3. V 3.1. Tipo de contrato. Legislação aplicável 1. Valor do contrato NIF. Procedimento (artigo, n.º, alínea) Verificação

Ane

(Ref

 

   

3.

 

V

 

3.1. 

 

Id

 

 

A.

E

O co cont esta

1 _A legi 11/09,  legislat 2004/1 (setor e peças f

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

V

ERIFICAÇÃO DA 

CONTRATO Nº [ IN

dentificação do obje

 

Enquadramento e

Enquadramento

ontrato a celebrar ins tratação  excluída,  co abelecido?   (Cfr. Artigo 5º d

slação aplicável [Código do pelo Decreto‐Lei n.º 278/2 tivo Regional n.º 34/2008/A 18/CE do Parlamento Europ especial); Diretiva 93/38/CE foram elaboradas, o valor e

ise dos proce

1.5.5 do Questio

CONTRATAÇÃO P

NDICAR ] 

eto do contrato 

e Base legal do co

o do Contrato 

sere‐se no âmbito da onforme  legalmente do CCP) 

os Contratos Públicos (CCP) 2009, de 02/10, que proced A, de 28/07, alterado pelo D peu e do Conselho, de 31/0 EE do Conselho, de 14/06 ( estimado / preço base do pr

dimentos de 

onário) 

PÚBLICA 

_

 

C

ONC

Tipo de 

contrato  

Leg

apl

ontrato 

Veri

S 

      , aprovado pelo Decreto‐Le deu à sua republicação, pe Decreto Legislativo Regiona 03 (setor tradicional); Decre (setor especial) e Decreto‐L rocedimento em causa e o s

contratação p

URSO 

P

ÚBLICO

 

gislação 

licável

1

 

Tipo pro

Concur

ificação  

 

N 

NA 

    ei n.º 18/2008, de 29/01, re ela Lei n.º 3/2010, de 27/04 l n.º 15/2009/A, de 06/08,  eto‐Lei n.º 59/99 de 02/03  Lei n.º 223/01 de 09/08 (se setor de atividade em que o

pública associ

ocedimento 

Ba

Pro

(arti rso Público 

(por referên

etificado pela Declaração de 4, pelo Decreto‐Lei n.º 131 e à Região Autónoma da M (setor tradicional); Decreto etor especial)] verifica‐se te o tipo de fornecimento e a 

ados à despe

ase Legal do 

ocedimento 

go, n.º, alínea) 

V

 

Fundament

ncia concreta à doc

anexada

  e Retificação n.º 18‐A/2008 /2010, de 14/12 e pela Lei Madeira através do Decreto  o‐Lei n.º 197/99 de 08/06 (s endo em consideração a da entidade adjudicante se ins

sa alvo de aud

Valor do contrato 

sem IVA 

 

tação 

cumentação verifica

a) 

8, de 28/03, e alterado pela  n.º 64‐B/2011, de 30/12,  Legislativo Regional n.º 34/ setor tradicional); Diretiva  ata de abertura do procedi serem. 

ditoria _parte

Identificaçã

NIF  

ada e 

O

a Lei n.º 59/2008, de 11/09 adaptado à Região Autóno /2008/M, de 14/08 (setor tr 2004/17/CE do Parlamento mento concursal, a legislaç

e 3 

Unidad

o do Adjudicatário

Denominação socia  

utras observações 

Relevantes 

  , pelo Decreto‐Lei n.º 223/2 oma dos Açores através do  radicional / setor especial); o Europeu e do Conselho, d ção ao abrigo do qual as re de: euro

 

al 2009, de  Decreto   Diretiva  de 31/03  espetivas 

Ane

(Ref

 

  O  o iden 2004 aplic Com 200    Q d n a e t O  abra serv com resp proc Aco   

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Enquadramento

objeto  do  contrato  ntificados  no  Anex

4/18/CE, e o seu valo cação  da  referida municação  Interpret

6/C179/02) 

Questões  subjacentes:  p da  não  discriminaç nacionalidade, concorrê adjudicação,  adequado eventual  relevância  transfronteiriços, etc.

objeto  do  contrat angido  pelas  categ viços  definidas  n mpetente  membro ponsável  pela  área  d

cedimento  sido  lan rdo Quadro (CCP)? 

Cfr  Portaria  n.º  7 alterada  pelas  Port de 29 /04 e 103/201

ise dos proce

1.5.5 do Questio

o do Contrato 

respeita  a  serviços xo  VII  da  Diretiva or excede o limiar de a  Diretiva?  (vide ativa  da  Comissão

princípio  da  igualdade, ção  em  razão  da ência, imparcialidade na o  grau  de  publicidade, para  mercados o  em  causa  está gorias  de  bens  e nas  portarias  do o  do  Governo as  finanças,  tendo  o çado  ao  abrigo  de

772/2008,  de  6/08, arias  n.ºs  420/2009, 11, de 14 /03 

dimentos de 

onário) 

Veri

S 

            a  a    s                     

contratação p

ificação  

 

N 

NA 

       

pública associ

(por referên

ados à despe

Fundament

ncia concreta à doc

anexada

   

sa alvo de aud

tação 

cumentação verifica

a) 

ditoria _parte

ada e 

O

e 3 

utras observações 

Relevantes 

   

Ane

(Ref

 

