ANEXO I PROGRAMAS DE GOVERNO FINALÍSTICOS

(1)

ANEXO I

PROGRAMAS DE GOVERNO

FINALÍSTICOS

(2)

(3)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Impulsionar o desenvolvimento sustentável do país por meio do agronegócio

Programa

0352 Abastecimento Agroalimentar

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Contribuir para a sustentabilidade da atividade agropecuária, mediante a implementação de políticas públicas e de mecanismos de apoio à produção à comercialização e ao armazenamento, bem como manter estoques de produtos agropecuários para a regularidade do abastecimento interno visando o equilíbrio de preços ao consumidor e a segurança alimentar da população brasileira

Público-alvo Produtor rural, agricultores familiares, agroindústrias, assentados da reforma agrária, usuários de informação e conhecimento, instituições financeiras e de comercialização, agentes de transportes e armazenamento, famílias em situação de risco nutricional, governo, segmento varejista

2011 Índice

Data

Referência Indicador (unidade de medida)

Margem de Disponibilidade de Algodão em Pluma (percentagem) 30/11/2003 15,00 59,00

Margem de Disponibilidade de Arroz em Casca (percentagem) 30/11/2003 9,00 6,00

Margem de Disponibilidade de Milho (percentagem) 31/12/2003 17,00 18,00

Margem de Disponibilidade de Trigo (percentagem) 28/02/2004 3,00 3,00

Número de Produtores Rurais Atendidos pelos Instrumentos de Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (unidade)

11.006,00 17.084,00 30/12/2006

Produção Nacional de Grãos (milhão de t) 30/04/2004 123,20 150,00

Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Comercialização de Produtos Agropecuários (R$ mil)

3.133.029,00 4.271.152,00 30/12/2006

Volume de Recursos Aplicados no Apoio à Produção de Produtos Agropecuários (R$ mil)

11.301.553,00 16.639.331,00 01/08/2007

Totais Esfera/Cat. Econômica

Valores do Programa

Fiscal 28.477.577.507

Despesas Correntes 18.149.005.197 Despesas de Capital 10.328.572.310

Seguridade Social 56.161.779

Despesas Correntes 56.161.779

Total 28.533.739.286

Regionalização Totais Consolidação dos

Nacional 28.518.814.286

Sudeste 14.925.000

AÇÕES DA ESFERA FISCAL

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Estimado Produto (unidade de medida)

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

Financeiro/Físico Título

R$

Meta

12BZ Conclusão da Obra da Unidade 3.000.000 11.925.000

Armazenadora de Uberlândia - MG

MAPA Sudeste

12 68

03/2006 03/2009 Obra executada (% de

execução física)

- -

26.625.000 100

Regionalização Atividades

2011 2010

2009 2008

Financeiro/Físico Produto (unidade de medida)

Cód. Título Órgão

Executor

17 Abastecimento Agroalimentar

(4)

2011 2010

2009 2008

Executor

2138 Aquisição de Produtos para Comercialização Produto adquirido (Ton) MAPA Nacional 100.007.967 104.508.326 109.211.200 114.125.704

104.456 113.486 118.594 123.930

Meta R$

2130 Formação de Estoques Públicos - PGPM Produto adquirido (Ton) MAPA Nacional 2.300.000.000 2.403.500.000 2.511.657.500 2.624.682.088

4.925.000 4.925.000 5.146.640 5.378.249

Meta R$

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MAPA Nacional 279.241.571 273.330.423 290.584.285 296.881.981

Meta R$

- - - -

Regionalização Operações Especiais

2011 2010

2009 2008

Executor

0110 Contribuição à Previdência Privada - (-) MAPA Nacional 20.732.685 20.940.012 21.149.412 21.360.906

Meta R$

- - - -

0611 Equalização de Juros decorrentes do 237.979.000 248.665.958 259.861.819 271.566.582

Alongamento da Dívida do Crédito Rural (Lei nº 9.866, de 1999)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

0373 Equalização de Juros e Bônus de 33.470.683 35.004.389 36.580.416 38.228.081

Adimplência no Alongamento de Dívidas Originárias do Crédito Rural (Leis nº 9.138, de 1995 e nº 9.866, de 1999)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

0301 Equalização de Juros e de outros Encargos 180.750.000 188.866.967 197.370.456 206.260.467

Financeiros em Operações de Investimento Rural e Agroindustrial (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

008H Equalização de juros em financiamentos 79.794.000 83.377.321 87.131.276 91.055.866

destinados à liquidação de dívidas de produtores rurais e cooperativas (MP n° 372, de 2007)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

0299 Equalização de Preços nas Aquisições do 300.000.000 313.472.144 327.585.819 342.341.024

Governo Federal e na Formação de Estoques Reguladores e Estratégicos - AGF (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

0294 Equalizações de Juros nas Operações de 699.801.000 731.227.066 764.149.612 798.568.637

Custeio Agropecuário (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

(5)

2011 2010

2009 2008

Executor

0300 Garantia e Sustentação de Preços na 2.390.000.000 2.497.328.081 2.609.767.023 2.727.316.826

Comercialização de Produtos Agropecuários (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

Somatório das ações detalhadas no Orçamento/Relatório Anual de Avaliação

56.120.748 58.235.628 64.582.267 70.441.071 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

19 Abastecimento Agroalimentar

(6)

Objetivo de Governo Promover a inclusão social e a redução das desigualdades Objetivo Setorial Erradicar a fome e promover a segurança alimentar e nutricional

