá pressionar a tecla ou informar a letra para confirmar os dados da nota.

onfirma? Enter S

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Para finalizar a inserção de itens, pressione a tecla Esc. Em seguida ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.

Ao acessar a tela INFORMACAO/ OBSERVACAO, insira as informações e observações, conforme será mostrado nos exemplos seguintes.

No campo Inf/Obs, informe a letra I para informação ou O para observação.

(32)

Se não desejar informar, pressione a tecla Esc para finalizar.

No campo Codigo, informe o código da informação ou da observação cadastrada no sistema. Para consultar as opções pressione a tecla .

F2

OBSERVAÇÃO:Para mais informações de como cadastrar código de informação ou de observação, consulte os documentos: " Dúvida | " ou "

Como Inserir Informação Tabela Observação Informação Integral? Dúvida | Como Inserir Observação Tabela Observação ".

Informação Integral?

(33)

No campo Compl, digite um complemento para a informação ou observação e, pressione a tecla Enter para prosseguir.

Se não desejar informar um completo, pressione a tecla Enter para prosseguir.

(34)

Em seguida, pressione a tecla Enter para percorrer pelos demais campos. Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar.

Ao ser exibida a tela de OBSERVACAO, conforme o exemplo abaixo, Pressione a tecla Esc.

(35)

Ao ser exibida a pergunta " Confirma? ", pressione a tecla Enter ou informe a letra S para confirmar e gerar o número da nota fiscal de transferência.

Ao ser exibido o número da nota fiscal, pressione a tecla para sair da rotina.S

Referências

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