NOME DO PA
MUNICÍPIO
COD. SIPRA
TOTAL DE
BENEFICIÁRIO
S
LOTES
ANGICO
BARRA
BA0389000
40
LOTE 4
BARRO VERMELHO/CANUDOS
BARRA
BA0158000
244
LOTE 4
ANTONIO CONSELHEIRO
BARRA
BA0391000
19
LOTE 4
FAZENDA ITACUTIARA
BARRA
BA0046000
380
LOTE 4
FAZENDA VALE DO BOQUEIRÃO
BARRA
BA0577000
123
LOTE 4
FERRADURA
BARRA
BA0350000
75
LOTE 4
SAO FRANCISCO
BARRA
BA0396000
157
LOTE 4
SITIO NOVO
BARRA
BA0278000
32
LOTE 4
UIRAPURU
BARRA
BA0370000
60
LOTE 4
1
ANGICO
BA0389000
BARRA
40
24,91
50
2
BARRO VERMELHO/CANUDOS
BA0158000
BARRA
244
36,48
40
3
ANTONIO CONSELHEIRO
BA0391000
BARRA
19
24,60
40
4
FAZENDA ITACUTIARA
BA0046000
BARRA
380
99,61
55
5
FAZENDA VALE DO BOQUEIRÃO
BA0577000
BARRA
123
48,99
100
6
FERRADURA
BA0350000
BARRA
75
41,83
70
7
SAO FRANCISCO
BA0396000
BARRA
157
46,66
60
8
SITIO NOVO
BA0278000
BARRA
32
26,77
40
9
UIRAPURU
BA0370000
BARRA
60
32,69
50
10
PERIPERI
BA0426000
BARRA
15
20,36
45
11
12
13
14
15
TOTAL
Projetos de Assentamento
10
Número de famílias
1.145,00
Soma das
distâncias
1.355,81
Grupos de assentamentos
3,80
Grupos de assentamentos com arrendondamento
14
Grupos de assentamentos com arrendondamento para CEFIR
7
Grupos de assentamentos com arrendondamento para CEFIR
arredondado
11
135,58
2,71
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO (PA-NÚCLEO OPERACIONAL-PA) (IDA E V0LTA)
04 - NÚCLEO OPERACIONAL DE BARRA
DISTÂNCIA MÉDIA DE DESLOCAMENTO (PA-NÚCLEO OPERACIONAL-PA) (IDA E V0LTA)
Distância PA
- NO
ID
Projeto de Assentamento
Código SIPRA
Município
Famílias em
RB
Distância
INTERNA DO
Informação Valor atual (SM) IGPM Valor do reajuste (R$) Salário reajustado IGP-M Valor Encargos (R$) - Referência Empresa(78,27%) Valor Encargos (R$) - Referência Empresas não
optantes pelo SIMPLES (66,03%)
Valor Encargos (R$) - Referência Empresas optantes pelo SIMPLES
(36,32%) Valor Encargos (R$) - Referência Cooperativa de trabalho (23,15%) Valor do salário rejustado IGP-M + encargos
Salário Mínimo Profissional
NS (8 Horas) R$ 6.144,65 0,00% R$ 0,00 R$ 6.144,65 R$ 4.809,42 R$ 4.057,31 R$ 2.231,74 R$ 1.422,49 R$ 10.954,07
Salário Mínimo Profissional
NM (8 Horas) R$ 3.072,33 0,00% R$ 0,00 3.072,33 R$ 2.404,71 R$ 2.028,66 R$ 1.115,87 R$ 711,24 R$ 5.477,03
Salário Mínimo Profissional
NS (8 Horas) - Social R$ 6.144,65 0,00% R$ 0,00 6.144,65 R$ 4.809,42 R$ 4.057,31 R$ 2.231,74 R$ 1.422,49 R$ 10.954,07
Salário Mínimo NM Apoio
Adminstrativo (8 Horas) R$ 2.385,57 0,00% R$ 0,00 2.385,57 R$ 1.867,19 R$ 1.575,19 R$ 866,44 R$ 552,26 R$ 4.252,76
NO Famílias Técnicos
total NM NS Salário Anual NM Salário Anual NS Salário Anual NO Total Técnicos Banco de Horas
Valor de uma Hora técnica BARRA 1.145 15 10 5 R$ 654.505,54 R$ 654.505,54 R$ 1.309.011,07 15 29.875 43,82 78,27% 1.145 15 10 5 R$ 609.567,25 R$ 609.567,25 R$ 1.219.134,51 15 29.875 40,81 66,03% 1.145 15 10 5 R$ 500.489,12 R$ 500.489,12 R$ 1.000.978,23 15 29.875 33,51 36,32% 1.145 15 10 5 R$ 452.136,40 R$ 452.136,40 R$ 904.272,81 15 29.875 30,27 23,15% TOTAL 1.145 15 10 5 R$ 654.505,54 R$ 654.505,54 R$ 1.309.011,07 10 NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) ATER
NÚMERO TOTAL DE FAMÍLIAS NÚMERO TOTAL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO
3
18 NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS)
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) ESPECIALISTAS
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL MÉDIO (NM)
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL SUPERIOR (NS)
Para o valor total (salário + encargos) foram considerados como base os
encargos sociais e trabalhistas de 78,27%, porém esse valor é variável a
depender da natureza jurídica da instituição contratada, podendo ser
objeto de futuros ajustes. PLANILHA BASE ATES HORAS TÉCNICAS - ATER
04 - NÚCLEO OPERACIONAL DE BARRA
10
1.145
15
Informação Valor atual (SM) IGPM Valor do reajuste (R$) Salário reajustado IGP-M Valor Encargos (R$) - Referência Empresa(78,27%) Valor Encargos (R$) - Referência Empresas não
optantes pelo SIMPLES (66,03%)
Valor Encargos (R$) - Referência Empresas optantes pelo SIMPLES
(36,32%) Valor Encargos (R$) - Referência Cooperativa de trabalho (23,15%) Valor do salário rejustado IGP-M + encargos
Salário Mínimo Profissional
NS (8 Horas) R$ 6.144,65 0,00% R$ 0,00 R$ 6.144,65 R$ 4.809,42 R$ 4.057,31 R$ 2.231,74 R$ 1.422,49 R$ 10.954,07
Salário Mínimo Profissional
NM (8 Horas) R$ 3.072,33 0,00% R$ 0,00 3.072,33 R$ 2.404,71 R$ 2.028,66 R$ 1.115,87 R$ 711,24 R$ 5.477,03
NO Famílias Técnicos
total NM NS Salário Anual NM Salário Anual NS
Salário Anual
ESPECIALISTAS Total Técnicos Banco de Horas
Valor de uma Hora técnica ESPECIALISTA AMBIENTAL 3 3 R$ 394.346,43 R$ 394.346,43 3 6.000 65,72 78,27% 3 R$ 367.270,65 R$ 367.270,65 3 6.000 61,21 66,03% 3 R$ 301.549,93 R$ 301.549,93 3 6.000 50,26 36,32% 3 R$ 272.416,91 R$ 272.416,91 3 6.000 45,40 23,15% TOTAL 0 3 0 3 R$ - R$ 394.346,43 R$ 394.346,43
Para o valor total (salário + encargos) foram considerados como base os
encargos sociais e trabalhistas de 78,27%, porém esse valor é variável a
depender da natureza jurídica da instituição contratada, podendo ser
objeto de futuros ajustes. PLANILHA BASE ATES HORAS TÉCNICAS - ESPECIALISTAS AMBIENTAIS CEFIR/LS
10
14
1.145
15
5
10
29.875
135,58
2,71
103
49
43,82
R$
1,05
R$
10,00
R$
2,89
R$
107,67
R$
45,00
R$
270,00
R$
150,00
R$
51,19
4,45
R$
582,33
R$
VALOR DE UM KIT INDIVIDUAL DE EVENTOS (CAMISA DE ALGODÃO COM GOLA
CARECA IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CHAPÉU TIPO SAFARI/PESCADOR SILK NA
BORDA FRONTAL, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DOS EVENTOS
COM IMPRESSÃO FRONTAL, CANECA DE PLÁSTICO COM IMPRESSÃO DE ARTE DO
EVENTO) (Orçamentos em anexo)
VALOR DO KM (valor praticado pela SR 05 - documento em anexo) - Foi realizado
cálculo de 70% com valor de km de carro de passeio e 30% com valor de km de carro
traçado para os casos de necessidade de utilização de Pick-up 4x4 (Média dos dois
valores)
VALOR DE UMA ALIMENTAÇÃO (Orçamentos em anexo)
VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS (DATA
SHOW E TELA DE PROJEÇÃO)-(Orçamentos em anexo)
VALOR DE UMA CARTILHA COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM ARTE
(Orçamentos em anexo)
VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DO ESPAÇO QUE COMPORTE MAIS DE 50
PESSOAS (Para oficna a ser realizada em Bom Jesus da Lapa com os NO´s de
Carinhanha, Coribe, Barra, Cotegipe e Barra). Orçamento em anexo.
