PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUI
PÇA DR. PEDRO ROCHA BRAGA, 116
44555027/0001-16
Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos
Fevereiro/2011
0001/09 05/01/2009
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2009 Vigência: 05/01/2009
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Objetivo: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Valor: 7.920,00
31/12/2009
de: Até:
Nº Emp.: 110 Contratado: TELEVIDA CENTRO ESP.EM TELED. LTDA. C.N.P.J.:
Programa: 2063 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2063.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE Valor: 650,00
650,00 Total Empenhado:
0002/11 23/12/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 23/12/2010 Vigência: 05/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0027/10 Responsável:
Objeto: FORM DE ALIMENTOS PARCELADOS PARA MERENDA Objetivo: FORM DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR Valor: 2.638,73 05/04/2011
de: Até:
Nº Emp.: 544 Contratado: SUPERMERC.MARTINS DE PIRAJUI LT.EPP C.N.P.J.: 67.417.592/0001-12
Programa: 2014 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020504 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2014.0000 DISTRIB. MERENDA ESCOLAR Valor: 2.638,03 2.638,03 Total Empenhado:
0003/11 05/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2011 Vigência: 05/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0027/10 Responsável:
Objeto: FOR. PARCELADO DE ALIMENTO PARA MERENDA Objetivo: FORN ALIMENTO PARA MERENDA ESCOLAR Valor: 6.067,19 05/04/2011
de: Até:
Nº Emp.: 542 Contratado: SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LT C.N.P.J.: 00.000.993/0001-00
Programa: 2014 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020504 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2014.0000 DISTRIB. MERENDA ESCOLAR Valor: 6.067,19 6.067,19 Total Empenhado:
0004/11 05/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2011 Vigência: 05/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0027/10 Responsável:
Objeto: FORM PARCELADO ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR Objetivo: FORM PARCELADO ALIMENTOS MERENDA ESCOLAR Valor: 5.631,53 05/04/2011
de: Até:
Nº Emp.: 543 Contratado: JOSE CARLOS MARTINS GALVÃO-ME C.N.P.J.: 07.106.528/0001-99
Programa: 2014 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020504 ENSINO FUNDAMENTAL
Func. Prog.: 12.361.0008.2014.0000 DISTRIB. MERENDA ESCOLAR Valor: 5.631,53 5.631,53
0005/10 12/01/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 12/01/2010 Vigência: 12/01/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PREST.SERVIÇOS RADIODIFUSÃO Objetivo: PREST.SERV.RADIODIFUSÃO DE AVISOS E INFORMATIVOSValor: 7.944,00 31/12/2010
de: Até:
Nº Emp.: 919 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 4.286,00
Nº Emp.: 1076 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 333,96
Nº Emp.: 1413 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2036 TERMINAL RODOVIÁRIO Unidade: 020703 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM Func. Prog.: 26.782.0017.2036.0000 MANUT SERV ESTRADAS RODAGEM Valor: 1.379,25
5.999,21 Total Empenhado:
0005/11 06/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 06/01/2011 Vigência: 06/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0005/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO GASOLINA DIESEL Objetivo: FOR.GASOLINA /DIESEL ABASTECIMENTO FROTA MUNICIPALValor: 798.730,00 31/12/2011
de: Até:
Nº Emp.: 490 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2012 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.2012.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 3.767,07
Nº Emp.: 491 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2030 LIMPEZA PÚBLICA Unidade: 020706 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0022.2030.0000 MANUT.SERV.LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.274,27
Nº Emp.: 492 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 333,96
Nº Emp.: 493 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 594,45
Nº Emp.: 494 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2036 TERMINAL RODOVIÁRIO Unidade: 020703 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM Func. Prog.: 26.782.0017.2036.0000 MANUT SERV ESTRADAS RODAGEM Valor: 1.379,25
