PLANO DE AÇÃO - 2ª REPROGRAMAÇÃO 2014

(1)

R$

%

Gerência

Administrativa

ATIV

LOCAÇÃO DE IMÓVEL E DEMAIS TAXAS

90.000 84.954 - 5.046

-5,61

Gerência

Administrativa

ATIV

CONDOMÍNIOS

30.000 23.891 - 6.109

-20,36

Gerência

Administrativa

ATIV

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO

14.000 32.254 18.254

130,39

Gerência

Administrativa

ATIV

ASSESSORIA JURÍDICA-PJ

80.000 74.400 - 5.600

-7,00

Gerência

Administrativa

ATIV

CONTRATAÇÃO DE INTERNET MÓVEL (3G)

4.000 4.689 689

17,23

Gerência

Administrativa

ATIV

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E

OPERACIONAL

4.000 10.000 6.000

150,00

Gerência

Administrativa

ATIV

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA

5.000 5.000 -

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

DESPESA COM TRANSPORTE URBANO - CONVÊNIO

TAXI

1.500 3.262 1.762

117,47

Gerência

Administrativa

ATIV

CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR - DESPESAS

INTERNET

8.000 9.800 1.800

22,50

Gerência

Administrativa

ATIV

DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA

FIXA E MÓVEL)

14.376 14.376 -

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

14.840 25.909 11.069

74,59

Gerência

Administrativa

ATIV

ASSESSORIA CONTÁBIL

23.000 22.967 - 33

-0,14

Gerência

Administrativa

ATIV

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E

OPERACIONAIS - TERCEIRIZAÇÃO

84.000 84.000 -

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

MATERIAL DE CONSUMO (expediente, limpeza,

informática, alimentação, copa, combustível,

despesas com veículos, outros mat. Cons)

5.000 17.740 12.740

254,80

Gerência

Administrativa

ATIV

SERVIÇOS GRÁFICOS

8.000 53.767 45.767

572,09

Gerência

Administrativa

ATIV

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL - CAU

133.590 467.090 333.500

249,64

Gerência

Administrativa

ATIV

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO (DIÁLOGO)

96.000 90.600 - 5.400

-5,63

Gerência

Administrativa

ATIV

REEMBOLSO DE DESPESAS - CAU/BR

4.000 500 - 3.500

-87,50

Gerência

Administrativa

ATIV

SERVIÇOS DE CORREIOS E TELÉGRAFOS

4.000 8.974 4.974

124,35

Gerência

Administrativa

ATIV

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

- 500 500

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO

- 2.000 2.000

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

ASSINATURAS E PERIÓDICOS

- 500 500

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

8.000 3.020 - 4.980

-62,25

Gerência

Administrativa

ATIV

SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E VÍDEO

- 9.000 9.000

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

SERVIÇOS DE DESIGN E DIAGRAMAÇÃO

- 10.000 10.000

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

OUTRAS CONSULTORIAS (COMUNICA)

- 8.000 8.000

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIOS

- 1.200 1.200

0,00

Gerência

Administrativa

ATIV

IMPOSTOS E TAXAS

- 2.670 2.670

0,00

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

Variação (B/A)

PLANO DE AÇÃO - 2ª REPROGRAMAÇÃO 2014

1. QUADRO GERAL Valores em R$ 1,00

Unidade Responsável

Proj./

Ativ.

Denominação

Programação

Atual (A)

Proposta da 2ª

Reprogramação

(B)

(2)

Gerência Financeira

ATIV

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CAU

133.590 66.795 - 66.795

-50,00

Gerência Financeira

ATIV

REEMBOLSO DE DESPESAS

20.000 29.143 9.143

45,72

Gerência Financeira

ATIV

OUTRAS DESPESAS

- 3.376 3.376

0,00

Gerência Financeira

ATIV

SERVIÇOS BANCÁRIOS

20.180 46.280 26.100

129,34

Gerência Técnica

ATIV

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CAU

227.635 54.160 - 173.475

-76,21

Gerência Técnica

ATIV

SERVIÇOS GRÁFICOS

8.031 4.370 - 3.661

-45,59

Gerência Técnica

ATIV

MATERIAL DE CONSUMO COMBUSTÍVEL

8.000 - - 8.000

-100,00

Gerência Técnica

PROJ

AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA

5.000 3.100 - 1.900

-38,00

Gerência Técnica

PROJ

PALESTRAS E SEMINÁRIOS SOBRE O CAU/SICCAU

52.906 32.906 - 20.000

-37,80

Gerência Técnica

PROJ

AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS

- 13.118 13.118

0,00

Gerência Técnica

PROJ

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS

- 13.434 13.434

0,00

Gerência Técnica

PROJ

RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E

GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO

- 50.000 50.000

0,00

DIREÇÃO GERAL

ATIV

REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - CAU

306.389 134.140 - 172.249

-56,22

DIREÇÃO GERAL

ATIV

ASSINATURAS E PERIÓDICOS

4.000 1.827 - 2.173

-54,33

DIREÇÃO GERAL

PROJ

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL

767.708 700.000 - 67.708

-8,82

DIREÇÃO GERAL

PROJ

AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

100.000 100.000 -

0,00

DIREÇÃO GERAL

PROJ

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO

- 87.440 87.440

0,00

DIREÇÃO GERAL

PROJ

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

- 80.000 80.000

0,00

COMISSÃO DE

FINANÇAS

ATIV

APORTE DE RECURSOS PARA OS CAU/UF

69.200 64.826 - 4.374

-6,32

COMISSÃO DE

FINANÇAS

PROJ

APORTE DE RECURSOS PARA CSC-CAU-BR

99.732 99.736 4

0,00

COMISSÃO DE

FINANÇAS

ATIV

CONCESSÃO DE DIARIAS

35.216 44.785 9.569

27,17

COMISSÃO DE

FINANÇAS

ATIV

EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS

30.000 39.037 9.037

30,12

COMISSÃO DE

FINANÇAS

ATIV

SUPRIMENTO DE FUNDOS

20.000 25.798 5.798

28,99

COMISSÃO DE

FINANÇAS

ATIV

DESPESAS TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

2.000 - - 2.000

-100,00

COMISSÃO ELEITORAL

PROJ

PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL - 20.000 20.000

0,00

COMISSÃO ELEITORAL

ATIV

PASSAGENS - CONVIDADOS

- 10.000 10.000

0,00

COMISSÃO ELEITORAL

ATIV

DIÁRIAS - CONVIDADOS

- 10.000 10.000

0,00

-

0 2.540.893 2.805.334 264.441 10,407404

TOTAL

3. ANEXOS

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso.