VALOR DE 1000 FOLDERS COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM ARTE
(Orçamentos em anexo)
NÚMERO TOTAL GRUPOS DOS ASSENTAMENTOS
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL SUPERIOR (NS)
VALOR DE UMA HOSPEDAGEM NO INTERIOR DO ESTADO
(Orçamentos em anexo com base em Bom Jesus da Lapa, região central dos NO´s do
Oeste)
BANCO DE HORAS
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)
NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerando que 90% do
número médio das famílias assentadas irão comparecer aos eventos)
VALOR DE UM KIT DE MATERIAL DIDÁTICO COLETIVO - barbante,
bloco,caneta,hidrocor, cola, papel A4, tesoura, tubo DVD com 100, papel flip chart com
100 und. (Orçamentos em anexo)
VALOR DE UM MATERIAL DIDÁTICO - caneta, pasta com elástico, bloco de
anotações (Orçamentos em anexo)
DISTÂNCIA MÉDIA DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)
VALOR DA HORA TÉCNICA (NOTA TÉCNICA ATER)
NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerado nos encontros 60%
do No médio de famílias dos grupos familiares)
04 - NÚCLEO OPERACIONAL BARRA- ATER
NÚMERO TOTAL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO
NÚMERO TOTAL DE FAMÍLIAS
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) ATER
7
11
1.145
3
3
0
6.000
135,58
2,71
103
49
65,72
R$
1,05
R$
10,00
R$
2,89
R$
107,67
R$
45,00
R$
270,00
R$
150,00
R$
51,19
4,45
R$
582,33
R$
NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerado nos encontros 60%
do No médio de famílias dos grupos familiares)
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL SUPERIOR (NS)
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) NÍVEL MÉDIO (NM)
BANCO DE HORAS
DISTÂNCIA MÉDIA DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)
TEMPO MÉDIO DE DESLOCAMENTO (PA-NO-PA) - (IDA E VOLTA)
NÚMERO MÉDIO DE FAMÍLIAS/ASSENTAMENTO (considerando que 90% do
número médio das famílias assentadas irão comparecer aos eventos)
VALOR DA HORA TÉCNICA (NOTA TÉCNICA ATER)
VALOR DO KM (valor praticado pela SR 05 - documento em anexo) - Foi realizado
cálculo de 70% com valor de km de carro de passeio e 30% com valor de km de carro
traçado para os casos de necessidade de utilização de Pick-up 4x4 (Média dos dois
valores)
VALOR DE UMA ALIMENTAÇÃO (Orçamentos em anexo)
VALOR DE UM MATERIAL DIDÁTICO - caneta, pasta com elástico, bloco de
anotações (Orçamentos em anexo)
VALOR DE UM KIT DE MATERIAL DIDÁTICO COLETIVO - barbante,
bloco,caneta,hidrocor, cola, papel A4, tesoura, tubo DVD com 100, papel flip chart com
100 und. (Orçamentos em anexo)
VALOR DE UMA HOSPEDAGEM NO INTERIOR DO ESTADO
(Orçamentos em anexo com base em Bom Jesus da Lapa, região central dos NO´s do
Oeste)
VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DO ESPAÇO QUE COMPORTE MAIS DE 50
PESSOAS (Para oficna a ser realizada em Bom Jesus da Lapa com os NO´s de
Carinhanha, Coribe, Barra, Cotegipe e Barra). Orçamento em anexo.