Nº Emp.: 920 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2012 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.2012.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 4.286,00
Nº Emp.: 921 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 428,60
Nº Emp.: 922 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2022 SEMENTES E MUDAS Unidade: 020604 DIRET. AGRO-PEC. E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.601.0016.2022.0000 MANUT. UNIDADE AGRO-PECUÁRIA Valor: 1.071,50
Nº Emp.: 923 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 642,90
Nº Emp.: 924 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2036 TERMINAL RODOVIÁRIO Unidade: 020703 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM Func. Prog.: 26.782.0017.2036.0000 MANUT SERV ESTRADAS RODAGEM Valor: 1.379,25
Nº Emp.: 925 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2030 LIMPEZA PÚBLICA Unidade: 020706 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0022.2030.0000 MANUT.SERV.LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.274,27
Nº Emp.: 926 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
0005/11 06/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 06/01/2011 Vigência: 06/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0005/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO GASOLINA DIESEL Objetivo: FOR.GASOLINA /DIESEL ABASTECIMENTO FROTA MUNICIPALValor: 798.730,00 31/12/2011
de: Até:
Nº Emp.: 928 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 594,45
Nº Emp.: 1074 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2012 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.2012.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 3.767,07
Nº Emp.: 1075 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 594,45
Nº Emp.: 1077 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2036 TERMINAL RODOVIÁRIO Unidade: 020703 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM Func. Prog.: 26.782.0017.2036.0000 MANUT SERV ESTRADAS RODAGEM Valor: 1.379,25
Nº Emp.: 1078 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2030 LIMPEZA PÚBLICA Unidade: 020706 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0022.2030.0000 MANUT.SERV.LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.274,27
Nº Emp.: 1243 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2036 TERMINAL RODOVIÁRIO Unidade: 020703 SERVIÇO DE ESTRADAS DE RODAGEM Func. Prog.: 26.782.0017.2036.0000 MANUT SERV ESTRADAS RODAGEM Valor: 1.379,25
Nº Emp.: 1244 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 333,96
Nº Emp.: 1245 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 594,45
Nº Emp.: 1246 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2012 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.2012.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 3.767,07
Nº Emp.: 1247 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2030 LIMPEZA PÚBLICA Unidade: 020706 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0022.2030.0000 MANUT.SERV.LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.274,27
Nº Emp.: 1406 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2022 SEMENTES E MUDAS Unidade: 020604 DIRET. AGRO-PEC. E ABASTECIMENTO
Func. Prog.: 20.601.0016.2022.0000 MANUT. UNIDADE AGRO-PECUÁRIA Valor: 1.071,50
Nº Emp.: 1407 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 428,60
Nº Emp.: 1408 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2012 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
0005/11 06/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 06/01/2011 Vigência: 06/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0005/11 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO GASOLINA DIESEL Objetivo: FOR.GASOLINA /DIESEL ABASTECIMENTO FROTA MUNICIPALValor: 798.730,00 31/12/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1409 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 4.286,00
Nº Emp.: 1410 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 642,90
Nº Emp.: 1411 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2030 LIMPEZA PÚBLICA Unidade: 020706 LIMPEZA PÚBLICA
