UNIDADES ARMAZENADORAS EM AMBIENTE NATURAL

(1)

Unidade Armazenadora: _________________________________________________________________________________

Tipo de Unidade Armazenadora: __________________________________________________________________________

Produtos Armazenados ________________________________________________________________________________

Data da auditoria: ___________________________________________

Auditor: ___________________________________________________ Rubrica: ________________________________

UNIDADES ARMAZENADORAS

EM AMBIENTE NATURAL

(2)

Mapeamento da Unidade R R R R R R R R

Topografia R R R R R R R R

Drenagem O² O² O² O² O² O² O² O²

Lençol freático R R R R R R R R

Não proximidade com centros R R R R R R R R

Não proximidade com mananciais R R R R R R R R

Acesso permanente O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Pátio pavimentado R R O³ O³ O4 O4 O4 O4

Comunicação O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Energia elétrica O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Sinalização de Transito O³ O³ O³ O³ O4 O4 O4 O4

Cerca e portão O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Segurança R R R R R R R R

Guarita de controle R R R R R R R R

Estacionamento R R O² O² O² O² O² O²

Instalações sanitárias R R O4 O4 O4 O4 O4 O4

Instalações sanitárias O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

Arquivos de Documentos O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Informatização (grau de) O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Balança de plataforma móvel O¹ O¹ O¹ O¹

Balança de plataforma rodoviária R O¹ R O¹ R O¹ R O¹

Amostradores básicos

Calador para sacaria O¹ O¹ O¹ O¹

Calador para produto a granel O¹ O¹ O¹ O¹

Amostrador pneumático R R R R

Amostrador de fluxo R R R R

Sonda manual R R

Sistema de Homogeneização O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Arquivo de amostras O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Recinto de Análise O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Determinador de umidade método indireto O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Determinador de umidade método direto R R R R R R R R

Determinador de umidade de fluxo R R R R

Determinador de impurezas mecânico R R R R R R R R

Identificador de transgenia R R R R R R R R

Indicador de toxinas R R R R R R R R

Balança de precisão O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Balança hectolítrica R R R R R R R R

Engenho de prova (arroz) O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Jogo de peneiras O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Acessórios (lupa, paquímetro, pinças...) R R R R R R R R

Sistema de limpeza O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ R R

Sistema de secagem O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ R

Moega O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Transporte/movimentação O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Sistema de controle elétrico O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

Sistema de termometria O4 O4 O4 R

Sistema de aeração O4 O4 O4 R

Espalhador de grãos R R R R

Higienização nas unidades armazenadoras, instalações físicas,

equipamentos e pátio O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

7. SISTEMA DE PESAGEM

8. SISTEMA DE AMOSTRAGEM

9. DETERMINAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO

10. SISTEMA DE LIMPEZA 11. SISTEMA DE SECAGEM

12. SISTEMA DE MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO

13. SISTEMA ARMAZENAGEM

5. AMBIENTE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

6. ESCRITÓRIO 2. LOCALIZAÇÃO

3. INFRESTRUTURA Viária

(3)

Sistema de captação de material particulado O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

Sistema de ventilação ambientes confinados e semi O¹ O¹ O¹ O¹

Sistema de combate a incêndio O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4 O4

Indicador ou detector de gases R R R R R R R R

Sistema de proteção contra fenômenos naturais R R R R R R R R

PPRA O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Balança de plataforma rodoviária O¹ O¹ O¹ O¹

Arquivo de amostras R R R R

Empilhadeira O¹ O¹ O¹ O¹

Higienização das instalações físicas, equipamentos e pátio O¹ O¹ O¹ O¹

Sistema de combate a incêndio O4 O4 O4 O4

PPRA O¹ O¹ O¹ O¹

Sistema de proteção contra fenômenos naturais O¹ O¹ O¹ O¹

Procedimentos operacionais O¹ O¹ O¹ O¹

Responsável técnico O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Monitoramento de resíduos tóxicos (programa) R R R R R R R R

Programa de Treinamento e aperfeiçoamento técnico O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Registros ocorrências operacionais O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Monitoramento micotoxinas (programa) R R R R R R R R

Quadro de pessoal O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹ O¹

Plano de manutenção preventiva e calibração de equipamentos R R R R R R R R 15. DEMAIS REQUISITOS

15. ARMAZENAMENTO DE ALGODÃO EM PLUMA SOB LONAS 14. SISTEMA DE SEGURANÇA

CLASSIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES

O¹ - Requisito obrigatório no momento da vistoria da unidade pelo Organismo de Certificação de Produto - OCP

Se durante a auditoria a UA não atender o item, não é necessário abrir RNC (Relatório de Não-Conformidade), mas deve constar no Relatório de Auditoria.

R - Requisito recomendado.

Se a UA for construída antes de 15/12/2010, o item deve ser considerado N/A (não-aplicável).

Se a auditoria for realizada antes de 08/06/2014 e a UA não atender o item, considerar como N/A. Não é necessário abrir RNC (Relatório de Não-Conformidade), mas deve constar no Relatório de Auditoria.

Se a auditoria for realizada antes de 31/12/2016 e a UA não atender o item, considerar como N/A. Não é necessário abrir RNC (Relatório de Não-Conformidade), mas deve constar no Relatório de Auditoria.

O² - Requisito obrigatório para todas as unidades armazenadoras cujo início das obras dar-se-á após a publicação da Intrução Normativa MAPA N. 41 no DOU, em 15/12/2010.

O³ - Requisito obrigatório que deverá ser cumprido no prazo de até 3 anos após a publicação da Intrução Normativa MAPA N. 29 no DOU, em 08/06/2011.

O4 -Requisito obrigatório que deverá ser cumprido no prazo de até 5 anos após a publicação da Intrução Normativa MAPA N. 29 no DOU, em 08/06/2011 e Instrução Normativa MAPA N.22, em 07/06/2016.

(4)

1

1.1. A UA está cadastrada junto à CONAB?

A Unidade Armazenadora deve comprovar seu cadastro junto à CONAB através do CDA (disponível na página www. conab.gov.br) ou de documento emitido pela CONAB.

Obrigatóri o O1

1.2 A UA possui mapeamento? É recomendável o mapeamento da UA, indicando a localização dos

estoques físicos, o qual deverá ser disponibilizado ao depositante. Recom.

2

2.1 Há o levantamento topográfico do local da obra?

O levantamento topográfico do local deve ser feito antes da construção da unidade armazenadora ou da ampliação da sua capacidade estática. Avaliação documental.

Recom.

2.2

A Unidade Armazenadora, construída ou ampliada após 15/12/2010, possui um sistema de drenagem adequado?