VALOR DIÁRIO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS PARA OFICINAS (DATA
SHOW E TELA DE PROJEÇÃO)-(Orçamentos em anexo)
VALOR DE UM KIT INDIVIDUAL DE EVENTOS (CAMISA DE ALGODÃO COM GOLA
CARECA IMPRESSÃO FRENTE/VERSO, CHAPÉU TIPO SAFARI/PESCADOR SILK NA
BORDA FRONTAL, BOLSA PARA ACONDICIONAMENTO DE MATERIAL DOS EVENTOS
COM IMPRESSÃO FRONTAL, CANECA DE PLÁSTICO COM IMPRESSÃO DE ARTE DO
EVENTO) (Orçamentos em anexo)
VALOR DE UMA CARTILHA COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM ARTE
(Orçamentos em anexo)
VALOR DE 1000 FOLDERS COM IMPRESSÃO COLORIDA, FRENTE VERSO, COM ARTE
(Orçamentos em anexo)
04 - NÚCLEO OPERACIONAL BARRA- ESPECIALISTA - CEFIR - LICENÇA SIMPLIFICADA
NÚMERO TOTAL DE PROJETOS DE ASSENTAMENTO PARA CEFIR
NÚMERO TOTAL GRUPOS DOS ASSENTAMENTOS PARA CEFIR
NÚMERO TOTAL DE FAMÍLIAS
NÚMERO TOTAL DE TÉCNICOS(AS) ATER
1 1 1 1 1 14 15 15 2 1123,3 418,25 66,85 1123,30 418,25 935,85 3,76% 1,40% 3,13% 28751,70 28333,45 27397,60 R$ 43,82 R$ 43,82 R$ 43,82 1123,3 418,25 66,85 R$ 49.218,82 R$ 18.326,16 R$ 2.928,96 R$ 1,05 R$ 1,05 R$ 1,05 15 15 2 R$ 2.940,00 R$ - R$ 284,72
Serviço 03 - Apresentação das equipes nos assentamentos e realização de 14 Oficinas para DRP com sistematização das informações
Planejamento/núcleo/ano Planilha de detalhamento técnico
04 - NO BARRA
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER Serviço 01 - Realização de 01 Oficina Regional de nivelamento dos Serviços de ATER
contratado
Grupos de assentamentos No Técnicos(as) envolvidos
04 - NO BARRA
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER Tempo total do Serviço (horas)
Percentual de Serviço (%) Saldo (horas)
Custo total das horas técnicas do Serviço Tempo total das horas técnicas da oficina
Valor do Km
Cálculo do custo deslocamento (Km)
Custo total do deslocamento No Técnicos(as) envolvidos na oficina
2800,00 Serviço 01 - Realização de 01 Oficina Regional de nivelamento dos Serviços de ATER
contratado
Valor da hora técnica do NO
Distância percorrida pelos técnicos ( 4 veículos) - ida e volta
Tempo de deslocamento (horas) - 04 técnicos/veículo - 04 veículos para 15 técnicos
Oficina/regional/ano Grupos de assentamentos
Tempo de planejamento (horas)/técnico Tempo de execução (horas)/técnico
Tempo de sistematização (técnicosxhoras )
Serviço 03 - Apresentação das equipes nos assentamentos e realização de 14 Oficinas para DRP com sistematização das informações
Planilha de detalhamento dos custos
0 40 0 35,2 Tempo total de um Serviço (horas)
Percentual de Serviço (%) Saldo (horas) Planilha de detalhamento dos custos
Custo total das horas técnicas do Serviço
Tempo de sistematização (horas)/técnico Oficina/grupo de assentamento/ano
Grupos de assentamentos No Técnicos(as) envolvidos
Tempo de planejamento (horas)/técnico 1 Tempo de execução (horas)/técnico 15
Distância percorrida pelos técnicos (1 veículo x 2 deslocamento x distância média)
Planilha de detalhamento técnico 04 - NO BARRA
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER
No Técnicos(as) envolvidos de uma oficina
5,42 12
04 - NO BARRA
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER
Custo total das horas técnicas Valor da hora técnica do NO
Tempo total de um Serviço (horas) Tempo total do Serviço (horas)
Tempo de deslocamento (horas) (2 deslocamentos x tempo médio de desl.)
Custo total das horas técnicas
Tempo total das horas técnicas de uma oficina
271,16 Cálculo do custo deslocamento (Km)
Valor do Km
Custo total do deslocamento Planilha de detalhamento técnico
04 - NO BARRA
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER
Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Planejamento geral das equipes de ATER em cada Núcleo
No Técnicos(as) envolvidos
Tempo de planejamento (horas)/técnico 0
Tempo de execução (horas)/técnico 24
Tempo de sistematização (horas)/técnico 4 Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento x tempo
médio de desl.) 0,00
Tempo total de um Serviço (horas) Tempo total do Serviço (horas)
Percentual de Serviço (%) Saldo (horas)
Planilha de detalhamento dos custos 04 - NO BARRA
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER
Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Planejamento geral das equipes de ATER em cada Núcleo Custo total das horas técnicas
Valor da hora técnica do NO Tempo total das horas técnicas de uma visita de mobilização
Custo total das horas técnicas do Serviço Cálculo do custo deslocamento (Km) Valor do Km
No Técnicos(as) envolvidos
Distância percorrida pelo técnico em uma reunião (0 veículo x 0
deslocamento x distância média) 0,00
R$ 10,00 R$ 10,00 R$ 10,00 15 49 R$ 1.344,38 R$ - R$ 981,43 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ 45,00 5 R$ 3.360,94 R$ - R$ - R$ 54,08 R$ 2,89 R$ 2,89 15 49 R$ 107,67 R$ - R$ 107,67 R$ 915,49 R$ - R$ 249,49 R$ 2.100,00 R$ - R$ - R$ 59.879,62 R$ 18.326,16 R$ 4.444,60 R$ 59.879,62 R$ 18.326,16 R$ 62.224,41
Custo Médio total de um Serviço Custo total do Serviço Cálculo do custeio - alimentação
Valor de alimentação por participante
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
No participantes envolvidos
14,9375 Valor de uma hospedagem por participante
No de hospedagens por participante Custo total de alimentação
Cálculo do custeio - hospedagem
Custo total de hospedagem
Cálculo do custeio - material didático Valor de um kit de material didático e um kit de eventos
Cálculo do custeio - infra-estrutura No de participantes envolvidos
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Custo total de custeio infra-estrutura Custo Médio total de um Serviço
Custo total do Serviço
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
No de participantes envolvidos Custo total de hospedagem Custo total de alimentação
Cálculo do custeio - hospedagem Valor de uma hospedagem por participante
Cálculo do custeio - material didático No de participantes envolvidos
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 2 almoços + 0 jantar)
Valor de um Kit de material didático
Valor de aluguel do espaço (Valor diário do aluguel x No de dias) R$ 1.350,00
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ 750,00
Custo total de material didático Cálculo do custeio - infra-estrutura
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias) R$ - Custo total de material didático
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições) 98 No de alimentações por participante
(Soma das refeições: 5 almoços + 4 jantares) 9 134,4375
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem) 74,6875
No de hospedagens por participante
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
R$ - Cálculo do custeio - alimentação
Valor de alimentação por participante
2
Custo total de custeio infra-estrutura
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits) 49 Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
Cálculo do custeio - alimentação Valor de alimentação por participante
No participantes envolvidos
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
Custo total de alimentação
Valor de um Kit de material didático No de participantes envolvidos
Cálculo do custeio - hospedagem Valor de uma hospedagem por participante
No de hospedagens por participante
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No
de dias) R$ - Custo total de custeio infra-estrutura
Custo total de hospedagem
Valor de aluguel do espaço (Valor diário do aluguel x No
de dias) R$ - Cálculo do custeio - material didático
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo Custo total de material didático
Cálculo do custeio - infra-estrutura
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Custo total do Serviço Custo Médio total de um Serviço
1 14 2 21,42 299,93 1,00% 27097,67 R$ 43,82 21,42325445 R$ 938,69 R$ 1,05 2,00 R$ 142,36 No Técnicos(as) envolvidos de uma oficina
1
Tempo de execução (horas)/técnico 6
Custo total do deslocamento
Percentual de Serviço (%) Saldo (horas)
