Relatório de Gestão 2009

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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA

JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA

MINISTRO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

FERNANDO HADDAD

SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

ELIEZER MOREIRA PACHECO

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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO IFAM

COLÉGIO DE DIRIGENTES

COMPOSIÇÃO

PRESIDENTE

REITOR JOÃO MARTINS DIAS

PRÓ-REITORES

ANTÔNIO VENÂNCIO CASTELO BRANCO

JOÃO DOS SANTOS CABRAL NETO

NELSON BATISTA DO NASCIMENTO

ANA MENA BARRETO BASTOS

SANDRA MAGNI DARWICH

DIRETOR-GERAL DOS CAMPI

ARONE DO NASCIMENTO BENTES

ALLEN BITENCOURT DE LIMA

JOSÉ MAURÍCIO DO REGO FEITOZA

GILBERTO ANDRADE DA SILVA

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DARCÍLIA PENHA PINTO

IVAMILTON DE SOUZA ARAÚJO

JORGE NUNES PEREIRA

LEONOR FERREIRA NETA TORO

STANISLAU DE OLIVEIRA ARRUDA

CONSELHO DIRETOR

COMPOSIÇÃO

PRESIDENTE

REITOR JOÃO MARTINS DIAS

MEMBROS

EM PROCESSO DE ESCOLHA E INDICAÇÃO

CARGOS DE DIREÇÃO DO IFAM

REITOR

JOÃO MARTINS DIAS

ASSESSOR ESPECIAL

MÁRIO GILSON SANTOS BORGES

CHEFE DE GABINETE DA REITORIA

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SIMONE SANTOS RODRIGUES

AUDITORIA INTERNA

ZULDENIRA RAMOS DA SILVA

PROCURADORIA FEDERAL

ADELSON MONTEIRO DE ANDRADE

COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

NANCY DOS ANJOS OLIVEIRA

PRÓ-REITORES

ANTÔNIO VENÂNCIO CASTELO BRANCO

PRÓ-REITOR DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

JOÃO DOS SANTOS CABRAL NETO

PRÓ-REITOR DE ENSINO

NELSON BATISTA DO NASCIMENTO

PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

ANA MENA BARRETO BASTOS

PRÓ-REITORA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

SANDRA MAGNI DARWICH

PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO

DIRETORIAS SISTÊMICAS

JOSÉ FERNANDES CARVALHO CAVALCANTE

DIRETOR DE GESTÃO DE PESSOAS

JOÃO LUIZ CAVALCANTE FERREIRA

DIRETOR DE GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DIRETOR-GERAL DOS CAMPI

ARONE DO NASCIMENTO BENTES

DIRETOR-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS MANAUS-CENTRO

ALLEN BITENCOURT DE LIMA

DIRETOR-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS COARI

JOSÉ MAURÍCIO DO REGO FEITOZA

DIRETOR-GERAL DO CAMPUS MANAUS ZONA-LESTE

GILBERTO ANDRADE DA SILVA

DIRETOR-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIAL

ELIAS BRASILINO DE SOUZA

DIRETOR-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA

DARCÍLIA PENHA PINTO

DIRETORA-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS PARINTINS

IVAMILTON DE SOUZA ARAÚJO

DIRETOR-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS TABATINGA

JORGE NUNES PEREIRA

DIRETOR-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS LÁBREA

LEONOR FERREIRA NETA TORO

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DIRETOR-GERAL “PRO TEMPORE” DO CAMPUS MAUÉS

STANISLAU DE OLIVEIRA ARRUDA

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SUMÁRIO

1.Tabela 1- Identificação das UJ no Relatório de Gestão Consolidado ... 9

2.NORMATIVOS DE CRIAÇÃO ... 10

3.ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ... 10

4.DOS PRINCÍPIOS ... 11

5.DAS FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS ... 11

6.DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS ... 12

7.MISSÃO INSTITUCIONAL ... 13

8.VISÃO ... 13

9.VALORES ... 13

10.Programa e Ações sob a responsabilidade da unidade ... 14

11.Programa 1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica ... 14

1.1.1.2.Principais ações do Programa - Ação 2992 – Funcionamento da Educação Profissional ... 14

1.1.1.3.Ação 2994 – Assistência ao Educando da educação Profissional ... 15

1.1.1.4.Ação 6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional ... 15

1.1.1.5.Ação 2E13 – Reforma e Modernização de Infra-Estrutura Física de Instituições Federais de Educação Tecnológica ... 16

1.1.1.6.Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais ... 16

1.Programa 1067 – Gestão da Política de Educação ... 17

1.1.1.7.Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificão ... 17

1.Programa 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União ... 18

1.1.1.8.Ação 0181 – Pagamento de aposentados e Pensões Civis ... 18

1.Programa 0750 – Apoio Administrativo ... 19

1.1.1.9.Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores ... 19

1.1.1.10.Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores ... 20

1.1.1.11.Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores ... 20

1.1.1.12.Ação 2012 – Auxílio- Alimentação aos Servidores ... 21

1.1.1.13.Ação 2003 – Ações de Informática ... 22

1.Programa 0901 – Operações Especiais: cumprimento de sentenças judiciais ... 22

1.1.1.14.Ação 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado (precatório) devida pela União ... 23

1.Desempenho Operacional ... 24

2.PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ... 24

Tabela 20- Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela programação das UJ ... 24