Avaliação documental (projeto e/ou licença ambiental e/ou licença de funcionamento emitida por prefeitura, órgão de segurança ou órgão ambiental) e visual:

- o sistema deve prover escoamento adequado, evitando alagamentos das vias, das estruturas (moegas, etc.) e equipamentos;

- as grades devem estar em bom estado de conservação; - não deve haver locais onde a água empoça;

- as normas ambientais quanto às atividades próximas a centros urbanos e mananciais devem ser respeitadas.

N/A para obras iniciadas antes de 15/12/2010.

O2

2.3 Existe uma avaliação do lençol freático do local da obra?

A avaliação do lençol freático deve ser feita antes da construção da UA

ou da ampliação da sua capacidade estática. Avaliação documental. Recom.

2.4

A UA atende às normas ambientais quanto às atividades industriais próximas a centros urbanos?

São aceitas como comprovação as licenças de funcionamento emitidas pela prefeitura, órgãos estaduais, órgãos de segurança ou a UA deve ter licença ambiental emitida pelo órgão estadual.

Recom. CADASTRAMENTO

LOCALIZAÇÃO

O cadastramento tem como objetivo apurar, sistematicamente, as informações sobre as unidades armazenadoras (ambientes natural e artificial), registrando sua identificação, capacidade e qualificação técnica, e permitir o conhecimento da localização, da capacidade estática e das características da rede armazenadora do País.

(5)

2.5

A UA atende às normas ambientais quanto às atividades industriais próximas a mananciais?

São aceitas como comprovação as licenças de funcionamento emitidas pela prefeitura, órgãos estaduais, órgãos de segurança ou a UA deve ter licença ambiental emitida pelo órgão estadual.

(6)

3 3.1

3.1.1

A infra-estrutura viária existente no recinto da unidade armazenadora permite acesso permanente? Avaliação visual. Obrigatóri o O1 3.1.2. a

Nas UA`s Convencionais e Graneleiras em nível Fazenda é dotada de pátio pavimentado, ou seja, o arruamento interno por onde transitam os veículos de carga é pavimentado?

Avaliação visual. É recomendável para UA`s em nível Fazenda o Cascalhamento como tipo de pavimentação.

N/A para UAs Coletoras, Intermediárias e Terminais.

Recom.

3.1.2. b

Nas UA`s Convencionais e Graneleiras Coletora é dotada de pátio pavimentado, ou seja, o arruamento interno é pavimentado?

Avaliação Visual. Cascalhamento, paralelepípedo, bloquete ou asfalto. N/A até 09/06/2014 (O3). (CONFORME IN24/2013)

N/A para UAs em nível de Fazenda, Intermediárias e Terminais.

O3

3.1.2. c

Nas UA`s Convencionais e Graneleiras Intermediária e Terminal é dotada de pátio pavimentado, ou seja, o arruamento interno é pavimentado?

Avaliação visual. Paralelepípedo, bloquete ou asfalto.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

N/A até 31/12/2016. (O4). (CONFORME IN22/2016)

O4

3.2 Existe comunicação permanente com o

público externo? (telefone, fax, eletrônico) Avaliação visual.

Obrigatóri o O1

3.3

A UA é dotada de energia elétrica (própria ou de concessionária) para possibilitar todas as atividades

operacionais, desde o recebimento até a expedição da mercadoria?

O sistema elétrico deve ter capacidade suficiente para atender todo o sistema operacional da UA: recebimento, operações de limpeza, aeração, transporte, etc. e escritórios.

O sistema deve suprir fornecimento regular ou deve haver sistema alternativo de geração de energia.

Avaliação visual e por entrevista.

Obrigatóri o O1 INFRA-ESTRUTURA

(7)

3.4

As UA`s Convencionais e Graneleiras Fazenda e Coletora e de armazenamento de Algodão possui sinalizações verticais em seu interior?

A UA deve possuir sinalizações verticais de transito e de fluxo de veículos para garantir a movimentação e a ordem em seu interior.N/A até 09/06/2014 (O3). (CONFORME IN24/2013)

O3

3.5

As UA`s Convencionais e Graneleiras Intermediária e Terminal possui sinalizações verticais em seu interior?

A UA deve possuir sinalizações verticais de transito e de fluxo de veículos para garantir a movimentação e a ordem em seu interior.N/A até 31/12/2016. (O4). (CONFORME IN22/2016)

O4

4

4.1

A UA possui cerca ao redor dos prédios e instalações relacionados aos processos de armazenamento e processamento, para impedir o acesso de pessoas estranhas à atividade, e de animais?

Devem existir cercas, em boas condições, e não deve haver indícios da presença de animais no local.

O acesso às instalações deve ser feito somente através de portões. Avaliação visual.

Obrigatóri o O1

4.2 Existe um serviço de segurança interno

e/ou externo? Avaliação visual. Recom.

4.3 Existe uma guarita de controle no portão

de acesso principal? Avaliação visual. Recom.

5

5.1.a

Nas Unidades Armazenadoras Convencional e Graneleira Coletora, Intermediária ou Terminal, construída após 15/12/2010, possui estacionamento com acesso ao público (usuários e clientes)?

Avaliação visual.

N/A para obras iniciadas antes de 15/12/2010. N/A para UA em nível de fazenda.

O2

5.1.b

Nas Unidades Armazenadoras Convencional e Graneleira em nível de Fazenda possui estacionamento com

Avaliação visual.

N/A para UA Coletora, Intermediária ou Terminal. Recom. ISOLAMENTO/ACESSO

(8)

5.2.a

Nas unidades Armazenadoras Convencional e Graneleira nível Coletora, Intermediária e Terminal existem banheiros para clientes e usuários?

Os banheiros devem atender aos requisitos da NR 24 referentes a: - dimensionamento (quantidade x nº usuários)

- tipo de material utilizado

- abastecimento de água corrente e conexão à rede de esgoto ou fossa séptica

- separação por sexo

- condições de higiene e limpeza

- presença de sabão/sabonete e toalhas não coletivas - condições de manutenção

- isolamento para minimizar o risco de contaminação N/A até 31/12/2016. (O4). (CONFORME IN22/2016)

O4

5.2.b

Nas unidades Armazenadoras

Convencional e Graneleira nível fazenda existem banheiros para clientes e usuários?

Os banheiros devem atender aos requisitos da NR 24 referentes a: - dimensionamento (quantidade x nº usuários)

- tipo de material utilizado

- abastecimento de água corrente e conexão à rede de esgoto ou fossa séptica

- separação por sexo

(9)

6

6.1 Existem instalações sanitárias para funcionários e demais pessoas?

Os banheiros atendem aos requisitos da NR 24 referentes a: - dimensionamento (quantidade x nº usuários)

- área

- tipo de material utilizado - separação por sexo

- isolamento para minimizar o risco de contaminação N/A até 15/12/2015.

