ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2019 GRANDES OPÇÕES DO PLANO

(1)

ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DE 2019

GRANDES OPÇÕES DO PLANO 2019-2022

E

Ao abrigo do D.L. 54-A/99 de 22 de Fevereiro (pontos 8.3.1 e 8.3.2 do Pocal)

(2)

ÍNDICE

Pág.

Síntese da Alteração ao Orçamento...3

Alteração à Receita...4

Alteração à Despesa...6

Síntese por Natureza Económica/Orgânica...7

Síntese por Grandes Agregados ...9

Discriminação das Alterações Propostas ...10

Alteração ao Plano Plurianual de Investimentos...66

Síntese por Objetivos...67

Discriminação das Alterações Propostas ...68

(3)

EM EUROS

ORÇAMENTO ACTUAL 1 290 145 843

AJUSTAMENTOS

RECEITAS 625 981

Reforços / Novas inscrições 645 981

Anulações 20 000

DESPESAS 625 981

Reforços 17 463 494

Anulações 16 837 513

ORÇAMENTO CORRIGIDO 1 290 771 824

3

(4)

(5)

INSCRIÇÕES / REFORÇOS

DIMINUIÇÕES / ANULAÇÕES

06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

06.09 RESTO DO MUNDO

06.09.04 União Europeia - Países Membros

06.09.04.50 Projeto ROCK 211 961 20 000 252 021

10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

10.03 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

10.03.09 Serv.e Fund.Aut.-Part.Comum.Proj.Co-Fin.

10.03.09.37 Projeto ROCK 60 060 20 000 20 000

10.03.09.60 Centro Saúde Alta Lisboa 625 981 625 981

TOTAL DA ALTERAÇÃO 645 981 20 000

PREV. INICIAIS PREV. OBS.

CORRIGIDA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

5

(6)

(7)

REFORÇOS ANULAÇÕES DIFERENÇA CORRENTES CAPITAL

01 ADM. AUTARQUICA 10 000 10 000

01.01 Assembleia Municipal 10 000 10 000

02 U. COORDENAÇÃO TERRITORIAL 310 943 251 443 59 500 -188 983 248 483

03 SECRETARIA GERAL 3 410 716 3 249 334 161 382 258 882 -97 500

03.00 Secretaria Geral 101 155 33 809 67 346 64 846 2 500

03.01 D. Relação com o Munícipe e Participação 292 103 200 075 92 028 192 028 -100 000

03.02 D. Apoio aos Orgãos Serviços Município 17 458 15 450 2 008 2 008

03.03 D. Jurídico 3 000 000 3 000 000

04 D. MARCA E COMUNICAÇÃO 197 555 197 555 197 555

05 D. M. DE FINANÇAS 442 474 292 614 149 860 149 860

05.00 Direção 100 100

05.02 D. de Contabilidade 150 000 150 000 150 000

05.03 D. de Aprovisionamentos 292 374 292 514 -140 -140

06 D.M. GESTÃO PATRIMONIAL 5 063 411 5 215 221 -151 810 -151 810

06.00 Direção 5 063 411 5 215 221 -151 810 -151 810

07 D. M. RECURSOS HUMANOS 794 910 834 412 -39 502 -25 002 -14 500

07.01 D. Gestão Recursos Humanos 535 910 720 250 -184 340 -184 340

07.02 D. Desenvolvimento e Formação 165 000 10 000 155 000 155 000

07.03 D. Saúde, Higiene e Segurança 94 000 104 162 -10 162 4 338 -14 500

08 D. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 297 772 446 153 -148 381 -154 531 6 150

09 C GESTÃO E INTELIGÊNCIA URBANA DE LISBOA 96 860 474 008 -377 148 -88 226 -288 922

10 D.M. DE URBANISMO 33 825 34 595 -770 -770

10.00 Direção

10.04 D. de Planeamento Urbano 33 825 33 825

10.05 D. de Espaço Público 770 -770 -770

11 D.M. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 319 234 1 030 589 288 645 507 340 -218 695

11.00 Direção 500 000 500 000 500 000

11.01 D. de Saneamento 50 000 554 960 -504 960 -4 960 -500 000

11.02 D. Infraestruturas e Obras de Arte 40 000 -40 000 -40 000

11.03 D. de Habitação Municipal 247 000 -247 000 -247 000

11.04 D. de Edifícios Municipais 336 258 7 000 329 258 5 300 323 958

11.05 D. de Gestão de Empreitadas e Segurança 18 500 -18 500 -15 000 -3 500

11.06 D. de Instalações Eletricas e Mecânicas 432 976 163 129 269 847 309 000 -39 153

12 SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 41 100 283 133 -242 033 17 267 -259 300

7

(8)

REFORÇOS ANULAÇÕES DIFERENÇA CORRENTES CAPITAL

13 REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS 1 907 22 042 -20 135 -17 733 -2 402

14 POLÍCIA MUNICIPAL 69 000 113 118 -44 118 -66 618 22 500

16 D.M. HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOCAL 260 260

16.01 D. de Políticas e Gestão de Habitação 60 60

16.02 D. de Desenvolvimento Local 200 200

17 D. DIREITOS SOCIAIS 1 251 962 691 132 560 830 -52 851 613 681

18 D.M. AMB., EST. VERDE, CLIMA E ENERGIA 518 726 164 326 354 400 218 024 136 376

18.00 Direção 25 172 48 805 -23 633 -25 537 1 904

18.01 D.de Ambiente, Energia e Alt. Climáticas 49 338 93 295 -43 957 -43 957

18.02 D. de Estrutura Verde 444 216 22 226 421 990 287 518 134 472

19 D.M. DE HIGIENE URBANA 930 458 877 211 53 247 -120 053 173 300

19.00 Direção 1 053 -1 053 -1 053

19.01 D. de Higiene Urbana 660 100 618 071 42 029 42 029

19.02 D. de Reparação e Manutenção Mecânica 270 358 258 087 12 271 -161 029 173 300

20 D.M. DE MOBILIDADE 167 405 210 167 -42 762 -42 762

20.00 Direção 117 950 160 712 -42 762 -42 762

20.01 D. de Gestão da Mobilidade 49 455 49 455

21 D.M. DE CULTURA 393 242 502 700 -109 458 -62 853 -46 605

21.00 Direção 361 100 448 451 -87 351 -57 948 -29 403

21.01 D. de Património Cultural 32 142 54 249 -22 107 -4 905 -17 202

22 D.M. ECONOMIA E INOVAÇÃO 1 023 1 023

22.01 D. de Inovação e Setores Estratégicos 1 023 1 023 1 023

22.02 D. Emprego, Empreendedorismo e Empresas 1 023 -1 023 -1 023

23 D. DE EDUCAÇÃO 1 415 455 1 438 547 -23 092 -374 705 351 613

24 D. DE ATIVIDADE FÍSICA E DO DESPORTO 495 256 495 485 -229 -30 229 30 000

25 PLANO GERAL DE DRENAGEM DE LISBOA 200 000 200 000

TOTAL 17 463 494 16 837 513 625 981 -28 198 654 179

(9)

DEF. A DEF. TOTAL DEF. A DEF.

EIXO A - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E O AMBIENTE 533 435 191 11 323 483 -127 400 544 631 274 533 307 791 11 323 483

A1 HABITAÇÃO PARA TODOS 172 598 500 4 750 000 -234 327 177 114 173 172 364 173 4 750 000

A2 CIDADE PLANEADA E REABILITADA 110 234 232 -4 281 260 105 952 972 105 952 972

A3 MOBILIDADE ACESSIVEL AO ALCANCE DE TODOS 48 206 295 500 000 -7 062 48 699 233 48 199 233 500 000 A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN 135 885 134 5 929 817 -190 176 141 624 775 135 694 958 5 929 817 A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO 59 561 687 143 666 4 845 560 64 550 913 64 407 247 143 666

A6 CIDADE SEGURA 6 949 343 -260 135 6 689 208 6 689 208

EIXO B - COMBATER EXCLUSÕES, DEFENDER DIREITOS 61 879 196 1 926 049 651 446 64 456 691 62 530 642 1 926 049 B1 AFIRMAR DIREITOS, REFORÇAR A CIDADANIA 12 259 304 770 712 -65 151 12 964 865 12 194 153 770 712 B2 +ESCOLARIDADE, +QUALIFIC.,MELHOR ESCOL 34 409 212 1 155 337 109 552 35 674 101 34 518 764 1 155 337