Programa

1049 Acesso à Alimentação

Órgão Responsável 55000 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome

(MDS)

Objetivo Garantir à população em situação de insegurança alimentar o acesso à alimentação digna, regular e adequada à nutrição e manutenção da saúde humana Público-alvo Agricultores familiares, famílias em situação de insegurança alimentar e/ou risco nutricional, comunidades populacionais específicas

2011 Índice

Data

Número de Agricultores Familares Beneficiados pelo Programa de Aquisição de Alimentos (unidade)

118.140,00 167.580,00 31/12/2006

Número de Bancos de Alimentos Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)

34,00 123,00

31/08/2007

Número de Cozinhas Comunitárias Instaladas com Recursos do Governo Federal (unidade)

283,00 500,00

31/08/2007

Número de Pessoas em Insegurança Alimentar e Nutricional Beneficiadas pelo Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar (unidade)

10.795.470,00 13.909.150,00 31/12/2006

Número de Restaurantes Populares Instalados com Recursos do Governo Federal (unidade)

27,00 183,00

31/08/2007

Prevalência de Insegurança Alimentar no Brasil (%) 10/01/2004 34,80 19,00

Valores do Programa

Seguridade Social 3.217.385.101 Despesas Correntes 2.774.947.773 Despesas de Capital 442.437.328

Total 3.217.385.101

Nacional 3.217.385.101

AÇÕES DA ESFERA SEGURIDADE SOCIAL

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

11V1 Construção de Cisternas para 59.196.915 61.860.776 64.644.511 67.553.514

Armazenamento de Água

MDS Nacional

39.465 41.241 43.097 45.036

01/2005 12/2011 Cisterna construída

(unidade)

1.071.106.213 737.502

2011 2010

2009 2008

Executor

8948 Acesso à Água para Produção de Alimentos 25.000.000 26.125.000 27.300.626 28.529.154

para o Autoconsumo

Nacional Estrutura implantada

(unidade)

MDS

3.942 4.119 4.305 4.498

Meta R$

(7)

2011 2010

2009 2008

Executor

8929 Apoio à Instalação de Restaurantes e 36.950.000 38.612.750 40.350.324 42.166.088

Cozinhas Populares

Nacional Equipamento instalado

(unidade)

MDS

52 54 57 59

Meta R$

2798 Aquisição de Alimentos Provenientes da 513.974.625 537.103.483 561.273.140 586.530.431

Agricultura Familiar

Nacional

Alimento adquirido (Ton) MDS

397.500 415.388 434.080 453.614

Meta R$

2792 Distribuição de Alimentos a Grupos 46.000.000 48.070.000 50.233.150 52.493.642

Populacionais Específicos

Nacional Família beneficiada

(unidade)

MDS

305.796 319.557 333.937 348.964

Meta R$

8894 Melhoria das Condições Socioeconômicas 18.840.000 19.687.800 20.573.751 21.499.569

das Famílias

Nacional

Projeto apoiado (unidade) MDS

65 68 71 74

Meta R$

52.081.790 54.425.471 56.874.617 59.433.974 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

21 Acesso à Alimentação

(8)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar

Programa

0351 Agricultura Familiar - PRONAF

Órgão Responsável 49000 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA)

Objetivo Fortalecer a agricultura familiar, promovendo sua inserção competitiva nos mercados de produtos e fatores Público-alvo Agricultores familiares

2011 Índice

Data

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Assentados da Reforma Agrária (percentagem)

50,55 85,00

30/06/2003

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha B (percentagem) 30/06/2003 17,00 48,00

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha C (percentagem) 30/06/2003 30,71 52,00

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha D (percentagem) 30/06/2003 44,44 77,00

Taxa de Atendimento aos Beneficiários do Pronaf Linha E (percentagem) 30/06/2004 20,39 79,00

Valores do Programa

Fiscal 10.991.030.631

Despesas Correntes 6.990.540.241 Despesas de Capital 4.000.490.390

Total 10.991.030.631

Nacional 10.983.030.631

Nordeste 8.000.000

2011 2010

2009 2008

Executor

2B81 Aquisição de Alimentos da Agricultura 137.370.000 139.802.478 145.511.539 152.668.248

Familiar - PAA

Nacional

Produto adquirido (Ton) MDA

244.431 248.759 258.918 271.278

Meta R$

2011 2010

2009 2008

Executor

0359 Contribuição ao Fundo Garantia-Safra (Lei 75.500.000 77.690.991 81.008.174 84.840.685

nº 10.700, de 2003)

Nacional agricultor segurado

(unidade)

MDA

686.363 706.281 736.437 771.278

Meta R$

0281 Equalização de Juros para a Agricultura 1.508.879.000 1.576.638.451 1.647.624.542 1.721.837.274

Familiar - PRONAF (Lei nº 8.427, de 1992)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

0A81 Financiamento para a Agricultura Familiar - 800.005.000 836.005.225 873.625.460 912.938.606

PRONAF (Lei nº 10.186, de 2001)

Nacional

- (-) Op Of

Crédito ^Meta

R$

- - - -

(9)

52.121.011 53.360.035 55.517.723 58.086.189 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

23 Agricultura Familiar - PRONAF

(10)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Assegurar a estabilidade da política econômica

Programa

0781 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

Órgão Responsável 25000 Ministério da Fazenda (MF)

