2013
Opções do Plano
Orçamento
as
Conforme o preceituado na alínea c) do n.º 2 do art.º 64º, da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com
as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, a Câmara Municipal de Mortágua
apresenta as Opções do Plano e proposta de Orçamento, nos termos do DL n.º 54
A/99, de 22 de
Fevereiro.
Aprovado em Reunião de Câmara de 12/12/2012
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Aprovado em Sessão de Assembleia Municipal de 21/12/2012
as
pessoas
primeiro
Ano / Nº Ação AC AA FC Inicio Fim não definido(d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) (a) (b)=(c)+(d) (e)+(f)+(g)+(h) definido (c) 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 01 001 PARQUE ESCOLAR 211.285 01 001 2010/1 Obras de Beneficiação e Conservação de Edifícios 02 07010305 O 100 01 01/2010 12/2013 4 131.285 80.000 20.000 60.000
24.711 01 001 2010/2 Mobiliário e Equipamento 02 070109 O 100 01 01/2010 12/2013 4 9.711 15.000 5.000 10.000 6.415 01 001 2010/3 Equipamento Informático 02 070107 O 100 03 01/2010 12/2013 3 1.415 5.000 5.000 11.397 01 001 2010/4 Software Informático 02 070108 O 100 03 01/2010 12/2013 3 6.397 5.000 5.000 105.000 70.000 253.808 148.808 Totais do Programa 001: 35.000
01 002 ESTABELECIMENTOS ENSINO-AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MORTÁGUA
10.000 01 002 2013/5001 Apoio Funcionamento do Pré-Escolar e 1º. Ciclo 02 04050108 T 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 10.000
5.000 01 002 Apoio a Atividades Extra-curriculares EB 2,3 e
Secundário 02 04050108 T 100 03 01/2013 12/2013 0 5.000 5.000 2013/5002
5.000 01 002 2013/5003 Desenvolvimento Actividades Extra-curriculares 02 06020305 T 100 03 01/2013 12/2013 0 5.000 5.000
20.000 20.000 Totais do Programa 002: 20.000
01 003 SERVIÇOS APOIO FAMÍLIA E ACÇÃO SOCIAL ESCOLAR (ASE)
15.000 01 003 2013/5004 Ação Social Escolar 1º. Ciclo - Material Escolar 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 15.000 5.000 10.000
01 003 2013/5005 Protocolos com as IPSS - SCMM
125.000 01 003 2013/5005 1 Serviços de Refeições 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 125.000 82.000 43.000
40.000 01 003 2013/5005 2 Serviços de Prolongamento Horário/ATL 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 40.000 35.000 5.000
180.000 58.000 180.000 Totais do Programa 003: 122.000
01 004 TRANSPORTES ESCOLARES
280.000 01 004 2013/5006 Circuitos Públicos Concelhios 02 020210 O 100 03 01/2013 12/2013 0 280.000 280.000
50.000 01 004 2013/5007 Protocolos com IPSS 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 50.000 32.500 17.500
330.000 17.500 330.000 Totais do Programa 004: 312.500
01 005 JUVENTUDE
14.000 01 005 2013/5008 Conta Crescente Jovem 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 14.000 12.000 2.000
1.000 01 005 2013/5009 Conselho Municipal de Juventude 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 1.000 1.000
15.000 01 005 2013/5010 Da Escola, Agarra a Vida 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 15.000 10.000 5.000
10.000 01 005 2013/5011 Bolsas de Estudo 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 10.000
10.000 01 005 2013/5012 JEF's 2013 - Jovens Estudantes em Férias 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 10.000