B3 PROMOÇÃO DO DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA 5 218 213 -18 936 5 199 277 5 199 277

B4 MELHOR SAÚDE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA 9 992 467 625 981 10 618 448 10 618 448

EIXO C - DAR FORÇA À ECONOMIA 37 818 608 -113 978 37 704 630 37 704 630

C1 + SERVIÇOS QUALIFICADOS, + EMPREGOS 270 745 270 745 270 745

C2 + EMPREENDEDORES,+ ATITUDE EMPREENDEDORA 11 583 055 -36 833 11 546 222 11 546 222

C3 FOMENTAR O TALENTO 34 082 34 082 34 082

C4 CIDADE INTELIGENTE 2 899 987 -22 440 2 877 547 2 877 547

C5 APOSTAR NO COMERCIO DE PROXIMIDADE 2 312 082 -54 705 2 257 377 2 257 377

C6 TURISMO SUSTENTÁVEL 20 718 657 20 718 657 20 718 657

EIXO D - AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOBAL 35 856 152 6 069 523 134 829 42 060 504 35 990 981 6 069 523

D1 CAPITAL EUROPEIA 879 481 11 340 890 821 890 821

D2 CIDADE DE CULTURA E ABERTURA 34 107 861 5 997 430 122 466 40 227 757 34 230 327 5 997 430

D3 CIDADE CRIATIVA 772 679 50 474 1 023 824 176 773 702 50 474

D4 CAPITAL ATLÂNTICA 96 131 21 619 117 750 96 131 21 619

EIXO E - GOVERNAÇÃO ABERTA, PARTICIPADA E DESCENTRALIZADA 267 663 399 37 984 267 701 383 267 701 383 E2 TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 134 174 211 100 000 134 274 211 134 274 211 E3 EFICÁCIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO 27 793 533 22 757 27 816 290 27 816 290 E4 REFORMA ADMINISTRATIVA E DESCENTRALIZAÇ 99 981 880 11 288 99 993 168 99 993 168

E5 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 5 713 775 -96 061 5 617 714 5 617 714

TOTAL 936 652 546 19 319 055 582 881 956 554 482 937 235 427 19 319 055

2 - FUNCIONAMENTO 353 493 297 43 100 353 536 397

3 - ORÇAMENTO 1 290 145 843 625 981 1 290 771 824

OBJETIVOS/PROGRAMAS

DOTAÇÃO ATUAL

ALTERAÇÃO DOTAÇÃO CORRIGIDA

9

(10)

(11)

01.01 A.M. 0 0

02.01.21 Outros Bens

--- 0 -6 000 0 21 595 0 8 950 12 645

02.02.03 Conservação de Bens

--- 0 -2 000 0 5 000 0 2 000 3 000

02.02.10 Transportes

--- 0 10 000 0 41 419 10 000 0 51 419

02.02.25 Outros Serviços

--- 0 -2 000 0 26 910 0 12 000 14 910

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

11

(12)

02.00 U.C.T. 114 500 -55 000 59 500

02.01.01 Matérias Primas e Subsidiárias

--- 0 -20 000 0 58 000 0 20 000 38 000

02.01.07 Vestuário e Artigos Pessoais

--- 0 -5 000 0 30 000 10 000 5 000 35 000

02.01.14 Outro Material - Peças

--- 0 -30 000 0 1 500 50 000 30 000 21 500

A5.P003.01 Pavimentos -20 000 0 0 25 000 50 000 30 000 45 000

A5.P003.06 Programa Integrad Requalif. Espaço Públ -30 000 0 0 25 000 50 000 30 000 45 000

02.02.14 Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria

A5.P003.01 Pavimentos -31 983 0 0 25 000 36 583 31 983 29 600

A5.P004.01 Conservação e Manutenção Infraestrutura -35 000 0 0 55 000 0 55 000 0

07.01.04.01.09 Outros

A5.P003.06 Programa Integrad Requalif. Espaço Públ 299 283 0 0 2 650 864 449 283 352 000 2 748 147

07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C

A5.P003.01 Pavimentos -2 500 0 0 10 000 50 000 2 500 57 500

08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências

E4.P002 CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 11 660 0 0 2 051 791 193 039 0 2 244 830

(13)

03.00 S.G. 35 840 31 506 67 346

01.02.04 Ajudas de Custo

--- 0 3 895 0 79 000 4 647 0 83 647

A3.P001.08 Projeto CityChangerCargoBike 300 0 0 1 252 300 0 1 552

02.01.02.03 Outros

--- 0 -500 0 500 0 500 0

02.01.05 Alimentação - Refeições Confecionadas

--- 0 872 0 5 000 17 430 0 22 430

D2.P003.12 Plano Estratégico Cultural 27 500 0 0 0 27 500 0 27 500

D2.P003.14 Projeto ROCK -362 0 0 0 3 000 2 362 638

02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar

--- 0 982 0 1 250 982 0 2 232

02.01.15 Prémios, Condecorações e Ofertas

--- 0 -482 0 10 000 15 500 482 25 018

D1.P004.01 Atividades Internacionais -1 000 0 0 1 000 0 1 000 0

D1.P004.02 Lisboa Cidade Internacional -3 000 0 0 10 000 0 3 000 7 000

02.02.08 Locação de Outros Bens

02.02.11 Representação dos Serviços

--- 0 17 889 0 120 192 73 294 13 571 179 915

D1.P004.01 Atividades Internacionais 2 435 0 0 50 000 9 640 32 379 27 261

D2.P003.14 Projeto ROCK 5 362 0 0 0 5 613 0 5 613

02.02.13 Deslocações e Estadas

--- 0 8 850 0 30 000 9 794 2 000 37 794

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

13

(14)

A3.P001.08 Projeto CityChangerCargoBike 1 200 0 0 4 000 1 200 0 5 200

A4.P006.04 Intervenção Antigraffiti -7 000 0 0 0 9 424 7 000 2 424

D1.P004.01 Atividades Internacionais 28 070 0 0 299 371 115 122 7 149 407 344

D2.P003.14 Projeto ROCK -5 000 0 0 5 461 12 860 5 251 13 070

02.02.20 Outros Trabalhos Especializados

C6.P002.99 Outros Eventos -300 0 0 20 000 0 13 720 6 280

06.02.01.02 Restituições e Impostos / taxas cobrados

--- 0 -1 000 0 0 1 000 1 000 0

06.02.02 Ativos Incorpóreos

C6.P002.99 Outros Eventos 300 0 0 0 350 0 350

06.02.03.03 Outras

--- 0 1 000 0 0 1 000 0 1 000

D1.P004.01 Atividades Internacionais -7 165 0 0 100 000 12 250 7 165 105 085

07.01.10.01 Equipamento Básico - Adm.Local - Cont.

E3.P004.03 Material de Representação e Ornamentaçã 2 500 0 0 0 13 270 0 13 270

(15)

03.01 D.R.M.P. -100 000 192 028 92 028

--- 0 -75 0 4 500 0 1 874 2 626

--- 0 192 103 0 150 504 192 103 15 000 327 607

07.01.08.01 Software Informático - Adm.Local - Cont.

E3.P001.05 Modernização SI Corporativos da CML -200 000 0 0 550 000 0 200 000 350 000

07.01.09.01 Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont

E3.P004.02 Mobiliário e Equip/ Serviços Municipais 100 000 0 0 50 000 100 000 0 150 000

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

15

(16)

03.02 D.A.O.S.M 0 2 008 2 008

--- 0 2 008 0 56 000 14 777 0 70 777

02.02.11 Representação dos Serviços

--- 0 450 0 16 400 450 0 16 850

--- 0 -450 0 88 723 0 23 950 64 773

07.01.03.01.06 Outros

E3.P004.01 Instalações dos Serviços -15 000 0 0 237 128 0 161 846 75 282

07.01.12.01 Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont.