Esta abra port Gov cont expr Gov   

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Enquadramento

ando  o  objeto  do  angido  pelas  catego tarias  do  compete verno,  no  caso  de  t

tratação  direta,  ressa  do  compete verno responsável pel Cfr.  Artigo  5º/4 137/2007, de 19/02

ise dos proce

1.5.5 do Questio

o do Contrato 

contrato  em  causa orias  definidas  nas ente  membro  do ter  sido  efetuada  a existe  autorização ente  membro  do la área das finanças?  4  do  Decreto‐Lei 2 

dimentos de 

onário) 

Veri

S 

               

contratação p

ificação  

 

N 

NA 

   

pública associ

(por referên

ados à despe

Fundament

ncia concreta à doc

anexada

 

sa alvo de aud

tação 

cumentação verifica

a) 

ditoria _parte

ada e 

O

e 3 

utras observações 

Relevantes 

 

Ane

(Ref

 

B. A

B.1 F

1 

2_Anexo

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Análise do proce

Formação do Cont

Pr

Existe  uma  deci procedimento de c    Em  caso  a designadament  O fundam  A  cabime Decreto‐L  Escolha d  Preço bas  Peças  con se aplicá 701‐H/20  Nomeaçã quando e  Eventuais publicitaç do objeto  

o 8 do Manual de Procedim

ise dos proce

1.5.5 do Questio

dimento adotad

trato 

rocedimento 

isão  a  autorizar  a contratação?  afirmativo,  constam  te: 

mento/enquadramento d entação  da  despesa,  (C Lei 155/92, de 28/07)  do tipo de procedimento

se (artigo 47.º do CCP)  ncursais  adequadas  e  r vel (Artos 40.º, 43.º a 46 008, de 29/07) 

ão  e  designação  dos  m exigível (art.º 67.º CCP)  s  requisitos  formais ções obrigatórias, autor o, regimes excecionais, e

mentos para Auditorias em O

dimentos de 

onário) 

do face à legisla

S

S

a  abertura  do 

do  processo,  do pedido  Cfr.  Artigo  13º  do  o (Artigo 38.º)  respetivos  anexos,  6.º CCP e Portaria  membros  do  júri,  s  prévios  (ex:  rizações em razão  etc)  Operações. 

contratação p

ação aplicável 

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

   

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

     

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

 

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)  

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

2  3  4  5 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

A  decisão  de  con para  autorizar  a  d competência próp    Cfr. Art.º 36.º d de  08/06,  lei  o habilitante/ato    Tratando‐se  de  e modalidade  c suficientemente  f escolha  desta  complexidade  técn trabalhos a realiza    Art.º 43.º, O tipo de procedim valor do contrato?    Cfr. Art.os 1 A empreitada de o ou  serviços  a  co contratos,  com  pr de  constituir  objet agregado  respeita para  o  procedim artificialmente frac    Cfr. Art.º  de junho.

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

ntratar  coube  ao  órg despesa  e  foi  tomada pria ou delegada? 

do  CCP  e  Art.os  16.º  a  2 orgânica  ou  estatutos 

 de delegação.  empreitadas  de  obr conceção/construção, fundamentada  a  n modalidade  face nica  ou  especializaçã

r?  , n.º 1 e n.º 3 CCP.  mento adotado está d   17.º, 19.º, 21 e 47º todo obras públicas, fornec ontratar  pertence  a  estações  do  mesmo  to  de  um  único  cont a  o  limite  legalment mento  adotado,  nã cionado?  22.º CCP e Art.º 16.º do

dimentos de 

onário) 

S

S

gão  competente 

a  no  âmbito  de 

21.º  do  DL  197/99  e  verificar  norma 

ras  públicas  na  ,  mostra‐se  necessidade  de    a  especial  o  associada  aos 

de acordo com o 

os do CCP.  cimento de bens 

um  grupo  de  tipo  suscetíveis  trato,  cujo  valor  te  estabelecido  ão  tendo  sido 

o DL 197/99, de 8 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

               

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                       

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

       

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)        

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

6  7  8 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

A empreitada de o ou  serviços  a  co contratos,  com  pr de  constituir  objet agregado  respeita para  o  procedim artificialmente frac  

 Cfr. Art.º  de junho. No  caso  da  e fornecimento de b aplicação  da  leg contratação públic todos os lotes?   

 Cfr. Art.º 2 Qual  o  tipo  de  publicitação  /  divulgação  adotado? 

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

obras públicas, fornec ontratar  pertence  a  estações  do  mesmo  to  de  um  único  cont a  o  limite  legalment mento  adotado,  nã cionado?  22.º CCP e Art.º 16.º do empreitada  de  o bens ou serviços cons gislação  vigente  em ca teve em conta o va 22.º CCP. 