Tabela 21- Programação das Despesas Correntes ... 24

Tabela 22- Programação das Despesas de Capital ... 25

Tabela 23- Resumo da Programação das Despesas e Reserva de Contingência ... 25

Tabela 24 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa ... 26

3.Execução Orçamentária ... 26

Tabela 25- Despesas por Modalidade de Contratação ... 27

Tabela 26- Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa ... 27

Tabela 27- Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa ... 28

Tabela 28- Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo ... 29

4.Evolução de Gastos Gerais ... 33

5.Execução Física e Financeira das ações realizadas pelo UJ ... 34

Tabela 30- Execução Física e Financeira das ações realizadas pela UJ ... 34

6.Indicadores de Desempenho ... 35

7.Indicadores de Gestão ... 35

Tabela 64- Composição do Quadro de Recursos Humanos – Situação em 31/12/2009 ... 49

Tabela 65- Composição e custos de Recursos Humanos nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 ... 50

TOTAL ... 54

NA 54

Tabela 75 - Demonstrativo dos contratos de terceirização de Área-fim no exercício de 2009 ... 58

Tabela 76- Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos - Exercício 2009 ... 60

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Tabela 78- Quadro de Detalhamento de Transferências ... 61

Tabela 80 - Relatório de cumprimento das deliberações do TCU ... 68

Principais atividades da pro - reitoria de Pesquisa e pós-graduação ... 70

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APRESENTAÇÃO

Em cumprimento aos princípios da Administração Pública e demais determinações reguladoras e normativas, o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS apresenta suas ações desenvolvidas durante o exercício de 2009.

O presente Relatório de Gestão e Prestação de Contas está subsidiado nas determinações constantes na Portaria CGU no. 2270, de 04 de novembro de 2009, portaria TCU nº 389, de 21 de dezembro de 2009, Instrução Normativa nº 57, de 27 de agosto de 2008, em consonância com as Decisões Normativas TCU no.100, de 7 de outubro de 2009 e Decisão Normativa – TCU nº 102, de 2 de dezembro de 2009 e orientações do Fórum dos Diretores de Administração e Planejamento FORPLAN, órgão de assessoramento do Conselho de Dirigentes dos Institutos Federais, CONIF, dão respaldo a este documento, cujo mérito consiste no fato de ser resultado da interação com as comunidades interna e externa, numa atitude de extremo respeito ao crédito financeiro e político que esta Gestão recebe da sociedade, a genuína mantenedora do bem público.

No ano de 2009, a Instituição, além das ações nos campi de Manaus, continuou em franca atividade expansiva. Acelerou ações de estrutura física e de equipamentos nos campi no Estado de Rondônia e buscou agilizar obras de terraplanagem e de construção do Instituto Federal no Estado do Acre. O ano também foi de intenso trabalho na viabilização das estruturas físicas dos prédios da Rede de Educação Profissional e Tecnológica a ser estendida aos municípios amazonenses. Em Presidente Figueiredo e Lábrea, o empenho da administração pode ser recompensado na conclusão dos prédios das salas de aula e da administração. Em Tabatinga, mesmo com os entraves das intensas e torrenciais chuvas, as obras prosseguiram com cronograma significativo, dada as circunstâncias temporais, comuns na região. Em Maués e Parintins as ações administrativas acharam-se concentradas na entrega das obras físicas e de equipamentos daqueles Campi.

Habitualmente, todas as ações empreendidas pela Instituição acham-se rigorosamente atreladas aos princípios constitucionais da Lei no. 9.394/96 – das Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais legislações que regem a Educação Profissional e Tecnológica, políticas desenvolvidas pelo Ministério da Educação. A execução das atividades e o desempenho da Gestão tiveram suas bases na Missão, Visão e Valores institucionais, de acordo com os Objetivos Estratégicos e as Diretrizes, expressos no Planejamento Estratégico, através dos quais foram estabelecidas as Metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Os resultados expostos a seguir refletem o esforço da Gestão. Exibem dedicação coletiva, estratégia definida para superar as dificuldades inerentes aos desafios de promover Educação Profissional de qualidade no continental Estado do Amazonas.

Manaus(Am), 31 de março de 2010.

JOÃO MARTINS DIAS

Reitor

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1. IDENTIFICAÇÃO

1. TABELA 1- IDENTIFICAÇÃO DAS UJ NO

RELATÓRIO DE GESTÃO CONSOLIDADO

Poder e Órgão de vinculação Poder: Executivo

Órgão de Vinculação: Ministério da Educação Código SIORG: 244

Identificação da Unidade Jurisdicionada consolidadora

Denominação completa: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Denominação abreviada: IFAM

Código SIORG: 100910 Código LOA: 26203 Código SIAFI: 153006

Situação: Ativa

Natureza Jurídica: Autarquia Federal

Principal Atividade: Educação Profissional de Nível Tecnológico Código CNAE: 8542200

Telefones/Fax de contato: (092) 3621-6700 (092) 6721-6754 (092) 6721-6703

Endereço eletrônico: gabinete@ifam.edu.br Página da Internet: http://www.ifam.edu.br

Endereço Postal: Avenida Sete de Setembro, 1975, Centro, Manaus/Am CEP: 69.020-120 Identificação das Unidades Jurisdicionadas consolidadas

