PLANOS ESPECIAIS – 2010
DEMONSTRATIVO
1• BIMESTRE
SARP
SARP
SECRETARIA ADJUNTA DA
RECEITA PÚBLICA - SARP
INSTITUCIONAL
INSTITUCIONAL
SECRETARIA ADJUNTA DA
RECEITA PÚBLICA - SARP
NEGÓCIO
“Formular e administrar as diretrizes e os
objetivos
estratégicos
da
Receita
Pública.”
ASSESSORIA TÉCNICA DE
NEGÓCIOS DA RECEITA
PÚBLICA - ANPR
NEGÓCIO
“
Administrar e medir os planos de negócios
com vistas ao cumprimento das diretrizes,
objetivos
estratégicos
e concretização da
visão de futuro da Receita Pública.”
APRESENTAÇÃO
A melhoria da imagem institucional da
SEFAZ/MT requer atendimento de qualidade,
tanto no ambiente virtual quanto no real. Isso
exige
legislação
adequada
e
de
fácil
entendimento, instalações prediais e móveis
adequados,
além
da
disponibilização
de
serviços no domicílio do sujeito passivo.
APRESENTAÇÃO
Já o aumento da produtividade depende
da competência da organização em motivar e
capacitar seus servidores para que possam
inovar
e
fazer
uso
intensivo
de
novas
tecnologias, em especial da informática, para
oferecer
serviços
de
qualidade
e
obter
a
receita necessária a custos decrescentes.
APRESENTAÇÃO
Os
vetores
de
desempenho
a
serem
trabalhados para aumentar a produtividade e
melhorar
a
imagem
são
capacitação,
legislação, construção e reformas prediais,
aquisição
de
móveis
e
equipamentos
e
tecnologia da Informação. O acompanhamento
desses vetores pela SARP é feito em planos
especiais, cujas execuções são as seguintes:
PLANO ESPECIAL SARP
DE CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
JANEIRO/FEVEREIRO – 2009/2010
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
T&D (2009)
CURSOS PLANEJADOS 2009 JURÍDICOS % REALIZAÇÃO DE VAGAS CUMPRIMENTO CRONOGRAMA 1 DIREITO TRIBUTÁRIO 95%2 DIREITO TRIBUTÁRIO CONSTITUCIONAL
3 DIREITO ADMINISTRATIVO 85%
4 DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL
5 HERMENEÚTICA JURIDICA
6 ATUALIZAÇÃO EM LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA - RICMS AUDITORIA E CONTABILIDADE
% REALIZAÇÃO
CUMPRIMENTO CRONOGRAMA
7 AUDITORIA ELETRÔNICA - CONTEXTUALIZAÇÃO
8 AUDITORIA FISCAL CONTÁBIL 96% GESTÃO E NEGÓCIOS % REALIZAÇÃO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA 9 GESTÃO DO CONHECIMENTO 10 GERENCIAMENTO DE DOCUMENTOS 60%
11 GERENCIAMENTO DE PROJETOS - ZOOP OU SIMILAR 43%
12
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA APLICADA ÀS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
13 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO PÚBLICA
14
ORÇAMENTO DA UNIÃO E REPARTIÇÃO DAS RECEITAS PÚBLICAS FEDERAIS
15 GESTÃO DE QUALIDADE NO SETOR PÚBLICO
16 BALANCED SCORED CARD
17 ADMINISTRAÇÃO GERENCIAL NO SETOR PÚBLICO
18 GESTÃO CONTEMPORÂNEA
19
TENDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MODERNA
PRINCIPAIS PROBLEMAS DE NÃO REALIZAÇÃO
1
DEFICIÊNCIA NA
PROGRAMAÇÃO/EXECUÇÃO DAS DEMANDAS PELA ESCOLA FAZENDÁRIA (BAIXO CUMPRIMENTO DO
CRONOGRAMA) 2
ALTA DEPENDÊNCIA DE INSTRUTORES EXTERNOS
3 CORTE ORÇAMENTÁRIO 4
CONCORRÊNCIA DE DEMANDAS NÃO PLANEJADAS
5
BAIXO ESTÍMULO À TUTORIA INTERNA, DEVIDO DIFICULDADES DE CONCILIAR GRANDE VOLUME DE TRABALHO E TUTORIA EM HORÁRIO DE EXPEDIENTE (INSTRUTORES INTERNOS)