Func. Prog.: 15.452.0022.2030.0000 MANUT.SERV.LIMPEZA PÚBLICA Valor: 2.274,27
Nº Emp.: 1412 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 594,45
Nº Emp.: 1414 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 333,96
Nº Emp.: 1415 Contratado: VEGA DISTRIBUIDORA PETROLEO LTDA C.N.P.J.: 03.906.304/0001-00
Programa: 2012 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.2012.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 3.767,07 57.175,79 Total Empenhado:
0007/11 05/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/01/2011 Vigência: 05/01/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBL.ATOS OFICIAIS Objetivo: PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS Valor: 7.920,00 05/12/2011
de: Até:
Nº Emp.: 241 Contratado: RITA DE CASSIA ROMANI MOREIRA-ME C.N.P.J.: 06.967.825/0001-66 Programa: 2063 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2063.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE Valor: 1.200,00
Nº Emp.: 896 Contratado: RITA DE CASSIA ROMANI MOREIRA-ME C.N.P.J.: 06.967.825/0001-66
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 665,00 1.865,00 Total Empenhado:
0008/11 01/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/01/2011 Vigência: 01/01/2011
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PREST.SERV.DE RADIO DIFUSÃO DE AVISOS INFOR Objetivo: PREST SERV RADIO DIFUSÃO AVISO/INFORMATIVOS/DE NECESSIDADEValor: 7.980,00 31/12/2011
de: Até:
Nº Emp.: 568 Contratado: RADIO PIRAJUÍ LTDA-ME C.N.P.J.: 54.732.086/0001-76
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 665,00
Nº Emp.: 569 Contratado: RADIO PIRAJUÍ LTDA-ME C.N.P.J.: 54.732.086/0001-76
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 665,00
Nº Emp.: 579 Contratado: RADIO PIRAJUÍ LTDA-ME C.N.P.J.: 54.732.086/0001-76
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 665,00 1.995,00 Total Empenhado:
0010/11 31/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 31/01/2011 Vigência: 31/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0010/11 Responsável:
Objeto: EQUIPQMENTO PADRONIZADO ESCOLA INF P.N.R Objetivo: EQUIP PADRONIZADOS P/ESCOLA INF.P.N.R PROINFANCIAValor: 27.874,00 01/03/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1030 Contratado: RRC INFORMÁTICA LTDA-ME C.N.P.J.: 10.650.040/0001-32
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 27.874,00 27.874,00 Total Empenhado:
0011/11 17/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 17/01/2011 Vigência: 17/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0011/11 Responsável:
Objeto: MOBILIARIOS PARA ESCOLA 1ºPASSOS Objetivo: MOBILIARIO PARA ESCOLINHA 1ºPASSOS Valor: 16.783,00 08/02/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1026 Contratado: MARCIO JANUARIO ALVES-ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 5.900,00
Nº Emp.: 1027 Contratado: MARCIO JANUARIO ALVES-ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 16.783,00
Nº Emp.: 1321 Contratado: RRC INFORMÁTICA LTDA-ME C.N.P.J.: 10.650.040/0001-32
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 24.749,00
Nº Emp.: 2846 Contratado: MARCIO JANUARIO ALVES-ME C.N.P.J.: 09.544.975/0001-55
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: -5.900,00 41.532,00 Total Empenhado:
0012/10 01/02/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 01/02/2010 Vigência: 01/02/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0004/10 Responsável:
Objeto: CESTAS BASICAS PROGRAMA DST/AIDS. Objetivo: FORNECIMENTO CESTAS BASICAS PROGRAMA DST/AIDS.Valor: 83.361,60 31/12/2010
de: Até:
Nº Emp.: 625 Contratado: SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LT C.N.P.J.: 00.000.993/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 9.759,84
Nº Emp.: 1212 Contratado: SUPERMERCADO SERVE TODOS PIRAJUI LT C.N.P.J.: 00.000.993/0001-00 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 9.556,51
19.316,35 Total Empenhado:
0012/11 31/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 31/01/2011 Vigência: 01/01/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0003/11 Responsável:
Objeto: ARQUIVO DE AÇO /GELADEIRA /MAQUINQ DE LAVAR Objetivo: GELADEIRA /CADEIRA /ARMARIO DE AÇO/MAQUINA Valor: 2.999,00 28/02/2011