Distância percorrida pelo técnico em uma reunião (1 veículo x 1 deslocamento x distância média) Oficina/grupo de assentamento/ano
Tempo de planejamento (horas)/técnico
R$ 135,58 Tempo total das horas técnicas do fórum
Custo total das horas técnicas do Serviço Valor do Km
Cálculo do custo deslocamento (Km) Valor da hora técnica do NO
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER
Serviço 04 - Realização de 14 Oficinas de Validação do DRP e Planejamento Inicial de ATES/ATER nos assentamentos Custo total das horas técnicas
1 Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento x tempo médio de desl.) 2,71
Tempo total de um Serviço (horas) Tempo total do Serviço (horas)
Planilha de detalhamento dos custos 04 - NO BARRA Planilha de detalhamento técnico
04 - NO BARRA
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER
Serviço 04 - Realização de 14 Oficinas de Validação do DRP e Planejamento Inicial de ATES/ATER nos assentamentos
Tempo de sistematização (horas)/técnico Grupos de assentamentos
R$ 10,00 49 R$ 490,71 R$ 45,00 2 R$ - R$ 2,89 0 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.571,76 R$ 22.004,67 49 1
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Cálculo do custeio - infra-estrutura
Custo total do Serviço
Cálculo do custeio - infra-estrutura
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias) R$ - Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
Custo Médio total de um Serviço Custo total de custeio infra-estrutura
Valor de alimentação por participante
No de alimentações por participante No particiupantes envolvidos
Cálculo do custeio - alimentação
Custo total de material didático
Número de alimentações
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits) 0 Valor de um kit de material didático e um kit de eventos
No assentados(as) envolvidos no fórum Cálculo do custeio - material didático Custo total de hospedagem
Custo total de alimentação Valor de uma hospedagem por participante
Cálculo do custeio - hospedagem No de hospedagens por participante
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem) 0
1031 218 1 1 1 1 4,50 4,00 4637,25 872,00 15,52% 2,92% 22460,42 21588,42 R$ 43,82 R$ 43,82 4,50 4,00 R$ 197,17 R$ 175,27 R$ 1,05 R$ 1,05 1 1 R$ 71,18 R$ - Planilha de detalhamento técnico
Valor do Km No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião 04 - NO BARRA
0,00 Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER
Serviço 05 - Realizar 1031 Visitas técnica individual (diagnóstico familiar para 90% da RB)
Grupos de assentamentos Reunião/grupo de assentamento/ano
No Técnicos(as) envolvidos
1
Tempo de planejamento (horas)/técnico Tempo de planejamento (horas)/técnico
Custo total do deslocamento Cálculo do custo deslocamento (Km) Valor da hora técnica do NO Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares
Custo total das horas técnicas do Serviço
Serviço 01 - Atendimento as 1145 famílias assentadas no NO e devidos encaminhamentos (documentação, dúvidas, orientações, etc) e apoio à equipe
Custo total das horas técnicas Planilha de detalhamento dos custos
04 - NO BARRA
Meta 02 - Oferecer no NO atendimento geral para 1145 famílias e suporte a equipe técnica Percentual de Serviço (%)
Saldo (horas) Tempo total de um Serviço (horas)
Tempo total do Serviço (horas)
Tempo de sistematização (horas)/técnico 0 Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento x tempo médio de desl.) 0,00
Tempo de execução (horas)/técnico 4 No Técnicos(as) envolvidos
0 Atendimento/núcleo/ano (218 dias úteis)
Grupos de assentamentos
Serviço 01 - Atendimento as 1145 famílias assentadas no NO e devidos encaminhamentos (documentação, dúvidas, orientações, etc) e apoio à equipe
Planilha de detalhamento técnico 04 - NO BARRA
Meta 02 - Oferecer no NO atendimento geral para 1145 famílias e suporte a equipe técnica
6 Tempo de execução (horas)/técnico (2 visitas/dia)
1 Tempo de sistematização (horas)/técnico
2,71 Tempo de deslocamento (horas)
Tempo total do Serviço (horas) Tempo total de um Serviço (horas) - tempo dividido por 02 - por ser
duas visitas/dia
Percentual de Serviço (%)
Meta 01 - Elaborar 01 Planejamento da execução dos Serviços de ATER 04 - NO BARRA
Planilha de detalhamento dos custos Saldo (horas)
Custo total das horas técnicas
Serviço 05 - Realizar 1031 Visitas técnica individual (diagnóstico familiar para 90% da RB)
Tempo total das horas técnicas de uma visita Valor da hora técnica do NO
Custo total das horas técnicas do Serviço Valor do Km
Cálculo do custo deslocamento (Km) No Técnicos(as) envolvidos em uma visita
67,79 Distância percorrida pelo técnico em uma visita (duas visitas/assentamento - 1 veículo x 1/2 deslocamento x distância
média)
Distância percorrida pelo técnico em uma reunião (0 veículo x 0 deslocamento x distância média)
R$ 10,00 R$ 10,00 49,07 R$ - R$ - R$ 45,00 R$ 45,00 R$ - R$ - R$ 2,89 R$ 2,89 49 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 268,35 R$ 175,27 R$ 276.538,21 R$ 38.207,79 Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
No participantes envolvidos
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)
Custo total de custeio infra-estrutura Custo Médio total de um Serviço
Custo total do Serviço
Cálculo do custeio - infra-estrutura Cálculo do custeio - material didático Valor de um Kit de material didático
No de participantes envolvidos
Custo total de material didático
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Custo total de hospedagem
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Custo total de alimentação Valor de uma hospedagem por participante
Cálculo do custeio - hospedagem Cálculo do custeio - alimentação
No participantes envolvidos Cálculo do custeio - alimentação Valor de alimentação por participante
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)
Valor de alimentação por participante
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
Valor de uma hospedagem por participante
No de hospedagens por participante No de hospedagens por participante
Cálculo do custeio - hospedagem
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Custo total de alimentação
Custo total de hospedagem
Cálculo do custeio - material didático
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Valor de um Kit de material didático No de participantes envolvidos
R$ - Número de kits de material didático
(No de participantes x No de Kits)
Cálculo do custeio - infra-estrutura Custo total de material didático Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
R$ - Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Valor de aluguel dos equipamentos
(Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ -
Custo total de custeio infra-estrutura Custo Médio total de um Serviço
R$ -
1 1 14 1 2 15 72,27 358,50 1011,78 358,50 3,39% 1,20% 20576,65 20218,15 R$ 43,82 R$ 43,82 72,27 358,50 R$ 3.166,59 R$ 15.708,13 R$ 1,05 R$ 1,05 2 15 R$ 427,08 R$ - Planilha de detalhamento técnico
Planilha de detalhamento técnico
Meta 03 - Elaborar 01 Proposta Técnica de Promoção e Acesso das famílias às Garantias e Direitos sociais
04 - NO BARRA 04 - NO BARRA
Meta 03 - Elaborar 01 Proposta Técnica de Promoção e Acesso das famílias às Garantias e Direitos sociais
Serviço 02 - Elaboração de 01 documento geral baseadas no levantamento das demandas dos assentamentos quanto aos Programas e Politicas Públicas de cunho social e assessoramento
das associações Serviço 01 - Realização de 14 Oficinas de acesso aos Programas e Politicas Públicas e
levantamento de demandas de cunho social
Grupos de assentamentos Reunião/grupo de assentamento/ano Palestra/grupo de assentamento/ano
Grupos de assentamentos
Tempo de planejamento (horas)/técnico 2
No Técnicos(as) envolvidos No Técnicos(as) envolvidos
0 Tempo de planejamento (horas)/técnico
24 Tempo de execução (horas)/técnico
24 Tempo de execução (horas)/técnico
0 Tempo de sistematização (horas)/técnico Tempo de sistematização (horas)/técnico 2
0,00 Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento x tempo médio de desl.)
