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Coordenação Geral
Neuza Luzia Pinto
Gerly Lucy Miceli
Huascar da aCosta Filho
Coordenação Administração e Finanças
Nilce da Silva Corrêa
Maria Angélica Pereira da Silva
Assessor contábil/financeiro
Antonio Feitosa Barbosa
Contabilidade Nova América
Franklin Cezélio Junior
Alfeu Machado Júnior
EXPEDIENTE
Coordenação de Comunicação Sindical: Kátia da Conceição (in memoriam) e Marisa Araujo / Conselho Editorial: Coordenação Geral e Coordenação de Comunicação / Edição: Luiz Carlos M. / Reportagem: Ana de Angelis, Eac e Regina Rocha / Estagiários: Lucas Azevedo / Diagramação: Luís Fernando Couto / Fotografia: Renan Silva
/ Revisão: Roberto Azul / Edição digital / As matérias não assinadas deste jornal são de res ponsabilidade da Coordenação de Comunicação Sindical. FALE COM A REDAÇÃO: comunic@sintufrj.org.br / Telefone: 21 3194 -7112 / 7146 - RECEPÇÃO DO SINTUFRJ: Telefone: 21 3194-7100 / 7101 CNPJ:42126300/0001-61
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Receitas
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
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Despesas com Pessoal
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
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Encargos Sociais
Despesas Operacionais
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
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ABRIL DE 2020
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Jornal do Sintufrj
Jornal do Sintufrj
Despesas com Manutenção
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
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Jornal do Sintufrj
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Despesas Gerais e Administrativas
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Revistas e jornais 0,00 0,00 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 9.627,65 5.028,77 1.685,22 Refeições e alimentaçõs 2.677,40 3.844,11 2.926,98 Condução no expediente 301,50 4.113,45 3.000,39 Doações 7.377,00 480,00 348,82 Processos trabalhistas 125.191,47 120.591,06 27.320,49 Material de escritorio 1.215,76 1.241,34 3.861,00 Material de limpeza 585,82 1.634,52 1.808,14 Material de uso e consumo 5.371,40 0,00 61,92 Propaganda e publicidade 0,00 3.454,00 0,00
12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 3.732,27 11.923,25 44.094,57 Combustivel e Lubrificante 0,00 387,24 0,00 Auxilio Funeral 5.225,00 8.575,11 5.247,00 Auxilio Natalidade 418,00 390,40 954,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 1.280,00 Cópias 0,00 30,40 3.430,60 Pedágio 0,00 147,40 38,80 Vestimentas 0,00 45,40 2.790,00 Material para som 0,00 790,42 0,00 Estacionamento 0,00 114,50 54,00 Agua 440,00 358,64 0,00 Fotografia e Filmagem 0,00 0,00 4.000,00 Bandeiras, faixas e cartazes 0,00 0,00 700,00 Floricultura 0,00 0,00 259,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 9.870,00 Lavanderia 0,00 0,00 130,00 Rações para animais 0,00 142,09 0,00
12- Total despesas administrativas 162.163,27 163.292,10 113.999,01 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
13.1- Serviços profissionais autônomos 7.633,51 1.888,99 19.528,37
13.2- Microempreen dedor individual 34.995,00 0,00 13.635,98
13.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 50.330,12 89.736,40 78.515,55
13.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40