Objetivo Melhorar a capacidade de atendimento aos clientes e facilitar à população o acesso ao crédito e aos serviços bancários

Público-alvo Clientela, os clientes em potencial, o setor produtivo, e ainda os beneficiários dos serviços de responsabilidade da União, viabilizados por intermédio da rede bancária das instituições financeiras federais

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Investimento das Estatais 4.761.310.940 4.761.310.940 Despesas de Capital

Total 4.761.310.940

Centro-Oeste 98.951.281

Nacional 3.807.909.743

Nordeste 206.464.122

Norte 100.924.191

Sudeste 411.054.068

Sul 136.007.535

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

3252 Instalação de Pontos de Atendimento 31.039.672 22.589.346 20.958.097 24.364.166

Bancário

MF Centro-Oeste

120 106 99 122

01/2004 12/2011 Ponto de atendimento

instalado (unidade)

2.436.074.586 4.478

R$

Meta

57.081.874 48.436.591

43.474.865 56.270.792

Nordeste

210 230 265 320

R$

Meta

19.942.419 20.816.278

27.147.231 33.018.263

Norte

102 120 119 119

R$

Meta

110.129.388 97.167.521

100.213.349 103.543.810

Sudeste

470 502 510 308

R$

Meta

34.542.795 29.591.996

30.909.966 40.962.778

Sul

178 184 180 214

(11)

2011 2010

2009 2008

Executor

4106 Manutenção da Infra-Estrutura de 1.005.402.426 987.415.417 944.812.929 870.278.971

Atendimento

Nacional

- (-) MF

Meta R$

- - - -

300.000 300.000

Nordeste Meta

R$

- - - -

25 Ampliação e Modernização das Instituições Financeiras Oficiais

(12)

Objetivo de Governo Fortalecer a inserção soberana internacional e a integração sul-americana

Objetivo Setorial Dar maior conhecimento ao público em geral sobre a atividade diplomática brasileira e sobre temas de política internacional

Programa

1279 Análise e Difusão da Política Externa Brasileira

Órgão Responsável 35000 Ministério das Relações Exteriores (MRE)

Objetivo Contribuir para a formação de opinião sobre as principais questões e temas da política externa brasileira, das relações internacionais e da preservação da história diplomática do Brasil Público-alvo Sociedade e meio acadêmico e diplomático

2011 Índice

Data

Taxa de Evolução da Divulgação da Política Externa Brasileira em Relação ao Ano Anterior (%)

23,00 23,00

01/06/2007

Valores do Programa

Fiscal 64.021.742

Despesas de Capital 200.000

Seguridade Social 225.024

Despesas Correntes 225.024

Total 64.246.766

Nacional 64.246.766

14.802.371 15.762.407 16.518.332 17.163.656 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

(13)

Objetivo de Governo Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização Objetivo Setorial Fortalecer a gestão do SUS nas três esferas de governo, de modo a melhorar e aperfeiçoar a capacidade resolutiva das ações e serviços prestados à população

Programa

1436 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

Órgão Responsável 36000 Ministério da Saúde (MS)

Objetivo Promover a qualificação e a educação permanente dos profissionais da saúde do Sistema Único de Saúde, assim como promover a desprecarização dos vínculos de trabalho da saúde e a qualificação da gestão do trabalho

Público-alvo Gestores federais, estaduais, municipais, trabalhadores da saúde, sindicatos, entidades representantes dos trabalhadores da saúde e estudantes da área de saúde

2011 Índice

Data

Taxa de Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação em Saúde (%) 31/12/2006 22,00 45,00

Valores do Programa

Total 2.193.877.000

Nacional 2.193.877.000

2011 2010

2009 2008

Executor

8630 Apoio à Melhoria da Capacidade de Gestão 40.000.000 60.000.000 40.000.000 40.000.000

de Sistemas e Gerência de Unidades do SUS

Nacional profissional beneficiado

(unidade)

MS

25.000 35.000 25.000 25.000

Meta R$

8628 Apoio ao Desenvolvimento da Graduação, 193.000.000 204.000.000 215.000.000 226.500.000

Pós-Graduação Stricto e Latu Sensu em Áreas Estratégicas para o SUS

Nacional

Curso apoiado (unidade) MS

120 150 170 200

Meta R$

8541 Educação Profissional, Educação Permanente 16.700.000 18.370.000 20.010.000 21.525.000

e Pós-Graduação em Saúde e em Ciência e Tecnologia em Saúde

Nacional Serviço especializado de

atendimento apoiado (unidade)

MS

25.000 25.500 27.000 32.500

Meta R$

8612 Formação de Profissionais Técnicos de Saúde 152.000.000 164.600.000 213.000.000 236.980.000

e Fortalecimento das Escolas Técnicas/Centros Formadores do SUS

Nacional profissional beneficiado

(unidade)

MS

200.000 220.000 250.000 270.000

Meta R$

6149 Residência de Profissionais de Saúde - SUS Profissional qualificado Nacional 42.479.000 46.697.000 51.124.000 55.872.000

(unidade)

MS

1.653 1.653 1.653 1.653

Meta R$

27 Aperfeiçoamento do Trabalho e da Educação na Saúde

(14)

33.570.000 32.100.000 34.150.000 36.200.000 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

(15)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Aumentar a produção de produtos agropecuários não-alimentares e não-energéticos

Programa

6003 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

Órgão Responsável 22000 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)