Tempo total do Serviço (horas) Tempo total do Serviço (horas)
Tempo total de um Serviço (horas) Tempo total de um Serviço (horas)
8,13 Tempo de deslocamento (horas) (3 deslocamento x tempo médio de desl.)
Percentual de Serviço (%) Percentual de Serviço (%)
04 - NO BARRA 04 - NO BARRA
Planilha de detalhamento dos custos Planilha de detalhamento dos custos
Saldo (horas) Saldo (horas)
Meta 03 - Elaborar 01 Proposta Técnica de Promoção e Acesso das famílias às Garantias e Direitos sociais
Meta 03 - Elaborar 01 Proposta Técnica de Promoção e Acesso das famílias às Garantias e Direitos sociais
Custo total das horas técnicas Custo total das horas técnicas
Serviço 02 - Elaboração de 01 documento geral baseadas no levantamento das demandas dos assentamentos quanto aos Programas e Politicas Públicas de cunho social e assessoramento
das associações Serviço 01 - Realização de 14 Oficinas de acesso aos Programas e Politicas Públicas e
levantamento de demandas de cunho social
Valor da hora técnica do NO Valor da hora técnica do NO
Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares Tempo total das horas técnicas de um intercâmbio
Cálculo do custo deslocamento (Km) Cálculo do custo deslocamento (Km)
Custo total das horas técnicas do Serviço Custo total das horas técnicas do Serviço
Valor do Km Valor do Km
No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião
0,00 Distância percorrida pelos técnicos (0 veículo x 0 deslocamento x distância média)
406,74 Distância percorrida pelos técnicos (1 veículo x3 deslocamento x distância média)
Custo total do deslocamento Custo total do deslocamento
R$ 10,00 R$ 10,00 49,07 R$ 1.472,14 R$ - R$ 45,00 R$ 45,00 R$ - R$ - R$ 2,89 R$ 2,89 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.065,82 R$ 15.708,13 R$ 70.921,42 R$ 15.708,13
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
No participantes envolvidos Valor de alimentação por participante
Cálculo do custeio - alimentação Cálculo do custeio - alimentação
Valor de alimentação por participante
3 No de alimentações por participante (Soma das refeições: 3 almoço + 0 jantar)
No participantes envolvidos
147,2142857
Custo total de alimentação Custo total de alimentação
Valor de uma hospedagem por participante
No de hospedagens por participante No de hospedagens por participante
Cálculo do custeio - hospedagem Cálculo do custeio - hospedagem
Valor de uma hospedagem por participante
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Custo total de hospedagem Custo total de hospedagem
Valor de um Kit de material didático Valor de um Kit de material didático
No de participantes envolvidos No de participantes envolvidos
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo Custo total de material didático
Cálculo do custeio - infra-estrutura Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Custo total de material didático
R$ - Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
R$ - Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Cálculo do custeio - material didático Cálculo do custeio - material didático
Cálculo do custeio - infra-estrutura Número de kits de material didático
(No de participantes x No de Kits)
Custo total de custeio infra-estrutura
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
R$ - Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
Custo Médio total de um Serviço
R$ -
Custo Médio total de um Serviço Custo total de custeio infra-estrutura
1 1 14 1 2 15 72,27 358,50 1011,78 358,50 3,39% 1,20% 19206,37 18847,87 R$ 43,82 R$ 43,82 72,27 358,50 R$ 3.166,59 R$ 15.708,13 R$ 1,05 R$ 1,05 2 15 R$ 427,08 R$ - Distância percorrida pelo técnico em uma reunião
(0 veículo x 0 deslocamento x distância média) 0,00 Reunião/grupo de assentamento/ano
Grupos de assentamentos No Técnicos(as) envolvidos
Tempo de planejamento (horas)/técnico 2 Tempo de planejamento (horas)/técnico Planilha de detalhamento técnico
04 - NO BARRA
Meta 04 -Elaborar 01 proposta técnica para implantação de Atividades Produtivas nos assentamentos
Serviço 01 - Realização de 14 oficinas de promoção de acesso aos Programas e Politicas Públicas da área produtiva e levantamento de demandas
Tempo de sistematização (horas)/técnico 2 Tempo de execução (horas)/técnico 24
Tempo total de um Serviço (horas) Tempo total do Serviço (horas)
Tempo de deslocamento (horas) (3 deslocamento x tempo médio de desl.) 8,13
04 - NO BARRA
Meta 04 -Elaborar 01 proposta técnica para implantação de Atividades Produtivas nos assentamentos
Percentual de Serviço (%) Saldo (horas)
Planilha de detalhamento dos custos
Tempo total das horas técnicas de um intercâmbio
Serviço 01 - Realização de 14 oficinas de promoção de acesso aos Programas e Politicas Públicas da área produtiva e levantamento de demandas
Custo total das horas técnicas Valor da hora técnica do NO
Valor do Km No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião Custo total das horas técnicas do Serviço
Cálculo do custo deslocamento (Km)
Distância percorrida pelos técnicos (1 veículo x 3 deslocamento x distância média) 406,74
Custo total do deslocamento
0,00
Tempo total do Serviço (horas) Percentual de Serviço (%)
Serviço 02 - Elaboração de 01 documento com identificação das demandas dos Programas e Politicas Públicas potenciais para cada assentamento
Serviço/grupo de assentamento/ano Grupos de assentamentos
Planilha de detalhamento técnico 04 - NO BARRA
Meta 04 -Elaborar 01 proposta técnica para implantação de Atividades Produtivas nos assentamentos
Tempo de execução (horas)/técnico 24 No Técnicos(as) envolvidos
0
Tempo total de um Serviço (horas)
Tempo de sistematização (horas)/técnico Tempo de deslocamento (horas)
(0 deslocamento )
Meta 04 -Elaborar 01 proposta técnica para implantação de Atividades Produtivas nos assentamentos
Serviço 02 - Elaboração de 01 documento com identificação das demandas dos Programas e Politicas Públicas potenciais para cada assentamento
Saldo (horas) Planilha de detalhamento dos custos
04 - NO BARRA
0
Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares Custo total das horas técnicas do Serviço
Custo total das horas técnicas Valor da hora técnica do NO
No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião Cálculo do custo deslocamento (Km) Valor do Km
R$ 10,00 R$ 10,00 49,07 R$ 1.472,14 R$ - R$ 45,00 R$ 45,00 R$ - R$ - R$ 2,89 R$ 2,89 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 5.065,82 R$ 15.708,13 R$ 70.921,42 R$ 15.708,13 Custo total do Serviço
Valor de um Kit de material didático
No participantes envolvidos
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
No de hospedagens por participante Número de hospedagens
(No de participantes x No de hospedagem)
Cálculo do custeio - hospedagem Cálculo do custeio - hospedagem
Valor de uma hospedagem por participante Número de alimentações
(No de participantes X No de refeições ) 147,2142857 Custo total de alimentação
Cálculo do custeio - alimentação
Valor de uma hospedagem por participante No de hospedagens por participante
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo Custo total de hospedagem
Cálculo do custeio - material didático
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 3 almoço + 0 jantar) 3
No participantes envolvidos
R$ - Valor de alimentação por participante
Custo total de material didático No de participantes envolvidos