E3.P004.02 Mobiliário e Equip/ Serviços Municipais 15 000 0 0 3 833 68 071 0 71 904

(17)

03.03 D.J. 0 0

07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente

A2.P001.05 Processos Judiciais -3 000 000 0 0 19 000 000 0 3 000 000 16 000 000

11.02.02 Outras

A2.P001.05 Processos Judiciais 3 000 000 0 0 3 000 000 3 000 000 0 6 000 000

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

17

(18)

04.00 D.M.C. 178 350 19 205 197 555

--- 0 4 819 0 10 000 70 241 0 80 241

--- 0 14 386 0 367 650 80 017 0 447 667

A4.P001.04 Lisboa Capital Europeia 2020 178 350 0 0 0 178 350 0 178 350

(19)

05.00 Direção -100 100 0

--- 0 100 0 50 100 0 150

E3.P003 EMLE 2020 -100 0 0 288 199 0 75 100 213 099

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

19

(20)

05.02 D.C. 100 000 50 000 150 000

E2.P002.01 Prestação de Contas 100 000 0 0 126 600 412 980 0 539 580

06.02.03.03 Outras

--- 0 50 000 0 500 000 3 250 000 1 511 936 2 238 064

(21)

05.03 D.A. -84 387 84 247 -140

02.02.01 Encargos das Instalações

--- 0 292 374 0 9 999 999 1 229 165 342 938 10 886 226

--- 0 -55 227 0 769 478 0 55 227 714 251

A1.P001.03 PRA Concessões -84 387 0 0 100 000 0 84 387 15 613

02.02.18 Vigilância e Segurança

--- 0 -150 000 0 9 098 372 56 800 2 350 000 6 805 172

--- 0 -2 900 0 5 000 0 2 900 2 100

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

21

(22)

06.00 Direção -105 042 -46 768 -151 810

--- 0 -25 000 0 166 212 0 50 000 116 212

02.02.04 Locação de Edifícios

D2.P015.03 Programa Municipal Acolhimento Refugiado 34 000 0 0 382 118 34 000 287 970 128 148

E3.P002.01 Ações de Divulgação 23 985 0 0 12 000 29 285 0 41 285

--- 0 25 000 0 150 000 172 600 56 900 265 700

04.01.02 Privadas

--- 0 -272 308 0 528 595 0 514 558 14 037

A1.P001.03 PRA Concessões -150 000 0 0 100 000 50 000 150 000 0

04.08.01 Empresário em Nome Individual

--- 0 -25 000 0 50 000 0 50 000 0

A1.P001.03 PRA Concessões -50 000 0 0 100 000 0 100 000 0

04.08.02.02 Outras

--- 0 -57 103 0 264 388 0 222 103 42 285

A1.P001.03 PRA Concessões -100 000 0 0 100 000 0 100 000 0

06.02.03.03 Outras

--- 0 307 643 0 912 867 307 643 131 706 1 088 804

A1.P001.03 PRA Concessões 150 000 0 0 0 150 000 0 150 000

C2.P004.01 Intervenções Diversas -35 810 0 0 9 600 000 0 8 539 789 1 060 211

E5.P020.02 BIP - ACRRU - Bº da Liberdade 22 783 0 0 0 22 783 0 22 783

07.01.01.01 Terrenos - Adm.Local - Continente

(23)

A2.P001.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios -4 500 000 0 0 3 594 250 14 005 750 8 900 000 8 700 000 08.03.06 Serviços e Fundos Autónomos

A5.P006.01 Cais Sodré, Cp. Cebolas e Env. Terminal 4 500 000 0 0 0 4 500 000 0 4 500 000

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

23

(24)

07.01 D.G.R.H. -184 340 -184 340

01.01.03.01 Pessoal em Funções

--- 0 -50 000 0 9 300 000 0 250 000 9 050 000

01.01.04.01 Pessoal em Funções

--- 0 -71 252 0 100 246 746 0 3 383 302 96 863 444

01.01.04.04 Recru. de Pessoal para Novos P. Trabalho

--- 0 -125 898 0 755 390 0 125 898 629 492

01.01.07 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença

--- 0 5 910 0 7 800 000 2 852 960 0 10 652 960

01.01.09 Pessoal em Qualquer Outra Situação

--- 0 400 000 0 2 469 884 400 000 0 2 869 884

01.02.02 Horas Extraordinárias

--- 0 30 000 0 12 400 000 30 000 0 12 430 000

01.02.10 Subsídio de Trabalho Noturno

--- 0 -105 000 0 2 200 000 0 105 000 2 095 000

01.02.13.02 Outros

--- 0 -100 000 0 3 000 000 0 100 000 2 900 000

01.02.14 Outros Abonos em Numerário ou Espécie

--- 0 -29 600 0 374 400 0 29 600 344 800

01.03.01 Encargos com a Saúde

--- 0 -160 250 0 600 000 0 160 250 439 750

01.03.03 Subsídio Familiar a Crianças e Jovens

--- 0 -78 250 0 350 000 0 78 250 271 750

--- 0 100 000 0 150 000 100 000 12 123 237 877

(25)

07.02 D.D.F. 55 000 100 000 155 000

01.02.06 Formação

--- 0 100 000 0 150 000 127 218 0 277 218

E3.P005.05 Projeto Gestão de Desempenho -3 000 0 0 40 000 0 39 178 822

E3.P005.06 Centro do Conhecimento -7 000 0 0 15 000 0 15 000 0

02.02.15 Formação

E3.P005.02 Formação 50 000 0 0 150 000 50 000 0 200 000

E3.P005.03 Formação Externa 15 000 0 0 55 000 47 952 0 102 952

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

25

(26)

07.03 D.S.H.S. -14 500 4 338 -10 162

--- 0 80 000 0 450 000 180 000 0 630 000

01.03.06 Acidentes Serv.e Doenças Profissionais

--- 0 -80 000 0 2 500 000 0 180 000 2 320 000

--- 0 1 000 0 0 1 000 0 1 000

02.01.06 Alimentação - Géneros para Confecionar

--- 0 1 000 0 0 1 000 0 1 000

--- 0 -2 662 0 4 281 0 2 691 1 590

02.01.11 Material de Consumo Clínico

--- 0 -7 000 0 50 000 0 36 815 13 185

--- 0 5 000 0 2 000 12 000 0 14 000

--- 0 7 000 0 15 000 13 529 0 28 529

E3.P004.06 Higiene, Segurança e Postos Médicos -14 500 0 0 20 000 0 20 000 0

(27)

08.00 D.S.I. -148 381 -148 381

02.02.05 Locação de Material de Informática

D2.P003.03 Agenda Cultural 1 254 0 0 0 1 254 0 1 254

E3.P001.01 Gestão Global Parque Informático CML -184 500 0 0 3 266 292 0 277 489 2 988 803

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI -75 000 0 0 0 75 000 75 000 0

02.02.19 Assistência Técnica

D2.P011.99 Outros Equipamentos Culturais 5 950 0 0 0 5 950 0 5 950

D2.P001.01 Bibliotecas Municipais 8 303 0 0 0 8 303 0 8 303

E3.P001.05 Modernização SI Corporativos da CML 37 515 0 0 761 056 37 515 31 675 766 896

E3.P001.06 Gestão de Informação - D.M.R.H. 60 250 0 0 5 279 183 937 0 189 216

D2.P001.01 Bibliotecas Municipais -8 303 0 0 0 8 303 8 303 0

A4.P001.04 Lisboa Capital Europeia 2020 -178 350 0 0 0 178 350 178 350 0

E3.P001.05 Modernização SI Corporativos da CML 184 500 0 0 448 407 284 654 0 733 061

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

27

(28)

09.00 C.G.I.U.L. -377 148 -377 148

02.01.17 Ferramentas e Utensílios

02.02.05 Locação de Material de Informática

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI 75 000 0 0 0 75 000 0 75 000

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI -93 240 0 0 184 000 8 610 121 850 70 760

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI -18 655 0 0 80 000 0 73 655 6 345

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI -46 331 0 0 50 000 0 48 250 1 750

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI -202 172 0 0 1 225 250 0 202 172 1 023 078

E3.P001.16 Infraest.Estratégicas de Informação-COI 13 250 0 0 0 13 250 0 13 250

(29)

10.04 D.P.U. 0 0

A2.P001.04 Cartografia de Vulnerabilidade Térmica 33 825 0 0 30 750 47 515 10 000 68 265

07.01.15.01 Outros Investimentos - Adm.Local - Cont.

A2.P001.04 Cartografia de Vulnerabilidade Térmica -33 825 0 0 122 385 0 33 825 88 560

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

29

(30)

10.05 D.E.P. -770 -770

A5.P007.01 Plano de Acessibilidade Pedonal -770 0 0 38 000 0 35 359 2 641

(31)

11.00 Direção 500 000 500 000

05.01.01.01.02 Sociedade de Reabilitação Urbana

A2.P002.06 Reabilitação Urbana - SRU 500 000 0 0 3 000 000 500 000 0 3 500 000

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

31

(32)

11.01 D.S. -504 960 -504 960

A4.P008.01 Conservação e Manutenção Rede Esgotos -2 460 0 0 25 000 0 9 960 15 040