ANEXO 3.4 - Plano de Desembolso por Elemento de Despesas.

ANEXO 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

2. AVALIAÇÃO GERAL

ANEXO 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - 2ª Reprogramação 2014

(3)

Valores

(B-A)

%

(B/A)

I - FONTES

1. Receitas Correntes

1.573.453 1.837.894 264.441

16,8

65,5

1.1 Receitas de Arrecadação

1.573.453 1.837.894 264.441

16,8

65,5

1.1.1 Anuidades

944.749 962.166 17.417

1,8

34,3

1.1.1.1 Pessoa Física

844.545 844.437 - 108

0,0

30,1

1.1.1.2 Pessoa Jurídica

69.352 71.071 1.719

2,5

1.1.1.3 Taxas e Multas

30.852 46.658 15.806

51,2

1,7

1.1.1.4 Anuidade 2013

-

0,0

1.1.2 RRT

628.704 875.728 247.024

39,3

31,2

1.2 Aplicações Financeiras

-

0,0

1.3 Outras Receitas

-

0,0

1.4 Fundo de Apoio

-

0,0

Soma

1.573.453 1.837.894 264.441

16,8

65,5

2 Receitas de Capital

967.440 967.440 -

0,0

34,5

2.1 Saldos de Exercícios Anteriores

(Superávit Financeiro)

967.440 967.440 -

0,0

34,5

I – TOTAL

2.540.893 2.805.334 264.441

10,4

100,0

II. USOS

II.1 Programação Operacional

2.371.961 2.636.402 264.441

11,1

94,0

Projetos

1.269.012 1.120.004 - 149.008

-11,7

39,9

Atividades

1.102.949 1.516.398 413.449

37,5

54,1

II.2 Aportes ao Fundo de Apoio

69.200 69.196 - 4

0,0

2,5

II.3 Aporte ao CSC

99.732 99.736 4

0,0

3,6

II – TOTAL

2.540.893 2.805.334 264.441

10,4

100,0

VARIAÇÃO (I-II)

- - -

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

Part. %

(B)

Anexo 3.1 - Demonstrativo de Usos e Fontes - 2ª Reprogramação 2014

Especificação

Programação Atual (A)

Proposta da 2ª

Reprogramação 2014

(B)

Variação

Valores em R$ 1,00

(4)

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado:

1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade

Organizacional/Comissão/Colegiado:

1.3 Tipo (Projeto/Atividade):

1.4 Nome (Projeto/Atividade):

1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade):

1.6 Responsável (Projeto/Atividade):

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos)

2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução:

Início:

JULHO

Término:

DEZEMBRO

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:

3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio

Total

Parcial R$___________________

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

1. DADOS TÉCNICOS

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação

DIREÇÃO GERAL

VERANICE DE FRANÇA

PROJETO

AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

2. DADOS ESTRATÉGICOS

I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da profissão; II-Incorporar ao CAU procedimentos modernos e

inovadores, em patamares de excelência internacional; V-Dotar a profissão de arquitetura e urbanismo de mecanismos

ético-profissionais, que regulem seus direitos, deveres e obrigações com a sociedade em geral.

ESTRUTURA FUNCIONAL ADEQUADA E QUALIFICADA, SUPORTE AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO, FINANCEIRA, ADMINISTRATIVA E

TÉCNICA.

SUPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS DO CAU/PE

VERANICE DE FRANÇA

4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS NO PERÍODO JANEIRO A JUNHO/2014 E JUSTIFICATIVAS PARA ALTERAÇÕES EFETUADAS NO PROJETO/ ATIVIDADE INICIAL

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

(5)

Situação

da Ação Descrição

Situação

da Meta Descrição Início Término

Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) % (B/A) 1 4 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 1

AQUISIÇÃO DE IMÓVEL QUE ATENDA AS DEMANDAS DE CRESCIMENTO DO CAU/PE

JULHO DEZEMBRO 700.000,00 700.000,00 - 0,0 72,4 VERANICE DE FRANÇA

2 4 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO

1

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ADEQUAÇÃO FUNCIONAL

3 4 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 1 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DRONE PARA ATENDER FISCALIZAÇÃO

4 4 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO

1

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA ATENDER FISCALIZAÇÃO

5 1 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL -

CAU 3 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL JULHO DEZEMBRO 72.948,00 - - 72.948,00 -100,0 0,0 VERANICE DE FRANÇA

6 1 ASSINATURA DE JORNAIS

3

JORNAIS DE GRANDE

CIRCULAÇÃO JULHO DEZEMBRO 4.000,00 - - 4.000,00 -100,0 0,0 VERANICE DE FRANÇA

- 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 1.044.388,00 967.440,00 - 76.948,00 -7,4 100,0 - (1) (2) (3) (4)

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

Justificar as Alterações

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R$ 1,00) Período de Execução

Nº

Ações Metas

Total

Custo da Ação (R$) Variação

% Partic. (B) Responsável pela Execução A custear com

Recursos do Fundo de Apoio

(R$)

Legenda: Situação da Ação e Metas Inicial

Nova Excluída Reformulada

(6)

Proposta da 2ª Reprogramação

Programação Atual

(A)

Execução

(Jan. a Jun./2014) (A)

Projeção

(Jul. a Dez./2014) (B)

Total

C=(B+A)

Valor (C-A)

% (C/A)

% Partic.