LEGENDA
NÃO CUMPRIMENTO DO PLANEJADO CUMPRIMENTO BOM/RAZOÁVEL DO
PLANEJADO
CURSOS INSTRUMENTAIS
INFORMÁTICA % REALIZAÇÃO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA
20 DW - MANIPULAÇÃO DE DADOS 21 DW - CONHECIMENTO DO CONTEÚDO 22 ACCES BÁSICO
23 ACCESS INTERMEDIÁRIO
24 SISTEMAS INFORMATIZADOS FAZENDÁRIOS - SEMINÁRIO
DEMAIS ÁREAS DE SABER % REALIZAÇÃO CUMPRIMENTO CRONOGRAMA
25 MATEMÁTICA FINANCEIRA 26 REDAÇÃO JURÍDICA E OFICIAL 27 ECONOMIA DO SETOR PÚBLICO
28 CONSTRUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES
29 ECONOMETRIA 85% 30
METÓDOS DE ESTIMATIVA DO VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA, PECUARIA E MADEIREIRA
31 CONTAS PÚBLICAS: NACIONAIS E REGIONAIS
32 TÉCNICAS DE ANÁLISE A AVALIAÇÃO DE CONJUNTURA ECONÔMICA 33 TÉCNICAS DE ORGANIZAÇÃO E MÉTODOS
34 ESCRITURAÇÃO FISCAL
35 TÉCNICAS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 74% 36
LEGISLAÇAO FISCAL DA NF-E E NOÇÕES SOBRE A OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA
37
NOÇÕES SOBRE O SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DE APLICATIVOS SAP, COM ÊNFASE NO MÉTODO DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS EFD
38 ITCD - AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO 64% 39 MS PROJECT
40 FUNCIONALIDADES E FORMA DE UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA PGT 41 TÉCNICAS DE NEGOCIAÇÃO E CONVENCIMENTO NA GESTÃO 42
FUNCIONALIDADES E MODO DE OPERAÇÃO DA BALANÇA ELETRÔNICA E SISTEMA INFORMATIZADO RELACIONADO
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
T&D (2009)
SEMINÁRIOS INSTITUCIONAIS % REALIZAÇÃO
1 SEMINÁRIO RELAÇÕES FEDERATIVAS FISCAIS (ARFF)
2 SEMINÁRIO ECONÔMICO (APEA-GARP-SIOR)
3 TREINAMENTOS AGIN-INDG-SARP
4 SEMINÁRIO COMPARTILHAMENTO DE RESULTADOS
CURSOS NÃO PLANEJADOS E REALIZADOS 2009 % REALIZAÇÃO
1 AUDITORIA COMPUTACIONAL 75%
2 PERÍCIA FORENSE COMPUTACIONAL
3 FORMAÇÃO DE INSTRUTORES INTERNOS 77%
4 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA ON LINE
5 ANÁLISE DE PROCESSOS ICMS GINF
6 IDEA
9 ACESS - CRUZAMENTO DE DADOS
10 SNE - SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA
11 SIMPLES NACIONAL
12 ICMS GARANTIDO
13 EXCEL BÁSICO
14 ALINHAMENTO DE CONCEITOS EM TI
15 EFD - ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL
16 DW (COM OUTRO FOCO)
17 GESTÃO DA ÉTICA PÚBLICA
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
T&D (2009)
AVALIAÇÃO
CAPACITAÇÃO 2009
1.
% DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA – BAIXO
CUMPRIU NO CRONOGRAMA
14 CURSOS DOS 46 PLANEJADOS – 30%
2. GRAU DE EXECUÇÃO DE CURSOS - BOM (QUANTIDADE)
EXECUTOU 43 CURSOS PARA SARP
93% DA QUANTIDADE PREVISTA
3. GRAU DE APROVEITAMENTO DE VAGAS – BOM
85% DOS CURSOS TIVERAM MAIS DE 70% DAS VAGAS
APROVEITADAS
4. % DE CAPACITAÇÕES NÃO PLANEJADAS/PLANEJADAS – ALTO
17 CURSOS NÃO PLANEJADOS – 37% DO PLANEJADO
•
A ANRP entregou para a Escola Fazendária, ainda em 2009, o Plano de
Capacitação SARP, com a indicação dos meses de previsão de cada curso ao
longo do ano, ementa, abrangência, entre outros dados.