Nome Situação Código _SIORG

Campus Manaus Centro Ativa 100910

Campus Manaus Distrito Industrial Ativa 103744

Campus Coari Ativa 103754

Campus São Gabriel da Cachoeira Ativa 3917

Campus Zona Leste Ativa 103743

Normas relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Normas de criação e alteração das Unidades Jurisdicionadas Lei nº 11.892 de 29/12/2008

Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura das Unidades Jurisdicionadas Sem ocorrência…

Manuais e publicações relacionadas às atividades das Unidades Jurisdicionadas Sem ocorrência…

Unidades Gestoras e Gestões Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas Unidades Gestoras Relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI Nome

158445 Campus Manaus Centro

158446 Campus Manaus Distrito Industrial

148447 Campus Coari

158273 Campus São Gabriel da Cachoeira

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Gestões relacionadas às Unidades Jurisdicionadas

Código SIAFI Nome

26403 Campus Manaus Centro

26403 Campus Manaus Distrito Industrial

26403 Campus Coari

26403 Campus São Gabriel da Cachoeira

26403 Campus Zona Leste

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões

Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

158445 26403 158446 26403 148447 26403 158273 26403 158444 26403

2. NORMATIVOS DE CRIAÇÃO

O decreto nº. 7.566 de 23/09/1909 criou as Escolas de Aprendizes Artífices. Essas Escolas são atualmente os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia criados pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas foi criado nos termos do item IV, do artigo 5º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008 e anexo IV, da Portaria nº 4, de 6 de janeiro de 2009. O Estatuto do Instituto Federal, aprovado pela Portaria nº 373/IFAM, de 31 de agosto de 2009, publicada no DOU de 1 de setembro de 2009.

3. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais e benefícios aos servidores

A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior.

O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal.

O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da Instituição, da sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica.

Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1 (um) reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores. Atualmente o Instituto Federal do Amazonas é composto pelos Campi de

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Manaus-Centro, Manaus-Zona Leste, Manaus-Distrito Industrial, Coari, São Gabriel da Cachoeira, presidente Figueiredo, Lábrea, Maués, Tabatinga e Parintins.

4. DOS PRINCÍPIOS

O INSTITUTO FEDERAL DO ANAZONAS - IFAM, em sua atuação, observa os seguintes princípios norteadores:

• compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática;

• verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão;

• eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais;

• inclusão de pessoas com deficiências e necessidades educacionais especiais; • natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União.

5. DAS FINALIDADES E CARACTERÍSTICAS

• ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades,

formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional;

• desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades regionais;

• promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão;

• orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal;

• constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação empírica;

• qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes das redes públicas de ensino;

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• realizar e estimular a pesquisa básica e aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e • promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais,

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente.

6. DOS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS

O INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAStem os seguintes objetivos:

• ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos;

• ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica;

• realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade;

• desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos;

• estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda, à emancipação do cidadão, na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e

• ministrar em nível de educação superior:

o cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia;

o cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional;

o cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do conhecimento;

o cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e o cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que

contribuam para promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação tecnológica.

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No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o IFAM, em cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para a educação profissional técnica de nível médio, e o mínimo de 20% (vinte por cento) das vagas para cursos de licenciatura e/ou programas especiais de formação pedagógica, ressalvado o caso previsto no §2º do art. 8º da Lei nº. 11.892/2008.

Nos casos em que forem apresentadas demandas pela formação de nível superior devidamente justificada, o Conselho Superior do IFAM, com anuência do Ministério da Educação, poderá ajustar a oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice definido no caput deste artigo, relativo ao inciso I do caput do art. 7º da Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008.

O IFAM é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica.

7. MISSÃO INSTITUCIONAL

Promover com excelência educação, ciência e tecnologia para o desenvolvimento da Amazônia.

8. VISÃO

Consolidar o IFAM como referência nacional em educação, ciência e tecnologia.

9. VALORES

• Cidadania • Ética • Humanização • Qualidade • Responsabilidade

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2. OBJETIVOS E METAS INSTITUCIONAIS

10. PROGRAMA E AÇÕES SOB A

RESPONSABILIDADE DA UNIDADE

Os principais programas operacionalizados pelo IFAM foram os seguintes:  1062 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

 1067 - Gestão da Política da Educação

 0750 - Apoio Administrativo

 0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas

 0901 - Operações Especiais: Cumprimento de sentenças Judiciais

11. Programa 1062 - Desenvolvimento da

Educação Profissional e Tecnológica

Tabela 02 – Dados gerais do programa 1062

Tipo de programa Programa Finalístico

Objetivo Geral Ampliar a oferta da educação profissional levando em conta sua articulação com as demais níveis e modalidades de ensino

Objetivos Específicos Ampliar a oferta da educação profissional nos cursos de _{níveis técnico e tecnológico, com melhoria da qualidade}

Gerente do programa Eliezer Moreira Pacheco

Responsável pelo programa no âmbito da UJ

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa

Número-Índice de matriculas Iniciais na Educação Profissional de Nível Técnico.

Número-Índice de matriculas Iniciais na Educação Profissional de Nível Tecnológico

Público-alvo (beneficiários) Jovens e adultos que buscam formação profissional técnica e superior tecnológica e professores da Educação Básica e da Educação Profissional.