Anúncio  no  DR,  JOU eletrónica  utilizada  adjudicante.     Cfr.  Art.os  _{130.º  e  13} 19.º, alínea b), 20.º,  2 (montantes) do CCP

dimentos de 

onário) 

S

S

cimento de bens 

um  grupo  de  tipo  suscetíveis  trato,  cujo  valor  te  estabelecido  ão  tendo  sido 

o DL 197/99, de 8  bras  públicas,  stituir um lote, a  m  matéria  de  alor agregado de 

UE  e  plataforma  pela  entidade  31.º  (publicidade),  e  n.º 1, alínea b) e n.º  P.) 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

           

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                 

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

     

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)      

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

9  10  11  12 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

O conteúdo dos a os elementos legal    Cfr.  Art.º  130.º  29/07;  Art.º  1.º Regulamento  de 19/08  que  revo Comissão, de 7/0  Caso  existam  la descrevem com  Considerando  a  na e  o  grau  de  comp contrato  bem  com visita  prévia  loca garantir  adequada concedido  um  pra apresentação das p  

 Cfr. Art.º 63 Foi  respeitado  o  p para apresentação  

 Cfr. Art.os 1 Na  data  da  pub

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

Anúncio  no  DR  eletrónica  utilizada  adjudicante.     Cfr.  Art.os  _{130.º  (pu} alínea  b),  20.º,  n.º  1 (montantes) do CCP.) núncios (JOUE e/ou  lmente exigíveis?  n.º  1  do  CCP,  Portaria  n º,  n.º  1,  alínea  a),  Art.º  1 e  Execução  (EU)  842/201 ogou  o  Regulamento  (CE) 

09. 

cunas,  verificar  se  as  peça pormenor suficiente os asp

atureza,  as  caracterís plexidade  das  presta mo  a  necessidade  d ais  ou  equipamento

as  condições  de  co azo  razoável  aos  inte

propostas?  3º, n.º 2 do CCP. 

prazo  mínimo,  legalm o das propostas? 

35.º e 136.º do CCP.  blicação  do  anúncio

dimentos de 

onário) 

S

S

e  plataforma  pela  entidade  ublicidade),  e  19.º,  1,  alínea  b)  e  n.º  2  )  DR) inclui todos  n.º  701‐A  /2008,  de  131.º,  n.º1  do  CCP;  1,  da  Comissão,  de  n.º  1564/2005,  da  as  do  procedimento  petos omissos

sticas,  o  volume  ações  objeto  do  de  inspeção  ou  s,  de  forma  a  oncorrência,  foi  ressados  para  a 

mente  previsto, 

,  as  peças  do 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

                     

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                           

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

         

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)          

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

13  14  a.  b.  c.  d. 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

procedimento  fica entidade  adjudi utilizada pela mesm    Cfr. Art.º 13 O prazo para apres    Cfr. Art.º 61 O  prazo  para  prorrogado?  Em caso afirmativo A  prorrogação  d esclarecimentos  p foram  comunicado para o efeito?     Cfr. Art.º 64 Decorreu  de  retifi CCP  ou  da  aceita caderno de encarg 61.º  do  CCP,  que fundamentais das     Cfr. Art.º 64 Decorreu  de  pe interessado  que  procedimento?     Cfr. Art.º 64 A  prorrogação  de

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

aram  disponíveis  n cante/na  plataform ma?  33.º do CCP.  sentação de proposta 1º  do CCP.  apresentação  de  o: 

decorreu  de  retifica revistos  no  artigo  50 os  para  além  do  pra

4º n.º 1 do CCP.  icações  referidas  no ação  de  erros  ou  d gos nos termos do dis e  implicaram  alteraçõ

peças do procedimen 4º n.º 2 do CCP.  dido  fundamentado

tenha  adquirido 

4º n.º 3 do CCP.  correu  do  facto  de 

dimentos de 

onário) 

S

S

os  serviços  da  ma  eletrónica 

as foi suspenso?  propostas  foi 

ações  e  /  ou  0.º  do  CCP  que  zo  estabelecido 

  artigo  50.º  do  de  omissões  do  sposto no artigo  ões  de  aspetos  nto? 

o  de  qualquer  as  peças  do 

não  terem  sido 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

                       

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                                   

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

           

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)            

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

15  16 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

disponibilizados,  n programa  do  conc plataforma  eletr adjudicante?     Cfr. Art.º 13 Decorrente  da  q prorrogação  do  interessados  qu procedimento e fo nos mesmos mold abertura  do  respe no JOUE e DR, no c publicação  no  JOU eletrónica utilizada de procedimento c    Cfr. Art.os ₆ Caso  tenham  esclarecimento  e/ do  procedimento legalmente  estabe devidas  prorrog propostas (quando efetuou todas as d comunicação dess a todos os interess    Cfr. Art.os  5

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

no  dia  da  publicação curso  ou  o  caderno  rónica,  utilizada  33.º, n.º 6  do CCP  questão  anterior, 

prazo  foi  notificad ue  adquiriram  as oi publicado aviso da 

es em que foi public etivo  procedimento  c

caso de procedimento UE  /  aviso  no  DR,  e a pela entidade adjud concursal sem publica

61.º, n.º 4 e 133.º n.º 7 do C

sido  apresentados  /ou  efetuadas  retific o,  foram  cumprid elecidos  para  o  efeit ações  para  apre o aplicável) e a entida diligências legalmente es esclarecimentos e sados?  50.º e 64.º do CCP 

dimentos de 

onário) 

S

S

o  do  anúncio,  o 

de  encargos  na  pela  entidade 

a  decisão  de  a  a  todos  os  s  peças  do  referida decisão  cado anúncio de  concursal  (aviso  o concursal com  e  na  plataforma  dicante, no caso  ação no JOUE)?  