de: Até:
Nº Emp.: 991 Contratado: S.F. OLIVEIRA CORREA - ME C.N.P.J.: 05.778.926/0001-26
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 2.999,00 2.999,00 Total Empenhado:
0013/10 10/02/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/02/2010 Vigência: 10/02/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: CONSULTORIA/ASSESSORIA JURIDICA Objetivo: ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DIARIOS OFICIAISValor: 2.760,00 10/02/2011
de: Até:
Nº Emp.: 501 Contratado: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15 Programa: 2004 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 020203 ASSESS. ADM. E JURÍDICA Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUT. ASSES. ADM. E JURÍDICA Valor: 230,00
Nº Emp.: 1210 Contratado: GRIFFON BRASIL ASSESSORIA C.N.P.J.: 09.486.392/0001-15 Programa: 2004 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 020203 ASSESS. ADM. E JURÍDICA Func. Prog.: 04.122.0003.2004.0000 MANUT. ASSES. ADM. E JURÍDICA Valor: 260,00
490,00 Total Empenhado:
0013/11 31/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 31/01/2011 Vigência: 31/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0013/11 Responsável:
Objeto: MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS Objetivo: MOBIL.E EQIP.ESCOLA INF. PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃOValor: 6.470,28 01/03/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1033 Contratado: JEAN CARLOS VETORASSO EPP C.N.P.J.: 07.583.241/0001-50
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 6.470,28 6.470,28 Total Empenhado:
0014/11 31/01/2011
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 31/01/2011 Vigência: 31/01/2011
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº Proc. Licitação: 0014/11 Responsável:
Objeto: EQUIPAMENTOS PADRONIZADOS P/ESCOLA EDUCAÇÃOINF.Objetivo: AQUISIÇAOPADRONIZADOS P/ESCOLA EDUC.INFANT.P .N .RValor: 33.803,00 01/03/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1028 Contratado: GILSON N.F. PIRES ME C.N.P.J.: 01.806.185/0001-99
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 30.212,00
Nº Emp.: 1029 Contratado: GILSON N.F. PIRES ME C.N.P.J.: 01.806.185/0001-99
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 38.703,00 68.915,00 Total Empenhado:
0021/09 08/04/2009
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 08/04/2009 Vigência: 08/04/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 0001/09 Responsável:
Objeto: FORN.MEDIC/MAT.ODONT/LABORT/ENFERMAGEM Objetivo: FORNEC.MEDIC/MAT.ODONTOL/LABORT/ENFERMAGEM EXERC.2009Valor: 58.551,00 31/12/2009
de: Até:
Nº Emp.: 1142 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÃOES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 1.777,80
1.777,80 Total Empenhado:
0053/10 06/05/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 06/05/2010 Vigência: 06/05/2010
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: LOCAÇÃO SOFTWARE Objetivo: LOCAÇÃO SOFTWARE Valor: 7.920,00
05/05/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1059 Contratado: JK COMERC. E ASSIST. TEC. DE SOFTWARE E HARDWARE L C.N.P.J.: 05.913.162/0001-34 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 660,00
660,00 Total Empenhado:
0054/09 21/08/2009
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 21/08/2009 Vigência: 21/08/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0012/09 Responsável:
Objeto: TRANSPORTE/TRATAMENTO DISPOSIÇÃO RSSS Objetivo: TRANSP.,TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL RESIDUOS SOLIDOS SAUDEValor: 5.850,00 31/08/2010
de: Até:
Nº Emp.: 229 Contratado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÃOES LTDA C.N.P.J.: 06.291.846/0014-29 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 2.574,90
2.574,90 Total Empenhado:
0056/09 15/09/2009
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 15/09/2009 Vigência: 15/09/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 0002/09 Responsável:
Objeto: CONTRUÇÃO 233 UNIDADES HABITACIONAIS Objetivo: CONSTRUÇÃO 233 UNIDADES HABITACIONAIS CJ.HABITAC.PIRAJUI EValor: 1.625.992,77 30/04/2010
de: Até:
Nº Emp.: 28 Contratado: ENGHAB ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J.: 03.672.397/0001-56