O4

6.2

Existe ambiente específico para arquivos de documentos e demais materiais de escritório? Avaliação visual. Obrigatóri o O1 6.3

Existem equipamentos de informática para geração de relatórios de entrada, saída e saldos de estoques?

Deve haver computadores, e estes devem ter capacidade para gerar e imprimir relatórios, controles, registros, etc. por produto e por

proprietário. Avaliação visual. Obrigatóri o O1 7. 7.1

Existem balanças de plataforma móvel com selo ou certificado de aferição do INMETRO ou IPEM dentro do prazo de validade?

N/A para UAs graneleiras.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos de algodão em pluma.

A balança de plataforma móvel não é obrigatória para a UA convencional que possui balança de plataforma rodoviária.

Obrigatóri o O1

7.2.a

Nas UA`s convencionais em nível Fazenda, Coletetora, Intermediária e Terminal, existem balanças de plataforma rodoviária com selo ou certificado de aferição do INMETRO ou IPEM dentro do prazo de validade?

Se não possuir a balança, a UA pode apresentar contrato de uso de

balança de terceiros, devidamente aferida. Recom. ESCRITÓRIO

(10)

7.2.b

Nas UA`s Graneleiras em nível Fazenda, Coletetora, Intermediária e Terminal de armazenamento de algodão, existem balanças de plataforma rodoviária com selo ou certificado de aferição do INMETRO ou IPEM dentro do prazo de validade?

Se não possuir a balança, a UA pode apresentar contrato de uso de balança de terceiros, devidamente aferida.

Obrigatóri o O1

7.3

Na UA Terminal graneleira, existem balanças de fluxo com selo ou certificado de aferição do INMETRO ou IPEM dentro do prazo de validade?

N/A para as unidades em nível de fazenda, coletoras e intermediárias e para as unidades terminais convencionais. N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

ATENÇÃO: não é obrigatória a existência da balança de fluxo, mas se existir, deve estar aferida.

Recom.

8.

8.1.

8.1.1. Existe calador para sacaria na Unidade Armazenadora Convencional?

Avaliação visual. N/A para UA graneleiras.

Obrigatóri o O1

8.1.2.

Na Unidade Armazenadora Graneleira existe calador que permita obter sub-amostras em diferentes alturas da carga a granel?

Avaliação visual do equipamento e possuir 2 ou 3 estágios. N/A para UA convencionais.

Obrigatóri o O1

8.1.3. A Unidade Armazenadora Graneleira possui amostrador pneumático?

As UA graneleiras poderão ser dotadas de amostradores do tipo pneumático.

Avaliação visual.

N/A para UA convencionais.

Recom. SISTEMA DE AMOSTRAGEM

O sistema de amostragem compreende um conjunto de equipamentos e normas operacionais que visam à obtenção de amostra representativa do lote da mercadoria que está sendo avaliada.

(11)

8.1.4 A Unidade Armazenadora Graneleira possui amostrador de fluxo?

As UA graneleiras poderão ser dotadas de amostradores de fluxo. Avaliação visual.

N/A para as UA convencionais.

Recom.

8.2.

A Unidade Armazenadora Graneleira, Nível fazenda e Coletora é dotada de sonda manual?

As UA graneleiras, em nível de fazenda e as coletoras, poderão ser dotadas de sonda manual.

Avaliação visual.N/A para UAs nível Fazenda e Coletora convencional / N/A para as UAs intermediárias, terminais e convencionais e graneleiras.

Recom.

8.3 Há um Sistema de homogeneização?

Todas as unidades armazenadoras deverão ser dotadas de um sistema de homogeneização.

Deve haver homogeneizadores ou quarteadores. Avaliação visual.

Obrigatóri o O1

8.4

8.4 Há Normas Operacionais para a amostragem de produtos?

Avaliação documental, visual e funcionários devem demonstrar conhecimento na entrevista.

Os procedimentos devem estar de acordo com o disposto nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade estabelecidos pelo MAPA.

Obrigatóri o O1 AMOSTRAGEM DE PRODUTOS

(12)

8.4.1

Na recepção dos produtos, a amostragem é feita em conformidade com o disposto nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade estabelecidos pelo MAPA?

Para produtos ensacados:

- Devem ser amostrados, no mínimo 10% dos sacos que compõem o lote.

- Devem ser retiradas, em média, 30 g. de cada saco.

- O calador deve ser introduzido de baixo para cima, em movimento de vai-e-vem.

- Deve ser feito um "X" com a ponta do calador no local perfurado para recompor as malhas da sacaria.

Para produtos em big-bag e enfardados: - Devem ser amostrados todos os volumes. Para produtos a granel:

- Os produtos devem ser amostrados usando, no mínimo, o número de pontos estabelecidos no RTIQ.

- As regiões de amostragem em veículos são definidas segundo os seguintes critérios:

- até 15 toneladas: 5 pontos (mínimo) distribuídos por toda a carroceria

- de 15 a 30 toneladas: 8 pontos (mínimo) distribuídos por toda a carroceria

- mais de 30 toneladas: 11 pontos (mínimo) distribuídos por toda a carroceria

- As regiões de amostragem devem variar de veículo para veículo, de forma a evitar fraudes.

- Deve ser utilizado o calador composto.

- O calador deve ser introduzido até o fundo do veículo.

- O calador deve ser aberto para a coleta da amostra, sendo fechado em seguida.

Obrigatóri o O1

8.4.2

Na recepção dos produtos, o produto coletado na amostragem é

homogeneizado?

Avaliação visual e funcionários devem demonstrar conhecimento na entrevista.

Obrigatóri o O1

8.4.3

Na recepção dos produtos, no processo de homogeneização são extraídas uma via da amostra de trabalho e uma via para arquivo?

Após a homogeneização e o quarteamento, devem ser extraídas duas amostras: uma para o arquivo, e a outra para trabalho.

Obrigatóri o O1

(13)

8.4.4 O restante da amostra coletada é reincorporado ao lote?

O produto restante deve ser reincorporado ao lote.

Obrigatóri o O1

8.5 Existem Normas Operacionais para o arquivamento de amostras?

As amostras referentes aos produtos recebidos úmidos devem ser guardadas por três dias.

As amostras relativas aos produtos secos e limpos (expedidos ou armazenados) devem ser arquivadas pelo prazo definido nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA. As amostras devem ser identificadas.

A organização do local deve permitir a fácil localização das amostras. N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

Obrigatóri o O1

8.6.a Existe um arquivo específico para armazenamento das vias de amostras?

Avaliação visual.