A4.P008.01 Conservação e Manutenção Rede Esgotos -2 500 0 0 0 15 124 2 500 12 624

07.01.04.01.02 Esgotos

A4.P008.01 Conservação e Manutenção Rede Esgotos -550 000 0 0 3 937 389 0 1 192 454 2 744 935

A4.P008.01 Conservação e Manutenção Rede Esgotos 50 000 0 0 25 000 60 000 0 85 000

(33)

11.02 D.I.O.A. -40 000 -40 000

A5.P002 REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO -20 000 0 0 350 649 0 225 852 124 797

A5.P003.01 Pavimentos -20 000 0 0 50 920 0 25 560 25 360

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

33

(34)

11.03 D.H.M. -247 000 -247 000

A2.P002.01 Pq.Hab.Privado - Obras Coercivas -247 000 0 0 1 208 000 0 864 400 343 600

(35)

11.04 D.E.M. 316 958 12 300 329 258

--- 0 12 300 0 345 979 12 300 260 500 97 779

E3.P004.01 Instalações dos Serviços -7 000 0 0 10 000 58 034 7 000 61 034

07.01.03.01.06 Outros

E3.P004.01 Instalações dos Serviços 209 040 0 0 1 515 143 1 099 510 0 2 614 653

E3.P004.12 Loja do Cidadão no Mercado 31 Janeiro 26 115 0 0 1 994 177 423 715 0 2 417 892

D2.P001.01 Bibliotecas Municipais 70 403 0 0 0 70 403 0 70 403

E3.P004.01 Instalações dos Serviços 3 900 0 0 0 264 235 3 850 260 385

E3.P004.02 Mobiliário e Equip/ Serviços Municipais 14 500 0 0 0 266 998 0 266 998

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

35

(36)

11.05 D.G.E.S. -3 500 -15 000 -18 500

--- 0 -10 000 0 110 000 0 26 494 83 506

--- 0 -5 000 0 18 500 0 10 000 8 500

E3.P001.05 Modernização SI Corporativos da CML -3 500 0 0 20 000 0 3 500 16 500

(37)

11.06 D.I.E.M. 270 977 -1 130 269 847

--- 0 2 220 0 23 395 36 660 17 230 42 825

A5.P004.01 Conservação e Manutenção Infraestrutura -580 0 0 195 556 52 800 61 193 187 163

--- 0 -3 350 0 7 276 31 457 3 350 35 383

E3.P004.01 Instalações dos Serviços -44 000 0 0 236 791 97 125 53 000 280 916

A5.P004.01 Conservação e Manutenção Infraestrutura -68 000 0 0 437 855 100 000 125 500 412 355

A5.P004.02 Fornecimento de Energia 389 910 0 0 13 785 177 779 756 150 710 14 414 223

E3.P004.01 Instalações dos Serviços 22 800 0 0 0 27 020 0 27 020

07.01.03.01.06 Outros

E3.P004.01 Instalações dos Serviços 5 600 0 0 315 800 639 094 186 262 768 632

07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares

A5.P003.01 Pavimentos 44 0 0 232 765 44 232 765 44

07.01.04.01.03 Iluminação Pública

A5.P004.01 Conservação e Manutenção Infraestrutura -20 999 0 0 3 175 698 0 2 051 746 1 123 952

07.01.04.01.09 Outros

B2.P009.08 Manutenção e Conservação Parque Escolar -1 200 0 0 0 4 500 1 200 3 300

A5.P004.01 Conservação e Manutenção Infraestrutura -25 000 0 0 310 500 180 000 228 263 262 237

A5.P003.06 Programa Integrad Requalif. Espaço Públ 2 402 0 0 9 504 17 274 0 26 778

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

37

(38)

12.00 S.M.P.C. -238 233 -3 800 -242 033

--- 0 -300 0 1 000 0 300 700

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil -1 000 0 0 5 000 0 5 000 0

02.01.18 Livros e Documentação Técnica

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil -433 0 0 4 000 0 3 933 67

02.01.20 Material de Educação, Cultura e Recreio

A6.P005.03 Projeto RESCCUE -9 600 0 0 20 000 0 14 600 5 400

--- 0 -7 500 0 5 000 7 400 10 000 2 400

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil 22 500 0 0 66 500 22 500 1 000 88 000

A6.P005.03 Projeto RESCCUE 9 600 0 0 15 000 9 600 0 24 600

06.02.03.03 Outras

--- 0 4 000 0 0 10 000 0 10 000

07.01.03.01.06 Outros

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil -234 500 0 0 130 000 106 000 234 500 1 500

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil -19 000 0 0 35 000 0 34 207 793

A6.P001.03 Veículos e Respetivas Cargas -10 800 0 0 150 000 0 142 712 7 288

A6.P005.01 Ações de Proteção Civil 5 000 0 0 62 000 5 000 0 67 000

(39)

13.00 R.S.B. -2 402 -17 733 -20 135

01.03.09.02 Seguros de Saúde

--- 0 -8 151 0 60 000 0 8 151 51 849

--- 0 -606 0 69 645 0 18 558 51 087

02.02.12 Seguros

--- 0 -10 883 0 75 000 0 10 883 64 117

06.02.03.03 Outras

--- 0 1 907 0 0 3 207 0 3 207

A6.P001.01 Rede de Comunicações -2 402 0 0 0 50 000 2 402 47 598

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

39

(40)

14.00 P.M. -19 500 -24 618 -44 118

--- 0 -362 0 0 613 362 251

01.03.02 Outros Encargos com a Saúde

--- 0 -2 660 0 0 2 670 2 660 10

02.01.03 Munições, Explosivos e Artifícios

--- 0 -500 0 1 000 0 500 500

--- 0 -9 000 0 40 000 0 35 700 4 300

A6.P002.01 Equipamento e Fardamento 10 000 0 0 365 000 10 000 84 600 290 400

02.01.12 Material de Transporte - Peças

--- 0 -3 000 0 10 300 0 8 000 2 300

02.02.09 Comunicações

A6.P002.02 Ações de Fiscalização de Trânsito -42 000 0 0 225 638 0 42 000 183 638

--- 0 -5 200 0 17 700 0 17 700 0

--- 0 -3 000 0 39 500 10 489 3 000 46 989

--- 0 -896 0 22 500 5 000 896 26 604

A6.P002.02 Ações de Fiscalização de Trânsito -10 000 0 0 155 178 90 000 30 000 215 178

A6.P002.06 Sistema Proc. Contraordenações Ind. Trânsito -36 500 0 0 36 500 0 36 500 0

A6.P002.01 Equipamento e Fardamento 59 000 0 0 120 000 179 000 60 000 239 000

(41)

16.01 D.P.G.H. 0 0

06.02.03.03 Outras

A1.P003.03 Reparações/Benef. Património Miunicipal 60 0 0 0 60 0 60

A2.P002.03 Pq.Hab.Privado - Outras Obras -60 0 0 0 1 000 60 940

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

41

(42)

16.02 D.D.L. 0 0

E5.P020.01 Programa BIP/ZIP 200 0 0 0 200 0 200

E5.P020.01 Programa BIP/ZIP -200 0 0 20 000 0 200 19 800

(43)

17.00 D.D.S. 560 830 560 830

04.07.01 Instituições sem Fins Lucrativos

B1.P008.04 Lisboa, Cidade para todas as Idades -52 851 0 0 360 000 0 316 063 43 937

07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais

B1.P009.04 Outros Equip.Sociais-Intervenções Diver -4 300 0 0 140 000 0 4 300 135 700

B4.P002.01 Centros de Saúde Lx.XXI -625 981 0 0 283 353 3 598 874 625 981 3 256 246

B4.P002.05 Centro Saúde Alta Lisboa 1 251 962 0 0 0 1 251 962 0 1 251 962

08.07.01 Instituições Sem Fins Lucrativos

B1.P005.01 Creches -8 000 0 0 8 000 0 8 000 0

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

43

(44)

18.00 Direção -23 633 0 -23 633

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 141 0 0 34 400 1 991 15 500 20 891

02.01.02.03 Outros

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns -2 690 0 0 10 690 0 3 650 7 040

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 5 000 0 0 46 020 5 000 28 500 22 520

02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns -1 000 0 0 1 000 0 1 000 0

A4.P011.01 Casa dos Animais de Lisboa -5 600 0 0 40 000 47 400 10 323 77 077

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 10 000 0 0 0 14 660 0 14 660