Fonte: IFAM

Esse Programa tem por finalidade garantir a manutenção e custeio da Rede Federal de Ensino Profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

1.1.1.2. Principais ações do Programa - Ação 2992 –

Funcionamento da Educação Profissional

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Tabela 03 – Dados gerais da ação 2992

Tipo Ação Orçamentária

Finalidade

Garantir a manutenção e custeio da Rede Federal de Ensino Profissional, visando assegurar o desempenho da sua finalidade precípua, proporcionando melhor aproveitamento do aluno e melhoria contínua de qualidade do ensino.

Descrição

Manutenção das instituições, por meio da sua gestão administrativa, financeira e técnica, incluindo participação em órgãos colegiados que congreguem o conjunto dessas instituições, bem como manutenção de infra-estrutura física por meio de obras de pequeno vulto que envolvam ampliação/reforma/adaptação e aquisição e/ou reposição de materiais, inclusive aqueles inerentes às pequenas obras, observados os limites da legislação vigente.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Coordenador nacional da ação

Unidades executoras 26203 –

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Amazonas

Fonte: IFAM

1.1.1.3. Ação 2994 – Assistência ao Educando da educação

Profissional

Finalidade

Suprir as necessidades básicas do educando, proporcionando condições para sua permanência e melhor desempenho na escola.

Descrição

Fornecimento de alimentação, atendimento médico – odontológico, alojamento e transporte, dentre outras iniciativas típicas de assistência social ao educando, cuja concessão seja pertinente sob o aspecto legal e contribua para o bom desempenho do aluno na escola.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

do Amazonas

Coordenador nacional da ação Fonte: IFAM

1.1.1.4. Ação 6301 – Acervo Bibliográfico para as Instituições da

Rede Federal de Educação Profissional

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Descrição

Financiamento mediante a aprovação de projetos que identifiquem as deficiências existentes no acervo da Instituição e proponha sua atualização e recomposição. Unidade responsável pelas decisões

estratégicas

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Amazonas

1.1.1.5. Ação 2E13 – Reforma e Modernização de Infra-Estrutura

Física de Instituições Federais de Educação Tecnológica

Tabela 06 – Dados gerais da ação 2E13

Finalidade Descrição

Unidades executoras _{26203 –}

_{Instituto Federal de Educação, Ciência e}

Tecnologia do Amazonas

1.1.1.6. Ação 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias

e Fundações para o custeio do Regime de Previdência dos

Servidores Públicos Federais

Tabela 07 – Dados gerais da ação 09HB

Finalidade

Assegurar o pagamento da contribuição da União, de duas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004.

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Descrição

Pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004.

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Amazonas

1. Programa 1067 – Gestão da Política de

Educação

Tipo de programa Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas _Especiais

Objetivo Geral Coordenar o planejamento e a formulação de políticas setoriais e a avaliação e controle dos programas na área da educação.

Objetivos Específicos Gerente do programa

Indicadores ou parâmetros utilizados

para avaliação do programa Servidor capacitado

Público-alvo (beneficiários) Governo

Fonte: IFAM

Este programa tem por finalidade promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vistas à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

1.1.1.7. Ação 4572 – Capacitação de Servidores Públicos

Federais em Processo de Qualificação e Requalificão

Finalidade

Promover a qualificação e a requalificação de pessoal com vista à melhoria continuada dos processos de trabalho, dos índices de satisfação pelos serviços prestados à sociedade e do crescimento profissional.

Descrição

Realização de ações diversas voltadas ao treinamento de servidores, tais como custeio dos eventos, pagamentos de passagens e diárias aos servidores, quando em viagem para capacitação, taxa de inscrição em cursos, seminários, congressos e outras despesas relacionadas à capacitação de pessoal.

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Unidades executoras 26203 – Centro Federal de Educação Tecnológica do _Amazonas Áreas responsáveis por gerenciamento

ou execução

Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação

no nível local (quando for o caso) Nelson Batista do Nascimento Fonte: IFAM

1. Programa 0089 – Previdência de Inativos e

Pensionistas da União

Objetivo Geral .Assegurar os benefícios legalmente estabelecidos aos servidores inativos da União e seus pensionistas e dependentes.

Objetivos Específicos Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio Gerente do programa

para avaliação do programa Pessoas beneficiadas

Público-alvo (beneficiários) Servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, _{servidores inativos, dependentes e pensionistas.} Fonte: IFAM

Este programa tem por finalidade garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo e aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

1.1.1.8. Ação 0181 – Pagamento de aposentados e Pensões

Civis

Finalidade Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.

Descrição

Pagamento de proventos oriundos de direito previdenciário próprio dos servidores públicos civis do Poder Executivo ou dos seus pensionistas, incluídas a aposentadoria/pensão mensal, a gratificação natalina e as eventuais despesas de exercícios anteriores.

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Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do

Amazonas

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando

for o caso) Nelson Batista do Nascimento

Fonte: IFAM

1. Programa 0750 – Apoio Administrativo

Fonte: IFAM

A finalidade deste programa é conceder benefícios aos servidores sob forma de pecúnia, custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregados, tais como: vale-alimentação, auxílio-transporte e assistência pré-escolar aos dependentes dos servidores.

1.1.1.9. Ação 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos

Servidores

Objetivo Geral Prover os órgãos da União dos meios administrativos para a _{implementação e gestão de seus programas finalísticos.} Objetivos Específicos

Conceder benefício, sob a forma de pecúnia, tais como: auxílio-alimentação, Assistência Médica e Odontológica aos servidores, Empregados e seus Dependentes.