13.5- Serviços de advocacia 53.555,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00
13.6- Serviços graficos 47.710,78 38.766,89 23.915,00
13- Total serviços de terceiros 212.200,11 202.227,79 213.220,30 DESPESAS TRIBUTARIAS
14.1- PIS s/folha de pagamento 4.078,45 4.298,34 4.897,72 IR s/aplicações financeiras 5,49 228,27 304,70 Anuidades e taxas 0,00 0,00 78,09
14- Total despesas tributárias 4.083,94 4.526,61 5.280,51 DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas bancárias 2.233,88 5.107,60 17.926,88 IOF 74,96 294,99 1.384,65 Multas de transito 0,00 255,39 443,01 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 738,45 611,84 470,58
15- Total despesas financeiras 3.047,29 6.269,82 20.225,12 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
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PRESTAÇÃO DE CONTAS
Jornal do Sintufrj
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Serviços de Terceiros
Despesas Tributárias
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Revistas e jornais 0,00 0,00 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 9.627,65 5.028,77 1.685,22 Refeições e alimentaçõs 2.677,40 3.844,11 2.926,98 Condução no expediente 301,50 4.113,45 3.000,39 Doações 7.377,00 480,00 348,82 Processos trabalhistas 125.191,47 120.591,06 27.320,49 Material de escritorio 1.215,76 1.241,34 3.861,00 Material de limpeza 585,82 1.634,52 1.808,14 Material de uso e consumo 5.371,40 0,00 61,92 Propaganda e publicidade 0,00 3.454,00 0,00
12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 3.732,27 11.923,25 44.094,57 Combustivel e Lubrificante 0,00 387,24 0,00 Auxilio Funeral 5.225,00 8.575,11 5.247,00 Auxilio Natalidade 418,00 390,40 954,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 1.280,00 Cópias 0,00 30,40 3.430,60 Pedágio 0,00 147,40 38,80 Vestimentas 0,00 45,40 2.790,00 Material para som 0,00 790,42 0,00 Estacionamento 0,00 114,50 54,00 Agua 440,00 358,64 0,00 Fotografia e Filmagem 0,00 0,00 4.000,00 Bandeiras, faixas e cartazes 0,00 0,00 700,00 Floricultura 0,00 0,00 259,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 9.870,00 Lavanderia 0,00 0,00 130,00 Rações para animais 0,00 142,09 0,00
12- Total despesas administrativas 162.163,27 163.292,10 113.999,01 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
13.1- Serviços profissionais autônomos 7.633,51 1.888,99 19.528,37
13.2- Microempreen dedor individual 34.995,00 0,00 13.635,98
13.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 50.330,12 89.736,40 78.515,55
13.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40
13.5- Serviços de advocacia 53.555,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00
13.6- Serviços graficos 47.710,78 38.766,89 23.915,00
13- Total serviços de terceiros 212.200,11 202.227,79 213.220,30 DESPESAS TRIBUTARIAS
14.1- PIS s/folha de pagamento 4.078,45 4.298,34 4.897,72 IR s/aplicações financeiras 5,49 228,27 304,70 Anuidades e taxas 0,00 0,00 78,09
14- Total despesas tributárias 4.083,94 4.526,61 5.280,51 DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas bancárias 2.233,88 5.107,60 17.926,88 IOF 74,96 294,99 1.384,65 Multas de transito 0,00 255,39 443,01 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 738,45 611,84 470,58