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns -7 500 0 0 7 500 0 7 500 0

--- 0 282 0 600 282 0 882

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns -1 904 0 0 51 750 0 38 004 13 746

--- 0 -282 0 3 000 0 282 2 718

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns -1 092 0 0 165 823 130 039 35 978 259 884

A4.P011.01 Casa dos Animais de Lisboa 1 845 0 0 7 600 5 794 0 13 394

(45)

A4.P011.01 Casa dos Animais de Lisboa -19 920 0 0 47 052 0 19 920 27 132

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 7 904 0 0 133 318 60 904 0 194 222

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

45

(46)

18.01 D.A.E.A.C. -43 957 -43 957

02.01.02.03 Outros

A4.P010.02 Monitorização/Controlo e Fiscaliz.Águas 80 0 0 0 80 0 80

A4.P012.01 Educação, Sensibiliz. e Divulg. Ambient -80 0 0 150 0 80 70

02.01.09 Produtos Químicos e Farmacêuticos

A4.P010.02 Monitorização/Controlo e Fiscaliz.Águas 1 228 0 0 20 000 7 478 4 768 22 710

A4.P010.01 Monitorização/Controlo e Fiscaliz. Ruíd 1 230 0 0 15 016 4 027 7 685 11 358

A4.P010.02 Monitorização/Controlo e Fiscaliz.Águas 6 421 0 0 25 250 10 876 7 500 28 626

C5.P003.04 Segurança Alimentar e Metrologia -58 775 0 0 15 000 100 000 69 172 45 828

A4.P010.02 Monitorização/Controlo e Fiscaliz.Águas 2 826 0 0 5 000 2 826 236 7 590

C5.P003.04 Segurança Alimentar e Metrologia 872 0 0 0 872 0 872

02.02.16 Seminários, Exposições e Similares

A4.P012.01 Educação, Sensibiliz. e Divulg. Ambient 10 000 0 0 0 10 000 0 10 000

A4.P010.01 Monitorização/Controlo e Fiscaliz. Ruíd 770 0 0 53 578 110 682 154 417 9 843

A4.P010.02 Monitorização/Controlo e Fiscaliz.Águas -12 000 0 0 62 486 0 31 714 30 772

A4.P012.01 Educação, Sensibiliz. e Divulg. Ambient 5 363 0 0 60 000 25 363 80 000 5 363

C4.P002 PROJETO SHARING CITIES -22 440 0 0 0 231 215 22 440 208 775

C5.P003.04 Segurança Alimentar e Metrologia 3 198 0 0 20 724 3 198 13 501 10 421

A4.P012.01 Educação, Sensibiliz. e Divulg. Ambient 2 350 0 0 13 145 2 350 11 320 4 175

A4.P012.01 Educação, Sensibiliz. e Divulg. Ambient 15 000 0 0 60 000 15 000 0 75 000

(47)

18.02 D.E.V. 421 990 421 990

A4.P001.02 Parques Infantis e Juvenis 8 132 0 0 0 8 132 0 8 132

A5.P003.06 Programa Integrad Requalif. Espaço Públ 3 665 0 0 8 640 3 665 7 208 5 097

A4.P002.01 Parque Florestal de Monsanto 5 192 0 0 24 840 15 192 3 000 37 032

A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 5 923 0 0 15 375 5 923 7 500 13 798

A4.P001.02 Parques Infantis e Juvenis 19 256 0 0 0 19 256 0 19 256

A4.P001.04 Lisboa Capital Europeia 2020 260 000 0 0 0 905 200 0 905 200

A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes -14 650 0 0 6 712 228 304 974 211 712 6 805 490

07.01.04.01.09 Outros

A5.P003.06 Programa Integrad Requalif. Espaço Públ 2 048 0 0 77 500 2 565 73 872 6 193

A4.P001.03 Lagos e Chafarizes -7 576 0 0 60 000 0 50 576 9 424

A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 40 000 0 0 0 40 000 0 40 000

D2.P011.99 Outros Equipamentos Culturais 100 000 0 0 0 100 000 0 100 000

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

47

(48)

19.00 Direção -1 053 -1 053

--- 0 -150 0 1 500 0 1 150 350

--- 0 -100 0 500 0 100 400

--- 0 -653 0 9 318 0 8 653 665

06.02.03.03 Outras

--- 0 -150 0 500 0 150 350

(49)

19.01 D.H.U. -11 231 53 260 42 029

02.01.02.03 Outros

--- 0 -32 0 12 000 0 3 032 8 968

02.01.04 Limpeza e Higiene

--- 0 12 300 0 0 12 300 0 12 300

--- 0 -8 0 291 345 150 463 160 049 281 759

--- 0 3 000 0 10 000 3 000 8 860 4 140

--- 0 1 200 0 0 1 200 0 1 200

--- 0 10 000 0 8 037 51 732 10 000 49 769

--- 0 1 000 0 25 000 122 782 114 962 32 820

--- 0 -150 0 200 0 150 50

02.02.12 Seguros

--- 0 -650 0 650 0 650 0

--- 0 19 600 0 52 000 172 953 0 224 953

A4.P006.01 Limpeza Urbana e Recolha Seletiva -11 231 0 0 175 900 230 109 35 831 370 178

A4.P007.01 Aquisição de Serviços Valorsul -606 000 0 0 4 552 403 116 308 606 000 4 062 711

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

49

(50)

--- 0 7 000 0 2 500 12 000 0 14 500

06.02.01.01.01 Taxa Gestão Resíduos - TGR

A4.P007.01 Aquisição de Serviços Valorsul 606 000 0 0 874 920 606 000 43 657 1 437 263

(51)

19.02 D.R.M.M. 173 300 -161 029 12 271

02.01.02.03 Outros

--- 0 -150 000 0 1 848 692 0 807 670 1 041 022

--- 0 24 058 0 212 485 134 623 10 000 337 108

--- 0 -29 277 0 46 140 12 506 29 277 29 369

02.02.12 Seguros

--- 0 -1 0 510 000 103 484 86 875 526 609

--- 0 -5 809 0 16 412 0 5 809 10 603

07.01.06.01 Material Transporte - Adm.Local - Cont.

E3.P004.08 Gestão e Manut.Frota Ligeiros(Utiliz.Ge -11 700 0 0 45 880 789 746 73 001 762 625

E3.P004.01 Instalações dos Serviços 68 000 0 0 261 695 164 242 272 660 153 277

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

51

(52)

20.00 Direção -42 762 -42 762

A2.P001.02 Instrumentos Gestão Territorial- Estudo 56 600 0 0 602 779 216 680 0 819 459

A3.P001.11 Rede Ciclável 9 600 0 0 0 79 600 0 79 600

A5.P007.05 Projeto MORE 2 650 0 0 3 500 2 650 0 6 150

A3.P001.08 Projeto CityChangerCargoBike -1 500 0 0 11 685 0 1 500 10 185

E3.P002.01 Ações de Divulgação 24 500 0 0 0 24 500 0 24 500

A3.P001.02 Semaforização -41 262 0 0 229 851 0 59 832 170 019

A3.P001.11 Rede Ciclável 24 600 0 0 0 24 600 0 24 600

E3.P002.01 Ações de Divulgação -24 500 0 0 42 500 164 079 24 500 182 079

A5.P007.05 Projeto MORE -2 650 0 0 110 000 0 2 650 107 350

A2.P001.02 Instrumentos Gestão Territorial- Estudo -90 800 0 0 0 200 000 90 800 109 200

(53)

20.01 D.G.M. 0 0 0

--- 0 -255 0 0 1 230 255 975

A3.P001.01 Sinalização 49 200 0 0 0 49 200 0 49 200

--- 0 255 0 0 255 0 255

A3.P001.01 Sinalização -49 200 0 0 319 275 0 49 200 270 075

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

53

(54)

21.00 Direção -87 351 -87 351

02.01.16 Mercadorias p/ Venda

D2.P004.03 MUDE 2 100 0 0 1 4 350 0 4 351

D2.P011.99 Outros Equipamentos Culturais -2 422 0 0 5 000 0 4 398 602

02.02.01 Encargos das Instalações

D2.P004.03 MUDE -5 950 0 0 92 793 2 300 5 950 89 143

D2.P003.12 Plano Estratégico Cultural 6 000 0 0 6 000 6 000 5 307 6 693

D2.P004.03 MUDE -2 100 0 0 20 000 30 000 4 050 45 950

D2.P006.01 Pólos Culturais -10 500 0 0 30 019 15 000 15 500 29 519

D2.P016.02 Mais Cultura - Cultura de Proximidade -2 000 0 0 360 19 500 2 000 17 860

