Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2017
04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5835 - FICHA
101045 0/0 0 99 - FOLHA DE PAGAMENTO , REF. PAGTO DE FERIAS À: ALEXANDRO PEREIRA /0 4.118,02 4.118,02 4.118,02
04.01 - EMDURB - EMPRESA DE DESENV. URBANO E RURAL 04.01.01 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 04.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL
04.01.01.00.0.0000.0000.0.0411000.5831 - FICHA
101046 0/0 090.400.888/0001-42 186 - BANCO SANTANDER SA , REF. PAGTO TX MULTAS - C/C 57.000047-3 2,22 2,22 2,22
04.01.01.15 - Urbanismo
04.01.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL - EMDURB 04.01.01.15.122.0040 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903004.0411000.6020 - FICHA
4437 8940/2016 011.816.336/0001-43 12537 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP , ., AC 051097 --- GÁS DOMÉSTICO (BOTIJÃO 13 KG) PREGÃO PRE098/2016 0,00 0,00 184,00 4438 8940/2016 011.816.336/0001-43 12537 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP , ., AC 051098 --- GÁS DOMÉSTICO PREGÃO PRE098/2016 0,00 0,00 92,00 4439 8940/2016 011.816.336/0001-43 12537 - SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA - EPP , ., AC 051099 --- GÁS DOMÉTICO (BOTIJÃO 13 KG) PREGÃO PRE098/2016 0,00 0,00 92,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903007.0411000.6020 - FICHA
4409 9109/2016 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP , ., AC 051061 --- PÃO D´ ÁGUA PREGÃO PRE099/2016 -76,93 450,59 0,00 4420 9106/2016 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP , ., AC 051075 --- PÃO D´ ÁGUA PREGÃO PRE099/2016 -354,21 1.843,79 0,00 4435 9109/2016 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP , ., AC 051095 --- PÃO D´ ÁGUA, PÃO DE LEITE (TIPO CACHORRO QUENTE) PREGÃO PRE099/2016 0,00 423,17 0,00 4576 9109/2016 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP , ., AC 051192 ==== PAO D´AGUA PREGÃO PRE099/2016 0,00 84,40 0,00 4579 9109/2016 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP , ., AC 051195 === PAO D ´AGUA PREGÃO PRE099/2016 0,00 18,13 0,00 4582 9109/2016 017.088.309/0001-88 11008 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP , ., AC 051198 ==== PAO D´AGUA PREGÃO PRE099/2016 0,00 745,12 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
04.01.01.15.122.0040.2090.33903016.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903016.0411000.5 - FICHA
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 051605 ======== CRACHA PVC P/ CARTAO DE PONTO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903017.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903017.0411000.5 - FICHA
82 6946/2016 021.935.597/0001-36 12328 - LEONARDO HENRIQUE BATISTA LIMA-ME , AC 051448 ===== TONER P/ IMPRESSORA HD LASER JET PREGÃO PRE080/2016 0,00 306,00 0,00 244 8097/2015 017.681.870/0001-76 12268 - BRUNO FELIPE SARRO DE ALMEIDA ME , AC 051588 ==== REMANUFATURA DE TONER HP PREGÃO PRE001/2016 86,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903022.0411000.5 - FICHA
109 2932/2016 009.070.307/0001-33 12911 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE , AC 051472 ==== LIMPADOR MULTI USO 500ML, MINI SABONETE, RODO DE PREGÃO PRE015/2016 0,00 2.567,80 0,00
MADEIRA 30 CM, RODO DE MADEIR 40 CM, RODO DE MADEIRA 60 CM, COPO PLASTICO 180ML, COPO PLASTICO 50ML, ESPONJA DE AÇO, ESPONJA DE NYL ON DUPLA FACE, FLANELA, BALDE PLASTICO 10L, VASSOURA DE NYLON COM CERDAS DURAS (ROBUSTAS), FOSFORO, INSETICIDA SPRAY
114 5854/2016 009.070.307/0001-33 12911 - LICIT RIB COMERCIO ATACADISTA E VARE , AC 051477 ===== CLORO LIQUIDO PREGÃO PRE062/2016 0,00 660,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903023.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903023.0411000.5 - FICHA
250 8208/2015 003.997.373/0001-77 12586 - DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA - E , CONJTO CHUVA GOT - EGG, P, M, G, E GG PREGÃO PRE050/2015 2.835,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903023.0411000.6020 - FICHA