15- Total despesas financeiras 3.047,29 6.269,82 20.225,12 16- Total das despesas 1.051.239,08 1.127.442,06 1.207.014,33 17- Superávit/Superávit/Déficit 145.653,19 79.470,86 -61.897,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Revistas e jornais 0,00 0,00 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 9.627,65 5.028,77 1.685,22 Refeições e alimentaçõs 2.677,40 3.844,11 2.926,98 Condução no expediente 301,50 4.113,45 3.000,39 Doações 7.377,00 480,00 348,82 Processos trabalhistas 125.191,47 120.591,06 27.320,49 Material de escritorio 1.215,76 1.241,34 3.861,00 Material de limpeza 585,82 1.634,52 1.808,14 Material de uso e consumo 5.371,40 0,00 61,92 Propaganda e publicidade 0,00 3.454,00 0,00
12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 3.732,27 11.923,25 44.094,57 Combustivel e Lubrificante 0,00 387,24 0,00 Auxilio Funeral 5.225,00 8.575,11 5.247,00 Auxilio Natalidade 418,00 390,40 954,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 1.280,00 Cópias 0,00 30,40 3.430,60 Pedágio 0,00 147,40 38,80 Vestimentas 0,00 45,40 2.790,00 Material para som 0,00 790,42 0,00 Estacionamento 0,00 114,50 54,00 Agua 440,00 358,64 0,00 Fotografia e Filmagem 0,00 0,00 4.000,00 Bandeiras, faixas e cartazes 0,00 0,00 700,00 Floricultura 0,00 0,00 259,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 9.870,00 Lavanderia 0,00 0,00 130,00 Rações para animais 0,00 142,09 0,00
12- Total despesas administrativas 162.163,27 163.292,10 113.999,01 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
13.1- Serviços profissionais autônomos 7.633,51 1.888,99 19.528,37
13.2- Microempreen dedor individual 34.995,00 0,00 13.635,98
13.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 50.330,12 89.736,40 78.515,55
13.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40
13.5- Serviços de advocacia 53.555,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00
13.6- Serviços graficos 47.710,78 38.766,89 23.915,00
13- Total serviços de terceiros 212.200,11 202.227,79 213.220,30 DESPESAS TRIBUTARIAS
14.1- PIS s/folha de pagamento 4.078,45 4.298,34 4.897,72 IR s/aplicações financeiras 5,49 228,27 304,70 Anuidades e taxas 0,00 0,00 78,09
14- Total despesas tributárias 4.083,94 4.526,61 5.280,51 DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas bancárias 2.233,88 5.107,60 17.926,88 IOF 74,96 294,99 1.384,65 Multas de transito 0,00 255,39 443,01 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 738,45 611,84 470,58
15- Total despesas financeiras 3.047,29 6.269,82 20.225,12 16- Total das despesas 1.051.239,08 1.127.442,06 1.207.014,33 17- Superávit/Superávit/Déficit 145.653,19 79.470,86 -61.897,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
ABRIL DE 2020 www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br
9
Jornal do Sintufrj
Jornal do Sintufrj
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Despesas Financeiras
Total das Despesas
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Revistas e jornais 0,00 0,00 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 9.627,65 5.028,77 1.685,22 Refeições e alimentaçõs 2.677,40 3.844,11 2.926,98 Condução no expediente 301,50 4.113,45 3.000,39 Doações 7.377,00 480,00 348,82 Processos trabalhistas 125.191,47 120.591,06 27.320,49 Material de escritorio 1.215,76 1.241,34 3.861,00 Material de limpeza 585,82 1.634,52 1.808,14 Material de uso e consumo 5.371,40 0,00 61,92 Propaganda e publicidade 0,00 3.454,00 0,00