CCP 

pedidos  de  cações  às  peças  os  os  prazos  o,  efetuadas  as  esentação  das  ade adjudicante  e previstas para  e/ou retificações 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

       

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

           

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

   

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)    

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

17  18  19 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

No  dia  imediato  apresentação  das  concorrentes  na  p entidade adjudican  

 Cfr. Art.º 13

O  critério  no  qua

mais  baixo  preço

procedimento?     Cfr. Art.os 74 Caso o critério de a proposta  econom respetivos  fatores aos  aspetos  da  e concorrência  pel indicados e suficie procedimento,  ass proposta?     Cfr. Art.os _74.º, 75

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

ao  termo  do  prazo propostas  foi  publici plataforma  eletrónica nte? 

38.º do CCP 

l  se  baseou  a  adjud

o  e  está  descrito  no

4.º  e 132.º alínea n) do CCP

adjudicação adotado 

micamente  mais 

  e  eventuais  subfact execução  do  contrat lo  caderno  de  e ntemente descritos n sim  como  o  modelo 

5.º e 132.º alínea n) do CCP 

dimentos de 

onário) 

S

S

o  fixado  para  a 

itada  a  lista  dos  a  utilizada  pela 

icação  foi  o  do  o  programa  do 

P.  tenha sido o da  vantajosa,  os  tores  respeitam  to  submetido  à  encargos  estão  no programa do  de  avaliação  da 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

           

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                 

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

     

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)      

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

20  21 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

Caso  o  critério  de

economicamente 

subfactores  são  co i.e,  não  dizem  re situações,  qualid elementos  de  f designadamente  à e/ou  financeira,  as capacidades profis    Cfr. Art.º 75

As  cláusulas  inclu claras  e  suficiente proponentes  dete entidade adjudican    Cfr. Art.os 4

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

e  adjudicação,  seja 

mais  vantajosa, 

onformes  o  disposto espeito  direta  ou  in dades,  característica acto  relativos  aos  à  respetiva  capacid ssim  como  aos  conh ssionais e técnicas? 

5.º do CCP. 

uídas  no  caderno  de emente  precisas  par erminar  o  objeto  do nte escolher o adjudic 2.º do CCP. 

dimentos de 

onário) 

S

S

o  da  proposta 

os  fatores  e    no  artigo  75.º,  ndiretamente  a  as  ou  outros  concorrentes,  ade  económica  ecimentos  e/ou 

e  encargos  são  ra  permitir  aos  o  contrato  e  à  catário? 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

       

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

           

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

   

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)    

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

22 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

Foram  fixadas  re discriminatórias  n exemplo,  a  exigê representante  no mesma,  assim  co fabricante/  prov determinada,  proc patentes  ou  tip acompanhadas da  limites  relativos  à incumprimento  do 8.º da Lei 41/2015    Cfr. Art.º ₄₉

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

estrições  abusivas  nas  peças  do  proc ência  de  ter  estab o  país/região  ou  e

omo  a  inclusão  de veniência/origem  cesso  específico,  mar pos,  não  sendo  ta menção “ou equival à  habilitação  de  em o  artigo  31.º  do  DL  1

)?  9.º , n.º 12 e n.º 13 do CCP. 

dimentos de 

onário) 

S

S

ou  referências  cedimento  (por  belecimento  ou  experiência  na  e  referências  a  ou  produção  rcas  comerciais,  ais  referências  lente”, ou ainda  mpreiteiros,  em  2/2004  e artigo 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

   

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

     

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

 

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)  

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

23  24 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

Na  elaboração  propostas” foi obs CCP?    Verificar designadam  Foram  exp subfactores  contrato  a  c caderno  de  adjudicação  Foram fixad de  pondera fatores  ou  escala de po  Foi  mencio conjunto  o permite a at  Não  foram  ou  indireta apresentar,  ex. utilização    Cfr. Art.º 139.º do Foram apresentad    Cfr. Art.os 132.º, n

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

do  “modelo  de  ervado o disposto no

mente se: 

plicitados  os  fatores  relativos  aos  aspetos  celebrar  submetidos  à  c encargos  que  densific ; 

os os valores dos respec ação,  e  relativamente 

subfactores  elementa ontuação; 

onada  a  expressão  m rdenado  de  diferente tribuição das pontuaçõe utilizados  dados  que  d mente,  dos  atributos 

com exclusão da propo o do conceito de “preço o CCP. as propostas variante n.º 1, alínea j), 59.º do CCP. 

dimentos de 

onário) 

S

S

avaliação  das  o artigo 139.º do 

e  os  eventuais  da  execução  do  concorrência  pelo  cam  o  critério  de  ctivos coeficientes  a  cada  um  dos  ares,  a  respetiva  matemática  ou  o  es  atributos  que  es parciais; 

dependem,  direta  das  propostas  a  osta a avaliar (por  o médio”).  es? 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

       

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

           

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

   

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)  

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

a.  25  26  27  a. 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

Em  caso  afirmativ em  conformidade exigíveis e em cons programa do proce    Cfr. Art.os _132.º, n do CCP.