Objetivo Apoiar iniciativas e projetos voltados à melhoria da infra-estrutura e logística da produção agrícola e ao fomento da agroindústria, bem como permitir o atendimento de demandas de amplo efeito sócio-econômico para o desenvolvimento do setor agropecuário

Público-alvo Pequenos e médios produtores, cooperativas, associações de produtores e criadores, agroindústrias, pesquisadores e técnicos do setor agropecuário

2011 Índice

Data

Custo Médio do Transporte de Grãos (R$/ton) 30/04/2005 157,38 124,80

Produção Agrícola e Derivados Transportados por Hidrovias no Território Nacional (%)

7,00 8,02

31/03/2005

Volume de Produtos Agrícolas Exportados pelos Portos Brasileiros (milhão de t) 30/04/2005 43,05 60,70

Valores do Programa

Fiscal 41.065.541

Despesas Correntes 31.762.067 Despesas de Capital 9.303.474

Total 41.065.541

Nacional 41.065.541

Cód. TérminoInício Valor Total Regionalização

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

5914 Energização Rural MAPA Nacional 373.000 603.000 651.678 686.000

29 46 47 48

01/2004 12/2020 Linha de distribuição

instalada (km)

1.100.000.000 95.655

14.605.291 7.608.544 8.139.622 8.398.406

2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

29 Apoio ao Desenvolvimento do Setor Agropecuário

(16)

Objetivo de Governo Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos Objetivo Setorial Fortalecer e integrar as instituições de segurança pública e justiça

Programa

0661 Aprimoramento da Execução Penal

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Promover a reintegração do apenado, internado e egresso do sistema penitenciário nacional e o atendimento a seus dependentes Público-alvo Pessoas presas, condenadas, internadas e egressas do Sistema Penitenciário Nacional

2011 Índice

Data

Percentual de Mulheres em Presídios Femininos (%) 09/07/2007 0,63 0,71

Percentual de Presos que Trabalham (%) 09/07/2007 0,24 0,35

Razão entre a Lotação Padrão do Sistema Penitenciário e a População do Sistema (unidade)

0,69 0,81

09/07/2007

Valores do Programa

Fiscal 829.281.000

Total 829.281.000

Nacional 809.281.000

Sudeste 20.000.000

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

10M1 Construção da Quinta Penitenciária Federal MJ Sudeste 10.300.000 9.700.000

50 50

01/2008 12/2009 Obra concluída (% de

- -

20.000.000 100

R$

Meta

3908 Integração dos Sistemas de Informações 7.600.000 5.000.000 5.250.000 5.500.000

Penitenciárias em Base Nacional

MJ Nacional

540 151 151 152

01/2004 12/2011 Estabelecimento integrado

(unidade)

32.621.099 1.050

2011 2010

2009 2008

Executor

8916 Aparelhamento e Reaparelhamento de 34.600.000 36.150.000 37.780.000 39.484.000

Estabelecimentos Penais

Nacional Unidade aparelhada

(unidade)

MJ

102 105 110 115

Meta R$

8914 Apoio à Construção e Ampliação de 68.000.000 70.000.000 74.000.000 78.000.000

Estabelecimentos Penais Estaduais

Nacional

Vaga contratada (unidade) MJ

2.266 2.700 2.927 3.154

Meta R$

2316 Serviço Penitenciário Federal Preso mantido (unidade) MJ Nacional 21.700.000 22.500.000 28.125.000 29.390.000

832 832 1.040 1.040

Meta R$

(17)

56.770.000 60.106.000 63.265.000 66.061.000 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

31 Aprimoramento da Execução Penal

(18)

Programa

0256 Aprimoramento dos Serviços Postais

Órgão Responsável 41000 Ministério das Comunicações (MC)

Objetivo Garantir e ampliar o acesso e a qualidade dos serviços postais prestados à população Público-alvo Sociedade

2011 Índice

Data

Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de atendimento (percentual)

95,40 100,00

31/10/2005

Percepção dos clientes em relação a sua expectativa, na atividade de Distribuição (percentual)

97,80 100,00

31/10/2005

Taxa de Distritos, com População Igual ou Superior a 500 habitantes, com Atendimento Postal (percentual)

85,40 100,00

31/12/2006

Taxa Populacional com Distribuição Postal (percentual) 31/07/2002 79,09 89,21

Valores do Programa

Investimento das Estatais 2.144.000.000 2.144.000.000 Despesas de Capital

Total 2.144.000.000

Nacional 2.144.000.000

AÇÕES DA ESFERA INVESTIMENTO DAS ESTATAIS

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

3228 Adequação da Infra-Estrutura de 151.000.000 64.000.000 71.000.000 109.000.000

Atendimento - Correios

MC Nacional

14.677 12.215 13.482 21.862

01/2004 12/2011 Agência modernizada

(unidade)

685.342.320 165.613

R$

Meta

3222 Adequação da Infra-Estrutura de Produção e 163.000.000 168.000.000 228.000.000 248.000.000

Distribuição

MC Nacional

22 20 23 22

01/2004 12/2011 Infra-estrutura adequada

(% de execução física)

2.232.958.306 100

2011 2010

2009 2008

Executor

4095 Manutenção da Infra-Estrutura de 50.000.000 77.000.000 73.000.000 95.000.000

Atendimento - Correios

Nacional

- (-) MC

Meta R$

- - - -

4094 Manutenção da Infra-Estrutura de Produção 110.000.000 165.000.000 182.000.000 190.000.000

e Distribuição

Nacional

- (-) MC

Meta R$

- - - -

(19)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Fortalecer as microempresas e empresas de pequeno e médio porte