Gerente do programa

para avaliação do programa Crianças atendidas, servidor beneficiado Público-alvo (beneficiários)

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Finalidade Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas condições para manutenção da saúde física e mental.

Descrição Concessão do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológico aos servidores e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas.

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

do Amazonas

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução Coordenador nacional da ação Responsável pela execução da ação no nível local (quando for o

caso) Nelson Batista do Nascimento

Fonte: IFAM

1.1.1.10. Ação 2010 – Assistência Pré-Escolar aos Dependentes

dos Servidores

Finalidade

Oferecer aos servidores, durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimentos aos seus dependentes, conforme art. 3º do Decreto 977, de 10/11/93.

Descrição

Concessão do benefício de assistência pré-escolar pago diretamente no contra-cheque, a partir de requerimento, aos servidores que tenham filhos em idade pré-escolar conforme dispõe o Decreto 977/93.

Unidades executoras 26203

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Amazonas

Áreas responsáveis por gerenciamento ou execução

Responsável pela execução da ação no

nível local (quando for o caso) Nelson Batista do Nascimento Fonte: IFAM

1.1.1.11. Ação 2011 – Auxílio-Transporte aos Servidores

Finalidade Efetivar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com

(21)

transporte coletivo municipal, pelos servidores da Administração Federal direta, autarquia e funcional da União, bem como aquisição de vale-transporte para os empregados das empresa públicas e sociedades de economia mista integrantes dos orçamentos fiscal e da seguridade social, nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vive-versa, de acordo com a Lei nº. 7.418/85 e alterações, e Medida Provisória nº. 2.165-36, de 23 de agosto de 2001.

Descrição

Pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos da Administração Federal direta, autárquica e fundacional da União, nos deslocamento de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Amazonas

Responsável pela execução da ação no

nível local (quando for o caso) Nelson Batista do Nascimento Fonte: IFAM

.

1.1.1.12. Ação 2012 – Auxílio- Alimentação aos Servidores

Finalidade Conceder o auxílio-alimentação, sob forma de

pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado, aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou manutenção de refeitório..

Descrição Concessão em caráter indenizatório e sob forma de

pecúnia o auxílio-alimentação aos servidores e empregados ativos, de acordo com a Lei 9527/97, ou mediante aquisição de vale ou ticket-alimentação ou refeição ou, ainda, por meio de manutenção de

(22)

Tipo Ação Orçamentária refeitório.

_{Instituto Federal de Educação, Ciência e}

Tecnologia do Amazonas

Responsável pela execução da ação no nível

local (quando for o caso) Nelson Batista do Nascimento

Fonte: IFAM

1.1.1.13. Ação 2003 – Ações de Informática

Finalidade .Proporcionar recursos relacionados à área de

informática que contribuam para manutenção e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela Administração Pública Federal

Descrição Despesas relacionadas com informática, como apoio

ao desenvolvimento de aplicações na área de informática, manutenção de equipamentos de informática, contratação de serviços de qualquer natureza na área de informática( consultoria, infraestrutura e serviços), locação e aquisição de equipamentos de informática, aquisição de materiais de consumo na área de informática e softwares. Unidade responsável pelas decisões

estratégicas

_{Instituto Federal de Educação, Ciência e}

Tecnologia do Amazonas.

Fonte: IFAM .

1. Programa 0901 – Operações Especiais:

cumprimento de sentenças judiciais

(23)

Tipo de programa Programa de Apoio às Políticas Públicas e Áreas _Especiais Objetivo Geral Cumprir as decisões de sentença judicial transitada em _{julgado(precatório) devida pela União.} Objetivos Específicos Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em

Julgado. Gerente do programa

Indicadores ou parâmetros utilizados para avaliação do programa

Público-alvo (beneficiários) Fonte: IFAM

Este programa tem por finalidade cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

1.1.1.14. Ação 0005 – Cumprimento de Sentença Judicial

Transitada em Julgado (precatório) devida pela União

Finalidade Cumprir as decisões judiciais relativas a Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado devidas pela União, Autarquias e Fundações Públicas.

Descrição

Pagamento de precatórios devidos pela União, Autarquias e Fundações Públicas em razão de Sentença Transitada em Julgado.

Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Amazonas

Fonte: IFAM

Ação destinada ao cumprimento de decisões judiciais relativas a sentenças judiciais transitadas em julgado, devidas pela União.

(24)

1. DESEMPENHO OPERACIONAL

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas obteve no exercício de 2009 os resultados esperados, conforme consta neste Relatório, devido à utilização do seu Plano Estratégico e Plano de Ação, fazendo com que as ações programadas fossem executadas dentro dos parâmetros estabelecidos.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas definiu e executou suas ações tendo como lastro orientador os seguintes instrumentos de gestão: Plano Estratégico 2008-2011, Plano Plurianual 2008-2008-2011, Projeto de Desenvolvimento Institucional (P.D.I.) e Plano Anual de Ação/2009. Atendendo as diretrizes e metas definidas pelo Corpo Diretivo, erguidas em conjunto com cada segmento institucional, sistemática de comprovada eficiência e eficácia, pois tem conduzido os atores do sistema a internalizarem a cultura de excelência e a busca de resultados, a instituição cumpriu seu papel de oferecer educação tecnológica de qualidade.