12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 3.732,27 11.923,25 44.094,57 Combustivel e Lubrificante 0,00 387,24 0,00 Auxilio Funeral 5.225,00 8.575,11 5.247,00 Auxilio Natalidade 418,00 390,40 954,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 1.280,00 Cópias 0,00 30,40 3.430,60 Pedágio 0,00 147,40 38,80 Vestimentas 0,00 45,40 2.790,00 Material para som 0,00 790,42 0,00 Estacionamento 0,00 114,50 54,00 Agua 440,00 358,64 0,00 Fotografia e Filmagem 0,00 0,00 4.000,00 Bandeiras, faixas e cartazes 0,00 0,00 700,00 Floricultura 0,00 0,00 259,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 9.870,00 Lavanderia 0,00 0,00 130,00 Rações para animais 0,00 142,09 0,00
12- Total despesas administrativas 162.163,27 163.292,10 113.999,01 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
13.1- Serviços profissionais autônomos 7.633,51 1.888,99 19.528,37
13.2- Microempreen dedor individual 34.995,00 0,00 13.635,98
13.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 50.330,12 89.736,40 78.515,55
13.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40
13.5- Serviços de advocacia 53.555,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00
13.6- Serviços graficos 47.710,78 38.766,89 23.915,00
13- Total serviços de terceiros 212.200,11 202.227,79 213.220,30 DESPESAS TRIBUTARIAS
14.1- PIS s/folha de pagamento 4.078,45 4.298,34 4.897,72 IR s/aplicações financeiras 5,49 228,27 304,70 Anuidades e taxas 0,00 0,00 78,09
14- Total despesas tributárias 4.083,94 4.526,61 5.280,51 DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas bancárias 2.233,88 5.107,60 17.926,88 IOF 74,96 294,99 1.384,65 Multas de transito 0,00 255,39 443,01 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 738,45 611,84 470,58
15- Total despesas financeiras 3.047,29 6.269,82 20.225,12 16- Total das despesas 1.051.239,08 1.127.442,06 1.207.014,33 17- Superávit/Superávit/Déficit 145.653,19 79.470,86 -61.897,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
Serviços de manutenção e conservação 8.479,66 3.898,12 6.955,00 Manutenção de veiculos automotoresção 0,00 2.500,00 1.065,20 Bens de pequeno valor 0,00 129,80 0,00 Material de manutenção e conservação 0,00 11.910,22 7.536,65
10- Total despesas de M anutenção e reparos 8.479,66 18.438,14 15.556,85 DESPESAS COM ALUGUEIS
Alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34
11- Total alugueis de equipamentos 4.544,59 3.352,29 3.184,34 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Revistas e jornais 0,00 0,00 138,08 Legais e judiciais mais taxa de cartório 9.627,65 5.028,77 1.685,22 Refeições e alimentaçõs 2.677,40 3.844,11 2.926,98 Condução no expediente 301,50 4.113,45 3.000,39 Doações 7.377,00 480,00 348,82 Processos trabalhistas 125.191,47 120.591,06 27.320,49 Material de escritorio 1.215,76 1.241,34 3.861,00 Material de limpeza 585,82 1.634,52 1.808,14 Material de uso e consumo 5.371,40 0,00 61,92 Propaganda e publicidade 0,00 3.454,00 0,00
12.1- Viagens, hospedagens e ajuda de custo 3.732,27 11.923,25 44.094,57 Combustivel e Lubrificante 0,00 387,24 0,00 Auxilio Funeral 5.225,00 8.575,11 5.247,00 Auxilio Natalidade 418,00 390,40 954,00 Despesas com atividades sócio-cultural 0,00 0,00 1.280,00 Cópias 0,00 30,40 3.430,60 Pedágio 0,00 147,40 38,80 Vestimentas 0,00 45,40 2.790,00 Material para som 0,00 790,42 0,00 Estacionamento 0,00 114,50 54,00 Agua 440,00 358,64 0,00 Fotografia e Filmagem 0,00 0,00 4.000,00 Bandeiras, faixas e cartazes 0,00 0,00 700,00 Floricultura 0,00 0,00 259,00 Inscrições em congressos 0,00 0,00 9.870,00 Lavanderia 0,00 0,00 130,00 Rações para animais 0,00 142,09 0,00