(C)

A custear com

Recursos do Fundo

de Apoio

92.948,00

134.140,00 - 134.140,00

41.192,00 44,32 12,156892 -

92.948,00

134.140,00

41.192,00 44,32 12,156892

-

- -

0 -

- -

0 4.000,00

1.827,00 - 1.827,00

- 2.173,00 - 54,33 0,1655781 -

-

- -

0 -

- -

0 4.000,00

1.827,00

- 2.173,00 - 54,33 0,1655781

-

- -

0 -

- -

0 -

- -

0 96.948,00

135.967,00 - 135.967,00

39.019,00 40,25

12,32247 -

967.440,00

- 967.440,00 967.440,00

- - 87,67753

1.064.388,00

135.967,00 967.440,00 1.103.407,00

39.019,00 3,67

100 -

-

- -

0 -

- -

0 1.064.388,00

135.967,00 967.440,00 1.103.407,00

39.019,00 3,67

100 -

Encargos diversos

Material de consumo

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R$ 1,00)

outras despesas

Total do Plano de Ação

Aporte ao Fundo de Apoio

Variação

diárias - conselheiros/ convidados

Aporte ao CSC

Imobilizado

Total da Programação - Operacional

Soma - Despesas de Custeio

Itens de Custo

Serviços de Terceiro - PJ e PF

passagens

serviços prestados

aluguéis e encargos

Pessoal

salários e encargos

diárias - funcionários

(7)

Salários e

encargos Diárias (Func.) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados

Aluguéis e

Encargos Outras Despesas

134.140,00 - 134.140,00 134.140,00 12,2 Jul. - 100.000,00 100.000,00 9,1 Ago. - 80.000,00 80.000,00 7,3 Set. - 87.440,00 87.440,00 7,9 Out. - - 0,0 Nov. - 700.000,00 700.000,00 63,5 Dez. - - 0,0 Total 134.140,00 - - - - - - - - 134.140,00 967.440,00 1.101.580,00 100,0 % Partic. 12,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 87,8 100,0

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

% Partic. (F)

Execução jan/14 a jun/14

Projeção

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R$ 1,00) Proposta da 2ª Reprogramação Pessoal (A) Material de Consumo (B) Serviços de Terceiros (C) Encargos Diversos

(8)

1.1 Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.2 Coordenador ou Responsável pela Unidade Organizacional/Comissão/Colegiado: 1.3 Tipo (Projeto/Atividade): 1.4 Nome (Projeto/Atividade): 1.5 Objetivo Geral (Projeto/Atividade): 1.6 Responsável (Projeto/Atividade):

2.1 Objetivos Estratégicos: (Vincular até 3 objetivos) 2.2 Resultados:

2.3 Período de Execução: Início: jul/14 Término: dez/14

3.1 Custo do Projeto/ Atividade:

3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio Total Parcial R$___________________

Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

Anexo 3.2 - Dados Gerais do Plano de Ação 1. DADOS TÉCNICOS

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA ARMANDO MOURY FERNANDES

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DO CAU/PE

Dotar o CAU/PE de ferramentas eficazes para manutenção da excelência na regulação da profissão da Arquitetura e Urbanismo ARMANDO MOURY FERNANDES

2. DADOS ESTRATÉGICOS

Percebe-se que houve uma execução coerente do planejado na 1ª reprogramação, onde todos os recursos foram utilizados de forma a garantir a eficácia das ações administrativas do CAU/PE, de forma Atualizar e manter a estrutura fisica e logística do CAU/PE, visando garantir a qualidade do atendimento prestado ao arquiteto e à

3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

R$ 773.118,00

(9)

Situação

Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) % (B/A)

1 4 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 1Locação de sala de 120m² em condomínio empresarial, com 4 vagas de estacionamento e acessibilidade garantida. jul/14 dez/14 90.000,00 48.132,00 - 41.868,00 -46,5 6,2 - ARMANDO MOURY

2 4 CONDOMÍNIO E TAXAS 1 Encargos e despesas de condomínio, IPTU, Taxa de Bombeiros e Limpeza Pública, referente ao aluguel da sala/sede do CAU/PE jul/14 dez/14 30.000,00 12.500,00 - 17.500,00 -58,3 1,6 - ARMANDO MOURY

3 4 CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS 1Contratação de 03 (três) estagiários, para suporte às demandas de atendimento, de acordo

com a Lei 11.788/2008 jul/14 dez/14 11.300,00 13.692,00 2.392,00 21,2 1,8 - ARMANDO MOURY

4 4 ASSESSORIA JURÍDICA 1

Contratação, através de licitação, na modalidade Carta-Convite, de escritório de advocacia para atendimento às demandas de Direito público e Privado, tanto na esfera consultiva quanto na litigante - Contratação de 1 (um) Escritório de Advocacia, especializado em Assessoria e Consultoria Jurídica, com vasta experiência em Direito Público e Privado: a) área de direito administrativo, constitucional, cível e empresarial; b) visitas semanais, expedição de pareceres e gestão das demandas contenciosas; c) elaboração, revisão e ajustes no Regimento Interno, bem como das minutas de atos normativos do CAU/PE;

d) revisão de comunicados ou avisos aos públicos do CAU/PE, quando houver repercussão jurídica nas matérias tratadas;

e) pareceres em processos administrativos de ética profissional – análise de regularidade / legalidade do procedimento, sem adentrar no mérito da discussão, pois isso constitui o cerne da decisão de competência da comissão;

f) análises e orientações quanto à aplicação da legislação federal e dos atos normativos do CAU/BR e CAU/PE;

g) assessoria no contencioso judicial envolvendo matéria de ética profissional; h) participação nas reuniões plenárias ou das comissões quando houver discussão sobre as matérias relacionadas;

jul/14 dez/14 60.000,00 37.200,00 - 22.800,00 -38,0 4,8 - ARMANDO MOURY

5 1CONTRATAÇAO DE INTERNET

MÓVEL 3G 4

Contratação de 5 (cinco) modens 3G, para acesso à internet móvel - Suporte tecnológico de

internet móvel, visando atendimento remoto e interiorização das ações, junto às gerências - jul/14 dez/14 4.000,00 1.563,00 - 2.437,00 -60,9 0,2 - ARMANDO MOURY

6 4SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTIO E

OPERACIONAL 1

Contatração de uma empresa especializada no atendimento e suporte às reuniões plenárias e

das comissões permanentes jul/14 dez/14 4.000,00 10.000,00 6.000,00 150,0 1,3 - ARMANDO MOURY

7 4FORNECIMENTO DE ENERGIA

ELÉTRICA 1

Contratação de concessionária de enérgia elétrica para fornecimento de energia elétrica,

dando suporte estrutural ao Conselho jul/14 dez/14 5.000,00 3.000,00 - 2.000,00 -40,0 0,4 - ARMANDO MOURY

8 4DESPESA COM TRANSPORTE

URBANO - CONVÊNIO TAXI 1

Formalização de convênio para faturamento mensal, sobre uma média de solicitação de

deslocamento de aproximadamente 2 vezez por semana, bem como tarifas diferenciadas jul/14 dez/14 3.500,00 1.000,00 - 2.500,00 -71,4 0,1 - ARMANDO MOURY