Custo total de custeio infra-estrutura Custo Médio total de um Serviço
Cálculo do custeio - infra-estrutura
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ -
Custo total de alimentação
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
No de participantes envolvidos Cálculo do custeio - material didático Custo total de hospedagem
Cálculo do custeio - alimentação Valor de alimentação por participante
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)
Custo total de custeio infra-estrutura Custo Médio total de um Serviço
Cálculo do custeio - infra-estrutura
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Custo total de material didático
R$ - Valor de um Kit de material didático
Custo total do Serviço
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ -
1 1 14 1 2 15 21,42 260,69 299,93 260,69 1,00% 0,87% 18547,94 18287,25 R$ 43,82 R$ 43,82 21,42 260,69 R$ 938,69 R$ 11.422,60 R$ 1,05 R$ 1,05 2 15 R$ 142,36 R$ 1.138,88 Planilha de detalhamento técnico
1084,65 Custo total do deslocamento
Distância percorrida pelos técnicos (4 veículos x 2 deslocamentos x distância média)
Cálculo do custo deslocamento (Km) Valor do Km
No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião Custo total das horas técnicas Valor da hora técnica do NO Tempo total das horas técnicas de um intercâmbio
Saldo (horas) Planilha de detalhamento dos custos
04 - NO BARRA
Meta 05 - Realizar 14 Monitoramentos das Serviços de ATER
Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Monitoramento e replanejamento participativo de Serviços de ATER no NO
Tempo total do Serviço (horas) Percentual de Serviço (%)
Custo total das horas técnicas do Serviço
1 Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento para buscar os representantes no 2º dia) 2,71 Tempo total de um Serviço (horas) - 04 veículos para buscar e levar os
representantes
Tempo de planejamento (horas)/técnico 1 Tempo de execução (horas)/técnico 14 Tempo de sistematização (horas)/técnico
Oficina/grupo de assentamento/ano Grupos de assentamentos No Técnicos(as) envolvidos
04 - NO BARRA
Meta 05 - Realizar 14 Monitoramentos das Serviços de ATER
Serviço 02 - Realização de 01 Oficina de Monitoramento e replanejamento participativo de Serviços de ATER no NO
No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião
Distância percorrida pelos técnicos (1 veículo x 1 deslocamento x distância média) 135,58
Custo total do deslocamento Valor do Km
Serviço 01 - Realização de 14 Oficinas de Monitoramento nos PA´s dos Serviços de ATER Custo total das horas técnicas
Valor da hora técnica do NO Tempo total das horas técnicas de um intercâmbio
2,71 Tempo total de um Serviço (horas)
Tempo total do Serviço (horas) Percentual de Serviço (%)
Saldo (horas) Planilha de detalhamento dos custos
04 - NO BARRA
Tempo de sistematização (horas)/técnico 1 Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento x tempo médio de desl.)
Custo total das horas técnicas do Serviço Cálculo do custo deslocamento (Km) Meta 05 - Realizar 14 Monitoramentos das Serviços de ATER
Tempo de execução (horas)/técnico 6 Tempo de planejamento (horas)/técnico 1
Oficina/grupo de assentamento/ano Grupos de assentamentos No Técnicos(as) envolvidos
Planilha de detalhamento técnico 04 - NO BARRA
Meta 05 - Realizar 14 Monitoramentos das Serviços de ATER
R$ 10,00 R$ 10,00 49 28 R$ 490,71 R$ 280,00 R$ 45,00 R$ 45,00 R$ - R$ - R$ 2,89 R$ 2,89 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.571,76 R$ 12.841,48 R$ 22.004,67 R$ 12.841,48
Valor de alimentação por participante
Custo total do Serviço
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
R$ - Custo total de custeio infra-estrutura
Custo Médio total de um Serviço Custo total do Serviço
Cálculo do custeio - infra-estrutura
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias) R$ -
Custo total de material didático No de hospedagens por participante
Custo total de hospedagem
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Custo total de hospedagem
Cálculo do custeio - material didático Valor de um Kit de material didático
No de participantes envolvidos
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
No de hospedagens por participante
Valor de uma hospedagem por participante Cálculo do custeio - hospedagem
1 Número de alimentações (No de participantes X No de refeições) 28
Custo total de alimentação
Cálculo do custeio - alimentação
1 Valor de alimentação por participante
No participantes envolvidos (dois representantes por PA)
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 1 almoço + 0 jantar)
Custo total de alimentação
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Custo Médio total de um Serviço
R$ - 49,07142857
Cálculo do custeio - hospedagem Valor de uma hospedagem por participante
R$ - Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
Custo total de custeio infra-estrutura
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Cálculo do custeio - infra-estrutura Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Custo total de material didático Cálculo do custeio - material didático Valor de um Kit de material didático
No de participantes envolvidos
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Cálculo do custeio - alimentação
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 1 almoço + 0 jantar)
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
1 1 14 14 2 1 21,42 8,00 299,93 112,00 1,00% 0,37% 17987,33 17875,33 R$ 43,82 R$ 43,82 21,42 8,00 R$ 938,69 R$ 350,53 R$ 1,05 R$ 1,05 2 1 R$ 142,36 R$ - No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião
Distância percorrida pelos técnicos (1 veículo x 1 deslocamento x distância média)
Distância percorrida pelo técnico em uma reunião (0 veículo x 0 deslocamento x distância média) 0,00 Custo total das horas técnicas do Serviço
Serviço 01 - Realização de 14 Oficinas de avaliação do Programa de ATER nos assentamentos
Serviço 02 - Elaboração de 01 documento orientador, apresentando sugestões e soluções para a continuidade dos Serviços de assistência técnica nos assentamentos
Tempo total do Serviço (horas)
Custo total do deslocamento Custo total do deslocamento
Cálculo do custo deslocamento (Km) Cálculo do custo deslocamento (Km)
135,58
Valor do Km No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião Valor do Km
Custo total das horas técnicas do Serviço
Valor da hora técnica do NO Valor da hora técnica do NO
Tempo total das horas técnicas de um intercâmbio Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares
Custo total das horas técnicas Custo total das horas técnicas
Planilha de detalhamento dos custos Planilha de detalhamento dos custos
04 - NO BARRA 04 - NO BARRA
Meta 06 - Realizar 14 Avaliações das ações de ATER Meta 06 - Realizar 14 Avaliações das ações de ATER Percentual de Serviço (%) Percentual de Serviço (%)
Saldo (horas) Saldo (horas) Tempo total de um Serviço (horas) Tempo total de um Serviço (horas)
Tempo total do Serviço (horas)
Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento x tempo médio de desl.) 2,71
Tempo de deslocamento (horas)
(0 deslocamento ) 0,00
Tempo de sistematização (horas)/técnico 1 Tempo de sistematização (horas)/técnico 0 0
Tempo de execução (horas)/técnico 6 Tempo de execução (horas)/técnico 8
No Técnicos(as) envolvidos