Obrigatóri o O1

8.6.b

Nas estruturas de lona para

armazenamento de fardos algodão em pluma, existe um arquivo específico para armazenamento das vias de amostras?

Avaliação visual.

O arquivo deve ser feito em recintos dos pátios de armazenagem de algodão, respeitando as normas de armazenagem de fardos de algodão.

N/A para UAs onde não existe armazenagem de fardos de algodão em pluma sob lonas.

Recom.

9.

9.1. Há um recinto para a análise das amostras?

O local deve dispor de iluminação adequada e de móveis adequados para a utilização dos equipamentos, de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade.

Obrigatóri o O1 DETERMINAÇÃO DE QUALIDADE DO PRODUTO

É o processo de classificação e determinação da qualidade de um lote de mercadoria. Este procedimento pode ocorrer em diferentes épocas, ao longo do período em que o produto fica armazenado.

(14)

9.2

9.2.1

Há determinadores de umidade por método indireto, que permitem a leitura com uma casa decimal?

A UA deve ter determinadores de umidade do tipo indireto por resistência ou capacitância, com laudo de verificação do fabricante dentro do prazo de vigência.

Obrigatóri o O1

9.2.2 Há Normas Operacionais para a determinação de umidade?

Os procedimentos devem estar de acordo com o disposto nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA. A determinação de umidade deve ser feita com o produto livre de impurezas.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão

Obrigatóri o O1

9.2.3

Há Normas Operacionais para a determinação de umidade em algodão em caroço?

Os procedimentos devem estar de acordo com o disposto nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA. A determinação de umidade deve ser feita com o produto livre de impurezas.

Obrigatóri o O1

9.2.4

O cálculo de desconto de umidade é feito conforme a fórmula?

Se a Unidade Armazenadora adota tabelas de quebra de peso próprias, elas devem estar especificadas no Manual de Procedimentos

Operacionais e nos contratos de depósitos ou de prestação de serviços. Devem também estar afixadas em local visível ao cliente.

Cooperativas, quando armazenam produtos de seus cooperados, não precisam apresentar esses contratos.

Obrigatóri o O1

9.2.5 Há determinador de umidade por método direto?

A UA pode utilizar determinador de umidade do tipo direto, como estufa, destilação ou infra-vermelho, para realizar a aferição dos

determinadores por método indireto.

Recom.

9.2.6 Na Unidade Armazenadora Graneleira há determinador de umidade de fluxo?

N/A para as UA convencionais.

Recom. DETERMINAÇÃO DE UMIDADE

(15)

9.2.7 Os determinadores de umidade são aferidos periódicamente?

A aferição pode ser realizada pelos fabricantes do equipamentos, por terceiros ou pela comparação dos métodos indiretos com os determinadores de método direto.

Recom.

9.3

9.3.1

Há determinador de impurezas mecânico que utiliza jogos de peneiras de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade estabelecidos pelo MAPA ?

Os jogos de peneiras devem estar de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade estabelecidos pelo MAPA para os produtos analisados.

Recom.

9.3.2

Há jogos de peneiras, de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade estabelecidos pelo MAPA para os produtos a serem analisados?

Os jogos de peneiras devem estar de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade estabelecidos pelo MAPA para os produtos a serem analisados.

As medidas dos furos das peneiras devem estar de acordo com as medidas indicadas na sua estrutura.

Obrigatóri o O1

9.3.3 Existem Normas Operacionais referentes à determinação de impurezas?

Os procedimentos devem estar de acordo com o disposto nos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade.

A primeira análise a ser realizada após a amostragem e

homogeneização deverá ser a determinação do teor de impurezas. Avaliação documental, visual e funcionários devem demonstrar conhecimento na entrevista.

Obrigatóri o O1

9.3.4

A determinação do teor de matérias estranhas e impurezas é realizada imediatamente após a amostragem e homogeneização?

Obrigatóri o O1 DETERMINAÇÃO DE IMPUREZAS

(16)

9.3.5

O teor de impurezas apurado é usado para o cálculo do desconto do peso do produto?

A equação utilizada para o cálculo do desconto de peso do produto é:

Obrigatóri o O1

9.4

9.4.1 Existem kits para a identificação de transgenia aprovados pelo MAPA?

Somente devem ser utilizados kits aprovados pelo MAPA ATENÇÃO: não é obrigatória a existência dos kits, mas se existirem, devem ser verificados.

Recom.

9.4.2 Existem Normas Operacionais que descrevam a metodologia adotada?

A metodologia deve estar de acordo com as instruções do fabricante dos kits, ou deve ser uma metodologia comumente utilizada para esses testes, desde que aprovada pelo MAPA.

N/A se não há procedimentos para a identificação de transgenia. N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

Recom.

9.5 IDENTIFICAÇÃO DE MICOTOXINAS IDENTIFICAÇÃO DE TRANSGENIA

(17)

9.5.1 Há procedimentos para a detecção de toxinas?

Os procedimentos devem estar de acordo com os métodos aprovados pelo MAPA, através da IN 9, de 24/3/2000, e com a legislação que estabelece os limites de micotoxinas em alimentos para consumo humano e em matérias primas para alimentos de consumo animal (Resolução RDC nº 274, da ANVISA, de 15/10/2002; Resolução nº 34/76, do Ministério da Saúde, de 19/01/1977; Portaria MA/SNAD/SFA Nº 07, do MAPA, de 09/11/88).

A metodologia deve estar de acordo com as instruções do fabricante dos kits, ou deve ser uma metodologia comumente utilizada para esses testes, desde que aprovada pelo MAPA.

Recom.

9.6

9.6.1 Há balança de precisão?

As balanças devem ter precisão mínima de 0,2 g e devem ter selo ou certificado de aferição do INMETRO ou IPEM dentro do prazo de validade.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma. Obrigatóri o O1 9.6.2. a

A UA que opera com trigo, aveia, centeio ou cevada possui balança hectolítrica?

Verificar existência e condição de uso do equipamento. Verificar se os procedimentos de uso estão de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA. N/A para as UAs que não operam com trigo, aveia, centeio ou cevada.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma. Obrigatóri o O1 9.6.2. b Há balança hectolítrica?

Verificar existência e condição de uso do equipamento. Verificar se os procedimentos de uso estão de acordo com os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA. Recomendável para UA que não armazenam trigo, aveia, centeio e cevada.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

Recom.

9.6.3

Existem os seguintes acessórios: lupa, paquímetro digital, pinças, mesa de classificação e embalagens para amostras?

Avaliação visual.

Recom. DIVERSOS

(18)

9.6.4 Na UA que trabalha com arroz existe paquímetro digital?

Avaliação visual.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão.