Para monitorar as ações contidas nos documentos Institucionais citados acima, foram utilizados vários indicadores com a finalidade de mensurar a eficácia, eficiência e a efetividade desta ações, principalmente no que tange ao alcance de metas e resultados planejados. Abaixo destacamos os treze principais indicadores de Gestão utilizados para avaliação deste Instituto.

2. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tabela 20- Identificação da Unidade Orçamentária (UO) responsável pela

programação das UJ

Denominação das Unidades Orçamentárias Código da UOCódigo SIAFI da UGO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia

do Amazonas

26203

158445

Tabela 21- Programação das Despesas Correntes

Origem dos Créditos Orçamentários 1 – Pessoal e Encargos Sociais

2 – Juros e Encargos

da Dívida 3- Outras Despesas Correntes Exercícios

2008 2009 2008 2009 2008 2009

L

O

A Dotação proposta pela UO 46.887867,85 42.511.077,86 0 0 10.160.332,00 14.661.548,00

PLOA _{45.891.014,00} _{41.706.742,00} ₀ _{0 12.195.259,00 14.659.539,00} LOA _{45.891.014,00} _{41.706.742,00} ₀ _{0 12.225.261,00 12.896.035,00} C R É D IT O S Suplementares _8.472050,00 _{23.274.909,00} ₀ ₀ _2.208.830,00 _2.468.282,00 Especiais Abertos - - - -Reabertos _- _- _- _- _- -Extraordinários Abertos - - -

(25)

-Reabertos - - - - -

-Créditos Cancelados _2.102.171,00 _{371.097,98 0} ₀ _11.864,00 _7.388.516,64

Outras Operações

Total 149.244.116,85 149.570.568,84 0 0 36.801.546,00 44.685.404,00

Tabela 22- Programação das Despesas de Capital

Origem dos Créditos

Orçamentários

4 – Investimentos

5 –

Inversões

Financeiras

6- Outras

Despesas

de Capital

Exercícios

2008

2009

2008 2009 2008 2009

L

O

A

Dotação proposta pela UO

1.671.532,00 1.967.009,00

-

-PLOA

1.530.000,00 2.100.000,00

-

-LOA

5.069.524,00 4.050.000,00

-

-C

R

É

D

IT

O

S

Suplementares

7.793.958,00 25.668.563,48

-

-Especiais

Abertos

-

-Reabertos

-

-Extraordinários

Abertos

-

-Reabertos

-

-Créditos Cancelados

602.123,00

0 -

-

-Outras Operações

-

-Total

16.637.137,00 33.785.572,48

-

-Tabela 23- Resumo da Programação das Despesas e Reserva de

Contingência

Origem dos Créditos

Orçamentários

Despesas Correntes

Despesas de Capital

9 – Reserva de

_{Contingência}

Exercícios

2008

2009

2008

2009

2008

2009

L

O

A

Dotação proposta

pela UO

8.472.148,00 41.490.056,00 1.439.524 1.800.000,00 -

-PLOA

6.258.811,00 41.611.868,00 1.300.000,00 1.800.000,00 -

-LOA

8.295.748,00 40.071.897,00 3.439.524,00 3.050.000,00 -

-C

R

É

D

IT

O

S

Suplementares

2.040.204,00 19.675.722,00 7.763.958,00 25.668.563,48 -

-Especiais

Abertos - - - -Reabertos _- _- _- _- _-

-Extraordin

ários

Abertos _- _- _- _- _- -Reabertos _- _- _- _-

_-

-Créditos Cancelados

- 370.306,98 - -

-

(26)

-Outras Operações

- - - -

-

-Total

10.115.954,0 59.377.312,02 11.203.482,00 28.718.563,48

-

-Tabela 24 - Movimentação Orçamentária por Grupo de Despesa

Despesas Correntes

Natureza da

Movimentação de

Crédito

UG

concedente

ou

recebedora

Classificação

da ação

1 – Pessoal e

Encargos

Sociais

2 – Juros e

Encargos

da Dívida

3 – Outras

Despesas

Correntes

Interna

Concedidos

_Recebidos

-

_-

-

_-

-

_-

-

_-

-

-Extern

a

Concedidos

080002

140.716,00

Recebidos

150016

153173

154003

158017

158094

240101

35.362,93

3.291.940,43

375.749,92

19.964,60

511.086,86

93.805,35

62.200,00

Despesas de Capital

Natureza da

Movimentação de

Crédito

UG

concedente

ou

recebedora

Classificação

da ação

Investimentos

4 -

5- Inversões

Financeiras

6 – Outras

Despesas de

Capital

Interna

Concedidos

-

-Recebidos

-

-Extern

a

Concedidos

153192

-

311.130,40

-

-Recebidos

150016

153173

154003

158017

158094

240101

-

34.389.899,49

147.729,00

10.800,00

1.120.000,00

-OBS: No exercício em tela observa-se que a Instituição recebeu uma parcela expressiva de créditos provenientes de descentralizações de diversas unidades gestoras, com destaque para UG 150016 – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, a qual concedeu um montante de R$ 3,2 milhões para despesas de custeio e 35,4 milhões para despesas de Capital, com ações voltadas para Expansão dos novos Campus do IFAM e Reestruturação dos já existentes.