4221 9318/2015 008.308.353/0001-65 10325 - UNIFORMES VOTUPORANGA LTDA - ME , ., AC 050894...CAMISETA OPERACIONAL MANGA LONGA P - LARANJA, PREGÃO PRE055/2015 0,00 7.163,00 0,00
CAMISETA OPERACIONAL MANGA LONGA M - LARANJA, CAMISETA OPERACIONAL MANGA LONGA G - LARANJA, CAMISETA OPERACIONAL MANGA LONGA GG -LARANJA, CAMISETA OPERACIONAL MANGA LONGA EGG - LARANJA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903024.0411000.5 - FICHA
251 9294/2015 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME , AC 051595 ==== AREIA FINA, PEDRA Nº 1, AREIA GROSSA, CIMENTO PREGÃO PRE054/2015 3.076,00 0,00 0,00 252 3176/2016 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME , AC 051596 ==== CAL HIDRATADA P/ PINTURA COM FIXADOR PREGÃO PRE029/2016 800,00 0,00 0,00 254 9699/2016 019.377.011/0001-13 12042 - CARMEN LUCIA REQUENA-ME , AC 051598 ==== MASSA CORRIDA 3,6L PREGÃO PRE106/2016 15,50 0,00 0,00 255 3176/2016 017.351.440/0001-96 10552 - RAPHAEL BERGAMINI PIRES ME , AC 051599 =========TIJOLO COMUM, CAL HIDRATADA P/ PINTURA COM PREGÃO PRE029/2016 4.260,00 0,00 0,00
FIXADOR
04.01.01.15.122.0040.2090.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903025.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903025.0411000.5 - FICHA
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 051597 ==== FIO DE NYLON 3,0 MM P/ ROÇADEIRA COSTAL QUADRADO -ROLOS DE 2KG
04.01.01.15.122.0040.2090.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 04.01.01.15.122.0040.2090.33903028.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903028.0411000.5 - FICHA
238 5705/2016 019.377.011/0001-13 12042 - CARMEN LUCIA REQUENA-ME , AC 051583 ===== CONE DE SINALIZAÇÃO 75CM LARANJA E BRANCO PREGÃO PRE088/2016 3.400,00 0,00 0,00 247 8208/2015 012.904.870/0001-74 11649 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L , AC 051591 ====== OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO - INCOLOR, PREGÃO PRE050/2015 16.176,25 0,00 0,00
PROTETOR FACIAL EM ACRILICO COM 25 CM, RESPIRADOR SEMI -FACIAL, LUVA NYLON, MASCARA DE PROTECAO, OCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO -FUMÊ, PERNEIRA TIPO ESCUDEIRA
248 8208/2015 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS , AC 051592 ========BOTINA MICROFIBRA, 45, 42, 44, 41, 35, 36, 37, 38, 39 E 40, PREGÃO PRE050/2015 8.968,70 0,00 0,00
CAPACETE ABA COM PROTECAO AURICULAR TIPO CONCHA PROTECAO FACIAL ACLOPADO EM ACRILICO COM 25 CM, PROTETOR SOLAR C/ REPELENTE
249 8208/2015 006.968.409/0001-82 7445 - DALSON COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS , AC 051593 ==== TENIS MICROFIBRA 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, E 37, CONJTO PREGÃO PRE050/2015 13.735,80 0,00 0,00
PROTECAO CHUVA M, G, GG, EGG
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903039.0411000.5 - FICHA
237 5038/2016 026.192.837/0001-73 13441 - MUNDIAL PNEUS DE ITABERA - EIRELI - E , AC 051582 ===== PNEU PREGÃO PRE089/2016 330,00 0,00 0,00 239 5038/2016 026.192.837/0001-73 13441 - MUNDIAL PNEUS DE ITABERA - EIRELI - E , AC 051582 ====== PNEU PREGÃO PRE089/2016 330,00 0,00 0,00 243 5038/2016 006.889.977/0001-98 10272 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA , AC 051587 ==== PNEU PREGÃO PRE089/2016 725,20 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903042 - FERRAMENTAS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903042.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903042.0411000.5 - FICHA
149 5660/2016 019.377.011/0001-13 12042 - CARMEN LUCIA REQUENA-ME , AC 051508 === GRIFO 18", ALICATE DE PRESSAO 10" PREGÃO PRE081/2016 0,00 68,50 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903042.0411000.6020 - FICHA
4577 5705/2016 019.377.011/0001-13 12042 - CARMEN LUCIA REQUENA-ME , ., AC 51193 ==== CABO DE PICARETA PREGÃO PRE088/2016 0,00 7,00 0,00 4585 5660/2016 019.377.011/0001-13 12042 - CARMEN LUCIA REQUENA-ME , ., AC 051201 ==== CHAVE PHILIPS 1/8 X 4", CHAVE PHILIPS 3/16" X 4", CHAVE DE PREGÃO PRE081/2016 0,00 17,33 0,00