Tempo de planejamento (horas)/técnico 1 Tempo de planejamento (horas)/técnico Serviço 01 - Realização de 14 Oficinas de avaliação do Programa de ATER nos
assentamentos
Serviço 02 - Elaboração de 01 documento orientador, apresentando sugestões e soluções para a continuidade dos Serviços de assistência técnica nos assentamentos
Oficina/grupo de assentamento/ano Serviço/grupo de assentamento/ano
Planilha de detalhamento técnico Planilha de detalhamento técnico
04 - NO BARRA 04 - NO BARRA
Meta 06 - Realizar 14 Avaliações das ações de ATER Meta 06 - Realizar 14 Avaliações das ações de ATER
Grupos de assentamentos Grupos de assentamentos
R$ 10,00 R$ 10,00 49 R$ 490,71 R$ - R$ 45,00 R$ 45,00 R$ - R$ - R$ 2,89 R$ 2,89 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.571,76 R$ 350,53 R$ 22.004,67 R$ 4.907,42 R$ - Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ - Valor de aluguel do espaço
( Valor diário do aluguel x No de dias)
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo Custo total de material didático
R$ -
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
R$ - Valor de um Kit de material didático
No de participantes envolvidos
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Cálculo do custeio - material didático Cálculo do custeio - material didático Custo total de hospedagem
No participantes envolvidos
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 1 almoço + 0 jantar)
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)
No participantes envolvidos
Custo total de custeio infra-estrutura Custo total de custeio infra-estrutura Custo Médio total de um Serviço Custo Médio total de um Serviço
Custo total do Serviço Custo total do Serviço
Custo total de material didático Cálculo do custeio - infra-estrutura Cálculo do custeio - infra-estrutura
Valor de um Kit de material didático No de participantes envolvidos
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Custo total de hospedagem
Cálculo do custeio - hospedagem Cálculo do custeio - hospedagem
Valor de uma hospedagem por participante No de hospedagens por participante Valor de uma hospedagem por participante
Número de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Custo total de alimentação Custo total de alimentação
No de hospedagens por participante
1 49,07142857 Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
Cálculo do custeio - alimentação Cálculo do custeio - alimentação
1031 1 1 1 1 15 3,57 3679,44 14195,88 12,32% 47,52% 14195,88 0,00 R$ 43,82 R$ 43,82 3,57 14195,88 R$ 156,45 R$ 622.010,59 R$ 1,05 1 R$ 47,45 R$ 136.499,16 Distância percorrida pelo técnico em uma visita
(três visitas/assentamento - 1 veículo x 1/3 deslocamento x distância média)
45,19 Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares
Custo total do deslocamento
Cálculo do custo deslocamento (Km) Valor do Km
No Técnicos(as) envolvidos em uma reunião
Serviço 01 - Realização de 1031 Visitas técnicas (orientações) à unidade de produção familiar (UPF)
Custo total das horas técnicas
2,71
Custo total do deslocamento
Cálculo do custo deslocamento (Km)
ESTE CÁLCULO FOI FEITO COM BASE NO VALOR GASTO NAS METAS ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DO COMBUSTÍVEL EM RELAÇÃO AO
VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (22%) Serviço 01 - Realização de 1031 Visitas técnicas (orientações) à unidade de produção familiar
(UPF)
Valor da hora técnica do NO Tempo de execução (horas)/técnico (3 visitas/dia)
Tempo de sistematização (horas)/técnico
Tempo total das horas técnicas das ativ. complementares Valor da hora técnica do NO
Custo total das horas técnicas do Serviço Custo total das horas técnicas do Serviço
Planejar e executar 14.195,88 horas de atividades complementares, sendo individual, coletiva, individual/coletiva
Custo total das horas técnicas 04 - NO BARRA
Meta 08 - Realizar 14.195,88 horas de Ações complementares - ATER Planilha de detalhamento dos custos
04 - NO BARRA
Meta 07 - Prestar 1031 Assessoramento familiar
Planilha de detalhamento dos custos Percentual de Serviço (%)
Saldo (horas) Percentual de Serviço (%)
Saldo (horas)
Tempo total de um Serviço (horas) Tempo total do Serviço (horas) Tempo total de um Serviço (horas) - tempo dividido por 03 - por ser três
visitas/dia
Tempo total do Serviço (horas)
0 Tempo de deslocamento (horas) (1 deslocamento x tempo médio de desl.) 0,00 Tempo de deslocamento (horas)
Tempo de planejamento (horas)/técnico 1
Tempo de sistematização (horas)/técnico 6
1
Tempo de execução (horas)/técnico No Técnicos(as) envolvidos
Tempo de planejamento (horas)/técnico 0 No Técnicos(as) envolvidos
Serviços complementares/ano Grupos de assentamentos Visitas por ano
Grupos de assentamentos
Planejar e executar 14.195,88 horas de atividades complementares, sendo individual, coletiva, individual/coletiva
Planilha de detalhamento técnico 04 - NO BARRA
Meta 08 - Realizar 14.195,88 horas de Ações complementares - ATER Planilha de detalhamento técnico
04 - NO BARRA
R$ 10,00 R$ - R$ 71.073,55 R$ 45,00 R$ - R$ 3.094,45 R$ 2,89 R$ - R$ - R$ 4.058,76 R$ - R$ 1.933,49 R$ 203,90 R$ 838.670,00 R$ 210.120,32 R$ 838.670,00 Custo total de custeio infra-estrutura
No de participantes envolvidos
Custo total do Serviço Custo Médio total de um Serviço
Cálculo do custeio - infra-estrutura
ESTE CÁLCULO FOI FEITO COM BASE NO VALOR GASTO NAS METAS ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DA ALIMENTAÇÃO EM RELAÇÃO AO
VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (11%)
ESTE CÁLCULO FOI FEITO COM BASE NO VALOR GASTO NAS METAS ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DA HOSPEDAGEM EM RELAÇÃO AO
VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (0,50%)
ESTE CÁLCULO FOI FEITO COM BASE NO VALOR GASTO NAS METAS ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DO MATERIAL DIDÁTICO EM
RELAÇÃO AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (0,65%)
ESTE CÁLCULO FOI FEITO COM BASE NO VALOR GASTO NAS METAS ANTERIORMENTE DEFINIDAS: PERCENTUAL DO INFRA ESTRUTURA EM RELAÇÃO
AO VALOR DAS HORAS TÉCNICAS (0,31%) R$ -
Cálculo do custeio - infra-estrutura Custo total de alimentação
Valor de aluguel do espaço ( Valor diário do aluguel x No de dias)
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
R$ - Valor de uma hospedagem por participante
No de hospedagens por participante
Custo total de material didático
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
Cálculo do custeio - alimentação Valor de alimentação por participante
Custo total de alimentação Cálculo do custeio - hospedagem
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias)
Custo total de custeio infra-estrutura Custo Médio total de um Serviço
Custo total do Serviço Cálculo do custeio - material didático
Valor de um Kit de material didático Custo total de hospedagem
Custo total de material didático Custo total de hospedagem Número de hospedagens
(No de participantes x No de hospedagem) No participantes envolvidos
No de alimentações por participante (Soma das refeições: 0 almoço + 0 jantar)
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições)
R$ 622.010,59 R$ 136.499,16 22% R$ 71.073,55 11% R$ 3.094,45 0,50% R$ 4.058,76 0,65% R$ 1.933,49 0,31%
Foi considerado o valor de venda de cada item e uma taxa de 20% para a depreciação, o que gerará o valor do aluguel para cada item.