Programa

1016 Artesanato Brasileiro

Órgão Responsável 28000 Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

(MDIC)

Objetivo Fortalecer a competitividade do produto artesanal para a geração de trabalho e renda e promover seu acesso ao mercado externo Público-alvo Artesãos cadastrados nos órgãos estaduais competentes

2011 Índice

Data

Taxa de Variação da Renda dos Artesãos Cadastrados nos Órgãos Estaduais Competentes (número índice)

100,00

31/08/2007 Em Apuração

Valores do Programa

Fiscal 6.203.350

Despesas de Capital 80.000

Total 6.203.350

Nacional 6.203.350

1.841.001 1.390.601 1.453.178 1.518.570

2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

33 Artesanato Brasileiro

(20)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda

Objetivo Setorial Promover a reforma agrária, dar acesso à terra e propiciar conhecimento para produção de alimentos, renda e cidadania no campo

Programa

0135 Assentamentos para Trabalhadores Rurais

Objetivo Promover a democratização do acesso à terra Público-alvo Trabalhadores rurais sem-terra

2011 Índice

Data

Taxa de Famílias Cadastradas no SIPRA Beneficiadas no Programa Nacional de Reforma Agrária (%)

14,00 10,00

31/12/2006

Unidade de Produção Familiar Gerada por Imóvel Incorporado ao Programa Nacional de Reforma Agrária (unidade)

143,00 100,00

31/12/2006

Valores do Programa

Fiscal 3.997.047.396

Despesas Correntes 191.691.310 Despesas de Capital 3.805.356.086

Total 3.997.047.396

Nacional 3.997.047.396

2011 2010

2009 2008

Executor

8374 Licenciamento Ambiental de Assentamentos 21.231.000 22.231.668 23.789.225 24.587.417

da Reforma Agrária

Nacional Licença ambiental

protocolada (unidade)

MDA

1.326 1.388 1.486 1.536

Meta R$

4460 Obtenção de Imóveis Rurais para Reforma 916.824.000 916.824.763 960.525.536 991.181.787

Agrária

Nacional

Área obtida (ha) MDA

694.563 694.564 727.670 750.895

Meta R$

27.176.000 28.176.000 31.200.000 33.300.000 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

(21)

Objetivo de Governo Promover o acesso com qualidade à Seguridade Social, sob a perspectiva da universalidade e da eqüidade, assegurando-se o seu caráter democrático e a descentralização Objetivo Setorial Ampliar o acesso da população aos serviços de que necessita e promover a qualidade e a humanização na atenção à saúde

Programa

1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

Objetivo Ampliar o acesso da população aos serviços ambulatoriais e hospitalares do Sistema Único de Saúde, na busca da eqüidade, da redução das desigualdades regionais e da humanização de sua prestação Público-alvo Sociedade

2011 Índice

Data

Indice de Cobertura de Centros de Atenção Psicossocial - CAPS (1/100.000 habitantes)

0,44 0,70

31/12/2006

Indice de Consulta por Habitante (Consulta per capita) 31/12/2005 2,50 2,90

Índice de Leitos Disponibilizados (1/1.000) 30/06/2006 2,66 3,00

Indice de Transplantes Realizados no SUS (1/1.000.000) 31/12/2006 59,60 74,60

Quociente de Internação Hospitalar no SUS (%) 30/06/2007 3,43 2,90

Taxa de Partiicipação dos Serviços Extra-Hospitalares de Atenção Psicossocial no Gasto Total com Atenção Psiquiátrica (%)

44,53 75,00

31/12/2005

Valores do Programa

Seguridade Social 104.388.084.162 Despesas Correntes 101.374.576.510 Despesas de Capital 3.013.507.652

Total 104.388.084.162

Centro-Oeste 6.953.561.000

Nacional 3.323.136.245

Nordeste 24.320.441.000

Norte 6.117.654.500

Sudeste 46.265.044.016

Sul 17.408.247.401

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

1K09 Implantação da Nova Sede do Instituto 41.200.000 88.875.000

Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO

MS Sudeste

25 50

01/2007 12/2009 Sede implantada (% de

- -

162.675.000 100

R$

Meta

7833 Implantação de Centros de Alta 18.900.000 20.800.000 22.790.000 25.020.000

Complexidade em Oncologia - CACON

MS Nacional

2 2 2 2

01/2004 12/2011 Centro implantado

(unidade)

130.764.558 14

2011 2010

2009 2008

Executor

8755 Aperfeiçoamento, Avaliação e 70.000.000 77.020.000 84.360.000 92.620.000

Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Cardiologia-INC

Sudeste Atendimento realizado

(unidade)

MS

125.000 125.000 125.000 125.000

Meta R$

35 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

(22)

2011 2010

2009 2008

Executor

Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Oncologia - INCa

(unidade)

MS

268.500 268.500 268.500 268.500

Meta R$

Desenvolvimento de Ações e Serviços Especializados em Traumatologia e Ortopedia - INTO

(unidade)

MS

128.320 128.320 128.320 128.320

Meta R$

6148 Assistência Médica Qualificada e Gratuita a 496.000.000 545.700.000 597.660.000 656.120.000

Todos os Níveis da População e

Desenvolvimento de Atividades Educacionais e de Pesquisa no Campo da Saúde - Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais

Nacional Atendimento realizado

(unidade)

MS

300.000 302.000 332.000 350.000

Meta R$

8585 Atenção à Saúde da População para 1.417.200.000 1.559.200.000 1.707.500.000 1.874.600.000

Procedimentos em Média e Alta Complexidade

Centro-Oeste Atendimento realizado

(unidade)

MS

60.634.000 66.091.060 70.056.523 74.259.914

Meta R$

25.120.000 23.060.000

21.000.000 19.100.000

Nacional

1 1 1 1

Meta R$

6.639.500.000 5.954.872.000

5.382.780.000 5.018.900.000

Nordeste

342.008.000 234.478.620 248.547.336 263.460.177 Meta

R$

1.620.700.000 1.476.400.000

1.348.000.000 1.225.500.000

Norte

66.160.000 72.114.400 76.441.264 81.027.740

Meta R$

12.174.986.762 10.586.121.523

9.448.080.231 9.041.400.000

Sudeste

461.379.000 502.412.610 532.557.366 564.510.808 Meta

R$

4.336.200.000 3.842.498.000

3.445.460.000 3.277.900.000

Sul

114.284.000 124.569.560 132.043.733 139.966.357 Meta

R$

6217 Atenção à Saúde nos Serviços Ambulatorias 373.000.000 410.400.000 449.500.000 493.480.000

e Hospitalares do Ministério da Saúde

(unidade)

MS

13.402 13.671 13.943 14.222

Meta R$

516.890.681 509.639.160

502.226.812 494.728.170

Sul

1.287.779 2.575.552 2.575.552 2.575.552

Meta R$

8934 Atenção Especializada em Saúde Bucal População coberta Nacional 85.000.000 88.825.000 92.822.125 96.999.120

(milhar)

MS

750 750 750 750

Meta R$

(23)

2011 2010

2009 2008

Executor

8535 Estruturação de Unidades de Atenção 41.487.000 25.749.000 28.052.000 30.174.000

Especializada em Saúde

Centro-Oeste unidade estruturada

(unidade)

MS

341 106 109 113

Meta R$

19.889.000 15.791.000

14.403.000 5.662.000

Nacional

47 59 61 63

Meta R$

134.855.000 123.351.000

112.945.000 77.366.000

Nordeste

634 466 480 495

Meta R$

40.678.000 36.891.000

33.862.000 28.738.000

Norte

236 139 143 148

Meta R$

126.271.000 116.469.000

105.526.000 94.999.000

Sudeste

777 435 448 461

Meta R$

44.983.000 40.936.000

37.575.000 51.748.000

Sul

428 155 160 164

Meta R$

8761 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - 40.134.000 46.160.000 48.364.000 53.095.000

Samu 192

Centro-Oeste

SAMU apoiado (unidade) MS

98 98 98 98

Meta R$

53.066.000 48.335.000

44.129.000 40.135.000

Nacional

6 6 6 6

Meta R$

170.186.000 154.986.000

141.548.000 128.647.000

Nordeste

278 278 278 278

Meta R$

44.016.000 40.097.000

36.611.000 33.269.500

Norte

89 90 91 92

Meta R$

169.662.000 154.547.000

141.113.000 128.254.500

Sudeste

127 127 127 127

Meta R$

57.625.000 52.491.000

47.929.000 43.560.000

Sul

53 54 55 56

Meta R$

8933 Serviços de Atenção às Urgências e 15.900.000 19.997.000 21.901.000 24.048.000

Emergências na Rede Hospitalar

Centro-Oeste unidade estruturada

(unidade)

MS

17 39 41 57

Meta R$

76.325.000 69.508.000

64.922.000 69.750.000

Nordeste

49 102 125 155

Meta R$

37 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada

(24)

2011 2010

2009 2008

Executor

8933 Serviços de Atenção às Urgências e 31.450.000 27.269.000 29.865.000 32.788.000

Emergências na Rede Hospitalar

Norte unidade estruturada

(unidade)

MS

30 63 74 85

Meta R$

88.660.000 80.528.000

73.271.000 68.700.000

Sudeste

44 105 133 168

Meta R$

32.789.000 29.862.000

27.264.000 14.200.000

Sul

20 51 54 75

Meta R$

65.529.164 66.593.456 72.917.790 80.032.168 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

(25)

Objetivo de Governo Implantar uma infra-estrutura eficiente e integradora do Território Nacional Objetivo Setorial Apoiar o Governo nas ações relacionadas ao desenvolvimento do país

Programa

1383 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

Órgão Responsável 52000 Ministério da Defesa (MD)

Objetivo Apoiar as ações governamentais de caráter cívico-sociais, de infra-estrutura, e de meio ambiente, disponibilizando os meios do Ministério da Defesa e das Forças Armadas, para a superação das dificuldades do país

Público-alvo Sociedade Brasileira

2011 Índice

Data

Valores do Programa

Fiscal 443.574.425

Total 443.574.425

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

3136 Cooperação com Construção de 84.703.364 88.000.000 91.000.000 94.000.000

Infra-Estrutura

MD Nacional

25 25 25 25

01/2004 12/2015

Obra executada (unidade) 900.000.000

405

20.100.000 20.990.000 21.912.402 22.868.659 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

39 Assistência e Cooperação das Forças Armadas à Sociedade

(26)

Programa

1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Objetivo Promover o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos Público-alvo Sociedade

2011 Índice

Data

Taxa de Esquemas Terapêuticos para o Tratamento da Hanseníase Disponibilizado pelo SUS (percentagem)