FENDA 1/8 X 4", CHAVE DE FENDA 1/4 X 5"
04.01.01.15.122.0040.2090.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000.5 - FICHA
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, AC 051584 ===== CHAPA DE AÇO A FRIO Nº 18, CANTONEIRA
241 9040/2016 017.405.757/0001-68 13504 - ANDRÉ LUIS GUARNIERI - ME. , AC 051585 ==== PERFIL EM U - CHAPA 1/8" PREGÃO PRE100/2016 520,00 0,00 0,00 242 9699/2016 006.074.830/0001-40 6628 - GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA E , AC 051586 ==== TINTA LATEX NA COR BRANCO NEVE PREGÃO PRE106/2016 296,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903044.0411000.6020 - FICHA
4572 7852/2015 012.436.735/0001-41 11224 - VIA VERDE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA- EP , ., AC 051187 ===== TINTA P/ DEMARCACAO VIARIA PRETA, TINTA PARA PREGÃO PRE045/2015 0,00 6.193,30 0,00
DEMARCACAO VIARIA AZUL, TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA VERMELHA, TIN TA PARA DEMARCACAO VIARIA BRANCA, TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA AMARELA, TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA AZUL, TINTA PARA DEMARCACAO VIARIA VERMELHA
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903099.0411000.5 - FICHA
262 9651/2015 017.116.234/0001-00 10896 - D` LEONI COMERCIO DE ARTEFATOS DE , AC 051606 ====== URNA ASSISTENCIAL TAMANHO 1,90 METROS PREGÃO PRE056/2015 2.975,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903912.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903912.0411000.7 - FICHA
13 6696/2014 066.980.731/0001-59 675 - FONEMASTER TELEIFORMÁTICA LTDA , LOCAÇÃO PABX - PROPORCIONAL A 6 MESES PREGÃO PRE018/2014 0,00 770,00 0,00 245 6205/2016 011.804.038/0001-33 13268 - VERDE - ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AM , AC 051589 ==== LOCACAO CAMINHAO COLETOR DE LIXO PREGÃO PRE068/2016 20.980,00 0,00 0,00 246 6205/2016 011.804.038/0001-33 13268 - VERDE - ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA AM , AC 051590 ==== LOCACAO CAMINHAO COLETO DE LIXO PREGÃO PRE068/2016 31.470,00 0,00 0,00 260 0/0 001.479.100/0001-05 11207 - SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP , AC 051604 ====== LOCACAO DE RADIOS PORTATEIS (HT) - VHF - 16 CANAIS DISPENSA D /0 1.000,00 0,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
04.01.01.15.122.0040.2090.33903917.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903917.0411000.6022 - FICHA
4749 0/0 017.470.228/0001-48 12109 - MARCIO HENRIQUE ALVES CASTILHO 2149 , ., AC 051380...MÃO DE OBRA DE TERCEIROS DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00 04.01.01.15.122.0040.2090.33903940 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
04.01.01.15.122.0040.2090.33903940.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903940.0411000.7 - FICHA
233 4987/2016 007.907.815/0001-06 13301 - SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. DE C , AC 051578 ===== VALE ALIMENTAÇÃO, VALE ALIMENTAÇÃO ESTAGIARIOS - CIPS PREGÃO PRE011/2016 59.410,00 0,00 0,00 234 4987/2016 007.907.815/0001-06 13301 - SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. DE C , AC 051579 ===============PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ESTÁGIARIOS - PREGÃO PRE011/2016 25.090,00 0,00 0,00
CIPS, VALE ALIMENTAÇÃO
235 4987/2016 007.907.815/0001-06 13301 - SINDPLUS ADM. DE CARTÕES, SERV. DE C , AC 051580 ==== PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO ESTÁGIARIOS - CIPS, VALE PREGÃO PRE011/2016 153.140,00 0,00 0,00
ALIMENTAÇÃO
04.01.01.15.122.0040.2090.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 04.01.01.15.122.0040.2090.33903981.0411000 - GERAL 04.01.01.15.122.0040.2090.33903981.0411000.6022 - FICHA
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
, ., PRESTACAO DE SERVIÇO DE COBRANÇA BANCARIA, VOLTADO AO RECEBIMENTO DE VALORES, POR MEIO DE BLOQUETO DE COBRANÇA.