As  propostas  con anormalmente  b apresentadas as ne    Cfr. Art.º 11 Foram considerada preço total superio    Cfr. Art.º 70 Tratando‐se  de  u celebração  de  con

bens ou prestação leilão  eletrónico procedimento?     Cfr. Art.º 13   Em caso afirmativo isto  é,  não  foi  util impedir, restringir     Cfr. Art.º 13

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

vo,  as  propostas  var e  com  os  requisit sonância com os term edimento? 

n.º 1, alínea j), 59.º e 146.º,

nsideradas  apresent baixo  tendo  sido 

ecessárias justificaçõe

15, n.º 3, Art.º 71.º do CCP.

as as propostas que  or ao preço base?  

0.º, n.º2 alínea d) do CCP.  um  concurso  públic

ntratos  de  locação  o o de serviços, a existê

estava  prevista  no

32, n.º 4 do CCP. 

o, o leilão decorreu de lizado  de  forma  abus ou falsear a concorrê 32, n.º 4 e Art.os 140.º a 145

dimentos de 

onário) 

S

S

riantes  estavam  tos  legalmente  mos previstos no  , n.º 2, alíneas f) a h) 

tam  um  preço  solicitadas  ou  es? 

. 

apresentam um 

o  com  vista  à 

ou  aquisição  de 

ência da fase de  o  programa  do 

e forma regular,  siva  de  modo  a  ência?  5.º do CCP.

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

                   

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                             

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

         

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)          

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

28  a.  29  30  31 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

Tratando‐se  de  u celebração de uma serviços  públicos,  estava prevista no     Cfr. Art.º 13 Em caso afirmativo forma  regular,  ist modificação  sub estabelecidas nas p  

 Cfr. Art.º 13

O  júri  analisou  as não  tendo  sido  in qualquer proposta  

 Cfr. Art.º 14

O júri avaliou as p no  critério  de  a eventuais  fatores  correta e a pontua encontra‐se devida    Cfr. Art.º 14 Foi realizada a aud    Cfr. Art.os ₁

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

um  concurso  públic a concessão de obras

a  existência  da  fase programa do proced

32, n.º 4 e Art.s _{150, n.º 1 do}

o, a fase de negociaç to  é,  da  mesma  não bstancial  das  con

peças do concurso? 

32, n.º 4 e Art.os _{149.º a 154}

s  propostas  de  form ncorretamente  admit

? 

46.º do CCP. 

propostas, baseando‐ djudicação  previam e  subfactores),  aplic ação global obtida po amente justificada?  46.º do CCP.  diência prévia dos con 47.º, 123.º (ex vi Art.º 147)

dimentos de 

onário) 

S

S

o  com  vista  à 

s públicas ou de  e  de  negociação 

imento? 

o CCP. 

ção decorreu de  o  resultou  uma  dições  iniciais 

4.º do CCP.

a  transparente,  tida  ou  excluída 

se estritamente  ente  fixado  (e  cou‐o  de  forma  or cada proposta  ncorrentes?   e 153.º do CCP.

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

                     

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                           

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

         

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)          

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

32  33  34  35  36  37 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

Existe  análise  e  d de  eventuais  recla audiência prévia?  

 Cfr. Art.º 14

Existe  uma  decis válida (Despacho /  

 Cfr. Art.º 76

Foi  realizada  a  no concorrentes (esco  

 Cfr. Art.º 77

Foi publicado anún (no  caso  de  adjudi concursais  de  valor  cuja abertura tenha s    Cfr. Art.º 78 Foi prestada cauçã contrato?     Cfr. Art.os 8 Foram apresentad    Cfr. Art.os ₈

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

decisão  devidamente amações  apresentad 48.º do CCP. 

são  de  adjudicação / Deliberação)? 

6.º do CCP. 

otificação  de  adjudica olhido e preteridos)? 

7.º do CCP 

ncio de adjudicação n

icações  decorrentes  d superior  aos  limiares  c sido igualmente publicit 8.º do CCP  ão para garantia do c 8.º a 91.º do CCP  os os documentos de 1.º a 84.º e 86.º do CCP 

dimentos de 

onário) 

S

S

  fundamentada  as  em  sede  de 

o  juridicamente 

ação  a  todos  os 

o JOUE)?  e  procedimentos  comunitários  e/ou  tada no JOUE)  cumprimento do  e habilitação? 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

                       

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                                   

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

           

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)            

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

38  39  40  41  42 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

Foi  realizada  a  documentos  de  h (adjudicatário e re    Cfr. Artº 85 Foi celebrado cont    Cfr. Art.os 9 Caso o órgão com tenha proposto aju a  celebrar,  os  estabelecidas no a No  caso  de  contra bens  móveis  ou  d superior  a  3  ano prorrogações  exp encontrando‐se  fundamentada?     Cfr, Art.os 4 Relativamente a e concessão  de  obr legal  pela  entida respetivo  relatório disposto no artigo     Cfr. Art.os ₁

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

notificação  da  apr habilitação  a  todos  o stantes concorrentes 5.º do CCP  trato escrito?  94.º e 95.º do CCP  petente para a decis ustamentos ao conteú mesmos  cumprem  rtigo 99.º, n.º 2 do CC atos  de  locação  ou  d e  serviços,  a  vigência os  (incluindo‐se  pa pressas  ou  tácitas

a  mesma 

8.º, 432.º, 440.º e 451.º do

mpreitadas de obras ras  públicas  foi  rem ade  adjudicante  ao  o  de  contratação,  d

108.º?  08.º do CCP 

dimentos de 

onário) 