Ano / Nº Ação AC AA FC Inicio Fim não definido(d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) (a) (b)=(c)+(d) (e)+(f)+(g)+(h) definido (c) 01 EDUCAÇÃO E JUVENTUDE 01 005 JUVENTUDE 10.000 01 005 2013/5013 Férias Ativas 2013 e Outros Projectos 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 5.000 5.000
60.000 12.000 60.000 Totais do Programa 005: 48.000
Totais do Objetivo 01: 148.808 695.000 537.500 157.500 0 0 0 0 843.808
02 CULTURA, DESPORTO E TEMPOS LIVRES
02 001 INFRAESTRUTURAS DESPORTIVAS CULT.DESPORTIVAS
95.643 02 001 2011/1 Obras de Conservação e Beneficiação 02 07010406 E 50 50 01 01/2011 12/2013 4 5.643 90.000 50.000 40.000
100.000 02 001 2013/5014 Construção Pavilhão da ARD Felgueirense 02 080701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 100.000 80.000 20.000
190.000 60.000 195.643 5.643
Totais do Programa 001: 130.000
02 002 SERVIÇOS CULTURAIS DESPORTIVOS E RECREATIVOS
12.188 02 002 2010/6 Fundos Documentais 02 070115 O 100 03 01/2010 12/2013 3 7.188 5.000 5.000 10.000 02 002 2013/5015 Animação 2013 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 10.000 10.000 15.000 22.188 7.188 Totais do Programa 002: 15.000 02 003 ASSOCIATIVISMO 1.000 02 003 2013/5016 Carta Associativa 02 020220 O 100 03 01/2013 12/2013 0 1.000 1.000 120.000 02 003 2013/5017 Atividades Culturais Desportivas Recreativas 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 120.000 100.000 20.000
300.000 02 003 2013/5018 Investimentos das Assoc.Cult.Desp.Recreativas 02 080701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 300.000 200.000 100.000
421.000 120.000 421.000 Totais do Programa 003: 301.000
02 004 APOIO A INSTITUIÇÕES RELIGIOSAS
10.000 02 004 2013/5019 Const./Conservação Igrejas e Capelas 02 080701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 10.000
10.000 10.000 Totais do Programa 004: 10.000
Totais do Objetivo 02: 12.831 636.000 456.000 180.000 0 0 0 0 648.831
03 ACÇÃO SOCIAL
03 001 CENTRO DE DIA NA FREGUESIA DE ESPINHO
30.000 03 001 2013/5020 Protocolo Junta de Freguesia 02 08050102 T 100 03 01/2013 12/2013 0 30.000 5.000 25.000
30.000 25.000 30.000 Totais do Programa 001: 5.000
Ano / Nº Ação AC AA FC Inicio Fim não definido(d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) (a) (b)=(c)+(d) (e)+(f)+(g)+(h) definido (c) 03 ACÇÃO SOCIAL
03 002 TRANSFERÊNCIAS PARA IPSS
10.000 03 002 2013/5021 Apoio para Atividades 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 10.000
100.000 03 002 2013/5022 Apoio para Investimentos 02 080701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 100.000 10.000 90.000
110.000 90.000 110.000 Totais do Programa 002: 20.000
03 003 REDE SOCIAL
50.000 03 003 2011/2 Centro de Convivio da Freguesia do Sobral 02 07010307 O 100 03 01/2011 12/2013 0 50.000 25.000 25.000
10.000 03 003 2013/5023 Viver Mais.Viver Feliz 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 10.000
5.000 03 003 2013/5024 Cabaz de Natal e Outros Projetos 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 5.000 5.000
15.000 03 003 2013/5025 Protocolos/Projetos Instituições 02 04050108 T 100 03 01/2013 12/2013 0 15.000 5.000 10.000
5.000 03 003 2013/5026 Teleassistência Idosos (CIM Baixo Mondego) 02 04050104 T 100 03 01/2013 12/2013 0 5.000 4.000 1.000
85.000 36.000 85.000 Totais do Programa 003: 49.000 03 004 SOS-MUNICÍPIO SOLIDÁRIO 100.000 03 004 2013/5027 Transferência Instituições-IPSS 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 100.000 50.000 50.000 100.000 50.000 100.000 Totais do Programa 004: 50.000 Totais do Objetivo 03: 0 325.000 124.000 201.000 0 0 0 0 325.000 04 SAÚDE