Cursos de Janeiro:
•
Como usual, não foram previstas capacitações para o mês de janeiro (período de
férias do maior contingente da força de trabalho SARP).
Cursos de Fevereiro:
•
Dos cursos previstos (Word, Econometria, RICMS e Legislação da Receita
Estadual) apenas foi realizado o curso de
WORD.
Motivos da não realização:
•
Econometria – não disponibilidade do instrutor no período e necessidade de
redefinição do conteúdo para melhor aproveitamento prático nas atividades pelo
público-alvo;
•
RICMS e Legislação – aperfeiçoamento do conteúdo a ser ministrado - pesquisa
e levantamento no ambiente organizacional das situações práticas de maior
interesse e dúvidas das unidades para fins de estruturação da grade anual.
TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO
T&D (2010)
PE OBRAS E INTERVENÇÕES
PREDIAIS 2009 - 2010
OBRAS DA SEDE
ANDAMENTO
1 ADAPTAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO COMPLEXO III-B PARA INSTALAÇÃO DE
UNIDADES FAZENDÁRIAS E FECHAMENTO DA ÁREA DA SEDE DA SEFAZ; EXECUÇÃO 2 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO IV; TR EM ELABORAÇÃO 3 REVISÃO E ADAPTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DO COMPLEXO IV; CONCLUÍDO 4 CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO V (ETAPA II); CONCLUÍDO 5 LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO DA ÁREA DA SEDE DA SEFAZ; CONCLUÍDO 6 MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS DA SEFAZ; PREVISTO PARA 2010 7 REFORMA DO PRÉDIO PARA GERÊNCIA DE MERCADORIAS APREENDIDAS –
GMA/SUED CONCLUÍDO
8 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO I CONTINGENCIADO 9 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA SEDE EXECUÇÃO 10 INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO E
CFTV CANCELADA
11 PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO DA SEDE EXECUÇÃO 12 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO EXECUÇÃO 13 AMPLIAÇÃO FÍSICA DA GERÊNCIA DE PROTOCOLO CANCELADA 14 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA GTRAN CANCELADA 15 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO COMPLEXO II PREVISTO PARA 2010
POSTOS FISCAIS ANDAMENTO 16 CELESTE - REFORMA EXECUÇÃO 17 CABECEIRA ALTA - REFORMA CANCELADA 18 CACHIMBO - REFORMA EXECUÇÃO 19 RIO CORRENTES - REFORMA PÁTIO ENTRADA PREVISTO PARA 2010 19.1 RIO CORRENTES - PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO CONCLUÍDO
20 ALTO ARAGUAIA - CONSTRUÇÃO DE ALOJAMENTOS, DEPÓSITO E AMPLIAÇÃO
DA ÁREA DE ATENDIMENTO CONCLUÍDO 20.1 ALTO ARAGUAIA - REFORMA PÁTIO CONCLUÍDO 20.2 ALTO ARAGUAIA - IMPLANTAÇÃO DE BALANÇA, AMPLIAÇÃO SALA VIP E
REFORMA EXECUÇÃO
21 IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR – PF XII DE OUTUBRO EXECUÇÃO 21.2 MANUTENÇÃO POÇOS ARTESIANOS CONCLUÍDO 19.2 IDEM EM RELAÇÃO AO ANTERIOR – PF RIO CORRENTES CONCLUÍDO
22 CATUVA - CONSTRUÇÃO PREVISTO PARA 2010 23 PONTAL DO ARAGUAIA - AMPLIAÇÃO DO PÁTIO CANCELADA 24 FLÁVIO GOMES - AMPLIAÇÃO E REFORMA CONCLUÍDO 24.1 FLÁVIO GOMES - CONTROLE TECNOLÓGICO E TOPOGRÁFICO DA