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 33.322,70
Nº Emp.: 36 Contratado: ENGHAB ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J.: 03.672.397/0001-56
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 27.000,00
60.322,70 Total Empenhado:
0057/07 14/06/2007
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 14/06/2007 Vigência: 14/06/2007
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 0002/07 Responsável:
Objeto: FORN.PARCELADO MATERIAIS CONSTRUÇÃO Objetivo: FORN.PARCELADO MAT.CONSTRUÇÃO NUCLEO HABIT.PIRAJUI "D" E "E"Valor: 101.244,00 14/06/2010
de: Até:
Nº Emp.: 10 Contratado: PORTO DE AREIA D.M.REGHINE LIMITADA - EPP C.N.P.J.: 05.623.601/0001-74
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 390,00
Nº Emp.: 14 Contratado: PORTO DE AREIA D.M.REGHINE LIMITADA - EPP C.N.P.J.: 05.623.601/0001-74
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 429,00
Nº Emp.: 32 Contratado: PORTO DE AREIA D.M.REGHINE LIMITADA - EPP C.N.P.J.: 05.623.601/0001-74
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 429,00
Nº Emp.: 34 Contratado: PORTO DE AREIA D.M.REGHINE LIMITADA - EPP C.N.P.J.: 05.623.601/0001-74
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 429,00
Nº Emp.: 45 Contratado: PORTO DE AREIA D.M.REGHINE LIMITADA - EPP C.N.P.J.: 05.623.601/0001-74
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 429,00
2.106,00 Total Empenhado:
0058/07 14/07/2007
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 14/07/2007 Vigência: 14/07/2007
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 0002/07 Responsável:
Objeto: FORN.PARCELADO MATERIAIS CONSTRUÇÃO Objetivo: FORN.PARC.MATERIAIS CONSTRUÇÃO NUCLEOS HAB.PIRAJUI "D" E "EValor: 203.625,00 14/07/2010
de: Até:
Nº Emp.: 40 Contratado: PONTEPEDRAS MINER. & BRITAGEM LTDA C.N.P.J.: 45.490.620/0001-94
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 1.222,00
1.222,00 Total Empenhado:
0062/09 02/10/2009
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 02/10/2009 Vigência: 02/10/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0004/09 Responsável:
Objeto: 8.450 M2FORRO PVC INSTALADO Objetivo: 8.450 M2 FORRO PVC INSTALADO - CJ.HABIT.PIRAJUI E Valor: 194.181,00 02/10/2010
de: Até:
Nº Emp.: 33 Contratado: DIVISORIAS BAURUPLAC LTDA. C.N.P.J.: 53.727.285/0001-23
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 14.996,75
14.996,75 Total Empenhado:
0065/10 18/06/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 18/06/2010 Vigência: 18/06/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável:
Objeto: FORNECIMENTO TUBOS CONCRETO ARMADO Objetivo: FORN.TUBOS CONCRETO ARMADO 600MM E 800MM DIAMETROValor: 63.663,00 31/12/2010
de: Até:
Nº Emp.: 526 Contratado: COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA-ME C.N.P.J.: 10.323.448/0001-08
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 2.531,10
Nº Emp.: 1072 Contratado: COMERCIAL ARTCIMENTO JVC LTDA-ME C.N.P.J.: 10.323.448/0001-08
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 2.239,05 4.770,15 Total Empenhado:
0069/08 26/08/2008
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 26/08/2008 Vigência: 26/08/2008
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0016/08 Responsável: FIORILLI
Objeto: LOCACAO DE SISTEMAS Objetivo: LOCACAO DE SISTEMAS Valor: 76.300,00
26/07/2009
de: Até:
Nº Emp.: 243 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA.SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2008 CONTROLE INTERNO Unidade: 020401 DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Func. Prog.: 04.123.0005.2008.0000 MANUT. DIRET. FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS Valor: 3.043,50
Nº Emp.: 244 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA.SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38 Programa: 2005 ORDENAMENTO TRABALHO ASSALARIADO Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL Func. Prog.: 04.121.0004.2005.0000 MANUT. DEPARTAMENTO PESSOAL Valor: 1.100,00
Nº Emp.: 245 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA.SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38 Programa: 2009 ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA Unidade: 020402 TRIBUTAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0006.2009.0000 MANUT. TRIBUTAÇÃO Valor: 1.400,00