S

S

resentação  dos  os  concorrentes  s)?  são de contratar  údo do contrato  as  condições  CP? 

de  aquisição  de  a  do  contrato  é  ra  este  efeito,  s  do  mesmo)  devidamente 

 CCP 

s públicas ou de  etido  no  prazo  IMPIC,  I.P.,  o  de  acordo  com 

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

                   

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

                             

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

         

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)          

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

43  Obse (1)  (…) 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

O contrato foi obje (indicar  data  do  v aposição do visto n    Cfr. Artigos (LOPTC) e O ervações:       

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

eto de visto do Tribun visto,  n.º  do  processo no original do contrat s 46, 47 e 48 da Lei n.º 98/ Orçamentos do Estado, Art.

dimentos de 

onário) 

S

S

nal de Contas? 

o  e  confirmar  a  to)  /97, de 26 de agosto  º 287.º CCP.

contratação p

Verificação Docum

 

Sim (S) / Não (N) / Não A (NA)

 

S 

N 

NA 

R

   

pública associ

mental 

Aplicável  Análi procedim iden Conf

Ref.ª 

C 

NC

     

ados à despe

Parecer de auditor

ise da conformidade l mento de contratação ntificação de irregular   forme (C) / Não conform

 

Obs./Fundam

 

sa alvo de aud

ria

legal do  o e eventual  ridades  me (NC)

No ca

1. do financ 2. 

entação 

ditoria _parte

aso de Irregularida

o tipo de irregularidad ceira aplicável, cfr De de 19 de deze do tipo de erro (confo definida)  

e 3 

de, identificação: 

de e da tx correção  ecisão C(2013) 9527  embro;  orme tabela pré‐ )2

 

Ane

(Ref

 

B.2 

44  45  a. 

3_Anexo

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Execução do Co

Pr

Relativamente a em de  consignação  res estabelecido?   

 Cfr. Art.os 35

Na vigência do con de  parte  das  suas  posição  contratu contrato inicial

)

?  Em caso afirmativo O contrato objeto  posição  contratual procedimento  por  convidada uma úni    Cfr. Art.º 

o 8 do Manual de Procedim

ise dos proce

1.5.5 do Questio

ontrato 

rocedimento 

mpreitadas de obras p speitou  o  prazo  lega

59.º do CCP 

ntrato, verificou‐se a  prestações  ou  ocorr al  (modificações  o: 

de subcontratação o   foi  celebrado  na  se ajuste  direto  em  qu ca entidade?  317, n.º 1, alínea a) d

mentos para Auditorias em O

dimentos de 

onário) 

S públicas, o auto  al  ou  contratual 

subcontratação  reu  a  cessão  da 

subjetivas  ao 

ou de cessão da  equência  de  um  ue  só  pode  ser 

do CCP  Operações. 

contratação p

Verificação Doc

 

Sim (S) / Não (N) / Não A N  NA         

 

 

pública associ

umental 

Aplicável (NA)  An

Ref.ª 

C

   

 

ados à despe

Parecer 

nálise da conformidad contratação e eve irregu Conforme (C) /

NC 

O

   

 

sa alvo de aud

de auditoria 

de legal do procedime entual identificação d ularidades    / Não conforme (NC)

 

bs./Fundamentaçã

   

 

ditoria _parte

ento de  de 

No ca

ger

finan

1. Do tipo d correção  Decisão  C dezembro;   2. Do tipo d definida)3

ão 

e 3 

aso de Irregularidad

adora de correção 

nceira, identificação

 

de irregularidade e da ta financeira  aplicável, C(2013)  9527  de  1 de erro (conforme tabel

 

   

 

de 

o: 

axa de    cfr.  9  de  la pré‐

Ane

(Ref

 

b.  c.  d.  46 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

A  entidade  cess abrangida  por  algu artigo 55.º do CCP?  

 Cfr. Art.º  No caso de se trata indícios  de  que  a  práticas ou informa da concorrência?     Cfr. Art.º  As prestações obje do preço contratua correspondentes d trabalhos  de  supr reposição  do  equil contrato?   

 Cfr. Art.º  O  contrato  inic (modificações objet Em caso afirmativo    A resposta a

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

sionária  ou  subco um  dos  impedimento ? 

317, n.º 1, alínea b) d ar de subcontratação

  mesma  resulta  de  ações suscetíveis de 

317, n.º 1, alínea c) d eto de subcontratação al acrescido ou deduz os trabalhos a mais o rimento  de  erros  e  íbrio  financeiro  a  qu

383, n.º 2 do CCP  ial  foi  objeto  de

tivas)?  o:  a esta pergunta depende da

dimentos de 

onário) 

S ontratada  está  os  previstos  no 

do CCP  , existem fortes  atos,  acordos,  falsear as regas  do CCP  o excedem 75%  zido dos preços  ou a menos, aos  omissões  e  à  e  haja  lugar  no 

e  modificação  as questões 44 a 51

contratação p

Verificação Doc

 

Sim (S) / Não (N) / Não A N  NA 

 

 

 

 

 

 

   

pública associ

umental 

Aplicável (NA)  An

Ref.ª 

C

 

 

 

 

ados à despe

Parecer 

nálise da conformidad contratação e eve irregu Conforme (C) /

NC 

O

 

 

 