Obrigatóri o O1

9.6.5 Para as UA que operam com arroz em casca, elas possuem engenho de prova?

Este equipamento descasca o arroz e separa os grãos inteiros dos quebrados e determina a qualidade do produto.

Obrigatóri o O1

10.

10.1.a

Na UA em nível de Fazenda, Coletora ou Intermediária, existe um sistema de limpeza?

Avaliação visual. Os equipamentos de limpeza devem estar em bom estado de conservação e as peneiras usadas devem ser aquelas definidas pelos regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidadedo MAPA.

N/A para UAs intermediárias que recebem apenas produtos "in natura" limpos, fibras ou industrializados.

N/A para UAs terminais.

Obrigatóri o O1

10.1.. b

Na UA Terminal, existe um sistema de limpeza?

Avaliação visual. Os equipamentos de limpeza devem estar em bom estado de conservação e as peneiras usadas devem ser aquelas definidas pelos regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidadedo MAPA.

N/A para UAs em nível de Fazenda, Coletoras e Intermediárias. N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

Recom. SISTEMA DE LIMPEZA

O sistema de limpeza tem como objetivo reduzir o teor de impurezas e de matérias estranhas existentes na massa de grãos, permitindo eficiente secagem e adequada aeração para uma boa conservação.

O sistema de limpeza é dotado das máquinas de limpeza e pré-limpeza, em condições operacionais adequadas, cabendo ao armazenador utilizar o sistema mais adequado ao seu sistema de secagem.

(19)

10.2. Existem Normas Operacionais referentes ao procedimento de limpeza?

Os procedimentos devem estar de acordo com Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA para cada produto. e as peneiras usadas devem ser aquelas definidas pelos regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidadedo MAPA.

N/A se a UA não possui sistema de limpeza.

Obrigatóri o O1

10.3

O sistema de limpeza garante que o produto seja armazenado com até o percentual máximo de impurezas previsto nos Regulamentos Técnicos?

Deve haver registros de avaliação da qualidade do produto

(determinação do percentual de impureza) feita após as operações de limpeza.

Segundo os registros, todo o produto armazenado deve estar dentro do limite de 2% de impureza.

N/A se a UA não possui sistema de limpeza.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma. Obrigatóri o O1 11. 11.1.a

A Unidade Armazenadora em nível de Fazenda, Coletora ou Intermediária é dotada de equipamentos ou de sistema de secagem (secador convencional, silo secador ou seca-aeração)?

Avaliação visual. Os equipamentos de secagem devem estar em bom estado de conservação.

N/A para UAs intermediárias que recebem apenas produtos "in natura" limpos, fibras ou industrializados.

N/A para UAs Terminais.

Obrigatóri o O1

11.1.b

A Unidade Armazenadora Terminal é dotada de equipamentos ou de sistema de secagem (secador convencional, silo secador ou seca-aeração)?

Avaliação visual. Os equipamentos de secagem devem estar em bom estado de conservação.

N/A para UAs Terminais Convencionais.

Recomendável para as UAs Terminais Graneleiras.

Recom.

O sistema de secagem é o processo de redução de umidade da massa de grãos, objetivando a armazenagem segura dos produtos agrícolas. SISTEMA DE SECAGEM

(20)

11.2

Nas UA`s Convencionais e Graneleiras Fazenda, coletora, intermediária e terminasl existem Normas Operacionais referentes aos procedimentos para a secagem dos produtos?

Os procedimentos devem contemplar os seguintes requisitos: - ao entrar no secador, o produto tem 2% de impurezas, no máximo; - ao sair do secador, o produto apresenta o teor máximo de umidade recomendado pelos Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade do MAPA, de 13% (12% para café; 9% para canola e girassol, 8% para amendoim);

- havendo variação em função das condições climáticas e/ou operacionais do local, o percentual não compromete a segurança do produto.

N/A se a UA não possui sistema de secagem.

Obrigatóri o O1

11.3

A unidade armazenadora mantém um registro das condições de uso do sistema de secagem?

Avaliação documental. Devem ser registrados os teores de umidade do produto na entrada e na saída, as temperaturas e o tipo de produto. Os registros devem ser mantidos em arquivo enquanto durarem os estoques, acrescido de um ano.

N/A se a UA não possui sistema de secagem.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma. Recomendado para UA`s terminais graneleiras.

Obrigatóri o O1

11.4

Existem controles da operação de secagem, onde constem informações sobre:

- o produto,

- a identificação do operador, - a data de realização,

- o período de operação de secagem com o monitoramento da temperatura do ar de secagem,

- umidade inicial e final, - a temperatura, e

- umidade relativa do ambiente (este último ponto apenas para secagem de baixa temperatura)?

Verificação documental.

Os registros devem ser mantidos enquanto durarem os estoques, acrescido de um ano.

Obrigatóri o O1

12.

São compreendidos como sistema de movimentação interna de mercadoria os dispositivos e equipamentos para recepção e expedição dos grãos e outros produtos, e os meios usados para transporte dos grãos na unidade armazenadora.

(21)

12.1.

Existem moegas cobertas, independentemente do material de construção e de dimensões?

Avaliação visual. As moegas cobertas devem estar em bom estado de conservação.

N/A para UAs que trabalham exclusivamente com fibras ou com produtos industrializados.

N/A para UAs intermediárias convencionais que não possuem sistemas de limpeza e secagem (pré-armazenamento).

Obrigatóri o O1

12.2.

Existem equipamentos para transporte e movimentação dos produtos

armazenados?

Avaliação visual. Os equipamentos para transporte devem estar em bom estado de manutenção, conservação e limpeza, sem excesso de resíduos e sem indícios de roedores e insetos.

Obrigatóri o O1

12.3

Nas estruturas de lona para

armazenamento de fardos de algodão em pluma, existe empilhadeira para a movimentação do produto?

Avaliação visual.

Obrigatóri o O1 13. 13.1 SISTEMA DE ARMAZENAGEM SISTEMA DE TERMOMETRIA

(22)

13.1. 1.a

Na UA em nível de Fazenda, Coletora ou Intermediária, existe um sistema de termometria?

O sistema de termometria deve ter, no mínimo, um ponto para cada 150 m³ de capacidade estática. Esses pontos devem estar uniformemente distribuídos e estar em pleno funcionamento. N/A para silos-secadores.

N/A para silos-pulmão, a menos que sejam utilizados também para o armazenamento de produtos.

N/A para UAs convencionais.

N/A para UAs que trabalham exclusivamente com açúcar. N/A para as UAs Terminais.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

N/A até 15/12/2015 para UAs construídas antes de 15/12/2010.

O4

13.1. 1.b

Na UA Terminal, construída ou ampliada antes de 15/12/2010, existe um sistema de termometria?