(27)

Tabela 25- Despesas por Modalidade de Contratação

Modalidade de

Contratação

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

Exercícios

2008

2009

2008

2009

Licitação

19.947.918,03

42.476.622,36 15.305.308,75 42.134.844,86

Convite

1.901.780,10

562.212,16

1.226.320,33

562.211,76

Tomada de Preços

2.779.303,16

2430.007,70

2.389.846,16

2.015.190,57

Concorrência

7.878.389,00

27.028.027,09

4.714639,00 27.028.027,09

Pregão

10.167.748,93

14.886.383,11

9.364.349,42 14.544.606,01

Concurso

0

0 Consulta

0

0 Contratações Diretas

Dispensa

3.750.532,26

7.288.324,79

3.615.597,52

7.213.504,66

Inexigibilidade

1.890.547,68

88.282,66

242.318,68

88.282,66

Regime de Execução

Especial

Suprimento de Fundos

18.195,51

4.970,03

16.661,51

4.971,03

Pagamento de Pessoal

Pagamento em Folha

47.929.796,92

66.766.661,10 47.929.724,92 66.766.661,10

Diárias

233.092,42

612.780,09

233.089,42

612.780,09

Outros

OBS: As contratações e licitações foram realizadas, presumi-se, dentro do que manda as legislações pertinentes. Os valores licitados e empenhados em 2009 praticamente dobraram em relação a 2008, enquanto que as contratações diretas tiveram um decréscimo de 19 pontos percentuais em 2008 para 17% no exercício 2009 em relação às contratações realizadas por meio de licitações.

Tabela 26- Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos

de

Despesa

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

RP não

processados

Valores Pagos

Exercícios

2008 2009 2008 2009

2008

2009

2008

2009

1 –

Despesas

de

Pessoal

47.434.259,14 64.662.998,73 47.434.259,14 64.662.998,73

Σ

47.434.259,14 64.662.998,73

3319011

24.750.860,34 32.247.881,04 24.750.860,34 32.247.881,04 24.750.860,34 32.247.881,04

3319001

9.044.903,94 10.625.934,21 9.044.903,94 10.625.934,21 9.044.903,94 10.625.934,21

3319113

389.572,74 6.243.478,24 389.572,74 6.243.478,24 389.572,74 6.243.478,24

Demais

elementos

do grupo

13.248.922,12 15.545.705,24 13.248.922,12 15.545.705,24 13.248.922,12 15.545.705,24

(28)

2 – Juros

e

Encargos

da Dívida

Σ

1º

elemento

de

despesa

-

--

-

-2º

elemento

de

despesa

-

--

-

-3º

elemento

de

despesa

-

--

-

-Demais

elementos

do grupo -

-

--

-

-3- Outras

Despesas

Correntes

15.530.499,53 5.363.740,48 15.530.499,53 5.363.740,48

Σ

15.530.499,53 5.363.740,48

3339039

4.427.053,14 588.596,88 4.427.053,14 588.596,88

-

- 4.427.053,14 588.596,88

3339030

1.990.349,56 564.804,12 1.990.349,56 564.804,12

-

357.490,57 1.990.349,56 564.804,12

3339037

2.524.946,96 354.481,71 2.524.946,96 354.481,71

-

- 2.524.946,96 354.481,71

Demais

elementos

do grupo

13.005.552,55 3.855.857,77 13.005.552,55 3.855.857,77

-

13.005.552,55 3.855.857,77

Tabela 27- Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa

Grupos de

Despesa

Despesa Empenhada

Despesa Liquidada

processados

RP não

Valores Pagos

Exercícios

2008

2009

2008

2009

2008

2009

2008

2009

4 -

Investimentos

Σ

3449051

8.33.054,92 1.278.217,98 8.33.054,92 1.278.217,98 - 21.727.421,40 8.33.054,92 1.278.217,98

3449052

6.090.195,85 1.160.988,53 6.090.195,85 1.160.988,53 - 6.701.007,98 6.090.195,85 1.160.988,53

Demais

elementos do

grupo

- - - -- - -

-5 - Inversões

Financeiras

Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ Σ

459061

- - 1.120.000,00 - - - 1.120.000,00

2º elemento

de despesa

-

(29)

-3º elemento

de despesa

-

-Demais

elementos do

grupo

-

--

-

-6 -

Amortização

da Dívida

Σ

1º elemento

de despesa

-

-2º elemento

de despesa

-

-3º elemento

de despesa

-

-Demais

elementos do

grupo

-

--

-

-OBS: Os quadros acima demonstram um crescimento da folha de pessoal decorrentes dos aumentos salariais e admissão de novos servidores. As outras despesas correntes triplicaram em relação a 2008, considerando o aumento proveniente da movimentação externa de créditos que alavancaram o orçamento da Instituição.

Vale destacar que o volume maior do orçamento caracteriza um maior volume de trabalho na mesma proporção, não obstante o Instituto, no exercício 2009, agiu ainda como responsável técnico pela instalação das novas unidades dos Institutos Federais do Acre e de Rondônia, no que concerne à sua criação. Dessa forma houve um aumento significante na quantidade de trabalho em contramão ao aumento da força de trabalho que aconteceu de forma módica.