04 001 PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
2.500 04 001 2013/5028 Apoio Funcion.Ext.Espinho-Transf.Juntas Freguesia 02 04050102 T 100 03 01/2013 12/2013 0 2.500 2.500
2.500 04 001 2010/8 Unidade Móvel Domiciliária 02 07010602 O 100 01 01/2010 12/2013 3 2.500 2.500
5.000 5.000 Totais do Programa 001: 5.000 Totais do Objetivo 04: 0 5.000 5.000 0 0 0 0 0 5.000 05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 05 001 HABITAÇÃO 166.927 05 001 2010/10 Conservação Bairro Habitação Social Gandarada 02 07010203 O 100 01 01/2010 12/2013 3 16.927 150.000 120.000 30.000
150.000 30.000 166.927 16.927
Ano / Nº Ação AC AA FC Inicio Fim não definido(d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) (a) (b)=(c)+(d) (e)+(f)+(g)+(h) definido (c) 05 HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 05 002 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 31.079 05 002 2010/11 Ampliação e/ou Remodelação de Redes 02 07010410 E 100 01 01/2010 12/2013 0 11.079 20.000 10.000 10.000
20.000 10.000 31.079 11.079
Totais do Programa 002: 10.000
05 003 URBANIZAÇÃO
05 003 PAV/ARRANJ. URBANÍST. ARRUAM. LARGOS, PRAÇAS
2010/12
4.130.585 05 003 Obras em Diversas Povoações (Av. Reguengo, Zona
Escolar à Gandarada e Outros) 02 07010401 O 100 01 01/2010 12/2014 3 1.630.585 2.000.000 1.500.000 500.000 500.000 2010/12 1
627.782 05 003 2010/12 2 Mobiliário e Equipamento Urbano 02 070115 O 100 02 01/2010 12/2013 3 607.782 20.000 10.000 10.000
80.000 05 003 2013/5029 PROTOCOLOS JUNTAS DE FREGUESIA 02 08050102 T 100 03 01/2013 12/2013 0 80.000 50.000 30.000
2.100.000 540.000 500.000 4.838.367 2.238.367
Totais do Programa 003: 1.560.000
05 004 LOTEAMENTO URB. ÁREA CERÂMICA DE MORTÁGUA
523.476 05 004 2004/4 Obras Diversas Infraestruturas 02 07010413 O 100 01 01/2004 12/2013 4 473.476 50.000 5.000 45.000
100.000 05 004 Revisão do PDM e Elaboração de Outros Planos e
Estudos 02 020214 O 100 03 01/2013 12/2013 0 100.000 5.000 95.000 2013/5030 150.000 140.000 623.476 473.476 Totais do Programa 004: 10.000 Totais do Objetivo 05: 2.739.849 2.420.000 1.700.000 720.000 500.000 0 0 0 5.659.849
06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE 06 001 ÁGUA
06 001 2010/13 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
163.583 06 001 2010/13 1 Remodelação de Redes e Novos Abastecimentos 02 07010407 O 100 02 01/2010 12/2013 3 113.583 50.000 10.000 40.000
50.000 40.000 163.583 113.583
Totais do Programa 001: 10.000
06 002 REDE DE ESGOTOS E TRATAMENTO
1.278.172 06 002 2010/14 Novas Redes Drenagem/Extensão/Remodelação 02 07010402 O 100 02 01/2010 12/2014 4 578.172 500.000 300.000 200.000 200.000
656.105 06 002 2010/15 Novos Sistemas de Tratamento/Remodelação 02 07010403 E 100 02 01/2010 12/2013 4 356.105 300.000 50.000 250.000
800.000 450.000 200.000 1.934.277 934.277
Totais do Programa 002: 350.000
06 003 CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS
06 003 2010/16 Cemitério Municipal
7.350 06 003 2010/16 1 Obras de Conservação 02 07010412 O 100 02 01/2010 12/2013 4 4.850 2.500 2.500
Ano / Nº Ação AC AA FC Inicio Fim não definido(d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) (a) (b)=(c)+(d) (e)+(f)+(g)+(h) definido (c)
06 SANEAMENTO BÁSICO E SALUBRIDADE 06 003 CEMITÉRIOS E CASAS MORTUÁRIAS
30.000 06 003 2013/5031 Cemitérios e Casas Mortuárias das Freguesias 02 08050102 T 100 03 01/2013 12/2013 0 30.000 20.000 10.000