O sistema de termometria deve ter, no mínimo, um ponto para cada 150 m³ de capacidade estática. Esses pontos devem estar uniformemente distribuídos e estar em pleno funcionamento. N/A para silos-secadores e para silos-pulmão.

N/A para UAs convencionais

N/A para UAs que trabalham exclusivamente com açúcar. N/A para as UAs de Fazenda, Coletoras e Intermediárias.

Recom.

13.1. 2

O sistema de termometria permite a leitura da temperatura registrada nos sensores instalados?

Avaliação visual.

N/A se a UA não possui sistema de termometria.

O4

13.1. 3

A UA construída a partir de 15/12/2010 mantém em arquivo o projeto do sistema de termometria?

Verificar existência do projeto.

N/A para UAs construídas antes de 15/12/2010.

(23)

13.1. 4

Nas UA`s Graneleiras o sistema de termometria permite a leitura da temperatura registrada nos sensores instalados?

Avaliação visual e documental.N/A até 31/12/2016. (O4). (CONFORME

IN22/2016) O4

13.1.5

A leitura da temperatura da massa de grãos é realizada sempre em um horário fixo, preferencialmente pela manhã?

N/A se a UA não possui sistema de termometria.

Recom.

13.1.6

Existem planilhas de registros das leituras, no mínimo semanais do sistema de termometria?

As leituras devem ser feitas no mesmo horário, preferencialmente pela manhã.

Os registros das leituras devem ser mantidos em arquivo enquanto durarem os estoques, acrescido de um ano.

Verificação documental. N/A até 31/12/2016. (O4). (CONFORME IN22/2016)

(24)

13.2

13.2.1 .a

A UA em nível de Fazenda, Coletora ou Intermediária, construída ou ampliada após 15/12/2010, possui um sistema de aeração?

Avaliação visual.

O sistema de aeração deve ter fluxo de ar de, no mínimo, 0,05 m³/min por tonelada de capacidade estática para estruturas verticais, e de 0,1 m³/min por tonelada de capacidade estática para estruturas horizontais . Nos armazéns graneleiros , deve-se considerar cada septo ou

compartimento.

O sistema pode ser dotado de motores móveis, desde que respeitada a vazão acima.

N/A para UAs convencionais. N/A para silos-pulmão.

N/A para UAs que trabalham exclusivamente com açúcar. Recomendável para as UAs Terminais.

N/A até 15/12/2015 para UAs construídas ou ampliadas antes de 15/12/2010.

O4

13.2.1 .b

A UA Terminal, construída ou ampliada após 15/12/2010, possui um sistema de aeração?

Avaliação visual.

N/A para UAs convencionais. N/A para silos-pulmão.

N/A para UAs que trabalham exclusivamente com açúcar. N/A para UAs em nivel de Fazenda, Coletoras e Intermediárias. N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

N/A até 15/12/2015 para UAs construídas ou ampliadas antes de 15/12/2010.

Recom.

13.2.2

A UA construída ou ampliada a partir de 15/12/2010 mantém em arquivo o projeto do sistema de aeração?

Avaliação documental. Verificar existência do projeto.

N/A para UAs construídas antes de 15/12/2010.

O4

13.2.3

Existem Normas Operacionais referentes aos procedimentos adotados para realizar a operação do sistema de aeração? Os procedimentos adotados seguem recomendações do Responsável Técnico?

N/A se a UA não possui sistema de aeração.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma. N/A até 31/12/2016. (O4). (CONFORME IN22/2016)

O4 SISTEMA DE AERAÇÃO

(25)

13.2.4

Existem controles de aeração, onde constem informações sobre: - o produto,

- o responsável pela operação (exceto sistemas automatizados),

- a data de realização, - o horário inicial e final, - a temperatura, e

- a umidade relativa do ar ambiente?

N/A se a UA não possui sistema de aeração.N/A até 31/12/2016. (O4). (CONFORME IN22/2016)

O4

13.3

13.3.1

Existem Normas Operacionais (descritas e documentadas) referentes ao sistema de limpeza e higienização da UA?

O sistema deve conter, no mínimo, a descrição da limpeza de toda a estrutura armazenadora, equipamentos, compartimentos e pátio. O serviço pode ser realizado por equipe própria ou mediante contrato com empresas especializadas.

Avaliação documental, visual e funcionários devem demonstrar conhecimento em entrevista. Obrigatóri o O1 13.4 13.4.1

Existem Normas Operacionais referentes aos procedimentos adotados para realizar o controle de pragas e roedores?

O procedimento para prevenção e controle de infestações nos produtos armazenados deve prever o monitoramento através de amostragem dos grãos, devem ser mantidos registros desse monitoramento, e quando é detectada a presença de insetos, devem tomadas as medidas adequadas.

O controle de pragas e roedores pode ser realizado pelo próprio pessoal da UA, ou pode ser contratada uma empresa externa.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma. Obrigatóri o O1 13.4.2 A UA é dotada de equipamentos e acessórios para controle de pragas e roedores?

Avaliação visual. Devem existir equipamentos e acessórios (lona, cobra de areia, etc.) para controle de pragas e caixas de iscas para controle de roedores.

N/A se existe uma empresa contratada para realizar o controle de pragas.

Obrigatóri o O1 SISTEMA DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

(26)

13.4.3

Se existe uma empresa contratada para realizar o controle de pragas, ela é habilitada pelo órgão competente?

N/A se o controle de pragas é realizado por pessoal próprio da UA. N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

Obrigatóri o O1

13.4.5

Existem controles das operações fitossanitárias, onde constem informações sobre:

- a identificação do produto, - a quantidade do produto tratado, - a data de realização,

- o fumigante ou inseticida aplicado,

Obrigatóri o O1

13.4.6

Para o controle de pragas e roedores são utilizados somente produtos agrotóxicos registrados pelos órgão oficiais?

Obrigatóri o O1

13.4.7

As aplicações dos agrotóxicos são realizadas conforme as recomendações do Responsável Técnico?

Evidência documental referente a recomendação do Responsável Técnico da UA, além de procedimentos de uso do produto

recomendado, por exemplo: distribuidores das pastilhas (no caso de expurgo), espessura da lona plástica, uso de "cobra de areia", etc. N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

Obrigatóri o O1

(27)

13.4.8

Existe um local apropriado para guarda de agrotóxicos, na forma prevista na legislação, sobretudo o contido nas Leis Nº 7802 e 9974?

Os produtos fitossanitários não devem ser armazenados junto com alimentos, rações, sementes ou medicamentos. Devem ser

armazenados separadamente, com parede de material incombustível. A construção deve ser de alvenaria, com boa ventilação e iluminação natural, com piso cimentado e telhado resistente e sem goteiras, num local livre de inundações e separado de fontes d´água e de outras construções, como residências e instalações para animais (mínimo de 30 metros - NR 31). As portas devem permanecer trancadas para evitar a entrada de pessoas não autorizadas.