9 4CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR -

DESPESAS INTERNET 1

Contratação de serviços de Internet, com capacidade de velocidade de 2GBytes, 1 (um) Link

Dedicado de Fibra Óptica. jul/14 dez/14 8.000,00 9.800,00 1.800,00 22,5 1,3 - ARMANDO MOURY

10 4

DESPESA COM TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONIA FIXA E MÓVEL)

1Contratação de empresa especializada em Telecomunicação para aquisição de 6 (seis) linhas

de telefonia fixa e 9 (nove) linhas de telefonia móvel para a sede do CAU/PE jul/14 dez/14 14.376,00 13.000,00 - 1.376,00 -9,6 1,7 - ARMANDO MOURY

11 4LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E

EQUIPAMENTOS 1

Locação de 02 (duas) impressoras, sendo: 01 (uma) de grande porte, com copiador, fax, e digitalização de documentos, com capacidade de tiragem de 10.000 cópias/mês, e 01 (uma) de médio porte, colorida, com capacidade de tiragem de 5.000 cópias/mês. Locação de máquina de café.

jul/14 dez/14 14.092,00 12.200,00 - 1.892,00 -13,4 1,6 - ARMANDO MOURY 12 4 ASSESSORIA CONTÁBIL 1Contratação, através de concorrência pública, de escritório de contabilidade para suporte à gerência financeira no que tange à contabilidade do Conselho jul/14 dez/14 23.000,00 11.316,00 - 11.684,00 -50,8 1,5 - ARMANDO MOURY

% Partic. (B) CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R$ 1,00) Nº A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) Responsável pela Execução

(10)

13 1LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

(TERCEIRIZAÇÃO) 1

Contratação, através de concorrência pública, de empresa de terceirização de mão de obras para fornecimento de quadro de suporte, sendo: 01 (motorista), 01 (uma) recepcionista e (01) copeira

14 4 MATERIAL DE CONSUMO 1

Aquisição de Material de Consumo: material de escritório, livros, higiene/limpeza, copa/cozinha para os setores do CAU/PE. Bem como para implantação do acervo bibliográfico. Aquisição de material de higiene e limpeza, além de insumos para copa e cozinha.

jul/14 dez/14 13.748,00 12.300,00 - 1.448,00 -10,5 1,6 - ARMANDO MOURY 15 4 SERVIÇOS GRÁFICOS 1Impressão material gráfico institucional para divulgação das ações do CAU/PE jul/14 dez/14 16.031,00 50.000,00 33.969,00 211,9 6,5 - ARMANDO MOURY 16 4REMUNERAÇÃO DE PESSOAL -

CAU 1Remuneração, benefícios e encargos da folha de pagamento do CAU/PE jul/14 dez/14 133.590,00 400.295,00 266.705,00 199,6 51,8 - ARMANDO MOURY

17 4 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 1

1. Periodicidade de Edições: edições quinzenais ou mensais, previsão de exemplares ao ano, dependendo da periodicidade escolhida:

1.1 -Formato: tamanho A4: 210 x 297mm.

1.2 -Número de páginas: atualmente o informativo possui 01 página; 1.3 –Para veiculação do Editorial CAU/PE Informa será feita através de mailing; 1.4 – Para veiculação do Expresso da Comunicação será feita através de e-mail para comunicação interna – não é permitida a veiculação deste editorial para os associados;

2. Participar das reuniões com a Comissão de Comunicação. Sendo uma reunião por semana e/ou quinzena;

3. Realizar entrevistas presenciais externas, e na impossibilidade, acordar com o CAU/PE a realização indireta (telefone ou e-mail), de acordo com pauta estabelecida durante reunião com a Comissão de Comunicação;

4. Providenciar fotografias, infográficos e outros itens visuais para os editoriais; 5. Fazer revisão dos textos, correção ortográfica e gramatical dos editoriais. 6. PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES NEWSLETTERS,:

7. Preparar, como sugestão ou sob demanda, textos para publicação de newsletters da instituição;

8. Todo material produzido deve atender às normas de correção ortográfica e gramatical;

9. Quando necessário, a contratada deverá providenciar infográficos e outros itens visuais, para os materiais produzidos como artigos, entrevistas, newsletter e outros meios de comunicação do CAU/PE.

10. ACOMPANHAMENTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA

11. Acompanhamento qualitativo e quantitativo do material a ser produzido pelas gráficas licitadas pelo CAU/PE, nos trabalhos em que a arte-final foi produzida pela Comissão de Comunicação.

12. ASSESSORIA DE IMPRENSA

18 1REEMBOLSO DE DESPESAS -

CAU/BR 4Reembolso de dispesas junto ao CAU/BR por convênio jul/14 dez/14 2.000,00 500,00 - 1.500,00 -75,0 0,1 - ARMANDO MOURY 19 1SERVIÇO DE CORREIOS E

TELÉGRAFOS 4Despesas com postagens através de Convênio para faturamento mensal jul/14 dez/14 4.000,00 8.037,00 4.037,00 100,9 1,0 - ARMANDO MOURY 20 2MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

DE DE VEÍCULOS 2 Revisão e manutenção do veículo do CAU/PE jul/14 dez/14 - 500,00 500,00 0,0 0,1 - ARMANDO MOURY 21 2SERVIÇO DE MEDICINA DO

TRABALHO 2 Renovação dos certificados de segurança laboral jul/14 dez/14 - 2.000,00 2.000,00 0,0 0,3 - ARMANDO MOURY 22 4 ASSINATURAS E PERIÓDICOS 1 Renovação das assinaturas de periódicos especializados jul/14 dez/14 4.000,00 500,00 - 3.500,00 -87,5 0,1 - ARMANDO MOURY 23 4MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

E IMÓVEIS 1

Manutenção predial preventiva e manutenção periódica dos aparelhos de

ar-condicionado. jul/14 dez/14 8.000,00 2.500,00 - 5.500,00 -68,8 0,3 - ARMANDO MOURY 24 2SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E

VÍDEO 2

Cobertura fotográfica e registro em vídeo de eventos promovidos ou realizados pelo