Nº Emp.: 1313 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA.SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38
Programa: 2008 CONTROLE INTERNO Unidade: 020401 DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Func. Prog.: 04.123.0005.2008.0000 MANUT. DIRET. FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS Valor: 3.043,50
Nº Emp.: 1314 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA.SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38 Programa: 2009 ADMINISTRAÇÃO DA RECEITA Unidade: 020402 TRIBUTAÇÃO
Func. Prog.: 04.123.0006.2009.0000 MANUT. TRIBUTAÇÃO Valor: 1.400,00
Nº Emp.: 1315 Contratado: FIORILLI SOC.CIVIL LTDA.SOFTWARE C.N.P.J.: 01.704.233/0001-38 Programa: 2005 ORDENAMENTO TRABALHO ASSALARIADO Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL Func. Prog.: 04.121.0004.2005.0000 MANUT. DEPARTAMENTO PESSOAL Valor: 1.100,00
11.087,00 Total Empenhado:
0070/10 07/07/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/07/2010 Vigência: 07/07/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0009/10 Responsável:
Objeto: FORN. PARC. MAT.P/GALERIAS JD.ACLIMAÇÃO Objetivo: FORNEC.PARCELADO MATERIAIS P/GALERIAS JD.ACLIMAÇÃOValor: 56.166,00 31/12/2010
de: Até:
Nº Emp.: 1204 Contratado: PEREIRA ECA MAT P/CONSTR. LTDA-EPP C.N.P.J.: 09.396.374/0001-42
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 2.200,00
Nº Emp.: 1451 Contratado: PEREIRA ECA MAT P/CONSTR. LTDA-EPP C.N.P.J.: 09.396.374/0001-42
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 2.200,00 4.400,00 Total Empenhado:
0075/09 30/12/2009
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 30/12/2009 Vigência: 30/12/2009
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONCORRNº Proc. Licitação: 0008/09 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS -SERVIDORES MUNICIPAISObjetivo: AQUISIÇÃO CESTAS BASICAS - SERVIDORES MUNICIPAIS.Valor: 583.000,00 30/12/2010
de: Até:
Nº Emp.: 1088 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 4.488,00
Nº Emp.: 1089 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 5.304,00
Nº Emp.: 1090 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 1.768,00
Nº Emp.: 1091 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 952,00
Nº Emp.: 1092 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2012 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.2012.0000 MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR Valor: 1.904,00
Nº Emp.: 1093 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67 Programa: 2020 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA Unidade: 020603 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Func. Prog.: 10.301.0015.2020.0000 MANUT. FUNDO MUNIC. DA SAÚDE Valor: 7.888,00
Nº Emp.: 1094 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2011 EDUCAÇÃO PRÉ ESCOLAR Unidade: 020502 ENSINO PRÉ ESCOLAR
Func. Prog.: 12.365.0008.2011.0000 MANUTENÇÃO DAS EMEI´S Valor: 5.848,00
Nº Emp.: 1095 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 3.944,00
Nº Emp.: 1096 Contratado: COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA C.N.P.J.: 53.437.315/0001-67
Programa: 2002 COORDENAÇÃO SUPERIOR Unidade: 020201 GABINETE DO PREFEITO
Func. Prog.: 04.122.0002.2002.0000 MANUT GABINETE DO PREFEITO Valor: 26.656,00 58.752,00 Total Empenhado:
0083/08 07/11/2008
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 07/11/2008 Vigência: 07/11/2008
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0083/08 Responsável:
Objeto: FORNEC.PARC. MAT. DIV.PIRAJUI D e E Objetivo: FORNEC.PARC.MATERIAIS DIVERSOS PIRAJUÍ D e E Valor: 131.542,51 31/12/2009
de: Até:
Nº Emp.: 27 Contratado: DURAGEL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 04.658.429/0001-21
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 10.681,02
Nº Emp.: 39 Contratado: DURAGEL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 04.658.429/0001-21
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 5.042,32
Nº Emp.: 44 Contratado: DURAGEL QUÍMICA LTDA - EPP C.N.P.J.: 04.658.429/0001-21
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 2.727,36