32.500 10.000 37.350 4.850
Totais do Programa 003: 22.500
06 004 RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
300.000 06 004 Recolha e Trata./Transf.Assoc.Municipal Planalto
Beirão 02 04050104 T 100 03 01/2013 12/2013 0 300.000 220.000 80.000 2013/5032 300.000 80.000 300.000 Totais do Programa 004: 220.000 Totais do Objetivo 06: 1.052.710 1.182.500 602.500 580.000 200.000 0 0 0 2.435.210 07 PROTECÇÃO CIVIL 07 001 SEGURANÇA PÚBLICA
07 001 2010/17 Serviço Municipal Protecção Civil
5.000 07 001 2010/17 1 Aquisição de Equipamento 02 07011002 O 100 01 01/2010 12/2013 3 5.000 5.000
5.000 5.000 Totais do Programa 001: 5.000
07 002 PROTECÇÃO E VALORIZ. DA MANCHA FLORESTAL
118.355 07 002 2010/18 Infraestruturas 02 07010413 O 100 01 01/2010 12/2013 4 58.355 60.000 20.000 40.000
5.000 07 002 2010/19 Vigilância Florestal 02 07010602 O 100 01 01/2010 12/2013 3 5.000 5.000
100.000 07 002 Prot.Junt.Freguesias Conserv.e Execução
Infraestruturas 02 08050102 T 100 03 01/2013 12/2013 0 100.000 100.000 2013/5033
5.000 07 002 Associação de Produtores Florestais - Apoio
Sapadores 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 5.000 5.000 2013/5034
170.000 40.000 228.355 58.355
Totais do Programa 002: 130.000
07 003 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MORTÁGUA
35.000 07 003 2013/5035 Apoio Atividades e Equipa Int.Permanente (EIP) 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 35.000 32.000 3.000
10.000 07 003 2013/5036 Apoio a Investimentos 02 080701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 10.000 45.000 3.000 45.000 Totais do Programa 003: 42.000 Totais do Objetivo 07: 58.355 220.000 177.000 43.000 0 0 0 0 278.355 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
Ano / Nº Ação AC AA FC Inicio Fim não definido(d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) (a) (b)=(c)+(d) (e)+(f)+(g)+(h) definido (c) 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO 08 001 DESENVOLVIMENTO DO TURISMO 20.000 08 001 2010/21 1 Trilhos de Terra e Água 02 070115 O 100 03 01/2010 12/2013 3 20.000 1.000 19.000
30.000 08 001 2013/5037 Apoio Parque Temático de Vale de Mouro 02 080701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 30.000 10.000 20.000
08 001 2013/5038 TURISMO, DESPORTO E NATUREZA
10.000 08 001 2013/5038 1 Posto de Turismo/Material Promocional 02 020220 O 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 5.000 5.000
100.000 08 001 2013/5038 2 Festa da Juventude/Associações 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 100.000 100.000
10.000 08 001 2013/5038 3 Outras Ações de Iniciativa Municipal 02 06020305 O 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 5.000 5.000
50.000 08 001 2013/5038 4 Apoio Iniciativas de Outras Instituições 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 50.000 20.000 30.000
220.000 79.000 220.000 Totais do Programa 001: 141.000
08 002 APOIO E PROMOÇÃO DA INICIATIVA EMPRESARIAL
08 002 Gabinete de Desenvolvimento do Empreendedorismo GDE 2013/5039
10.000 08 002 2013/5039 1 Estudos, Informação e Divulgação 02 020214 O 100 03 01/2013 12/2013 0 10.000 5.000 5.000
2.100 08 002 Promoção Empreendedorismo Local ( CIM Baixo
Mondego) 02 04050104 T 100 03 01/2013 12/2013 2.100 2.100 2013/5040 1.000 08 002 2013/5041 Protocolos de Cooperação 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 1.000 1.000 13.100 5.000 13.100 Totais do Programa 002: 8.100
08 003 EXPANSÃO DA ZONA INDUSTRIAL
75.082 08 003 2010/22 Projectos 02 070115 O 100 03 01/2010 12/2013 4 5.082 70.000 70.000 600.136 08 003 2010/23 Infraestruturas 02 07030301 E 100 01 01/2010 12/2014 0 136 300.000 100.000 200.000 300.000 1.500.000 08 003 2010/24 Aquisicão de Terrenos 02 070101 O 100 03 01/2010 12/2013 0 1.500.000 1.000.000 500.000 1.870.000 700.000 300.000 2.175.218 5.218 Totais do Programa 003: 1.170.000 08 004 DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA 10.000 08 004 2010/25 Caminhos Agrícolas e Regadios 02 07010413 O 100 02 01/2010 12/2013 0 10.000 5.000 5.000
10.000 5.000 10.000 Totais do Programa 004: 5.000
08 005 ASSOCIAÇÕES DE DESENVOL. LOCAL E REGIONAL
30.000 08 005 2013/5042 Quotizações 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 30.000 20.000 10.000
5.000 08 005 2013/5043 Apoio a Actividades e Protocolos Cooperação 02 040701 T 100 03 01/2013 12/2013 0 5.000 1.000 4.000
35.000 14.000 35.000 Totais do Programa 005: 21.000
Ano / Nº Ação AC AA FC Inicio Fim não definido(d) 2014 (e) 2015 (f) 2016 (g) Outros (h) (a) (b)=(c)+(d) (e)+(f)+(g)+(h) definido (c) 08 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO
08 006 COMUNIDADE INTERMUNICIPAL BAIXO MONDEGO
5.000 08 006 2013/5044 Projectos Intermunicipais 02 08050104 T 100 03 01/2013 12/2013 0 5.000 5.000 5.000 5.000 Totais do Programa 006: 5.000 Totais do Objetivo 08: 5.218 2.153.100 1.350.100 803.000 300.000 0 0 0 2.458.318 09 COMUNICAÇÕES E TRANSPORTES 09 001 REDE VIÁRIA MUNICIPAL
2.712.247 09 001 2010/27 Novas Pavimentações e Benef. Estradas Municipais 02 07010408 E 100 01 01/2010 12/2014 3 1.212.247 1.000.000 400.000 600.000 500.000
235.679 09 001 2010/28 Obras em Pontes e Pontões 02 07010408 O 100 01 01/2010 12/2014 3 35.679 100.000 50.000 50.000 100.000
63.742 09 001 2010/29 Aquisições de Placas e Outros Equipamentos 02 07010409 O 100 01 01/2010 12/2013 3 48.742 15.000 15.000
1.115.000 650.000 600.000 3.011.668 1.296.668
Totais do Programa 001: 465.000
Totais do Objetivo 09: 1.296.668 1.115.000 465.000 650.000 600.000 0 0 0 3.011.668
10 DEFESA DO MEIO AMBIENTE 10 001 PARQUES E ÁREAS AJARDINADAS
61.358 10 001 Manutenção das Existentes e Novas Áreas(Parque
Verde das Nogueiras) 02 07010405 O 100 02 01/2010 12/2013 3 11.358 50.000 30.000 20.000 2010/31
51.574 10 001 2010/32 Mobiliário Urbano e Equipamento 02 070115 O 100 03 01/2010 12/2013 3 1.574 50.000 25.000 25.000
100.000 45.000 112.932 12.932
Totais do Programa 001: 55.000
10 002 RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO GALERIAS RIPICOLAS
100.000 10 002 2013/1 Freguesia Mortágua, Marmeleira, Sobral e V.Remígio 02 070301 M 100 01 01/2013 12/2013 0 100.000 5.000 95.000
100.000 10 002 2013/2 Freguesia de Pala, Espinho e Cercosa 02 070301 M 100 01 01/2013 12/2013 100.000 5.000 95.000
200.000 190.000 200.000 Totais do Programa 002: 10.000 Totais do Objetivo 10: 12.932 300.000 65.000 235.000 0 0 0 0 312.932 11 ADMINISTRAÇÃO 11 001 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 492.269 11 001 2010/34 Conservação e Adaptação de Edifícios 02 07010301 O 100 01 01/2010 12/2014 4 192.269 200.000 150.000 50.000 100.000
61.713 11 001 2010/35 Equipamento Informático 02 070107 O 100 03 01/2010 12/2013 4 41.713 20.000 10.000 10.000
174.438 11 001 2010/36 Software Informático 02 070108 O 100 03 01/2010 12/2013 4 154.438 20.000 10.000 10.000