 

sa alvo de aud

de auditoria 

de legal do procedime entual identificação d ularidades    / Não conforme (NC)

 

bs./Fundamentaçã

 

 

 

 

ditoria _parte

ento de  de 

No ca

ger

finan

1. Do tipo d correção  Decisão  C dezembro;   2. Do tipo d definida)3

ão 

e 3 

aso de Irregularidad

adora de correção 

nceira, identificação

 

de irregularidade e da ta financeira  aplicável, C(2013)  9527  de  1 de erro (conforme tabel

 

 

 

 

 

de 

o: 

axa de    cfr.  9  de  la pré‐

Ane

(Ref

 

a.  b.  47  48 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

A  modificação  de imprevisíveis  relati as partes fundaram    Cfr. Art.º 31

A  modificação  dec interesse  público  d ou  de  uma  nov existentes?    

 Cfr. Art.º 31

A  modificação  o alteração  das  pre objeto  do  con impedimento,  re concorrência?  (ou

substancial?) 

 Cfr. Art.º 31

Caso  a  modificaçã um  valor  acumu contratual, foi ime Internet  dedicado  publicitada  antes  d corresponda? 

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

ecorreu  de  alteraçõe ivamente  às  circunst m a decisão de contrat

12.º, alínea a) do CCP 

correu  da  ponderaçã decorrentes  de  nece va  ponderação  das 

12.º, alínea b) do CCP  objetiva  do  contrat

stações  principais  a ntrato  e/ou  cons estrição  ou  fals

u  seja,  foi  objeto  d 13.º, n.º 1 do CCP  ão  objetiva  do  contr

lado  superior  a  1 diatamente publicita aos  contratos  públic de  efetuados  os  pag

dimentos de 

onário) 

S

es  anormais  e  tâncias  em  que  tar? 

o  de  razões  de  essidades  novas  circunstâncias 

to  implicou  a  brangidas  pelo  ubstanciou  o  seamento  da  de  modificação  rato  represente  15%  do  preço  da no portal da  cos,  ou  seja,  foi  amentos  a  que 

contratação p

Verificação Doc

 

Sim (S) / Não (N) / Não A N  NA                 

pública associ

umental 

Aplicável (NA)  An

Ref.ª 

C

       

ados à despe

Parecer 

nálise da conformidad contratação e eve irregu Conforme (C) /

NC 

O

       

sa alvo de aud

de auditoria 

de legal do procedime entual identificação d ularidades    / Não conforme (NC)

 

bs./Fundamentaçã

       

ditoria _parte

ento de  de 

No ca

ger

finan

1. Do tipo d correção  Decisão  C dezembro;   2. Do tipo d definida)3

ão 

e 3 

aso de Irregularidad

adora de correção 

nceira, identificação

 

de irregularidade e da ta financeira  aplicável, C(2013)  9527  de  1 de erro (conforme tabel

 

       

de 

o: 

axa de    cfr.  9  de  la pré‐

Ane

(Ref

 

49  a.  b.  c. 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

 Cfr. Art.º 31 Houve lugar a traba    Cfr. Art.os  37  No caso dos amostra  de valor e %, e    Em caso afirmativo despesas  realizad cumprimento dos s Tratou‐se  de  tra quantidade não est    Cfr. Art.os  ₃₇ Tornaram‐se  nece obra/prestação  d circunstâncias impr    Cfr. Art.os  ₃₇ Não podiam ser té do objeto do contr a entidade adjudica estritamente  ne obra/prestação do 

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

15.º do CCP  alhos /serviços a mais 70.º e 454.º do CCP  s trabalhos/serviços a mais e despesa a  auditar,  identif o facto de não constarem d

o, e constando da am as  neste  âmbito,  seguintes requisitos c abalhos/serviços  cuj tavam previstos no co

70.º, n.º 1 e 454.º, n.º 1 do 

essários  à  execuçã dos  serviços  na 

revistas?  70.º, n.º 1, al. a)  e 454.º, n. cnica e economicame rato sem inconvenien ante ou, embora sep ecessários  à  c serviço? 

dimentos de 

onário) 

S s?  s não constarem da  ficar,  em  Obs,  o  seu  da amostra. 

mostra a auditar  verificou‐se  o  cumulativos: 

a  espécie  ou  ontrato? 

CCP 

ão  da  mesma  sequência  de  .º 1, al. a) do CCP ente separáveis  ntes graves para  aráveis, fossem  onclusão  da 

contratação p

Verificação Doc

 

Sim (S) / Não (N) / Não A N  NA                 

pública associ

umental 

Aplicável (NA)  An

Ref.ª 

C

       

ados à despe

Parecer 

nálise da conformidad contratação e eve irregu Conforme (C) /

NC 

O

       

sa alvo de aud

de auditoria 

de legal do procedime entual identificação d ularidades    / Não conforme (NC)

 

bs./Fundamentaçã

       

ditoria _parte

ento de  de 

No ca

ger

finan

1. Do tipo d correção  Decisão  C dezembro;   2. Do tipo d definida)3

ão 

e 3 

aso de Irregularidad

adora de correção 

nceira, identificação

 

de irregularidade e da ta financeira  aplicável, C(2013)  9527  de  1 de erro (conforme tabel

 

       

de 

o: 

axa de    cfr.  9  de  la pré‐

Ane

(Ref

 