D2.P003.14 Projeto ROCK -20 000 0 0 100 000 52 500 23 105 129 395

D2.P011.06 Escola das Gaivotas 2 000 0 0 10 000 2 000 9 000 3 000

D2.P003.03 Agenda Cultural -4 498 0 0 44 046 0 18 194 25 852

D2.P006.01 Pólos Culturais 10 500 0 0 30 893 12 500 7 500 35 893

D2.P016.02 Mais Cultura - Cultura de Proximidade -3 003 0 0 16 198 25 000 21 467 19 731

(55)

D2.P003.06 Projetos de Instituições Culturais 257 000 0 0 1 637 070 2 419 088 654 160 3 401 998

D2.P016.01 Lisboa Encruzilhada de Mundos -257 000 0 0 270 000 247 000 517 000 0

D2.P001.01 Bibliotecas Municipais -20 000 0 0 20 000 0 20 000 0

D2.P011.06 Escola das Gaivotas -8 903 0 0 8 903 0 8 903 0

D2.P001.01 Bibliotecas Municipais -14 000 0 0 50 580 0 14 000 36 580

D2.P003.14 Projeto ROCK 20 000 0 0 0 20 000 0 20 000

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

55

(56)

21.01 D.P.C. -22 107 -22 107

D2.P011.05 CAL - Centro Arqueologia -1 252 0 0 1 752 0 1 752 0

D2.P011.05 CAL - Centro Arqueologia -357 0 0 600 0 357 243

D2.P011.05 CAL - Centro Arqueologia 252 0 0 900 752 0 1 652

D2.P011.05 CAL - Centro Arqueologia 1 000 0 0 5 213 1 000 291 5 922

D2.P007.01 Videoteca Municipal 239 0 0 861 239 0 1 100

A4.P006.04 Intervenção Antigraffiti -9 750 0 0 44 750 98 000 9 750 133 000

D2.P011.05 CAL - Centro Arqueologia -2 167 0 0 5 000 0 2 167 2 833

A4.P006.04 Intervenção Antigraffiti 16 933 0 0 51 770 19 933 28 000 43 703

D2.P003.15 Projeto ROSSIO -3 798 0 0 159 350 0 157 024 2 326

D2.P007.01 Videoteca Municipal -239 0 0 46 562 0 16 782 29 780

D2.P011.99 Outros Equipamentos Culturais -7 933 0 0 18 143 2 122 8 088 12 177

07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais

D2.P011.03 Arquivos Municipais -20 000 0 0 20 000 0 20 000 0

(57)

D2.P011.99 Outros Equipamentos Culturais -1 000 0 0 1 000 0 1 000 0 07.01.11.01 Ferramentas e Utensílios - Ad.Local - C

D2.P003.15 Projeto ROSSIO 3 798 0 0 0 25 648 7 858 17 790

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

57

(58)

22.01 D.I.S.E. 1 023 1 023

D3.P002.01 Rede Interm. c/ Univ./Politéc.Clusters I 1 023 0 0 16 348 1 023 0 17 371

(59)

22.02 D.E.E.E. -1 023 -1 023

C2.P001.03 Semana do Empreendedorismo de Lisboa -1 023 0 0 20 000 0 2 506 17 494

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

59

(60)

23.00 D.E. -23 092 -23 092

B2.P006.01 Refeições Escolares 2 500 0 0 2 500 2 500 5 4 995

B2.P006.01 Refeições Escolares 1 900 0 0 1 000 1 900 1 000 1 900

B2.P001.02 Programa "Escola Nova" 10 470 0 0 6 500 10 470 6 500 10 470

B2.P002.02 Subsídios Transporte Escolar 50 000 0 0 9 600 86 721 0 96 321

B2.P001.02 Programa "Escola Nova" 42 725 0 0 2 500 96 254 0 98 754

B2.P006.01 Refeições Escolares 6 000 0 0 0 6 000 0 6 000

B2.P008.01 Programa Lisboa Escola Inclusiva -550 000 0 0 600 824 0 550 000 50 824

04.05.01.01.03 Outros

B2.P006.02 Apoio à Gestão Escolar -2 500 0 0 400 3 300 2 500 1 200

B2.P006.04 Promoção da Educação 4 200 0 0 30 000 4 200 30 000 4 200

B2.P005.01 Promoção da Música - Orquestra Geração 60 000 0 0 0 140 000 0 140 000

07.01.03.01.02 Equipamentos de Educação

B2.P001.02 Programa "Escola Nova" 703 710 0 0 944 931 1 003 710 171 163 1 777 478

B2.P009.03 Escola Básica D. L. Cunha (121) 103 075 0 0 574 700 103 075 299 128 378 647

B2.P009.05 Escola Básica Teixeira de Pascoais (101) -3 075 0 0 100 000 168 128 3 075 265 053

B2.P009.06 Escola Básica B.º S. Miguel (24) 100 000 0 0 860 000 100 000 0 960 000

(61)

B2.P009.09 Escola Básica Sta Maria Olivais -764 128 0 0 764 128 0 764 128 0

B2.P010.01 Equipamentos Educativos Lx.XXI 253 675 0 0 9 750 248 253 675 700 000 9 303 923

E5.P009.02 OP 2018 - Requalificação Escola EB S.Sebastião -118 844 0 0 71 635 47 209 118 844 0

B2.P001.02 Programa "Escola Nova" 2 200 0 0 0 2 200 0 2 200

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

61

(62)

24.00 D.A.F.D. -4 808 4 579 -229

--- 0 -250 0 700 0 250 450

B3.P004.06 Pista de Atletismo Moniz Pereira -246 0 0 3 000 0 2 846 154

02.01.11 Material de Consumo Clínico

--- 0 170 0 150 170 0 320

B3.P003.03 Desenvolvimento Desportivo - Outros -87 0 0 0 87 87 0

02.01.19 Artigos Honoríficos e de Decoração

--- 0 4 711 0 0 4 711 0 4 711

--- 0 -232 0 492 0 232 260

B2.P004 EDUCAÇÃO FÍSICA CURRICULAR 15 000 0 0 10 100 26 353 15 000 21 453

B3.P003.02 Desporto Mexe Comigo -5 500 0 0 9 500 0 5 500 4 000

B3.P004.01 Complexo Desportivo do Casal Vistoso -315 0 0 8 000 0 8 000 0

B3.P004.02 Complexo Desportivo Alto do Lumiar -500 0 0 500 0 500 0

B3.P003.01 Olisipíadas -2 084 0 0 2 512 0 2 084 428

B3.P003.10 Lisboa Capital Europeia do Desporto 2021 1 0 0 0 1 0 1

B3.P004.02 Complexo Desportivo Alto do Lumiar -9 596 0 0 21 700 0 19 596 2 104

02.02.08 Locação de Outros Bens

B3.P003.03 Desenvolvimento Desportivo - Outros -1 483 0 0 7 500 14 561 1 483 20 578

(63)

--- 0 100 0 150 100 0 250 02.02.20 Outros Trabalhos Especializados

--- 0 80 0 0 80 0 80

E5.P009.06 OP 2018 - Circ.Corr.Centro Histórico -30 000 0 0 60 000 0 30 000 30 000

07.01.03.01.04 Instalações Desportivas e Recreativas

B3.P004.06 Pista de Atletismo Moniz Pereira -24 637 0 0 0 679 516 32 753 646 763

B3.P004.99 Instalações Desportivas Municipais - out -11 596 0 0 550 817 0 525 253 25 564

07.01.04.01.05 Instalações Desportivas e Recreativas

B3.P004.02 Complexo Desportivo Alto do Lumiar -3 778 0 0 0 14 414 3 778 10 636

B3.P004.99 Instalações Desportivas Municipais - out -250 000 0 0 0 276 322 250 000 26 322

E5.P009.08 OP 2018 - Pontão Remo Doca Santo Amaro -80 000 0 0 80 000 0 80 000 0

B3.P004.01 Complexo Desportivo do Casal Vistoso -75 0 0 750 0 75 675

B3.P004.02 Complexo Desportivo Alto do Lumiar -662 0 0 1 000 0 662 338

B3.P004.06 Pista de Atletismo Moniz Pereira -662 0 0 1 000 0 662 338

B3.P004.01 Complexo Desportivo do Casal Vistoso -422 0 0 29 500 0 422 29 078

B3.P004.02 Complexo Desportivo Alto do Lumiar -57 748 0 0 72 500 0 72 500 0

B3.P004.06 Pista de Atletismo Moniz Pereira -14 740 0 0 170 423 0 158 991 11 432

E5.P007.07 OP 2016 - Parque Calisténico 30 000 0 0 81 201 30 000 0 111 201

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

63

(64)

E3.P004.02 Mobiliário e Equip/ Serviços Municipais -500 0 0 500 0 500 0

08.05.01.01.01 Protocolos de Transf. de Competências

E4.P002 CONTRATOS DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS -372 0 0 2 915 178 0 737 535 2 177 643

B3.P001.01 Apoio a entidades - RAAML e outros 365 191 0 0 980 958 365 191 1 845 1 344 304

E5.P009.08 OP 2018 - Pontão Remo Doca Santo Amaro 80 000 0 0 0 80 000 0 80 000

(65)

25.00 P.G.D.L. 0 0

07.01.04.01.09 Outros

A4.P005.02 Túneis Lx.XXI -200 000 0 0 24 041 251 0 572 670 23 468 581

A4.P005.03 Coletores Lx.XXI 200 000 0 0 4 119 528 200 000 864 162 3 455 366

TOTAL DA ALTERAÇÃO 582 881 43 100 625 981

Nota: A linha tracejada corresponde a movimentos de verbas afectas ao Extra-Plano

65

(66)

(67)

TOTAL DEF.

EIXO A - MELHORAR QUAL. VIDA E AMBIENTE -8 167 946 355 493 619 344 653 119 246 210 758 224 287 448 163 115 481 978 266 806

A1 HABITAÇÃO PARA TODOS 160 708 505 155 958 505 46 839 512 63 543 443 55 562 142 321 903 602

A2 CIDADE PLANEADA E REABILITADA -7 500 000 69 277 653 69 277 653 44 031 875 38 680 816 28 251 487 180 241 831

A3 MOBILIDADE ACESSIVEL AO ALCANCE DE TODOS 12 594 552 12 094 552 10 462 796 5 277 360 3 308 210 31 142 918

A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN -684 022 65 617 451 60 087 634 80 225 867 79 957 666 65 064 124 285 335 291

A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO 255 278 42 113 669 42 052 986 52 286 328 24 812 875 7 838 899 126 991 088

A6 CIDADE SEGURA -239 202 5 181 789 5 181 789 12 364 380 12 015 288 3 090 619 32 652 076

EIXO B - COMBATER EXCLUSÕES,DEF DIREITOS 726 618 37 856 773 36 472 736 76 337 584 70 244 736 19 299 246 202 354 302

B1 AFIRMAR DIREITOS, REFORÇAR A CIDADANIA -4 300 5 832 246 5 271 128 8 839 719 2 382 201 814 164 17 307 212

B2 +ESCOLARIDADE, +QUALIFIC.,MELHOR ESCOL 469 257 20 595 440 19 772 521 25 626 309 31 750 446 12 828 114 89 977 390

B3 PROMOÇÃO DO DESPORTO E ATIVIDADE FÍSICA -364 320 929 237 929 237 11 734 302 10 962 661 551 118 24 177 318

B4 MELHOR SAÚDE E MELHOR QUALIDADE DE VIDA 625 981 10 499 850 10 499 850 30 137 254 25 149 428 5 105 850 70 892 382

EIXO C - DAR FORÇA À ECONOMIA 10 862 784 10 862 784 13 509 240 1 752 252 310 000 26 434 276

C1 + SERVIÇOS QUALIFICADOS, + EMPREGOS 3 000 3 000 3 000

C2 + EMPREENDEDORES,+ ATITUDE EMPREENDEDORA 6 942 083 6 942 083 11 615 367 692 252 19 249 702

C3 FOMENTAR O TALENTO 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000

C4 CIDADE INTELIGENTE 2 558 296 2 558 296 291 690 2 849 986

C5 APOSTAR NO COMERCIO DE PROXIMIDADE 1 349 405 1 349 405 1 592 183 1 050 000 300 000 4 291 588

EIXO D - AFIRMAR LISBOA COMO CIDADE GLOB 23 798 17 566 018 11 546 969 9 254 780 2 795 365 1 269 904 24 867 018

D2 CIDADE DE CULTURA E ABERTURA 23 798 17 322 837 11 325 407 9 012 030 2 542 615 1 144 904 24 024 956

D3 CIDADE CRIATIVA 125 431 125 431 125 000 135 000 125 000 510 431

D4 CAPITAL ATLÂNTICA 117 750 96 131 117 750 117 750 331 631

EIXO E - GOVERNAÇÃO ABERTA,PARTIC E DESC 43 189 61 648 773 61 648 773 18 212 089 11 408 953 4 243 000 95 512 815

E2 TRANSPARÊNCIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS 43 481 839 43 481 839 704 020 44 185 859

E3 EFICÁCIA, EFICIENCIA E PROFISSIONALISMO 212 033 15 914 726 15 914 726 14 015 738 11 082 130 3 988 000 45 000 594

E5 PARTICIPAÇÃO CIDADÃ -168 844 2 252 208 2 252 208 3 492 331 326 823 255 000 6 326 362

-7 374 341 483 427 967 465 184 381 363 524 451 310 488 754 188 237 631 1 327 435 217

2021 2022

DOT. DEFINIDA 2020

OBJECTIVOS/PROGRAMAS

TOTAL

DOT. A DEFINIR

2019 TOTAL

67

(68)

D

I TOTAL DEFINIDA A DEFINIR TOTAL DEFINIDA

EIXO A - MELHORAR A QUALIDADE DE VIDA E O AMBIENTE A1 HABITAÇÃO PARA TODOS

A1.P001 PROMOVER O ARRENDAMENTO ACESSÍVEL

A1.P001.05 PRA Reabilitação 11.03 11.03 07.01.02.01.02 5 391 460 5 391 460 5 391 460 5 391 460 15 119 201 2 497 844

A1.P003 REQUALIFICAR PATRIMÓNIO HABITACIONAL MUNIC

A1.P003.03 Reparações/Benef. Património Miunicipal 9 11.03 16.01 07.01.02.01.02 10 000 10 000 10 000 10 000

TOTAL DO PROGRAMA A1 5 401 460 5 401 460 5 401 460 5 401 460 15 119 201 2 497 844

A2 CIDADE PLANEADA E REABILITADA

A2.P001 PLANEAMENTO, OP. PATRIMONIAIS E CONEXAS

A2.P001.03 Aquisição de Terrenos e Edifícios 9 06.00 06.00 07.01.01.01 13 200 000 13 200 000 -4 500 000 8 700 000 8 700 000 22 760 000 7 042 072

A2.P001.04 Cartografia de Vulnerabilidade Térmica 4 06.00 04/17 12/19 10.04 07.01.11.01 34 440 34 440 33 825 68 265 68 265

07.01.15.01 122 385 122 385 -33 825 88 560 88 560

A2.P001.05 Processos Judiciais 9 03.03 03.03 07.01.01.01 19 000 000 19 000 000 -3 000 000 16 000 000 16 000 000 500 000 500 000 500 000

TOTAL DO PROGRAMA A2 32 356 825 32 356 825 -7 500 000 24 856 825 24 856 825 23 260 000 7 542 072 500 000

A3 MOBILIDADE ACESSIVEL AO ALCANCE DE TODO

A3.P001 RODOVIÁRIA

A3.P001.02 Semaforização 3 20.01 01/18 12/23 20.00 07.01.04.01.06 2 466 039 2 466 039 2 466 039 2 466 039 2 195 000 2 699 245 1 376 500

A3.P001.04 Vigilância de Tráfego 3 20.01 01/18 12/23 20.00 07.01.10.01 30 750 30 750 30 750 30 750 3 075 000 615 000 15 000

A3.P004 REDE CICLÁVEL Lx.XXI 1 20.01 01/19 12/21 20.01 07.01.04.01.09 92 500 92 500 92 500 92 500 51 000 22 755

TOTAL DO PROGRAMA A3 2 589 289 2 589 289 2 589 289 2 589 289 5 321 000 3 337 000 1 391 500

A4 CID.SUSTENTÁVEL,RESILIENTE,AMIGA AMBIEN

ECON. DOTAÇÃO CORRIGIDA

2020 2021 2022

CÓDIGO DO PLANO

P DOTAÇÃO ATUAL

REF/ANUL

INI FIM ORG.