CAU/PE jul/14 dez/14 - 9.000,00 9.000,00 0,0 1,2 - ARMANDO MOURY 25 2SERVIÇOS DE DESING E

DIAGRAMAÇÃO 2

Criação de peças diagramadas para manutenção da identidade visucal do CAU/PE no site, bem como em material gráfico para divulgação das ações promovidas pelo CAU/PE

jul/14 dez/14 - 10.000,00 10.000,00 0,0 1,3 - ARMANDO MOURY 26 2OUTRAS CONSULTORIAS

(COMUNICA) 2

Outras consultorias especializadas necessárias para a concretização das ações do

CAU/PE jul/14 dez/14 - 8.000,00 8.000,00 0,0 1,0 - ARMANDO MOURY 27 1SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO

DE ESTÁGIOS 1 Agente de integração para gestão dos contratos de estágio do CAU/PE jul/14 dez/14 1.200,00 1.200,00 - 0,0 0,2 - ARMANDO MOURY 28 1 IMPOSTOS E TAXAS 1 Taxas e impostos referentes às ações desenvolvidas pelo CAU/PE jul/14 dez/14 2.000,00 2.000,00 - 0,0 0,3 - ARMANDO MOURY

631.837,00 773.118,00 141.281,00 22,4 100,0 - (1) (2) (3) (4) Excluída Reformulada Total Justificar as Alterações

Algumas atividades foram migradas de outras unidades orcamentárias, tendo em vista necessidade de adequação para atender a organização so SISCONTENET, evitando incongruências. No que se refere às alterações realizadas, as mesmas são justificadas pelo incremento das ações administrativas, com vistas à Legenda: Situação da Ação e Metas

Inicial Nova

(11)

Proposta da 2ª Reprogramação Programação Atual

(A)

Execução (Jan. a Jun./2014) (A)

Projeção (Jul. a Dez./2014) (B)

Total C=(B+A) Valor (C-A) % (C/A)

% Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio 144.890,00 76.076,00 413.987,00 490.063,00 345.173,00 238,23 45,75491 - 144.890,00 76.076,00 413.987,00 490.063,00 345.173,00 238,23 45,75491 - - - 0 5.000,00 5.438,00 12.300,00 17.738,00 12.738,00 254,76 1,656115 469.199,00 215.759,00 344.831,00 560.590,00 91.391,00 19,48 52,33969 - - - - 0 - - - 0 349.199,00 167.546,00 283.699,00 451.245,00 102.046,00 29,22 42,13065 120.000,00 48.213,00 60.632,00 108.845,00 - 11.155,00 - 9,30 10,16235 - - 500,00 500,00 500,00 - 0,046683 2.000,00 670,00 2.000,00 2.670,00 670,00 33,50 0,249286 621.089,00 297.943,00 773.118,00 1.071.061,00 449.972,00 72,45 100 - - - - 0 621.089,00 297.943,00 773.118,00 1.071.061,00 449.972,00 72,45 100 - - - - 0 - - - 0 621.089,00 297.943,00 773.118,00 1.071.061,00 449.972,00 72,45 100 - passagens

CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(Valores em R$ 1,00) Variação Itens de Custo Pessoal salários e encargos diárias - funcionários Material de consumo Serviços de Terceiro - PJ e PF

diárias - conselheiros/ convidados

Total da Programação - Operacional

Aporte ao Fundo de Apoio Aporte ao CSC

Total do Plano de Ação

serviços prestados aluguéis e encargos outras despesas

Encargos diversos Soma - Despesas de Custeio

(12)

Salários e encargos Diárias (Func.) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados Aluguéis e Encargos Outras Despesas 80.472,00 5.438,00 167.546,00 48.213,00 670,00 - 302.339,00 302.339,00 28,5 Jul. 66.716,00 2.050,00 47.283,00 10.105,00 83,00 333,00 126.570,00 126.570,00 11,9 Ago. 66.716,00 2.050,00 47.283,00 10.105,00 83,00 333,00 126.570,00 126.570,00 11,9 Set. 66.716,00 2.050,00 47.283,00 10.105,00 83,00 333,00 126.570,00 126.570,00 11,9 Out. 66.716,00 2.050,00 47.283,00 10.105,00 83,00 333,00 126.570,00 126.570,00 11,9 Nov. 66.716,00 2.050,00 47.283,00 10.105,00 83,00 333,00 126.570,00 126.570,00 11,9 Dez. 66.715,00 2.050,00 47.284,00 10.107,00 85,00 335,00 126.576,00 126.576,00 11,9 Total 480.767,00 - 17.738,00 - - 451.245,00 108.845,00 1.170,00 2.000,00 1.061.765,00 - 1.061.765,00 100,0 % Partic. 45,3 0,0 1,7 0,0 0,0 42,5 10,3 0,1 0,2 100,0 0,0 100,0

Total F=(D+E) % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/14

Projeção

CAU/UF: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R$ 1,00) Proposta da 2ª Reprogramação Pessoal (A) Material de Consumo (B) Serviços de Terceiros (C) Encargos Diversos (D) Soma D=(A+B+C) Imobiliz. (E)

(13)

Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

GERENCIA FINANCEIRA SANDRA ROCHA

ATIVIDADE

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GERENCIA FINANCEIRA

Dotar o CAU/PE de ferramentas eficazes para manutenção da excelencia na regulação da profissao da Arquittura e Urbanismo. SANDRA ROCHA

OCORREU A PARTIR DO SEGUNDO SEMESTRE UM AUMENTO (REAJUSTES) NO PERCENTUAL DAS TARIFAS BANCARIAS, E CONTINUAR A SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE Atualizar e manter a estrutura fisica e logística do CAU/PE, visando garantir a qualidade do atendimento prestado ao arquiteto e à

R$ 41.000,00

(14)

Situação

Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) % (B/A) 1 4 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 3 1 (UMA) GERENTE FINANCEIRA; 1 (UMA) ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR.

jul-14 dez-14 133.590 - - 133.590,00 -100,0 0,0 SANDRA ROCHA

2 4 REEMBOLSO DE DESPESA 1 REEMBOLSAR DESPESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGENCIAIS DO CONSELHO

jul-14 dez-14 20.000 15.000,00 - 5.000,00 -25,0 36,6 SANDRA ROCHA

3 4 OUTRAS DESPESAS 1 DESPESAS DIVERSAS jul-14 dez-14 1.500 2.000,00 500,00 33,3 4,9 SANDRA ROCHA 4 4 SERVIÇOS BANCÁRIOS 1 TAXAS ADMINISTRATIVAS jul-14 dez-14 30.180 24.000,00 - 6.180,00 -20,5 58,5 SANDRA ROCHA

