Emissão Nota Fiscal de Remessa

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Emissão Nota Fiscal de Remessa

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Movimentações de saída

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Modulo de NF-e

CLICK EM F5| NF-e

Esse tipo de nota é utilizada para enviar uma mercadoria com defeito.

Atenção antes da emissão desta nota veja com seu Fornecedor o CFOP e Natureza da Operação e outros campos, pois algumas empresas só vão aceitar a nota caso siga o padrão estabelecido.

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Padrão de Dados para Emissão da Nota de Remessa

Neste exemplo o meu fornecedor, pede para que na Nota siga o padrão, mostrado ao lado, sem isso pode causa recusa da nota, então atenção no momento da emissão da nota, verifique se colocou todos os dados que são obrigatório.

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1.1 – CABEÇALHO - Nota Fiscal de Remessa

1. DESMARQUE o campo: Utilizar valores sugeridos pelo sistema nos cálculos

2. Click na LUPA para Buscar o seu Fornecedor

1

2

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Buscando o Fornecedor

1. Digite nome do Fornecedor 2. Click na Lupa

3. Click em Editar no Fornecedor desejado

1 2

3

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Editando Cadastro do Fornecedor

1. Click na guia: TIPO DE CADASTRO 2. Marque opção Cliente

3. Click em F7| GRAVAR

1

2

3

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Selecionando o Fornecedor

1. Click em F2|Selecionar

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1.2 – CABEÇALHO - Nota Fiscal de Remessa

No modelo apresentado pelo meu fornecedor ele pede que Natureza da Operação seja REMESSA PARA CONSERTO, como sistema não tem essa opção teremos que cadastrar.

ATENÇÃO CASO SEU

FORNECEDOR NÃO EXIJA UM PADRÃO PARA ESSE CAMPO NÃO É NECESSARIO CADASTRO, SÓ SELECIONE A OPÇÃO REMESSA

CLICK NO

+

PARA CADASTRAR

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CADASTRANDO – Natureza de Operação

Descrição: Coloque nome de acordo com o que fornecedor pediu. EX: REMESSA PARA CONSERTO

Base na natureza de operação: Selecione a opção REMESSA

CLICK F7| GRAVAR

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SELECIONANDO – Natureza da Operação

Vá ao final da lista para

selecionar a opção

cadastrada anteriormente

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2 – INFORMAÇÕES GERAIS – Nota Fiscal Remessa

Presença do comprador: Coloque opção “Não se aplica”

Autorização para obter xml da NF-e : Neste campo você vai digitar o CPF do seu Contador ou CNPJ do SEFAZ BA 13937073000156

Click no

+

para adicionar

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3 – ITENS – Nota Fiscal Remessa

Digite nome do produto e

click na LUPA

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Buscando o Produto

Selecione o produto desejado.

CLICK EM F2|Selecionar

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3 –ITENS – Nota Fiscal Remessa

1. Click no

+

para adicionar produto a nota 2. Click no Lápis para editar o produto

1 2

Atenção não tem a necessidade de colocar o preço de custo do produto, somente caso seu fornecedor solicite.

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Alterando CFOP do Produto

CLICK NA LUPA

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Pesquisando o CFOP de Remessa

1. Digite nome do CFOP, click na LUPA

2. Marque o CFOP pesquisado 3. CLICK NO BOTÃO F2|Selecionar

1 2

3

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Tabela de CFOP

CFOP DE

REMESSA Descrição CFOP ^{Tipo de}

Aplicação 5915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo Dentro BA 6915 Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo Fora da BA 5949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado Dentro BA 6949 Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado Fora da BA

• Atenção essa é lista de alguns CFOP utilizado para nota de remessa, consulte seu

fornecedor.

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ALTERANDO DADOS DE IMPOSTOS – Nota Fiscal Remessa

1. Click na seta para baixo para descer até fim da página

2. Click na LUPA, altere o campo para: 400 – Não tributada pelo Simples Nacional

3. Click na LUPA, altere o campo para: 49 – Outras Operações de Saída

4. Click na LUPA, altere o campo para: 49 – Outras Operações de Saída

1 2

3

4

ATENÇÃO É OBRIGATORIO

ALTERAÇÃO DESTE DADOS, CASO NÃO MUDE PODE GERAR IMPOSTOS A PAGAR.

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Salvando as alterações do Produto

Atenção verifique os campos alteração veja se está igual como do exemplo.

Click em Ctrl+F7| GRAVAR

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3 – ITENS – Nota Fiscal Remessa

1. Caso vá adicionar mais produtos, será necessário repetir as configurações orientadas nas paginas: 15 á 20

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5 – PAGAMENTO – Nota Fiscal Remessa

NOTA DE REMESSA NÃO TEM PAGAMENTO.

DEIXE A OPÇÃO: NENHUMA

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6 - DADOS ADICIONAIS – Nota Fiscal Remessa

Atenção esse campo não é obrigatório, em alguns fornecedores, porém quanto mais completa a nota melhor.

Texto para campo exemplo:

Nota de Remessa referente a nota de compra nº 00XXXX emitida no dia XX/XX/XXXX chave de acesso:

Faça conferência geral da nota, CLICK no Botão Ctrl+Shift+P|Espelho

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Verificando dados da Nota Fiscal Remessa

Lista de Campos a ser verificados:

Dados do Fornecedor: CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço

Dados do Produto: Nome, CFOP CSON

Dados Adicionais: verificar se tem referencia dos dados da nota de compra do produto.

Caso todos campos corretos click em FECHAR no

X

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Emitindo a Nota Fiscal Remessa

Para emitir a nota

CLICK no Botão F7|Gravar Click em F2|SIM

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Emissão Nota Fiscal de Remessa