12- Total despesas administrativas 162.163,27 163.292,10 113.999,01 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS
13.1- Serviços profissionais autônomos 7.633,51 1.888,99 19.528,37
13.2- Microempreen dedor individual 34.995,00 0,00 13.635,98
13.3- Serviços prestados por pessoa jurídica 50.330,12 89.736,40 78.515,55
13.4- Serviços de contabilidade 17.975,70 16.875,40 12.875,40
13.5- Serviços de advocacia 53.555,00 32.262,00 31.000,00 Multas rescisorias - prestadores de serviços 0,00 0,00 33.750,00 Honorários de Sucumbência 0,00 22.698,11 0,00
13.6- Serviços graficos 47.710,78 38.766,89 23.915,00
13- Total serviços de terceiros 212.200,11 202.227,79 213.220,30 DESPESAS TRIBUTARIAS
14.1- PIS s/folha de pagamento 4.078,45 4.298,34 4.897,72 IR s/aplicações financeiras 5,49 228,27 304,70 Anuidades e taxas 0,00 0,00 78,09
14- Total despesas tributárias 4.083,94 4.526,61 5.280,51 DESPESAS FINANCEIRAS
Despesas bancárias 2.233,88 5.107,60 17.926,88 IOF 74,96 294,99 1.384,65 Multas de transito 0,00 255,39 443,01 Multas e juros de mora s/tributos e contribuições 738,45 611,84 470,58
15- Total despesas financeiras 3.047,29 6.269,82 20.225,12 16- Total das despesas 1.051.239,08 1.127.442,06 1.207.014,33 17- Superávit/Superávit/Déficit 145.653,19 79.470,86 -61.897,70
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CNPJ: 42.126.300/0001-61 abr-20 abr-19 abr-18 RECEITAS
Receita de Mensalidade Técnicos 793.080,97 805.161,21 789.986,77 Receita de Mensalidade Docentes 344.423,13 350.882,49 340.104,60 Receita de Mensalidade Pensionistas 52.842,54 50.009,72 49.427,70
1- Total receita operacional bruto 1.190.346,64 1.206.053,42 1.179.519,07
Contribuição CUT -49.777,98 0,00 -9.785,88 Contribuição FASUBRA -39.636,37 -61.027,95 -39.499,34
2- Total dedução da receita não operacional -89.414,35 -61.027,95 -49.285,22 3- Receita operacional liquida 1.100.932,29 1.145.025,47 1.130.233,85
Receitas não operacionais Receitas Financeiras
Receita de aplicação financeira 1.175,04 1.891,90 2.594,82 Descontos obtidos 0,00 0,00 110,29
Taxa administrativa
Taxa administrativa de planos de saúde 97.752,77 61.851,08 12.634,86
4- Total receitas não operacionais 98.927,81 63.742,98 15.339,97
Cofins -2.967,83 -1.855,53 -457,19
5- Total dedução da receita não operacional -2.967,83 -1.855,53 -457,19 6- Receita não operacional liquida 95.959,98 61.887,45 14.882,78 7- Total receita operacional e não operacional 1.196.892,27 1.206.912,92 1.145.116,63
DESPESAS COM PESSOAL
Despesas com pessoal
7.1- Salarios 399.416,47 416.376,79 416.503,80 Bolsa estagio 14.200,00 15.700,00 11.600,00 Horas extras 84,67 5.602,95 13.151,94 7.2- Férias + 1/3 de férias 6.213,20 11.167,86 60.115,91 Auxilio creche 937,95 625,95 1.561,67 Vale transporte -743,98 6.208,51 4.460,03 7.3- Vale refeição/alimentação 36.343,19 40.186,22 36.010,36 Assistencia médica 31.465,16 36.346,96 47.008,62 Vale combustivel 8.287,42 12.638,90 14.378,43
7- Total despesas com pessoal 496.204,08 544.854,14 604.790,76 ENCARGOS SOCIAIS
INSS 110.584,21 115.573,24 139.033,65
FGTS 32.500,94 34.386,70 39.181,73
8- Total encargos sociais 143.085,15 149.959,94 178.215,38
DESPESAS OPERACIONAIS Telefone/Internet 14.467,63 24.349,11 19.998,20 Correspondencias 0,00 7.975,93 29.579,58 Seguros 2.391,70 1.925,82 2.478,32 TV por assinatura 571,66 270,37 485,96