(69)

D

I ECON. TOTAL DEFINIDA A DEFINIR DOTAÇÃO CORRIGIDA TOTAL DEFINIDA

2020 2021 2022

CÓDIGO DO PLANO

P DOTAÇÃO ATUAL

REF/ANUL INI FIM ORG.

A4.P001 ESPAÇOS VERDES PROX. E ÁRVORES DE ALINH

A4.P001.01 Manutenção de Espaços Verdes 9 18.02 18.02 07.01.03.01.06 19 500

07.01.04.01.01 170 130 170 130 170 130 170 130

07.01.04.01.04 1 064 254 1 064 254 1 064 254 1 064 254 367 651

07.01.04.01.09 175 877 175 877 175 877 175 877 35 615

07.01.09.01 910 910 910 910 26 900 15 750 30 750

07.01.10.01 125 985 125 985 125 985 125 985 21 500 31 500 61 500

07.01.11.01 5 000 5 000 5 000 5 000 16 900 21 900 36 900

07.01.15.01 100 000 100 000 100 000 100 000 45 826 126 500 141 000

A4.P001.02 Parques Infantis e Juvenis 9 18.02 18.02 07.01.04.01.04 2 464 2 464 2 464 2 464 25 000 100 000 233 101

07.01.10.01 782 340 782 340 782 340 782 340 25 000 100 000 250 000

A4.P001.03 Lagos e Chafarizes 9 18.02 18.02 07.01.10.01 17 000 17 000 -7 576 9 424 9 424 27 000 50 000 150 000

A4.P001.04 Lisboa Capital Europeia 2020 18.02 08.00 07.01.08.01 178 350 178 350 -178 350

A4.P002 CORREDORES VERDES

A4.P002.01 Parque Florestal de Monsanto 9 18.01 18.02 07.01.04.01.04 6 838 6 838 6 838 6 838 15 000

07.01.04.01.09 15 314 15 314 15 314 15 314 700 256

A4.P003 ESTRUTURA VERDE DE PROXIMIDADE

A4.P003.01 Parques Urbanos 9 18.02 18.02 07.01.04.01.09 178 884 178 884 178 884 178 884 642 765 1 760 000 1 310 000

A4.P003.02 Agricultura Urbana (Hortas Urbanas) 9 18.02 18.02 07.01.04.01.04 17 160 17 160 17 160 17 160 15 000 30 000 50 000

07.01.04.01.09 15 386 15 386 15 386 15 386 40 000

07.01.10.01 20 000 20 000 20 000 20 000 14 192 20 000 100 000

69

(70)

D

I ECON. TOTAL DEFINIDA A DEFINIR DOTAÇÃO CORRIGIDA TOTAL DEFINIDA

2020 2021 2022

CÓDIGO DO PLANO

P DOTAÇÃO ATUAL

REF/ANUL INI FIM ORG.

A4.P003.03 Quinta Pedagógica 9 18.01 18.00 07.01.03.01.06 17 742 17 742 17 742 17 742 196 000

A4.P004 ESPAÇOS VERDES E PARQUES URBANOS Lx.XXI 9 18.02 05/16 12/21 18.02 07.01.04.01.04 6 025 207 4 420 744 1 604 463 6 025 207 4 420 744 4 053 042 920 000

07.01.04.01.09 2 726 791 1 418 291 1 308 500 2 726 791 1 418 291 2 699 843 3 579 043

A4.P005 PLANO GERAL DE DRENAGEM

A4.P005.02 Túneis Lx.XXI 1 25.00 01/19 12/22 25.00 07.01.04.01.09 23 668 581 23 668 581 -200 000 23 468 581 23 468 581 36 455 767 45 000 000 45 000 000

A4.P005.03 Coletores Lx.XXI 0 25.00 05/16 12/21 25.00 07.01.04.01.09 3 255 366 3 255 366 200 000 3 455 366 3 455 366 1 133 927 830 075 1 576 451

A4.P008 SANEAMENTO

A4.P008.01 Conservação e Manutenção Rede Esgotos 9 11.01 11.01 07.01.04.01.02 3 294 935 3 294 935 -550 000 2 744 935 2 744 935 7 201 240 6 013 000 2 013 000

07.01.15.01 35 000 35 000 50 000 85 000 85 000 15 000 15 000 15 000

A4.P009 CEMITÉRIOS

A4.P009.01 Arranjo dos Espaços Comuns 9 18.00 18.00 07.01.09.01 5 000 5 000 5 000 5 000 15 000

07.01.10.01 186 318 186 318 7 904 194 222 194 222 6 000 21 000 6 000

07.01.11.01 14 500 14 500 -6 000 8 500 8 500 4 000 4 000 4 000

A4.P009.02 Infraestruturas Cemiteriais 0 18.00 04/17 12/21 18.00 07.01.04.01.08 899 957 899 957 899 957 899 957 3 030 000 806 831 2 650 000

A4.P010 MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL

A4.P010.01 Monitorização/Controlo e Fiscaliz. Ruíd 2 18.01 01/17 12/19 18.01 07.01.15.01 27 922 27 922 27 922 27 922 100 000 100 000

A4.P010.02 Monitorização/Controlo e Fiscaliz.Águas 2 18.01 01/17 12/19 18.01 07.01.03.01.06 25 056 25 056 25 056 25 056

A4.P011 PROTEÇÃO DOS ANIMAIS

A4.P011.02 Parques Caninos 9 18.02 18.02 07.01.04.01.09 531 531 531 531 406 427 9 957 100 000

A4.P012 EDUCAÇÃO, SENSIBILIZ. E DIVULG. AMBIENT

A4.P012.01 Educação, Sensibiliz. e Divulg. Ambient 9 18.01 18.01 07.01.03.01.06 6 000 6 000 6 000 6 000

(71)

D

I ECON. TOTAL DEFINIDA A DEFINIR DOTAÇÃO CORRIGIDA TOTAL DEFINIDA

2020 2021 2022

CÓDIGO DO PLANO

P DOTAÇÃO ATUAL

REF/ANUL INI FIM ORG.

A4.P014 EFICIÊNCIA HIDRICA 9 18.01 18.01 07.01.04.01.04 10 000 10 000 10 000 10 000 40 202 1 004 066 1 096 290

07.01.10.01 10 000 10 000 10 000 10 000 30 000 50 000

A4.P015 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA-INFRAEST. PÚBLICAS

A4.P015.05 Medidas Tangíveis-Túnel João XXI 9 18.01 01/18 12/18 18.01 07.01.04.01.09 368 964 368 964 368 964 368 964 100 000 8 600 98 600

A4.P015.08 Eficiência Energética Iluminação Pública 0 18.01 01/19 12/21 18.01 07.01.04.01.03 677 229 302 431 374 798 677 229 302 431 963 140 2 100 000

TOTAL DO PROGRAMA A4 44 130 991 40 843 230 3 287 761 -684 022 43 446 969 40 159 208 58 302 693 62 752 222 55 072 592

A5 MAIS E MELHOR ESPAÇO PÚBLICO

A5.P003 MANUTENÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

A5.P003.01 Pavimentos 9 11.02 02.00 07.01.11.01 60 000 60 000 -2 500 57 500 57 500 10 000 10 000 10 000

11.06 07.01.04.01.01 44 44 44

A5.P003.06 Programa Integrad Requalif. Espaço Públ 9 02.00 01/19 12/23 02.00 07.01.04.01.09 2 448 864 2 448 864 299 283 2 748 147 2 748 147 4 876 000 4 026 000 2 626 000

11.06 07.01.15.01 24 376 24 376 2 402 26 778 26 778

18.02 07.01.04.01.01 54 403 54 403 54 403 54 403 286 459 2 767

07.01.04.01.09 4 145 4 145 2 048 6 193 6 193 25 000

A5.P003.09 Projeto Paço da Rainha 10.00 11.02 07.01.03.01.06 1 315 218 1 400 1 400

A5.P004 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

A5.P004.01 Conservação e Manutenção Infraestrutura 9 11.06 11.06 07.01.04.01.03 1 144 951 1 144 951 -20 999 1 123 952 1 123 952 1 000 000 1 000 000 1 000 000

07.01.10.01 287 237 287 237 -25 000 262 237 262 237 430 500 430 500 550 000

TOTAL DO PROGRAMA A5 4 023 976 4 023 976 255 278 4 279 254 4 279 254 7 943 177 5 470 667 4 187 400

A6 CIDADE SEGURA

A6.P001 REEQUIP. E MODERN. PROT. CIVIL/RSB

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