PAVIMENTAÇÃO CONCLUÍDO
PE OBRAS E INTERVENÇÕES
AGÊNCIAS FAZENDÁRIAS ANDAMENTO 25
REFORMA DAS AGENFAS DE: ALTA FLORESTA, DIAMANTINO, RONDONÓPOLIS,
PRIMAVERA, SORRISO, BARRA DO GARÇAS EXECUÇÃO 26
REFORMA DA AGENFA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (MURO) E REFORMAS PARA
ENTREGA DE PRÉDIOS (FINAL DE LOCAÇÃO) CANCELADA 27
CONSTRUÇÃO AGENFA DE LUCAS DO RIO VERDE E ÁGUA BOA EXECUÇÃO 28
REFORMA - JUARA, JUÍNA, NOBRES, TANGARÁ DA SERRA CANCELADA
PE OBRAS E INTERVENÇÕES
PE OBRAS E INTERVENÇÕES
PREDIAIS 2009 - 2010
29%
39%
8%
24%
Obras 2009-2010
Obras finalizadas e entregues em 2009
Obras iniciadas em 2009 com finalização em 2010
Obras já iniciadas em 2010
Obras a serem licitadas e iniciadas em 2010
PE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
JAN / FEV - 2010
S i t u a ç ã o P r o j e t o s Q u a n t i d a d e S i s t e m a s I m p l a n t a d o s 2 0 0 9 - 0 2 2 0 0 8 - 0 0 2 0 0 7 – 0 0 2 0 0 6 – 0 0 0 2 S i s t e m a s e m h o m o l o g a ç ã o 2 0 1 0 - 0 1 2 0 0 9 - 0 5 2 0 0 8 - 0 1 2 0 0 7 – 0 0 2 0 0 6 - 0 1 0 8 S i s t e m a s S u s p e n s o s ( A g u a r d a n d o t e r c e i r o s ) 2 0 0 9 – 0 1 2 0 0 8 - 0 1 2 0 0 7 – 0 1 0 3 S i s t e m a s e m i m p l e m e n t a ç ã o 2 0 1 0 – 0 3 2 0 0 9 - 0 9 2 0 0 8 - 0 2 1 4 P r o j e t o s e m e l a b o r a ç ã o 2 0 0 9 – 0 0 0 0 P r o j e t o s e m c o n c e p ç ã o 2 0 0 8 – 0 1 2 0 1 0 – 0 3 0 4 P r o j e t o s n ã o i n i c i a d o s 2 0 1 0 3 0 P r o j e t o s n ã o p r i o r i z a d o s 2 0 1 0 2 5 P r o j e t o C a n c e l a d o 2 0 1 0 0 0 D e m a n d a s N ã o p l a n e j a d a s I B i m e s t r e – 0 0 0PE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
JAN / FEV - 2010
2 8 14 0 3 4 0 0 30 25 86 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100PE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
JAN / FEV - 2010
Avaliação
No levantamento do Plano Especial de TI 2010 foram
identificadas 62 propostas de projetos. Foram priorizadas 37
demandas: 28 são evoluções de sistemas; 06 são demandas de
aplicativos
novos
e
03
são
Data
Marts.
No
período
correspondente ao 1º bimestre foram iniciados 07 projetos de
2010 e implantou-se 2 versões de sistemas de 2009. Teremos
esforço no desenvolvimento de sistemas de projetos concebidos
em anos anteriores: 01 de 2006; 01 de 2007; 05 de 2008 e 17 de
2009). No período foi iniciada e finalizada
adequação não
planejada de 1 sistema.
PE LEGISLAÇÃO
Plano Especial de
Legislação 2010 - 51
atos planejados
jan/10
fev/10
Acumulado no 1º
Bimestre/10
Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada
Do plano anual
3
3
0
0
3
3
Extraordinárias
9
9
13
9
22
18
Elaboração
PE LEGISLAÇÃO
3 9 3 9 0 0 3 3 13 9 22 18 16 13 19 16 35 29 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180 195 210 225 240 255Redigida Publicada Redigida Publicada Redigida Publicada Plano Especial de Legislação 2010 - 51 atos planejados
Do plano anual Extraordinárias Elaboração Contínua
Janeiro / 2010
Fevereiro /2010
Acumulado no 1º Bimestre