Para o IGPM foi considerado o histórico dos ultimos 12 meses.
VALOR TOTAL DAS METAS ESPECIALISTAS-LIO 04- NO BARRA ATER 14195,88 Valor deslocamento (Km) R$ 1.749.565,90 R$ 1.749.565,90 Custeio - infra-estrutura 8467,06 Custeio -hospedagem 4033,49 Custeio - alimentação de beneficários
6455,38 148267,93 Valor em horas técnicas R$ 675.577,88
Custeio - material didático
04 - NO BARRA - ATER
VALOR PROPORCIONAL(%) PARA CÁLCULO DAS ServiçoS
METAS ATES/ATER + METAS COMPLEMENTARES: descrição por elementos de despesa
Horas técnicas (quantidade) 29875,00
R$ 838.670,00 R$ 77.194,38
Custeio -hospedagem
Custeio - infra-estrutura
1297588,48 VALOR TOTAL DAS METAS
Valor em horas técnicas
R$ 2.100,00 R$ 910.895,90
04 - NO BARRA -ATER - COMPLEMENTARES
Valor deslocamento (Km) 284753,57
METAS PRÉ-ESTABELECIDAS: descrição por elementos de despesa
Horas técnicas (quantidade) 15679,12
Valor deslocamento (Km) R$ 148.254,41
Custeio - infra-estrutura
CÁLCULO ServiçoS COMPLEMENTARES
Custeio - alimentação de beneficários
Custeio - material didático
Valor em horas técnicas
Custeio - alimentação de beneficários R$ 3.360,94
R$ 4.408,30
Horas técnicas (metas Serviços complementares)
VALOR TOTAL DAS ATES (metas sem Serviços complementares) Custeio -hospedagem
1 1 7 1 3 2 24,00 133,42 168,00 133,42 2,80% 2,22% 5832,00 5698,58 R$ 65,72 R$ 65,72 24,00 133,42 R$ 1.577,39 R$ 8.769,16 R$ 1,05 R$ 1,05 3 2 R$ - R$ 2.032,36 R$ 10,00 R$ 20,00 3 2 R$ - R$ 520,00 R$ 100,00 R$ 104,58 0 6 R$ - R$ 1.254,96 R$ 2,89 R$ 2,89 3 2 R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 1.577,39 R$ 12.576,48 R$ 11.041,70 R$ 12.576,48
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ -
Cálculo do custeio - material didático Valor de um Kit de material didático
No participantes envolvidos
Custo total de custeio infraestrutura Custo Médio total do Serviço
Custo total do Serviço
Valor de um Kit de material didático de uso
Custo total de material didático
Cálculo do custeio - infraestrutura
Valor de aluguel do espaço (Valor diário do aluguel x No de dias) R$ -
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
No de hospedagens (No de participantes x No
de hospedagem) 0
Custo total de hospedagem Custo total de alimentação
Cálculo do custeio - hospedagem Valor de hospedagem por participante
No de hospedagens por participante
No de alimentações por participante 0
Número de alimentações 0 Cálculo do custeio - alimentação Valor de uma alimentação por participante
No participantes envolvidos No Técnicos(as) envolvidos
Distância percorrida pelos técnicos 0,00
Custo total do deslocamento do Serviço Custo total das horas técnicas Serviços
Cálculo do custo deslocamento (Km) Valor do Km
Serviço 01 - Realizar 01 reunião entre técnicos para pesquisas e aquisição de imagens de satélite dos assentamentos no NO
Custo total das horas técnicas Valor da hora técnica do NO Tempo total das horas técnicas do Serviço
Percentual de Serviço (%) Saldo (horas)
Planilha de detalhamento dos custos 04 - NO BARRA
Meta 09 - Protocolar 07 licenciamento ambiental simplificado - CEFIR/LS
Tempo de deslocamento (horas) 0,00 Tempo total de um Serviço (horas)
Tempo total do Serviço (horas) 0,5
Tempo de execução (horas)/técnico 7
Tempo de sistematização (horas)/técnico 0,5 Serviço de pesquisa e aquisição de imagens/grupo
de assentamento/ano Grupos de assentamentos No Técnicos(as) envolvidos
Tempo de planejamento (horas)/técnico
Meta 09 - Protocolar 07 licenciamento ambiental simplificado - CEFIR/LS Serviço 01 - Realizar 01 reunião entre técnicos para pesquisas e aquisição
de imagens de satélite dos assentamentos no NO
Valor de aluguel dos equipamentos (Valor do aluguel/dia x No de dias) R$ -
12
Número de kits de material didático (No de participantes x No de Kits)
No participantes envolvidos Valor de um Kit de material didático
Custo total de hospedagem
Distância percorrida pelos técnicos (900 km x 02 - ida e volta) +
deslocamento interno em Salvador) 1935,58
No de alimentações por participante (7 almoços e 6 jantares) 13 Cálculo do custeio - alimentação
Custo total do deslocamento do Serviço
Valor de um Kit de material didático de uso coletivo
Valor de aluguel do espaço (Valor diário do aluguel x No de dias) R$ -
Custo total do Serviço Custo Médio total do Serviço Custo total de custeio infraestrutura
Cálculo do custeio - infraestrutura
Custo total de material didático
Cálculo do custeio - material didático Cálculo do custeio - hospedagem
Custo total de alimentação
Cálculo do custo deslocamento (Km)
Custo total das horas técnicas Serviços
Tempo total das horas técnicas do Serviço Valor da hora técnica do NO
Serviço 02 - Realizar 01 visita as entidades para levantamento de dados secundários e aquisição de imagens de satélite atualizadas dos assentamentos
Custo total das horas técnicas
Meta 09 - Protocolar 07 licenciamento ambiental simplificado - CEFIR/LS Planilha de detalhamento dos custos
04 - NO BARRA
Percentual de Serviço (%) Saldo (horas) Tempo total do Serviço (horas) Tempo total de um Serviço (horas)
Tempo de deslocamento (12 horas para Salvador x 02 (ida e volta) 26,71 Tempo de sistematização (horas)/técnico 1
Valor do Km No Técnicos(as) envolvidos
Valor de uma alimentação por participante
Tempo de execução (horas)/técnico 38 Tempo de planejamento (horas)/técnico 1
No participantes envolvidos No Técnicos(as) envolvidos Grupos de assentamentos
Valor de hospedagem por participante (Salvador)
Número de alimentações (No de participantes X No de refeições) 26
No de hospedagens (No de participantes x No de hospedagem)
Meta 09 - Protocolar 07 licenciamento ambiental simplificado - CEFIR/LS
No de hospedagens por participante
Serviço 02 - Realizar 01 visita as entidades para levantamento de dados secundários e aquisição de imagens de satélite atualizadas dos assentamentos