Tabela 28- Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de

Governo

Identificação do Programa de Governo

Código no PPA: 1062 Denominação: Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica

Dotação

_Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Restos a

Pagar não

processados

Valores Pagos

Inicial

Final

40.826.676,00 69.069.287,00

107.029.929,04

74.207.543,44 32.822.385,60 79.757.818,62

Informações sobre os resultados alcançados

Ordem

Indicador (Unidade

_medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

_inicial

Índice final

1 Alunos matriculados 31/12/2009 100%

89,7

6.586

5.907 Fórmula de Cálculo do Índice:

Número de alunos matriculados

(30)

Análise do Resultado Alcançado:

Atingimento da meta em 89,7%

Ordem

Indicador (Unidade

medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

inicial

Índice final

2 Número de alunos

assistidos

31/12/2009 100%

49,0%

4.000

1.947 Fórmula de Cálculo do Índice:

Números de alunos assistidos

Análise do Resultado Alcançado:

49% da metas foram atingida

Ordem

Indicador (Unidade

_medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

_inicial

Índice final

3 Volume

disponibilizado

31/12/2009 100%

24%

2000

481 Fórmula de Cálculo do Índice:

Volume disponibilizado

Análise do Resultado Alcançado:

24% da metas foram atingida

(31)

Identificação do Programa de Governo

Código no PPA: 1067 Denominação: Gestão da Política da Educação

Dotação

_Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Restos a

Pagar não

processados

Valores

Pagos

Inicial

Final

365.000,00

361.113,72

362.863,00

362.363,00

-

362.363,00

Informações sobre os resultados alcançados

Ordem

Indicador (Unidade

medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

_inicial

Índice final

1 Servidor capacitado 31/12/2009 100%

91,05%

190

173 Fórmula de Cálculo do Índice:

Servidor capacitado

Análise do Resultado Alcançado:

Atingimento da meta em 91,05%

Identificação do Programa de Governo

Código no PPA: 0750 Denominação: Apoio Administrativo

Dotação

_Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Restos a

Pagar não

processados

Valores

Pagos

Inicial

Final

3.149.342,00

3.275.237,00

2.824.113,67

2.726.832,64

97.281,00

2.960.076,67

Informações sobre os resultados alcançados

Ordem

Indicador (Unidade

medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

inicial

Índice final

1 Pessoa Beneficiada 31/12/2009 100% 61,43%

566

349 Fórmula de Cálculo do Índice:

Pessoa Beneficiada

Análise do Resultado Alcançado:

Atingimento da meta em 61,43%

Ordem

Indicador (Unidade

_medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

_inicial

Índice final

2 Criança atendida

31/12/2009 100%

134,7%

75

101 Fórmula de Cálculo do Índice:

Números de Criança atendida

Análise do Resultado Alcançado:

134,7% da meta foram atingida

(32)

Ordem

Indicador (Unidade

medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

inicial

Índice final

3 Servidor Beneficiado 31/12/2009 100%

94,83%

523

496 Fórmula de Cálculo do Índice:

Servidor Beneficiado

Análise do Resultado Alcançado:

94,83% da metas foram atingida

Ordem

Indicador (Unidade

medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

_inicial

Índice final

4 Servidor Beneficiado 31/12/2009 100%

121%

569

694 Fórmula de Cálculo do Índice:

Servidor Beneficiado

Análise do Resultado Alcançado:

121% da metas foram atingida

Identificação do Programa de Governo

Código no PPA: 0089 Denominação: Previdência de Inativos e Pensionistas

Dotação

_Despesa

Empenhada

Despesa

Liquidada

Restos a

Pagar não

processados

Valores

Pagos

Inicial

Final

8.526.613,00 14.037.785,20

12.762.166,70

0 12.792.166,70

Informações sobre os resultados alcançados

Ordem

Indicador (Unidade

_medida)

Referência

Índice

previsto no

exercício

Índice

atingido no

exercício

Data

Índice

inicial

Índice final

1 Pessoa Beneficiada 31/12/2009 100%

100%

Fórmula de Cálculo do Índice:

Pessoa Beneficiada

Análise do Resultado Alcançado:

Atingimento da meta em 100,00 %

(33)

4. Evolução de Gastos Gerais

Tabela 29 – Evolução de Gastos Gerais

DESCRIÇÃO 2006 2007 2008 2009 1. PASSAGENS 139.863,57 124.233,85 292.699,44 940.528,00 2. DIÁRIAS 45.812,21 55.583,12 104.807,14 470.834,00 3.SERVIÇOS TERCEIRIZADOS 2.390.698,35 7.390.341,02 4.045.349,14 3.344.394,00 3.1.PUBLICIDADE 0 0 0 0 3.2.VIGILÂNCIA 344.254,01 435.831,97 632.092,48 898.635,00 3.3.LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 776.169,45 1.097.424,68 1.311.238,31 1.416.066,00 3.3.TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 108.012,00 490.640,27 124.192,20 198.594,00 3.4.OUTRAS TERCEIRIZAÇÕES 1.162.262,86 5.366.444,10 1.977.826,15 831.102,00 5..SUPRIMENTO DE FUNDO 0 0 0 0 4.CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO 1.988,73 21.434,71 7.166,35 3.192,00

Nesta tabela temos a demonstração dos principais gastos de custeio realizados no período de 2006 a 2009. Podemos observar que estes valores se mantiveram dentro de um patamar aceitável, com exceção das despesas com outros serviços terceirizados que tiveram uma queda de 17,33% de 2008 para 2009.