As embalagens devem ser colocadas sobre estrados, evitando contato com o piso, as pilhas devem ser estáveis e afastadas das paredes e do teto.

Todos os produtos devem ser mantidos nas embalagens originais. Após uma remoção parcial do conteúdo, as embalagens devem ser

novamente fechadas.

Restos de produtos não devem ser armazenados em embalagens sem tampa, com vazamentos ou sem identificação.

No caso de rompimento das embalagens, estas devem receber uma sobrecapa, preferencialmente de plástico transparente, com o objetivo de evitar o vazamento de produto.

N/A para a UA que tenha contrato com empresa habilitada para o controle de pragas e roedores.

Obrigatóri o O1

13.4.9 O descarte das embalagens obedece a Lei Nº 9974 e a Lei Nº 7802?

Avaliação visual e funcionários devem demonstrar conhecimento em entrevista.

As embalagens vazias devem ser devolvidas aos estabelecimentos onde foram adquiridos, ou em postos ou centros de recolhimento autorizados.

N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma. Obrigatóri o O1 13.4.1 0

Existem barreiras físicas (telas) para evitar o acesso de pássaros no interior dos armazéns?

Todos os possíveis pontos de acesso devem ser telados, e as telas devem estar em boas condições.

Avaliação visual.

(28)

13.4.1 1

A UA dispoõe de um sistema que identifica, avalia e controla as pragas que são prejudiciais para a conservação dos produtos, a exemplo do que preceitua o Manejo Integrado de Pragas?

Recom.

13.5

13.5.1 Existe um sistema de medição das condições psicrométricas do ar?

Avaliação visual. A estação meteorológica deve estar instalada em local adequado, livre de barreiras que alterem as leituras.

N/A para as UA terminais e Convencionais.

Obrigatóri o O1

13.5.2

Nas UA`s Graneleiras Fazenda, Coletora e Intermediária existem Normas Operacionais referentes ao procedimento adotado para o acompanhamento psicrométrico do ar?

Avaliação documental e funcionários devem demonstrar conhecimento na entrevista.

O procedimento deve prever a realização da coleta dos dados em horário fixo, preferencialmente pela manhã.

N/A para as UA terminais.

Obrigatóri o O1

13.5.3

Nas UA`s Graneleiras Fazenda, Coletora e Intermediária os registros dos dados climatológicos coletados são mantidos em arquivo?

Verificar registros. N/A para as UA terminais.

Obrigatóri o O1 SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO PSICROMÉTRICO

(29)

13.6

13.6.1

A UA possui um sistema de proteção e comando e as instalações elétricas, de iluminação e força de acordo com as normas vigentes, sobretudo a NR 10? O sistema de proteção e comando oferece segurança de operação?

Avaliação visual. A UA deve ser dotada de equipamentos como tomadas, iluminação e quadros de comando adequados para as condições de operação. Verificar se há projeto elétrico e se foi elaborado por profissional qualificado. O projeto deve ter ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e registro no CREA. O sistema de proteção e comando deve estar em bom estado de manutenção, conservação e limpeza.

Todos os sensores devem estar em pleno funcionamento.

O4

13.6.2 Espalhador de grãos

Avaliação visual ou por entrevista. N/A para UA convencional.

Recom.

13.6.3

As Unidades Armazenadoras Convencionais são dotados de estrados?

O produto ensacado deve ser empilhado sobre estrados. N/A para UA graneleiras.

Recomendável para UA cujo piso é de concreto impermeabilizado ou de asfalto.

Recomendável para UA utilizando big bag .

Obrigatóri o O1

13.6.4

A UA construída ou ampliada a partir de 15/12/2010 possui um sistema de exaustão de ar, natural ou mecânico, nos armazéns e silos?

Avaliação visual.

N/A para UAs construídas ou ampliadas antes de 15/12/2010.

O2 DIVERSOS

(30)

14.

14.1.

A UA construída ou ampliada a partir de 15/12/2010 é dotada de um sistema de captação de material particulado, observando a legislação pertinente às áreas de ambiente, saúde, trabalho e segurança?

Avaliação visual: o sistema, natural ou mecânico, deve conter mecanismos de filtragem do ar, tais como filtro de manga, ciclone, lavador venturi, coluna de absorção de gases, coifa.

Avaliação documental: licença de funcionamento expedida pelo órgão competente (prefeitura, órgão de segurança ou órgão ambiental). N/A para estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma.

O4

14.2

Existe um sistema de ventilação para a remoção de gases tóxicos dos ambientes confinados e semiconfinados?

Verificação visual. O sistema deve atender os requisitos da NR 33. N/A para UA convencionais.

Obrigatóri o O1

14.3.a

Nas UAs onde não existe armazenagem de fardos de algodão em pluma sob lonas, existe um sistema de combate a incêndios que atenda as normas vigentes, definidas pelo Corpo de Bombeiros estadual ou municipal?

Avaliação documental e visual.

Verificar a Licença emitida pelo Corpo de Bombeiros, e a partir das informações ali contidas, verificar a presença dos equipamentos e suas validades.

N/A até 15/12/2015.

O4

14.3.b

Nas UAs onde há estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma, existe um sistema de combate a incêndios que atenda as normas vigentes, definidas pelo Corpo de Bombeiros estadual ou municipal?

Avaliação documental e visual.

Verificar a Licença emitida pelo Corpo de Bombeiros, e a partir das informações ali contidas, verificar a presença dos equipamentos e suas validades.

Obrigatóri o O1

14.4 Existe indicador ou detector de gases (métodos de indicação)?

Avaliação visual. É recomendável a existência de indicadores ou detectores de gases para a verificação da condição atmosférica em espaços confinados.

Recom. SISTEMA DE SEGURANÇA

(31)

14.5 Existe um sistema de proteção contra fenômenos naturais?

Avaliação visual e documental.

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas (pára-raios) deve atender ao requisitos do Decreto 11.258/88, da NR 10 e da NBR5419. Verificar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do projeto e registro no CREA.

Recom.

14.6 Existe um Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)?

Avaliação documental.

O PPRA deve estar em conformidade com os requisitos da NR9, e deve conter o levantamento dos agentes físicos, químicos e biológicos que representam riscos aos funcionários, a implantação de medidas de controle, os Equipamentos de Proteção Individual necessários e adequados e deve abordar os ambientes confinados e semi-confinados, se aplicável. Obrigatóri o O1 15. 15.1

Nas UAs onde há estruturas de lona para armazenamento de fardos algodão em pluma, existem Normas Operacionais referentes aos procedimentos para recebimento, montagem, enlonamento e amarração das pilhas, retirada de amostras, armazenamento e expedição?