9- Total despesas de comunicação 17.430,99 34.521,23 52.542,06 DESPESAS COM MANUTENÇÃO
10
ABRIL DE 2020
www.sintufrj.org.br – sintufrj@sintufrj.org.br
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Jornal do Sintufrj
Jornal do Sintufrj
Ativo Circulante
PRESTANDO CONTAS
SINTUFRJ
DIRETORIA
RESPONSÁVEL
2017-2020
TRANSPARÊNCIA
SINDICALIZADO
COMPETÊNCIA
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
CNPJ: 42.126.300/0001-61 Saldo em Saldo em Saldo em abr-20 abr-19 abr-18 ATIVO CIRCULANTE 1.555.723,00 1.158.499,27 5.225.548,87 DISPONIVEL 935.032,70 497.615,63 83.650,56 Numerário em Caixa/Banco 28.674,95 11.044,41 20.548,29 Caixa/ Banco 28.674,95 11.044,41 20.548,29 Aplicações financeiras 906.357,75 486.571,22 63.102,27
Banco do Brasil CP Automático C/C 300.000-1 38.437,66 1.488,53 0,00 Banco do Brasil CP Automático C/C 306.013-6 275.775,06 5.431,59 10.506,59 Banco do Brasil CP Automático C/C 45799-X 4.753,34 4.682,18 4.592,10 Banco do Brasil CP Automático C/C 58281-6 17.036,24 16.781,21 16.605,10 Banco Sanatander CDB (52941) 407,50 0,00 0,00 Caixa Economica Federal CDB C/C - 900.680-3 4.075,78 15.558,56 14.817,11 Banco do Brasil - Titulo de Capitalização Ourocap 9.999,80 25.000,00 15.000,00 Banco do Brasil - CP Automatico C/C 300.000-X (910) 5.009,55 407.528,56 1.581,37 Banco Bradesco - Invest Fácil (210392) 0,00 10.100,59 0,00 Banco Bradesco - CDB (210399) 550.862,82 0,00 0,00 Repasses a Receber 294.788,63 323.995,65 3.977.602,30 Empresas Conveniadas 294.788,63 323.995,65 3.977.602,30 Adiantamentos a Funcionários 72.575,02 145.381,79 394.912,18 Adiantamento de Salario 11.830,58 68.378,13 155.439,46 Adiantamento de 13º. Salario 0,00 0,00 1.268,73 Adiantamento de Férias 30.083,17 40.788,13 238.203,99 Outros adiantamentos 30.661,27 36.215,53 0,00 Adiantamentos a Fornecedores 239.890,08 177.252,88 726.804,85
Adiantamento a Prestadores de Serviços 215.630,00 154.960,00 279.912,90 Adiantamento a Autonomos 15.878,03 15.878,03 538,80 Adiantamento para despesas 6.967,20 5.000,00 446.353,15 Adiantamento a fornecedores 1.414,85 1.414,85 0,00
Impostos e Contribuições a Recuperar 13.436,57 14.253,32 42.578,98
PIS a Compensar/Restituir 4.204,15 4.204,15 4.204,15 INSS a Compensar/Restituir 832,45 832,45 832,45 IRRF a Compensar/Restituir 8.255,26 9.138,92 1.025,79 FGTS a Compensar/Restituir 0,00 0,00 36.438,79 COFINS a Compensar/Restituir 144,71 77,80 77,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE 4.137.858,73 4.037.241,53 4.143.076,61
Depósitos Judiciais 269.581,79 208.872,71 516.090,47 SINPRO-RIO Depósitos Judiciais 400,00 400,00 400,00 FGTS - Depósitos Judiciais 51.725,03 51.725,03 51.725,03 Bloqueio Judicial 135.433,09 135.433,09 135.433,09 Terrenos 7.300,00 7.300,00 7.300,00 Móveis e útensilios 303.921,80 299.628,80 294.884,26 Instalações 36.133,24 36.133,24 36.133,24 Máquinas equip. e Ferramentas 106.989,43 106.989,43 80.738,61 Veiculos 350.314,81 350.314,81 350.314,81 Benfeitorias 999.679,91 999.679,91 916.579,91 Equipamentos de Audio 30.153,21 28.625,45 28.625,45 Instrumentos Musicais 230,55 230,55 230,55 Equipamentos de Processamento de Dados 1.299.846,18 1.283.925,22 1.248.723,63 Livros Técnicos 3.554,10 3.554,10 3.554,10 Software 107.024,38 107.024,38 105.415,08 Equipamentos e Sistemas de Telefonia 37.092,14 37.092,14 35.781,42