- 0,0 0,0 185.270,00 41.000,00 - 144.270,00 -77,9 100,0 - (1) (2) (3) (4)

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO Anexo 3.3 - Quadro Descritivo de Ações e Metas do Plano de Ação

(Valores em R$ 1,00) Nº

Ações Metas Período de Execução Custo da Ação (R$) Variação

% Partic. (B) Responsável pela Execução Nova Excluída Reformulada A custear com Recursos do Fundo de Apoio (R$) Total Justificar as Alterações

A AÇÃO CONTRATAÇÃO DE PESSOAL FOI LANÇADA NA GERENCIA ADMINISTRATIVA; AUMENTO GERAL REFERENTE A REAJUSTES PERCETUAL DE VALORES E TAXAS. Legenda: Situação da Ação e Metas

(15)

Proposta da 2ª Reprogramação Programação

Atual (A)

% Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio 133.590,00 66.795,00 - 66.795,00 - 66.795,00 - 50,00 45,87758 - 133.590,00 66.795,00 - 66.795,00 - 66.795,00 - 50,00 45,87758 - - - 0 - - - 0 40.180,00 37.799,00 41.000,00 78.799,00 38.619,00 96,11 54,12242 - - - - 0 - - - 0 20.000,00 14.143,00 15.000,00 29.143,00 9.143,00 45,72 20,01662 - - - 0 - 1.376,00 2.000,00 3.376,00 3.376,00 - 2,318777 20.180,00 22.280,00 24.000,00 46.280,00 26.100,00 129,34 31,78702 173.770,00 104.594,00 41.000,00 145.594,00 - 28.176,00 - 16,21 100 - - - - 0 173.770,00 104.594,00 41.000,00 145.594,00 - 28.176,00 - 16,21 100 - - - - 0 - - - 0 173.770,00 104.594,00 41.000,00 145.594,00 - 28.176,00 - 16,21 100 - passagens

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(16)

Salários e encargos Diárias (Func.) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados Aluguéis e Encargos Outras Despesas 66.795,00 14.143,00 1.376,00 22.280,00 104.594,00 104.594,00 71,8 Jul. - 2.500,00 333,33 4.000,00 6.833,33 6.833,33 4,7 Ago. - 2.500,00 333,33 4.000,00 6.833,33 6.833,33 4,7 Set. - 2.500,00 333,33 4.000,00 6.833,33 6.833,33 4,7 Out. - 2.500,00 333,33 4.000,00 6.833,33 6.833,33 4,7 Nov. - 2.500,00 333,34 4.000,00 6.833,34 6.833,34 4,7 Dez. - 2.500,00 333,34 4.000,00 6.833,34 6.833,34 4,7 Total 66.795,00 - - - - 29.143,00 - 3.376,00 46.280,00 145.594,00 - 145.594,00 100,0 % Partic. 45,9 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 2,3 31,8 100,0 0,0 100,0

Total F=(D+E) % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/14

Projeção

CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(17)

2.3 Período de Execução: Início: JULHO Término: DEZEMBO

3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio 0 Total Parcial R$

I. Rotinas de atendimento ao público, orientação técnica e fiscalização profissional; II. Incremento de receitas. CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

GERÊNCIA TÉCNICA JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA

PROJETO

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ORDINÁRIAS DA GERÊNCIA TÉCNICA

Suprir com pessoal qualificado as demandas técnicas e fiscais, no que tange a contratação de agente fiscal, custos com ações e JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA

Os resultados previstos para o período foram alcançados satisfatoriamente. Nesta reformulação há uma redução de despesas decorrente da exclusão de despesas com pessoal da GETEC. Consolidação de estrutura organizacional e procedimentos admnistrativos

R$ 94.906

(18)

Situação

Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) % (B/A) 1 1 CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 3

1 (um) Gerente Técnico; 1 (um) agente fiscal; 1 (um) analista de atendimento.

JULHO DEZEMBRO 227.635,00 - -100,0 0,0 JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 2 4 AQUISIÇÃO DE SISTEMAS DE

INFORMÁTICA 1

Renovação/manutenção de

licenças JULHO DEZEMBRO 5.000,00 2.000,00 -60,0 2,1

JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 3 4 PALESTRAS E SEMINÁRIOS SOBRE

O CAU/SICCAU 1

Palestras em Caruaru e

Petrolina JULHO DEZEMBRO 32.906,00 32.906,00 - 0,0 34,7

JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 4 4

AQUISIÇÃO DE DIÁRIAS 1 Diárias para deslocamentos JULHO DEZEMBRO 10.000,00 5.000,00 - 5.000,00 -50,0 5,3

JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 5 4

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 1

Passagens para

deslocamentos JULHO DEZEMBRO 10.000,00 5.000,00 - 5.000,00 -50,0 5,3

JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 6 2 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 1 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO JULHO DEZEMBRO - 50.000,00 50.000,00 0,0 52,7

JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 7 1 SERVIÇOS GRÁFICOS 3 SERVIÇOS GRÁFICOS: CARTAZ, PANFLETO, BANNER, ETC. JULHO DEZEMBRO 8.031,00 - - 8.031,00 -100,0 0,0

JOSE CLAUDIO CRUZ E SILVA 8 1 MATERIAL DE CONSUMO - _COMBUSTÍVEL 3 COMBUSTÍVEL PARA _{ATENDER VEÍCULO OFICIAL} JULHO DEZEMBRO _{8.000,00 - - 8.000,00} _-100,0 _0,0 JOSE CLAUDIO CRUZ E _SILVA

- 0,0 0,0 - 0,0 0,0 301.572,00 94.906,00 23.969,00 -68,5 100,0 - (1) (2) (3) (4)

A Ação "Recuperação, manutenção e gerenciamento de documentação" foi incluída tendo como base a Lei 12.378/2010, Art. 55, Parágrafo único. "Os CREAs enviarão aos CAUs (...) os prontuários, dados profissionais, registros e acervo de todas as ARTs emitidas Legenda: Situação da Ação e Metas

(19)

Proposta da 2ª Reprogramação Programaçã o Atual (A) Execução (Jan. a Jun./2014) (A) Projeção (Jul. a Dez./2014) (B) Total C=(B+A) Valor (C-A) % (C/A)

% Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio 237.635,00 62.278,00 5.000,00 67.278,00 - 170.357,00 - 71,69 40,35437 - 227.635,00 54.160,00 - 54.160,00 - 173.475,00 - 76,21 32,48599 10.000,00 8.118,00 5.000,00 13.118,00 3.118,00 31,18 7,868377 8.000,00 - - - 8.000,00 - 100,00 0 55.937,00 9.534,00 89.906,00 99.440,00 43.503,00 77,77 59,64563 - - - - 0 10.000,00 8.434,00 5.000,00 13.434,00 3.434,00 34,34 8,057918 45.937,00 1.100,00 84.906,00 86.006,00 40.069,00 87,23 51,58771 - - - 0 - - - - - - 0 - - - 0 301.572,00 71.812,00 94.906,00 166.718,00 - 134.854,00 - 44,72 100 - - - - 0 301.572,00 71.812,00 94.906,00 166.718,00 - 134.854,00 - 44,72 100 - - - - 0 - - - 0 301.572,00 71.812,00 94.906,00 166.718,00 - 134.854,00 - 44,72 100 - passagens

(20)

Salários e encargos Diárias (Func.) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados Aluguéis e Encargos Outras Despesas 50.124,00 8.118,00 1.645,00 8.434,00 4.867,00 - 73.188,00 73.188,00 43,5 Jul. - - - - - - - - - - 0,0 Ago. - 1.000,00 - - 1.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00 1,2 Set. - 1.000,00 - - 1.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00 1,2 Out. - 1.000,00 - - 1.000,00 - - - 2.000,00 2.000,00 1,2 Nov. - 1.000,00 - - 1.000,00 32.906,00 - - 34.906,00 34.906,00 20,8 Dez. - 1.000,00 - - 1.000,00 52.000,00 - - 54.000,00 54.000,00 32,1 Total 50.124,00 13.118,00 1.645,00 - 13.434,00 89.773,00 - - - 168.094,00 - 168.094,00 100,0 % Partic. 29,8 7,8 1,0 0,0 8,0 53,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0

Total F=(D+E) % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/14

Projeção

(21)

I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da professão; IV-Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

COMISSÃO DE FINANÇAS ROBERTO FREITAS

ATIVIDADES

AÇÕES E FINANCEIRAS E SUPRIMENTO AS DEMANDAS DEDESLOCAMENTO DE PESSOAL EM VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS ATENDER AS DEMANAS ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS E DESLOCAMENTO DE PESSOL EM VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

VERANICE DE FRANÇA 2. DADOS ESTRATÉGICOS

AUMENTO DE VALORES PARA O SEGUNDOSEMESTRE DIVIDO A VARIAS PARTICIPAÇÕES E TREINAMENTOS E PARTICIPAÇOES DE EVENTOS. 3. DADOS ORÇAMENTÁRIOS

R$ 59.109,00

(22)

Situação

Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) % (B/A) 1 4 CONCESSÃO DE DIARIAS 1 DIÁRIAS jul/14 dez/14 14.109,00 24.109,00 10.000,00 70,9 40,8 2 4 EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS 1 PASSAGENS jul/14 dez/14 10.963,00 20.000,00 9.037,00 _82,4 _33,8

3 4 SUPRIMENTO DE FUNDOS 1 ATENDER DESPESAS DE PEQUENAS DE PRONTO ATENDIMENTO jul/14 dez/14 9.202,00 15.000,00 5.798,00 63,0 25,4 4 1 DESPESAS TRIBUTÁRIAS E _{CONTRIBUTIVAS} 3 _{DESPESAS COM IMPOSTOS} jul/14 dez/14 _{2.000,00 - - 2.000,00} _-100,0 _0,0 - 0,0 0,0 - 0,0 0,0 36.274,00 59.109,00 22.835,00 63,0 100,0 - (1) (2) (3) (4)

AUMENTO DA DEMANDA NAS AÇÕESAPRESENTADAS. Legenda: Situação da Ação e Metas

(23)

Atual (A)

% Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio - - - - - - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - 0 34.274,00 59.109,00 109.620,00 75.346,00 219,83 100 - 14.109,00 20.676,00 24.109,00 44.785,00 30.676,00 217,42 40,85477 10.963,00 19.037,00 20.000,00 39.037,00 28.074,00 256,08 35,6112 9.202,00 10.798,00 15.000,00 25.798,00 16.596,00 180,35 23,53403 - - - 0 - - - 0 2.000,00 - - - 2.000,00 - 100,00 0 36.274,00 50.511,00 59.109,00 109.620,00 73.346,00 202,20 100 - - - - 0 36.274,00 50.511,00 59.109,00 109.620,00 73.346,00 202,20 100 - - - - 0 - - - 0 36.274,00 50.511,00 59.109,00 109.620,00 73.346,00 202,20 100 - passagens CAU/UF:

Anexo 3.4 - Plano de Desembolso do Plano de Ação - Elemento de Despesas.

(24)

Salários e encargos Diárias (Func.) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados Aluguéis e Encargos SUPRIMENTO DE FUNDO 20.676,00 19.037,00 10.798,00 50.511,00 50.511,00 46,1 Jul. 4.018,00 3.333,00 2.500,00 9.851,00 9.851,00 9,0 Ago. 4.018,00 3.333,00 2.500,00 9.851,00 9.851,00 9,0 Set. 4.018,00 3.333,00 2.500,00 9.851,00 9.851,00 9,0 Out. 4.018,00 3.333,00 2.500,00 9.851,00 9.851,00 9,0 Nov. 4.018,00 3.334,00 2.500,00 9.852,00 9.852,00 9,0 Dez. 4.019,00 3.334,00 2.500,00 9.853,00 9.853,00 9,0 Total - - - 44.785,00 39.037,00 - - 25.798,00 - 109.620,00 - 109.620,00 100,0 % Partic. 0,0 0,0 0,0 40,9 35,6 0,0 0,0 23,5 0,0 100,0 0,0 100,0 Projeção CAU/UF:

ANEXO 3.5 - Cronograma de Desembolso (Ações)

(Valores em R$ 1,00) Proposta da 2ª

Reprogramação

Pessoal (A) _{Material de} Consumo (B) Serviços de Terceiros (C) Encargos Diversos (D) Soma D=(A+B+C) Imobiliz. (E) Total F=(D+E) % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/14

(25)

I-Dotar o CAU de um sistema inovador e eficaz de fiscalização da professão; IV-Intensificar parcerias com: a) Órgãos governamentais, CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

COMISSÃO DE FINANÇAS ROBERTO FREITAS

ATIVIDADES

FUNDO DE APOIO E APORTE CSC-CAU-BR SUPRIR NECESSIDADE DOS CAU/UF

SANDRA ROCHA 2. DADOS ESTRATÉGICOS

O RESULTADO DO APORTE DE RECURSOS AO APOIO AOS CAU/UF E O APORTE DE RECURSO PARA CES-CAU-BR ESTA DENTRO DO ESTIMADO. ATENDER AS AÇÕES TÉCNICAS E OPERACIONAIS, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA.