85,00 95,00

31/12/2006

Taxa de Esquemas Terapêuticos para Tratamento da Tuberculose Disponibilizado pelo SUS (percentagem)

90,00 95,00

31/12/2006

Taxa de Portadores de Insuficiência Renal Crônica em Tratamento com Eritropoetina (percentagem)

70,00 100,00

31/12/2006

Valores do Programa

Total 20.737.860.074

Centro-Oeste 563.842.704 Nacional 12.268.353.764

Nordeste 1.726.719.069

Norte 317.660.663

Sudeste 4.682.648.357

Sul 1.178.635.517

Cód. Término

Regionalização

Início Valor Total

Projetos

Órgão

Executor 2008 2009 2010 2011

R$

Meta

7660 Implantação de Farmácias Populares MS Nacional 10.250.000

100 05/2004

12/2008 Farmácia implantada

(unidade)

- - -

141.596.321 600

2011 2010

2009 2008

Executor

4705 Apoio para Aquisição e Distribuição de 71.413.917 78.241.088 85.720.936 93.915.856

Medicamentos Excepcionais

Centro-Oeste Atendimento realizado

(unidade)

MS

42.328 45.991 50.590 50.630

Meta R$

1.024.782.000 978.260.194

915.600.000 814.986.350

Nacional

1 1 1 1

Meta R$

240.333.699 219.362.632

200.221.459 182.750.510

Nordeste

93.904 102.046 112.252 112.342

Meta R$

(27)

2011 2010

2009 2008

Executor

4705 Apoio para Aquisição e Distribuição de 28.452.540 31.172.601 34.152.702 37.417.700

Medicamentos Excepcionais

Norte Atendimento realizado

(unidade)

MS

14.168 16.010 17.612 17.682

Meta R$

960.226.657 876.439.081

799.962.652 730.159.412

Sudeste

264.184 284.769 313.247 313.287

Meta R$

200.205.987 182.736.389

166.791.154 152.237.271

Sul

54.315 58.780 64.659 64.689

Meta R$

4370 Atendimento à População com 1.013.000.000 1.114.500.000 1.214.250.000 1.306.050.000

Medicamentos para Tratamento dos Portadores de HIV/AIDS e outras Doenças Sexualmente Transmissíveis

Nacional Paciente atendido

(unidade)

MS

220.000 240.000 260.000 280.000

Meta R$

8415 Manutenção e Funcionamento das Farmácias 454.000.000 499.950.400 544.753.346 584.950.662

Populares

Nacional Farmácia mantida

(unidade)

MS

600 1.200 1.200 1.200

Meta R$

20AE Promoção da Assistência Farmacêutica e 56.922.173 58.065.607 59.209.341 60.353.786

Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde

Centro-Oeste População coberta

(unidade)

MS

13.516.175 13.759.949 14.000.440 14.237.426

Meta R$

358.844.000 297.877.000

212.000.000 136.525.996

Nacional

1 1 1 1

Meta R$

225.424.663 222.426.884

219.458.287 216.515.484

Nordeste

52.194.003 52.772.138 53.342.483 53.904.521

Meta R$

48.206.115 47.144.090

46.085.418 45.029.497

Norte

15.342.526 15.659.242 15.971.693 16.279.590

Meta R$

336.611.641 331.491.361

326.406.144 321.351.409

Sudeste

80.641.017 81.708.312 82.761.220 83.798.797

Meta R$

121.690.002 119.998.448

118.320.825 116.655.441

Sul

27.641.397 27.970.042 28.294.259 28.613.752

Meta R$

4368 Promoção da Assistência Farmacêutica e 153.000.000 167.626.800 183.651.922 201.209.046

Insumos para Programas de Saúde Estratégicos

Nacional Medicamento adquirido

distribuído (unidade)

MS

240.913.033 263.944.319 289.177.396 316.822.755 Meta

R$

41 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

(28)

18.200.000 19.725.460 21.386.678 23.199.361 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

(29)

Objetivo de Governo Promover um ambiente social pacífico e garantir a integridade dos cidadãos Objetivo Setorial Democratizar e aperfeiçoar o acesso à justiça e à cidadania

Programa

0699 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

Órgão Responsável 30000 Ministério da Justiça (MJ)

Objetivo Garantir a prestação de assistência jurídica gratuita ao cidadão, contribuindo para a democratização da Justiça

Público-alvo Cidadãos que necessitam de assistência jurídica, judicial e extrajudicial, gratuita, e que não tem condições econômicas de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família

2011 Índice

Data

Cidadão Assistido com Prestação Jurídica Gratuita (unidade) 01/01/2007 98.970,00 140.000,00

Número de Atendimentos Prestados ao Cidadão (unidade) 31/08/2007 227.000,00 500.000,00

Valores do Programa

Fiscal 324.111.291

Total 324.111.291

2011 2010

2009 2008

Executor

2272 Gestão e Administração do Programa - (-) MJ Nacional 57.534.113 58.115.304 60.233.887 61.849.906

Meta R$

- - - -

21.064.746 21.711.199 22.327.627 21.274.509 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

43 Assistência Jurídica Integral e Gratuita

(30)

Objetivo de Governo Promover o crescimento econômico ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda Objetivo Setorial Garantir e ampliar a renda agrícola e fortalecer a agricultura familiar

Programa

1427 Assistência Técnica e Extensão Rural na Agricultura Familiar

Objetivo Disciplinar, ampliar, organizar e qualificar a prestação dos serviços de Ater para os agricultores familiares e empreendedores familiares rurais