Os procedimentos devem especificar os materiais utilizados para a montagem, enlonamento e amarração das pilhas.

Os procedimentos devem ser elaborados pelo Responsável Técnico. N/A para UAs onde não existe armazenagem de fardos de algodão em pluma sob lonas.

Obrigatóri o O1

16.

16.1 Existe um Responsável Técnico?

O Responsável Técnico deve ser um profissional habilitado para atuar e ter registro ativo no CREA.

A comprovação se dá por meio da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica.

Obrigatóri o O1 ARMAZENAMENTO DE ALGODÃO EM PLUMA SOB ESTRUTURAS DE LONA

(32)

16.2

Existem relatórios, no mínimo trimestrais , das supervisões realizadas pelo

Responsável Técnico, para acompanhamento e controle das condições qualitativas dos produtos armazenados?

Obrigatóri o O1

16.3 Existe um programa de monitoramento de resíduos tóxicos?

É recomendado que seja realizada uma avaliação visual e olfativa dos produtos recebidos no momento da entrada, visando a evitar o recebimento de produtos contaminados com resíduos tóxicos. No caso de constatação de produto contaminado, o recebimento do lote deve ser suspenso. Na suspeita de produtos contaminados com resíduos tóxicos, visíveis ou não, o RT da UA deve comunicar imediatamente ao proprietário da mercadoria e adotar as medidas cabíveis.

Recom.

16.4

Existe um programa de treinamento e aperfeiçoamento técnico dos empregados do quadro da empresa?

Avaliação documental e através de entrevista.

O programa deve contemplar o treinamento de todos os aspectos técnicos do sistema de armazenagem, aspectos de segurança e higiene no trabalho e combate a incêndios.

Obrigatóri o O1

16.4.1

O programa de treinamento e aperfeiçoamento técnico prevê um mínimo de 24 hs. anuais de treinamento ou reciclagem para os funcionários das áreas operacionais?

O programa deve contemplar o treinamento inicial de novos funcionários, e a reciclagem e/ou aperfeiçoamento anual de todos os funcionários das áreas operacionais.

Obrigatóri o O1

(33)

16.4.2

Os treinamentos são ministrados por instituição habilitada nas áreas de armazenamento e atividades correlatas, ou por profissionais habilitados da própria empresa?

Se os treinamentos são ministrados por profissionais da própria empresa, deve haver registros da sua habilitação.

Obrigatóri o O1

16.4.3 Existem registros dos treinamentos realizados?

A UA deve apresentar certificados ou declarações das entidades que ministraram os treinamentos, a fim de comprovar a sua realização

Obrigatóri o O1

16.5

Existe um sistema de registro de ocorrências operacionais relativas aos estoques depositados, desde o seu recebimento até sua expedição?

O sistema deve ser auditável, de preferência informaticamente, e deve permitir o rastreamento dos procedimentos que foram adotados durante o período de armazenamento, por proprietário dos estoques, de acordo com as orientações do RT.

Obrigatóri o O1

16.6

Existe um programa de monitoramento de micotoxinas nos grãos recebidos para armazenagem?

O programa de monitoramento de micotoxinas deve seguir a resolução da ANVISA nº 274, de 15/10/2002.

Recom.

16.7

A UA tem um quadro de pessoal compatível com seu tamanho e sua operacionalização, de acordo com declaração do próprio armazenador?

Avaliação visual e documental.

Obrigatóri o O1

(34)

16.8

Existe um plano de manutenção preventiva e calibração de equipamentos?

O plano deve contemplar a manutenção preventiva de todos os equipamentos (transportadores, máquinas de limpeza, secadores, sistemas de aeração e termometria, sistemas elétricos e informatizados em geral, etc.) e instalações (armazéns, silos, moegas, túneis, etc.) e a calibração das balanças, secadores e determinadores de umidade.

Recom.

16.9 São mantidos registros das manutenções

e calibrações realizadas? Avaliação documental. Recom.

17. 17.1

17.1.1 Notas Fiscais de Entrada Verificar existência e sua utilização conforme legislação fiscal

Obrigatóri o O1

17.1.2 Notas Fiscais de Saída Verificar existência e sua utilização conforme legislação fiscal

Obrigatóri o O1 Documentos para controle fiscal

(35)

17.1.3 Notas Fiscais de Serviços Verificar existência e sua utilização conforme legislação fiscal

Obrigatóri o O1

17.1.4

Esses documentos deverão ser mantidos em arquivo pelo período definido na legislação pertinente.

Obrigatóri o O1

(36)

17.2

17.2.1

Existem romaneios ou controles de recepção, onde constem informações, no mínimo, sobre:

- a identificação do proprietário da carga e do produto,

- a pesagem (tara e bruto), e - a qualidade do produto apurada no recebimento? Verificação documental. Obrigatóri o O1 18 18.1

A Unidade Armazenadora deve estar ciente de que as reclamações feitas por terceiros podem ser feitas junto aos organismos acreditadores e certificadores e a mesma poderá ser notificada para as devidas providências.

Obrigatóri o O1

18.2

A Unidade Armazenadora deve possuir um sistema de controle de reclamações do cliente.

Obrigatóri o O1

18.3 A Unidade Armazenadora deve registrar as reclamações do cliente.

Obrigatóri o O1

18.4

A Unidade Armazenadora deve tomar ações para corrigir os problemas detectados por reclamações e registrar estas ações.

Obrigatóri o O1 19

Exigências ABNT NBR ISO/IEC 17065:2013

USO DE MARCAS, SÍMBOLOS, DE ACREDITAÇÃO E SELOS DE IDENTIFICAÇÃO Documentos para registro operacional

(37)

19.1

As marcas da SCSA ou da CGCRE e os selos de identificação não devem ser usados em produtos, suas embalagens e em serviços, certificados ou não, fazendo menção a certificação do sistema de gestão da qualidade, bem como em qualquer lugar que possa dar menção à uma interpretação incorreta, induzindo o consumidor ao erro. Verificação visual. Obrigatóri o O1 19.2

As marcas da SCSA ou da CGCRE e os selos de identificação não devem ser usados quando perder a condição de produto certificado, incluindo casos de suspensão ou cancelamentos. Verificação visual. Obrigatóri o O1 19.3

As marcas da SCSA ou da CGCRE e os selos de identificação não devem ser usados em muros, outdoors, letreiros, fachadas, placas, veículos, uniformes, cartões de visita e carimbos do estabelecimento.

Verificação visual.

Obrigatóri o O1