R$ 72.252,00

(26)

Situação

Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) % (B/A) 1 1 APORTE DE RECURSOS PARA OS

CAU/UF 1

REPASSE DE 4,12% DA ARRECADAÃO PREVISTA

PARA 2014

jul/14 dez/14 22.384,00 22.384,00 - 0,0 31,0

2 1 APORTE DE RECURSOS PARA CSC-CAU-BR 1

APORTE DE RECURSOS PARA

CSC-CAU-BR jul/14 jul/14 49.868,00 49.868,00 - 0,0 69,0 - 0,0 0,0 72.252,00 72.252,00 - 0,0 100,0 - (1) (2) (3) (4)

A REPROGRAMAÇÃO SUPRACITADA NÃO SOFREU ALTERAÇÃO ALGUMA, TEM SEGUIDO O PANORAMA CRONOLÓGICO DENTRO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO Legenda: Situação da Ação e Metas

(27)

Atual (A)

% Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio - - - - - - 0 - - - - 0 - - - 0 - - - 0 96.680,00 72.252,00 168.932,00 168.932,00 - 100 - - - - 0 - - - 0 - - - 0 49.868,00 49.868,00 49.868,00 99.736,00 49.868,00 100,00 59,03914 22.384,00 46.812,00 22.384,00 69.196,00 46.812,00 209,13 40,96086 - - - 0 72.252,00 96.680,00 72.252,00 168.932,00 96.680,00 133,81 100 - - - - 0 72.252,00 96.680,00 72.252,00 168.932,00 96.680,00 133,81 100 - - - - 0 - - - 0 72.252,00 96.680,00 72.252,00 168.932,00 96.680,00 133,81 100 - passagens

serviços prestados

APORTE DE RECURSOS CSC-CAU-BR APORTE DE RECURSOS PARA OS CAU/UF

(28)

Salários e encargos Diárias (Func.) Diárias (Cons./Conv) Passagens Serviços Prestados APORTE DE RECURSOS PARA POIO AOS CAU/UF

APORTE DERECURSOS PARA CSC-CAU-BR 46.812,00 49.868,00 96.680,00 96.680,00 57,2 Jul. 3.730,00 8.311,00 12.041,00 12.041,00 7,1 Ago. 3.730,00 8.311,00 12.041,00 12.041,00 7,1 Set. 3.730,00 8.311,00 12.041,00 12.041,00 7,1 Out. 3.730,00 8.311,00 12.041,00 12.041,00 7,1 Nov. 3.730,00 8.311,00 12.041,00 12.041,00 7,1 Dez. 3.734,00 8.313,00 12.047,00 12.047,00 7,1 Total - - - - - 22.384,00 49.868,00 - 168.932,00 - 168.932,00 100,0 % Partic. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 29,5 0,0 100,0 0,0 100,0

Total F=(D+E) % Partic. (F) Execução jan/14 a jun/14

Projeção

(29)

2.3 Período de Execução: Início: JULHO Término: DEZEMBRO

3.1.1 Custeados com Recursos do Fundo de Apoio 0 Total Parcial R$

Incorporar ao CAU/PE procedimentos modernos e inovadores, em patamares de excelência internacional. Aprimorar os meios de CAU/PE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE PERNAMBUCO

COMISSÃO ELEITORAL - CAU/PE VERANICE DE FRANÇA

PROJETO

PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

Suprir as demandas da Comissão, no que tange a divulgação do processo eleitoral - fanpage, site, cartazes, palestras, anúncios em VERANICE DE FRANÇA

NÃO HÁ RESULTADO A SER APRESENTADO NESTE PERÍODO, HAJA VISTO QUE ESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INICIA-SE NO SEGUNDO SEMESTRO DE 2014.

Consolidação de estrutura organizacional e procedimentos admnistrativos

R$ 40.000

(30)

Situação

Programação Atual (A) Proposta da 2ª Reprogramação (B) Valores (B-A) % (B/A) 1 2 PLANO DE DIVULGAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL 2 CAMPANHA DE DIVULGAÇÃO, ENGLOBANDO DESIGN GRÁFICO, PUBLICAÇÃO EM MÍDIAS JORNALÍSTICAS, CONTRATAÇÃO DE GRÁFICAS, ETC.

JULHO DEZEMBRO - 20.000,00 20.000,00 0,0 100,0 VERANICE DE FRANÇA

2 2 PASSAGENS - CONVIDADOS 2 AQUISIÇÃO DE 8 PASSAGENS

NO PERÍODO DE 6 MESES JULHO DEZEMBRO - 10.000,00 10.000,00 0,0 50,0 VERANICE DE FRANÇA

3 2 DIÁRIAS - CONVIDADOS 2 CONCESSÃO DE 16 DIÁRIAS

NO PERÍODO DE 6 MESES JULHO DEZEMBRO - 10.000,00 10.000,00 0,0 50,0 VERANICE DE FRANÇA

- 20.000,00 20.000,00 0,0 100,0 -

(1) (2) (3) (4)

NÃO HÁ RESULTADO A SER APRESENTADO NESTE PERÍODO, HAJA VISTO QUE ESTE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO INICIA-SE NO SEGUNDO SEMESTRO DE 2014. Legenda: Situação da Ação e Metas

(31)

Proposta da 2ª Reprogramação Programação Atual

(A)

% Partic. (C) A custear com Recursos do Fundo de Apoio - - - - - - 0 - - - - - 0 - - - 0 - - - 0 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 - - 100 - 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 25 10.000,00 10.000,00 10.000,00 - - 25 20.000,00 20.000,00 20.000,00 - - 50 - - - 0 - - - 0 - - - 0 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 - - 100 - - - - 0 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 - - 100 - - - - 0 - - - 0 40.000,00 - 40.000,00 40.000,00 - - 100 - passagens