Público-alvo Agricultores familiares, empreendedores familiares rurais (conforme previsto na Lei nº 11.326/06), comunidades tradicionais, beneficiários do Programa Nacional de Reforma Agrária e agentes de Ater

2011 Índice

Data

Taxa de Agentes de Ater Formados (%) 31/12/2006 20,00 80,00

Taxa de Cobertura de Ater à Agricultura Familiar (%) 31/12/2006 37,00 51,00

Taxa de Contratação de Crédito Rural de Investimento (%) 31/12/2006 33,33 61,00

Valores do Programa

Fiscal 1.723.668.691

Despesas Correntes 1.654.342.465 Despesas de Capital 69.326.226

Total 1.723.668.691

Nacional 1.715.122.579

Nordeste 7.691.502

Sudeste 854.610

2011 2010

2009 2008

Executor

4470 Assistência Técnica e Capacitação de 203.292.007 218.068.728 232.647.919 248.771.849

Assentados

Nacional

Família assistida (unidade) MDA

433.508 465.018 496.108 530.491

Meta R$

4260 Fomento à Assistência Técnica e Extensão 151.798.343 158.068.148 164.457.581 172.614.905

Rural para Agricultores Familiares

Nacional Agricultor familiar assistido

(unidade)

MDA

609.901 635.000 660.000 690.000

Meta R$

40.900.000 41.744.539 44.251.324 47.053.348 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$

(31)

Programa

1214 Atenção Básica em Saúde

Objetivo Expandir a estratégia de Saúde da Família e a rede básica de saúde, mediante a efetivação da política de atenção básica: resolutiva, de qualidade, integral e humanizada Público-alvo Sociedade

2011 Índice

Data

Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde Bucal (%) 30/05/2007 41,20 66,00

Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família (%) 30/05/2007 47,10 70,00

Taxa da População Coberta por Equipes de Saúde da Família em Municípios com mais de 100.000 Habitantes (percentagem)

36,30 52,00

30/05/2007

Taxa de cobertura do auxílio-reabilitação psicosocial do Programa "De Volta Pra Casa" (%)

21,00 86,00

31/12/2006

Valores do Programa

Total 37.907.207.049

Centro-Oeste 2.469.120.931

Nacional 3.169.087.238

Nordeste 13.238.593.134

Norte 3.112.623.765

Sudeste 11.331.515.884

Sul 4.586.266.097

2011 2010

2009 2008

Executor

8735 Alimentação e Nutrição para a Saúde Unidade da federação Nacional 46.350.000 51.000.000 55.860.000 61.330.000

apoiada (unidade)

MS

1.413 1.413 1.413 1.413

Meta R$

8730 Atenção Básica em Saúde Bucal Equipe mantida (unidade) MS Nacional 100.000.000 110.020.000 120.500.000 132.290.000

18.750 18.950 19.050 19.200

Meta R$

8581 Estruturação da Rede de Serviços de Atenção 141.000.000 155.130.000 169.900.000 186.520.000

Básica de Saúde

Nacional Serviço estruturado

(unidade)

MS

2.500 2.500 2.500 2.500

Meta R$

8573 Expansão e Consolidação da Estratégia de 76.400.000 121.590.000 133.190.000 146.230.000

Saúde da Família - PROESF

Nacional Ente federado apoiado

(unidade)

MS

186 186 186 186

Meta R$

8577 Piso de Atenção Básica Fixo Município beneficiado Centro-Oeste 208.947.931 242.163.000 266.366.000 293.627.000

(unidade)

MS

465 466 466 466

Meta R$

45 Atenção Básica em Saúde

(32)

2011 2010

2009 2008

Executor

8577 Piso de Atenção Básica Fixo Município beneficiado Nacional 141.506.628

(unidade)

MS

Meta 1

R$ - - -

- - -

1.116.852.000 1.019.537.000

932.993.000 810.547.607

Nordeste

1.793 1.793 1.793 1.793

Meta R$

348.131.000 315.205.000

285.989.000 246.239.365

Norte

449 449 449 449

Meta R$

1.695.737.000 1.544.812.000

1.410.663.000 1.222.836.372

Sudeste

1.667 1.668 1.668 1.668

Meta R$

580.153.000 529.150.000

483.802.000 419.922.097

Sul

1.188 1.188 1.188 1.188

Meta R$

20AD Piso de Atenção Básica Variável - Saúde da 301.297.000 350.790.000 384.180.000 421.750.000

Família

Centro-Oeste

Equipe mantida (unidade) MS

2.028 2.372 2.562 2.750

Meta R$

284.793.481 272.529.647

260.793.921 249.563.561

Nacional

1 1 1 1

Meta R$

2.707.160.000 2.465.970.000

2.251.500.000 1.934.033.527

Nordeste

12.312 14.398 15.545 16.694

Meta R$

554.920.000 505.000.000

461.100.000 396.039.400

Norte

2.164 2.486 2.653 2.818

Meta R$

1.578.600.000 1.437.890.000

1.313.080.000 1.127.897.512

Sudeste

8.858 10.358 11.183 12.008

Meta R$

744.340.000 678.030.000

619.100.000 531.769.000

Sul

4.138 4.840 5.226 5.613

Meta R$

32.930.000 36.270.000 39.740.000 43.650.000 2011 2010

2009 2008

Financeiro

R$