04.01.01.15.122.0040.2090.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.122.0040.2090.33903999.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2090.33903999.0411000.7 - FICHA
11 1893/2012 001.568.077/0016-01 12363 - STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA , RETIRADA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO AMBIENTAL DE PREGÃO PRE004/2012 0,00 135.828,70 0,00
RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (ESTIMATIVA ATÉ O VENCIMENTO DO CONTRATO EM 06/11/2017)
236 5876/2014 045.030.400/0001-88 449 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA PROMO , AC 051581 ========CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", PREGÃO PRE001/2015 20.587,27 0,00 0,00
CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS", CONTRATO ESPECIAL DE MENOR "CONVENIO CIPS"
263 0/0 050.828.441/0001-54 2076 - SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS DE BAUR , PAGTO REF. CUSTAS DE CARTORIO - CORRESPONDENTE AO TITULO OUTROS/NÃO /0 454,17 454,15 454,15
PROTESTADO PELA EMPRESA DATA EQUIPAMENTOS DE SEG. LTDA - NF 13.963
04.01.01.15.122.0040.2115 - MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTOS
04.01.01.15.122.0040.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.15.122.0040.2115.33903999.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2115.33903999.0411000.15 - FICHA
264 0/0 279.599.038-59 9529 - ROSELI PEREIRA DA SILVEIRA DE CARVA , REF. PAGTO DE PEDAGIOS - REALIZADO POR MEIO DE ADTO DE VIAGEM - OUTROS/NÃO /0 65,90 65,90 65,90
CORRESPONDE A UMA VIAGEM EM HORTOLANDIA, P/ ACOMPANHAR UM CAMINHAO QUE FOI DEIXADO NA EMPRESA RICOA MAQ. E IMPL. P/ CONSTR. EIRELI-EPP
04.01.01.15.122.0040.2116 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
04.01.01.15.122.0040.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 04.01.01.15.122.0040.2116.33903990.0411000 - GERAL
04.01.01.15.122.0040.2116.33903990.0411000.17 - FICHA
256 4333/2016 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 051600 ======EM CENTIMETROS PREGÃO PRE035/2016 267,00 0,00 0,00 257 4333/2016 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 051601 ===== PUBLICAÇÃO EM CENTIMETROS PREGÃO PRE035/2016 160,20 0,00 0,00 258 4333/2016 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 051602 ==== PUBLICAÇÃO EM CENTIMETROS PREGÃO PRE035/2016 124,60 0,00 0,00 259 4333/2016 045.012.218/0001-02 924 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA , AC 051603 =======PUBLICAÇÃO EM CENTIMETROS PREGÃO PRE035/2016 124,60 0,00 0,00
SUBTOTAL --- ---
---390.416,89 162.328,92 5.010,09
TOTAL --- ---
---390.416,89 162.328,92 5.010,09
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
BAURU, 27 de Janeiro de 2017
Elizeu Eclair T. Borges
Lívia Tavares Benetti
1SP-268936/O-0