18.450,70 Total Empenhado:
0084/10 20/08/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 20/08/2010 Vigência: 20/08/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0010/10 Responsável:
Objeto: MAT.CONST.E PESSOAS P/POÇO ARTE.PIRAJUI E Objetivo: MAT.CONST.E PESSOAS P/POÇO ARTESIANO PIRAJUI E CDHUValor: 73.500,00 20/08/2010
de: Até:
Nº Emp.: 11 Contratado: REGHIMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 55.667.711/0001-06
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 12.005,00
Nº Emp.: 37 Contratado: REGHIMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 55.667.711/0001-06
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 39.567,50
Nº Emp.: 38 Contratado: REGHIMIX CONCRETO LTDA C.N.P.J.: 55.667.711/0001-06
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 19.967,50
71.540,00 Total Empenhado:
0085/10 25/08/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 25/08/2010 Vigência: 25/08/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº Proc. Licitação: 0085/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO DO VEICULO DE TRANSP.ESCOLAR Objetivo: AQUISIÇÃO DE VEICU.TRANSP.DE ALUNOS PARA ATENDER PROGValor: 198.000,00 25/08/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1215 Contratado: MAN LATIN AMERICA INDUST E COM. DE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 06.020.318/0001-10
Programa: 1019 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.1019.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE ALUNOSValor: 196.020,00
Nº Emp.: 1301 Contratado: MAN LATIN AMERICA INDUST E COM. DE VEICULOS LTDA C.N.P.J.: 06.020.318/0001-10
Programa: 1020 ENSINO SUPERIOR Unidade: 020503 TRANSPORTE ESCOLAR
Func. Prog.: 12.361.0009.1020.0000 AQUISIÇÃOVEÍCULO PARA DIRETORIA DE EDUCAÇÃOValor: 1.980,00 198.000,00 Total Empenhado:
0097/11 22/12/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 22/12/2010 Vigência: 22/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - TOMADA Nº Proc. Licitação: 0019/09 Responsável:
Objeto: MATERIAIS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA Objetivo: MATERIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA Valor: 60.000,00 31/03/2011
de: Até:
Nº Emp.: 12 Contratado: ENGHAB ENGENHARIA LTDA. C.N.P.J.: 03.672.397/0001-56
Programa: Unidade: 990024 Conv. CDHU pro Lar/Auto Constr.
Func. Prog.: Valor: 60.731,91
60.731,91 Total Empenhado:
0103/10 29/10/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 29/10/2010 Vigência: 29/10/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0103/10 Responsável:
Objeto: ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PRESTADO Objetivo: ASSESSORIA CONTABIL PRESTADO EM SEU ESTABELECIMENTO COMERCIAValor: 46.800,00 29/10/2012
de: Até:
Nº Emp.: 281 Contratado: NPS ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 12.275.809/0001-05
Programa: 2008 CONTROLE INTERNO Unidade: 020401 DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Func. Prog.: 04.123.0005.2008.0000 MANUT. DIRET. FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS Valor: 3.950,00
Nº Emp.: 1211 Contratado: NPS ASSESSORIA CONTABIL E INFORMATICA LTDA C.N.P.J.: 12.275.809/0001-05
Programa: 2008 CONTROLE INTERNO Unidade: 020401 DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
Func. Prog.: 04.123.0005.2008.0000 MANUT. DIRET. FINANÇAS E DEPENDÊNCIAS Valor: 3.950,00 7.900,00 Total Empenhado:
0105/10 10/11/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 10/11/2010 Vigência: 10/11/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0051/10 Responsável:
Objeto: AQUISIÇÃO PARCELADA DE 270M2 DE CONCRETO Objetivo: AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA GUIAS -PIRAJUI E C.D.H.UValor: 70.200,00 30/12/2010
de: Até:
Nº Emp.: 214 Contratado: REGHINE & CONSTRUTORA LTDA. C.N.P.J.: 50.744.333/0001-01
Programa: 2026 VIAS URBANAS Unidade: 020704 RUAS E AVENIDAS
Func. Prog.: 15.452.0019.2026.0000 MANUT. VIAS URBANAS Valor: 12.480,00 12.480,00 Total Empenhado:
0107/10 08/12/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 08/12/2010 Vigência: 08/12/2010
Fundamento Legal:LICITAÇÃO Modalidade: MAT / SERV - CONVITE Nº Proc. Licitação: 0048/10 Responsável:
Objeto: ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS. Objetivo: PRESTAÇÃO SERVIÇOS ASEESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS.Valor: 22.800,00 08/12/2011
de: Até:
Nº Emp.: 1175 Contratado: CONTAC ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA S/S LT C.N.P.J.: 01.940.942/0001-12
Programa: 2006 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 020302 DIRET. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 MANUT. UNID. MATERIAL E PATRIMÔNIO Valor: 1.900,00
Nº Emp.: 1179 Contratado: CONTAC ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA S/S LT C.N.P.J.: 01.940.942/0001-12
Programa: 2006 ADMINISTRAÇÃO GERAL Unidade: 020302 DIRET. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Func. Prog.: 04.122.0003.2006.0000 MANUT. UNID. MATERIAL E PATRIMÔNIO Valor: -1.900,00
0,00 Total Empenhado:
0200/10 05/03/2010
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 05/03/2010 Vigência: 05/03/2010
Fundamento Legal:INEXIGIBILIDADE Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO INSS Objetivo: PARCELAMENTO INSS Valor: 50.000,00
21/12/2012
de: Até:
Nº Emp.: 267 Contratado: INSS - INSTIT.NAC.DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 2280 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL
Func. Prog.: 28.843.0000.2280.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA Valor: 49.163,39
Nº Emp.: 780 Contratado: INSS - INSTIT.NAC.DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 2280 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL
Func. Prog.: 28.843.0000.2280.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA Valor: 3.416,40
Nº Emp.: 1199 Contratado: INSS - INSTIT.NAC.DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 2280 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL
Func. Prog.: 28.843.0000.2280.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA Valor: 85.453,91
Nº Emp.: 1477 Contratado: INSS - INSTIT.NAC.DO SEGURO SOCIAL C.N.P.J.: 29.979.036/0001-40
Programa: 2280 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL
Func. Prog.: 28.843.0000.2280.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA Valor: 3.416,40 141.450,10 Total Empenhado:
5895/01 27/07/2001
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 27/07/2001 Vigência: 27/08/2001
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: Parcelamento do FGTS Objetivo: Parcelamento do FGTS Valor: 735.493,52
27/08/2014
de: Até:
Nº Emp.: 238 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.:
Programa: 2280 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL
Func. Prog.: 28.843.0000.2280.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA Valor: 5.196,18
Nº Emp.: 239 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.:
Programa: 2280 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL
Func. Prog.: 28.843.0000.2280.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA Valor: 3.815,02
Nº Emp.: 1379 Contratado: CAIXA ECONOMICA FEDERAL C.N.P.J.:
Programa: 2280 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 020301 DEPARTAMENTO PESSOAL
Func. Prog.: 28.843.0000.2280.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA Valor: 902,99 9.914,19 Total Empenhado:
7893/08 08/12/2000
Nº Contrato: Dt. Assinatura: Dt. Publicação: 08/12/2008 Vigência: 08/01/2001
Fundamento Legal:DISPENSA Modalidade: Nº Proc. Licitação: Responsável:
Objeto: PARCELAMENTO FGTS - SAAE Objetivo: PARCELAMENTO DO FGTS DO SAAE Valor: 167.234,70
08/12/2015
de: Até:
Nº Emp.: 12 Contratado: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO C.N.P.J.: 47.579.479/0001-26
Programa: 2052 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Func. Prog.: 28.841.0000.2052.0000 SAAE - ENCARGOS GERAIS Valor: 263,24
Nº Emp.: 24 Contratado: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO C.N.P.J.: 47.579.479/0001-26
Programa: 2052 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Func. Prog.: 28.841.0000.2052.0000 SAAE - ENCARGOS GERAIS Valor: 263,24
Nº Emp.: 25 Contratado: SAAE-SERVICO AUTONOMO AGUA E ESGOTO C.N.P.J.: 47.579.479/0001-26
Programa: 2052 ENCARGOS ESPECIAIS Unidade: 030100 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Func. Prog.: 28.846.0000.2052.0000 SAAE - ENCARGOS GERAIS Valor: 1.428,67 1.955,15 Total Empenhado:
