Município de Arraiolos

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ID Cliente/Devedor Descrição

Montante

NIF Designação

1618 2012 90110 505421640 REBOQUES CARMO 783,95 €

1052 2012 04012399 506645851 Certidão de toponímia 14,80 €

2007 a 2012 070108 Munícipes do concelho de Arraiolos Água 5.794,35 €

2269 a 2296 2007 070108 203016904 Água 1.274,58 €

2008 a 2012 07020911 Munícipes do concelho de Arraiolos Tarifa de disponibilidade 889,22 €

2007 a 2012 07020902 Munícipes do concelho de Arraiolos Resíduos Sólidos 1.533,93 €

2007 a 2009 070399 Munícipes do concelho de Arraiolos Aluguer de contadores 133,53 €

132,136,123 2008 a 2010 07020905 100260802 Florbela da Conceição Paulo

Cemitério – Aluguer anual Gavetões

41,70 €

139/144 2010/2011 07020905 100597998 José Manuel Lebre Castor 26,71 €

754 2010 07020905 193091682 Maria Dulce Portalegre Ameixial 56,77 €

93 2013 07020905 137525940 Ana Rosa do Carmo 12,81 €

2982 2013 07020905 230450067 Andreia Cristina Cascalho 12,15 €

2012/2013 070302 193750414 Rui Manuel Nobre Russo Rendas – Lojas do Mercado 1.688,96 €

30 2008 090110 220631611 Aquisição de lote de terreno – 3.ª Prestação 880,00 €

1083 2013 4012399 215724062 Certidão de registo de licença de ciclomotor 18,69 €

1250 2013 040204 157884600 87,59 €

3098 2013 07020904 124544886 Limpeza de fossa séptica 50,21 €

814 2012 07020801 243719973ALEXANDRE MIGUEL ROMANA PALMA 24,82 €

2490 2012 07020801 243719973ALEXANDRE MIGUEL ROMANA PALMA PAGAMENTO REFEIÇOES ESCOLARES MES DE JUNHO 2012 10,22 €

421 2013 07020801 256768072ANA LUCIA FARIA MARTINS 15,33 €

Declaração de recebimentos em atraso existentes em 31/12/2013 (art. 15.º, n.º 1,b), da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro)

Ano Constituição Da dívida Class. Económica Sanções aplicáveis pelo atraso no pagamento Obs

Lote de terreno n.º34A-Zona industrial de Arraiolos (parte restante)

ÉVORHOUSE (Florentina Fierro Viña) Carina Vagueiro Ventura (João Paulo Oliveira Mocinho)

Aluguer anual do gavetão n.º 111

Aluguer perpétuo do gavetão n.º 467 – prestações

25, 41, 58, 78, 123, 95, 150, 168,181,193, 213, 7, 23

Pedro Miguel Coelho Vargas Néri Patrícia Gertrudes Herdadinha

Gualdino José Pimenta Pereira Proc. Contra Ordenação Nº.15/2011-12ª e Ultima Prestação.

Dina Maria Rolita Valente

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2012

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES SECOLARES REFERENTE AO MES DE MAIO/2012

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013

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NIF Designação

Da dívida pagamento

3474 2011 07020801 231462956BRUNO MIGUEL CATRAPOLO MATILDE 2,92 €

3735 2012 07020804 219691738CARLA GERTRUDES RAMIRES ROMANA 5,00 €

925 2013 40201 503581860CLUBE DE RUGBY DE ÉVORA JUROSDE MORA 23,43 €

1487 2012 07020804 503581860CLUBE DE RUGBY DE ÉVORA 1.000,00 €

2003 2013 070299 231462956 3.975,00 € 3243 2010 07020999 200571869 13,87 € 193 2011 07020801 200571869 8,03 € 633 2011 07020801 200571869 15,33 € 2213 2011 07020801 200571869 14,60 € 2213 2011 07020801 200571869 13,87 € 2213 2011 07020801 200571869 6,57 € 2213 2011 07020801 200571869 15,33 € 2213 2011 07020801 200571869 10,22 €

1825 2013 07020801 255091974FABIO ANDRE PICAO PE-LEVE 14,60 €

2384 2013 07020801 255091974 FABIO ANDRE PICAO PE-LEVE 13,87 €

PAGAMENTO DOS ALMOÇOS CONSUMIDOS NOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2013

PAGAMENTO ALMOÇOS MESES DE JUNHO A SETEMBRO 2011 - PROJETO FERIAS DE VERAO

PAGAMENTO DAS AULAS DE ZUMBA, 1 X/SEMANA, MÊS DE OUTUBRO/12

CEDÊNCIA DE INSTALAÇÃO DESPORTIVA AO ABRIGO DO PROTOCOLO ENTRE AMBAS AS INSTITUIÇÕES -

NOMEADAMENTE CLÁSULA Nº, 5 - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2012

CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO

ALENTEJO CENTRAL PAGAMENTO DE REFEIÇÕES FORNECIDAS NA 21ª, FESTA DA MALHA 2013 - V/COMPROMISSO 185/2013 CRISTINA ISABEL FRANCO DOS SANTOS

RAIMUNDO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES DE RITA TOUREIRO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 CRISTINA ISABEL FRANCO DOS SANTOS

RAIMUNDO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES DE RITA TOUREIRO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 CRISTINA ISABEL FRANCO DOS SANTOS

RAIMUNDO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES DE RITA ISABEL RAIMUNDO TOUREIRO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011 CRISTINA ISABEL FRANCO DOS SANTOS

RAIMUNDO PAGAMENTO DOS ALMOÇOS DA ALUNA RITA TOUREIRO REFERENTES AOS MESES DE FEVEREIRO;MARÇO;ABRIL; MAIO E JUNHO DE 2011

CRISTINA ISABEL FRANCO DOS SANTOS

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MAIO/2013

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NIF Designação

3011 2012 07020801 246599162FATIMA DE JESUS FARIA MARTINS 6,57 €

2572 2013 07020801 246599162 FATIMA DE JESUS FARIA MARTINS 40,88 €

1139 2012 07020999 500126623 300,00 €

1481 2012 07020999 500126623 300,00 €

1916 2012 07020999 500126623 300,00 €

3155 2012 07020999 500126623 300,00 €

844 2012 07020801 243720033GUILHERME JORGE ROMAMA PALMA 24,82 €

2514 2012 07020801 243720033GUILHERME JORGE ROMAMA PALMA PAGAMENTO REFEIÇÕES ESCOLARES MES DE JUNHO 2012 10,22 €

3179 2012 7020801 262520990 23,36 €

3329 2012 7020801 262520990 1,46 €

411 2013 07020801 263801195LEONOR MARIA PADEIRA CANDEIAS 30,66 €

PAGAMENTO DAS REFIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012 - ATL

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JULHO/2012 - ATL

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 - ATL

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013

PAGAMENTO DE REFEIÇÕES ESCOLARES CONSUMIDAS NOS MESES DE MARÇO A JUNHO DE 2013

GERTAL - COMPANHIA GERAL DE

RESTAURANTES E ALIMENTAÇAO, SA VERBA PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE REFEIÇOES E RETORNO DE EQUIPAMENTO ENTRE, ARRAIOLOS MULTIUSOS - EB 2,3/ SCUNHA RIVARA - ARRAIOLOS MULTIUSOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2012, DE ACORDO COM A CLAUSULA 4º,, DO PROTOCOLO DATADO DE 11-01-2012

RESTAURANTES E ALIMENTAÇAO, SA VERBA PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE REFEIÇOES E RETORNO DE EQUIPAMENTO ENTRE, ARRAIOLOS MULTIUSOS - EB 2,3/S CUNHA RIVARA - ARRAIOLOS MULTIUSOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2012, DE ACORDO COM A CLÁUSULA 4º,, DO PROTOCOLO DATADO DE 11-01-2012

RESTAURANTES E ALIMENTAÇAO, SA VERBA PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE REFEIÇOES E RETORNO DE EQUIPAMENTO ENTRE, ARRAIOLOS MULTIUSOS - EB 2,3 / CUNHA RIVARA - ARRAIOLOS

MULTIUSOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2012, DE ACORDO COM A CLAUSULA 4º,, DO PROTOCOLO DATADO DE 11-01-2012

RESTAURANTES E ALIMENTAÇAO, SA VERBA PROVENIENTE DO TRANSPORTE DE REFEIÇOES E RETORNO DE EQUIPAMENTO ENTRE- ARRAIOLOS MULTIUSOS - EB 2,3/ CUNHA RIVARA - ARRAIOLOS MULTIUSOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2012, DE ACORDO COM A CLAUSULA 4º,, DO PROTOCOLO DATADO DE 11-01-2012

JOÃO MIGUEL DE SOUSA AZEVEDO E

SAMPAIO PAGAMENTO DAS RFEFIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 - ATL JOÃO MIGUEL DE SOUSA AZEVEDO E

SAMPAIO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - ATL PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013

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NIF Designação

2107 2013 07020801 263801195 LEONOR MARIA PADEIRA CANDEIAS 30,66 €

3471 2011 07020801 204930669MANUEL ANTÓNIO PIRES MOCHO 2,92 €

637 2011 07020801 262497344MARIA APARECIDA SILVA SANTANA 15,33 €

1226 2013 7020804 205677223 AULAS DE FITNESS-ZUMBA, 1X/SEMANA, MÊS DE MARÇO/13 5,00 €

3714 2012 07020801 240928792MIGUEL MACHADO PEREIRA 2,19 €

3722 2012 07020801 240928792MIGUEL MACHADO PEREIRA 3,65 €

1167 2013 07020801 245670947 RODRIGO ADREGA ROSADO 7,30 €

1888 2013 07020801 245670947RODRIGO ADREGA ROSADO 27,74 €

2114 2013 07020801 245670947 RODRIGO ADREGA ROSADO 26,28 €

3576 2011 07020801 205863612 2,92 € 3576 2011 07020801 205863612 9,49 € 3576 2011 07020801 205863612 2,19 € 3576 2011 07020801 205863612 1,46 € 4461 2012 07020801 259867870 29,20 € 207 2013 07020801 259867870 18,98 € 563 2013 07020801 259867870 27,74 € 959 2013 07020801 259867870 20,44 € 1335 2013 7020801 259867870 14,60 € 1909 2013 07020801 259867870 21,90 €

2904 2012 07020801 257319212TOMAS RODRIGUES FERREIRA 4,38 €

2156 2012 07020801 262497131 15,33 €

PAGAMENTO ALMOÇOS MESES DE SETEMBRO 2011 - PROJETO FERIAS DE VERAO

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES DE WESLEY PEREIRA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011

MARINA DA CONCEIÇÃO COMENDINHA DA SILVA

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012 - ATL DE VERAO

PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2012 - ATL DE VERAO

SÓNIA GUIOMAR CAEIRO COSTA

CATRAPOLO PAGAMENTO ALMOÇOS DO ALUNO RUI JORGE RODRIGUES MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2011 - PROJECTO FERIAS VERAO 2011

TOMAS MARIA LIZARDO MAIA ALVES

GREGÓRIO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2012 TOMAS MARIA LIZARDO MAIA ALVES

GREGÓRIO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2012 TOMAS MARIA LIZARDO MAIA ALVES

GREGÓRIO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013 TOMAS MARIA LIZARDO MAIA ALVES

GREGÓRIO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2013 TOMAS MARIA LIZARDO MAIA ALVES

GREGÓRIO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MARÇO /2013 TOMAS MARIA LIZARDO MAIA ALVES

GREGÓRIO PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE ABRIL/2013 PAGAMENTO DAS REFEIÇOES ESCOLARES REFERENTE AO MES DE JULHO/2012

WESLEY FREDERICO SILVA SANTANA

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NIF Designação Da dívida pagamento 167 2009 10030104 600075826 CCDR ALENTEJO 16.525,65 € 484 2009 100307 600080463 3.357,20 € 386 2009 100307 508144663 4.653,37 € 294 2010 100307 508144663 19.585,82 € 520 e 548 2010 060306 508144663 7.100,27 € 151 2011 060306 508144663 12.910,33 € 360 2011 100307 508144663 458,79 € 478 2011 060306 508144663 5.704,25 € 557 2011 060306 508144663 2.263,34 € 207 2012 100307 508144663 23.070,19 € 329 2012 060306 508144663 25.694,62 € 100307 5.635,39 € 476 2012 10030104 600075826 CCDR ALENTEJO 1.815,76 € 557 2012 060306 508144663 1.486,22 € 91 2013 100307 508144663 501,84 € 113 2013 100307 508144663 21.301,19 € 114 060306 10.732,78 € 197 2013 060306 508144663 7.827,63 € 282 2013 100307 508144663 64.868,81 € 350 2013 100307 508144663 277.152,21 € 242 2008 7020904 175425132 Ramal de agua 26,23 €

295 2008 7020904 202513483 Joaquim Maria Melo Rabasqueira Ramal de ligação de agua e saneamento 205,23 €

298 2008 7020904 104913126 Ramal de água 183,15 €

Comparticipação Praud auto 7 e acertos no valor dos autos 3 e 4, referente à "Requalificação e

Revitalização dos Espaços Públicos do Centro Histórico de Arraiolos"

Programa Operacional de Valorização do

Território Comparticipação FEDER do Proj. Beneficiação do Campo Dr. Cunha Rivara (POVT-09-0353-FEDER-00036)

IFDR – Instituto Financeiro para o

Desenvolvimento Regional, IP Projeto "Naturale" - INTERREG III A - RECEITAS CAPITAL IFDR – Instituto Financeiro para o

Desenvolvimento Regional, IP

Comparticipação FEDER do Proj. Constr. do Parque Escolar JI e CR/Biblioteca + Sala de apoio a Professores (ALENT-03-0344-FEDER-000132) IFDR – Instituto Financeiro para o

Desenvolvimento Regional, IP Comparticipação do Projeto o Tapete está na rua'010 (ALENT-02-0240-FEDER-000821) IFDR – Instituto Financeiro para o

Comparticipação do Projeto o Identidade Territorial e Memória Coletiva (ALENT-02-0240-FEDER-001183) IFDR – Instituto Financeiro para o

Desenvolvimento Regional, IP Comparticipação do Projeto o Identidade Territorial e Memória Coletiva (ALENT-02-0240-FEDER-001183) IFDR – Instituto Financeiro para o

Comparticipação do Projeto Arraiolos XXI – (ALENT-02-0141-feder-000174)

Desenvolvimento Regional, IP Comparticipação do Projeto o Identidade Territorial e Memória Coletiva (ALENT-02-0240-FEDER-001183) Comparticipação Praud auto 8, referente à

"Requalificação e Revitalização dos Espaços Públicos do Centro Histórico de Arraiolos"

IFDR – Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP

Comparticipação do Projeto o Identidade Territorial e Memória Coletiva (ALENT-02-0240-FEDER-001183) IFDR – Instituto Financeiro para o

Comparticipação do Projeto Construção Parque escolar JI e CR/Biblioteca + Sala de Apoio a professores (ALENT-03-0344-feder-000132)

Comparticipação no Projeto de Beneficiação da rede Viária Municipal

Desenvolvimento Regional, IP Comparticipação no Projeto de Beneficiação da redeViária Municipal Maria Rita Vila Borda Agua

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NIF Designação

436 2009 70299 503154652 Condop – Construção e obras públicas Aluguer estaleiro 3.733,30 €

543 2010 70299 208627049 440,00 €

1049 2009 7020901 229132421 4.ª prestação da execução do ramal de saneamento 19,93 €

2215 2008 70299 503154652 23.286,72 €

192 C 2013 206177887 Sónia Estrela Flores Ramos Parreira 2.651,85 €

371 C 2009 7020901 117186040 Alteração de ramal de ligação de água 243,62 €

37 C 2013 70299 220236895 Marco Miguel Cara Linda Monteiro

2.480,00 €

439 2012 7020904 196600820 Manuel Dinis Passinhas Cabeça

310,72 €

2013 70299 169985938 Joaquim Manuel Sofio Pontes 584,20 €

94 C 2013 4012302 142243108 Francisco Anacleto Marques Galhardo Licença de utilização 100,80 € 567.377,99 €

Arraiolos, 20 de março de 2014

A Presidente da Câmara

(Sílvia Cristina Tirapicos Pinto)

Telmo Luís Varela Pirata Ramal de infraestrutura de água, saneamento, Rede Elétrica e Telecomunicações

Jorge Manuel Martins Pereira Jorge Manuel Martins Pereira Jorge Manuel Martins Pereira

Condop – Construção e obras públicas Reembolso das despesas c/ transporte e limpeza E aluguer estaleiro

Ramal de infraestrutura de água, saneamento, Rede Elétrica e Telecomunicações

Francisco António Ramalho Dias

Execução de muro e infraestrutura elétrica e Telecomunicações

Reembolso das despesas da conduta de fornec. De água ao prédio "courela do olival" em igrejinha 898 a 916 e da

921 a 924 Execução da obra de reparação da rede de drenagem De águas pluviais, no prédio sito no bairro Serpa Pinto, n.º 22 (fração B) em Arraiolos