50  a.  b. 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

   Cfr. Art.os  37 Estão  afastadas  a execução de trabal    No caso dos amostra de 

Tendo  o  contrato procedimento  de  a na  alínea  a)  do  a públicas), ou ao ab 1  do  artigo  20.º,  ( do  preço  contrat trabalhos/serviços  trabalhos/serviços  naquelas alíneas?     Cfr. Art.º 37 CCP

Tendo  o  contrato concurso  público  o qualificação,  o  som preço  atribuído  incluindo  o  de  ant igual  ou  superior 

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

70.º, n.º 1, al. b)  e 454.º, n. as  circunstâncias  qu hos/ serviços a mais,  s trabalhos/serviços a mais despesa a auditar, esta que

o  sido  celebrado  na ajuste  direto  ao  abri artigo  19.º,  (empreit brigo do disposto na  aquisição  de  serviço tual  com  o  preço  a  mais,  incluindo  o a  mais,  é  inferior  ao

70.º, n.º 2, alínea a) e 454.º

o  sido  celebrado  na ou  de  concurso  limit matório  do  preço  co aos  trabalhos/serv eriores  trabalhos/ser ao  valor  referido  n

dimentos de 

onário) 

S

.º 1, al. b) do CCP

ue  impedem  a  a saber: 

s não constarem da  estão será NA

a  sequência  de  igo  do  disposto  tadas  de  obras  alínea a) do n.º  s),  o  somatório  atribuído  aos  o  de  anteriores  o  valor  referido 

º, n.º 2, alínea a) do 

a  sequência  de  tado  por  prévia  ntratual  com  o  viços  a  mais,  rviços  a  mais,  é  a  alínea  b)  do 

contratação p

Verificação Doc

 

Sim (S) / Não (N) / Não A N  NA             

pública associ

umental 

Aplicável (NA)  An

Ref.ª 

C

     

ados à despe

Parecer 

nálise da conformidad contratação e eve irregu Conforme (C) /

NC 

O

     

sa alvo de aud

de auditoria 

de legal do procedime entual identificação d ularidades    / Não conforme (NC)

 

bs./Fundamentaçã

     

ditoria _parte

ento de  de 

No ca

ger

finan

1. Do tipo d correção  Decisão  C dezembro;   2. Do tipo d definida)3

ão 

Aqui a co o valor i

e 3 

aso de Irregularidad

adora de correção 

nceira, identificação

 

de irregularidade e da ta financeira  aplicável, C(2013)  9527  de  1 de erro (conforme tabel

 

    ndição a verificar é, s gual ou superior, é se pub no JOUE 

de 

o: 

axa de    cfr.  9  de  la pré‐ sendo  e foi 

Ane

(Ref

 

c.  51  52 

exo VII – Anál

f.ª da questão 1

Pr

artigo 19.º (emprei referido na alínea  de serviços), e o an JOUE?      Cfr. Art.º 37 CCP O somatório do pre a  mais,  incluindo  o mais não ultrapassa    Cfr. Art.º 37 CCP  versão  fixado de 5% Os trabalhos / serv escrito?   Cfr. Art.os ₃₇  No caso dos amostra de  Foram  realizados  t omissões?   No  caso  de despesa a a facto de não   Em caso afirmativo despesas  realizad

ise dos proce

1.5.5 do Questio

rocedimento 

itadas de obras públic b) do n.º 1 do artigo  núncio do concurso f 70.º, n.º 2, alínea b) e 454.º eço atribuído aos tra o  de  anteriores  traba

a 40% do preço contr

70.º, n.º 2, alínea d) e 454.º   de  2012,  que  altera  o  li % e 50%, respetivamente  viços a mais foram fo

75.º e 454.º, n.º 6 do CCP  s trabalhos/serviços a mais

despesa a auditar, esta que

trabalhos  de  suprime

estes  trabalhos  não  consta auditar, identificar, em Obs, o constarem da amostra. 

o, e constando da am as  neste  âmbito, 

dimentos de 

onário) 

S cas) ou ao valor  20.º (aquisição  oi publicado no  º, n.º 2, alínea b) do  balhos/serviços  alhos/serviços  a  ratual?   º, n.º 2, alínea d) do  imite  anteriormente  ormalizados por  s não constarem da  estão será NA

ento  de  erros  e 

rem  da  amostra  de   o seu valor e %, e o  mostra a auditar  verificou‐se  o 

contratação p

Verificação Doc

 

Sim (S) / Não (N) / Não A N  NA         

pública associ

umental 

Aplicável (NA)  An

Ref.ª 

C

   

ados à despe

Parecer 

nálise da conformidad contratação e eve irregu Conforme (C) /

NC 

O

     

sa alvo de aud

de auditoria 

de legal do procedime entual identificação d ularidades    / Não conforme (NC)

 

bs./Fundamentaçã

   

ditoria _parte

ento de  de 

No ca

ger

finan

1. Do tipo d correção  Decisão  C dezembro;   2. Do tipo d definida)3

ão 

e 3 

aso de Irregularidad

adora de correção 

nceira, identificação

 

de irregularidade e da ta financeira  aplicável, C(2013)  9527  de  1 de erro (conforme tabel

 

   

de 

o: 

axa de    cfr.  9  de  la pré‐