Subprefeitura Parelheiros
Relatório da Liderança do PT
Proposta Orçamentária 2020
Comparativo dos valores executados
Disponibilidade de Caixa
Em bilhões R$
O IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano), o ISS (Imposto sobre Serviços) e o ITBI
(Imposto de Transmissão de bens Intervivos) são os impostos mais importantes para cidade de
São Paulo, o IPTU cresceu acima de 10% nos três anos da gestão Bruno Covas, o ISS cresceu
acima da inflação em 2017, e registrou taxas de crescimetno de 13,6% em 2018 e de 12,6% em
2019. O ITBI disparou em 2019 com crescimento de 17,3% e nos anos anteriores já havia
apresentado crescimento expressivo.
Prefeitura Municipal de São Paulo, 2012 - 2019
Disponibilidade de Caixa Bruta, mês de agosto
Gráfico 2
Há contratos de longo prazo para
execução, recursos vinculados em
fundos e empenhos que aguardam
liquidação, por estes e outros
motivos é natural que a prefeitura
guarde uma parcela de recursos em
caixa. Contudo, a elevação recente
dos recursos em caixa não possui
outra
explicação
do
que
a
incompetência da autal gestão, os
recuros foram de R$ 7,2 bilhões em
agosto de 2017 para R$ 12,9
bilhões, aumento de R$ 5,7 bilhões.
Não existe justificativa técnica para
guardar um volume tão alta de
recursos enquanto várias áreas
possuem demandas urgentes.
Gráfico 1
Taxa de crescimento dos principais impostos (IPTU, ISS e ITBI)
Receita realizada, de janeiro a agosto, 2017 -2019
Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda Dados de janeiro a agosto, 2016 -2019
10,4% 10,0% 13,1% 5,3% 13,6% 12,6% 9,3% 11,2% 17,3% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%
2017
2018
2019
IPTU
ISS
ITBI
Fonte: RREO/ Secretaria Municipal da Fazenda Dado referente ao mês de agosto, 2012-2019
7,9 9,0 8,1
7,4 8,4 7,2
10,3 12,9
Comparativo dos valores executados
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT
Previsão (orçado) versus Execução (liquidado)
Ano
Orçado
Liquidado
Taxa de
Execução
2016
37.075.215,00
22.532.088,26
60,8%
2017
31.663.662,00
18.901.490,23
59,7%
2018
37.332.812,00
24.268.255,39
65,0%
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT
Subprefeitura Parelheiros
Orçado e liquidado, de 2016 a 2018
A Subprefeitura Parelheiros liquidou R$ 24,3 milhões em 2018, um aumento de 28,4% em
relação a 2017, ano em que foi executado R$ 18,9 milhões. Em 2016, último ano da gestão
Haddad, a execução foi de R$ 22,5 milhões, ou seja, na gestão Bruno Covas houve um
aumento de R$ 1,7 milhões (7,7%) na execução.
Valores liquidados, de 2015 a 2018
Subprefeitura Parelheiros
Gráfico 3
Nem sempre os valores previstos no orçamento são executados, por isso, é importante o
comparativo entre o orçado e o executado. Vamos aos valores: em 2016 a liquidação foi de
R$ 22,5 milhões frente aos valores orçados em R$ 37,1 milhões (uma taxa de execução de
60,8%); em 2017 ocorreu uma liquidação de R$ 18,9 milhões enquanto o orçado era de R$
31,7 milhões (taxa de execução de 59,7%) e em 2018 a taxa de execução foi de R$ 65,0%.
Tabela 1
23,5
22,5
18,9
24,3
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,02015
2016
2017
2018
Mi lh õ esExecução orçamentária em 2019
Proposta
Orçado
Liquidado
25.671.034,00
31.128.727,00
16.855.152,76
54,1%
26.808.894,00
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT
Evolução dos valores orçados
Fonte: SOF/Secretaria Municipal da Fazenda Elaboração: Liderança do PT
Gráfico 4
Subprefeitura Parelheiros
Valores orçados de 2016 a 2019 e proposta orçamentária 2020
Em 2019 a história não parace ser diferente, até o final de setembro quase dois terços das
subprefeituras executaram menos de 50% dos valores previstos para este ano. Como a
Secretaria da Fazenda suspende os empenhos no final de novembro, dificilmente este ano terá
um resultado melhor do que nos anos anteriores. A Subprefeitura Parelheiros possui um
orçamento de R$ 31,1 milhões para este ano, mas liquidou somente R$ 16,9 milhões, uma taxa
de execução de 54,1%.
Ano de 2019
Taxa de
Execução
Proposta 2020
A arrecadação dos principais impostos da prefeitura cresceu acima da inflação nos três anos de
gestão, nos dois últimos está crescendo acima de 10% e para 2020 há uma previsão de
crescimento do orçamento total de 13,8%. Contudo, 28 das 32 prefeituras terão em 2020
orçamentos menores em relação a 2016. O aumento ficou concentrado em subprefeituras em
regiões centrais, como Pinheiros, Vila Mariana e Sé. Para a Subprefeitura Parelheiros o prefeito
propôs o valor de R$ 26,8 milhões para 2020, uma variação negativa de -27,7% em relação a
2016.
Tabela 2
Subprefeitura Parelheiros
Valores liquidados, de 2015 a 2018
37,1
31,7
37,3
31,1
26,8
5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0Orçado 2016
Orçado 2017
Orçado 2018
Orçado 2019
Proposta 2020
Milh
õ
Proposta Orçado Liquidado
Ações de Fiscalização do Comércio Ilegal - 1,0
Administração da Unidade 10.569,4 10.569,4 6.434,7 60,9% 10.538,2
Administração dos Conselhos Tutelares 607,0 682,2 365,0 53,5%
Ampliação, Reforma e Requalificação de Prédios Administrativos 260,0 260,0 0,0 0,0% 1,0
Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços de Informação e Comunicação 285,0 285,0 98,8 34,7% 191,0
E1565 - Melhorias de bairro - Parelheiros 502,5 0,0 0,0%
E1713 - Adequação e Reforma na PRPA para que Possa Receber a Instalação do CIC - Centro de Integração da
Cidadania Parelheiros. 100,0 0,0 0,0%
E3825 - Implantação do Museu de Cratera de Colônia (PAR) 30,0 0,0 0,0%
E3856 - Casa de Cultura de Parelheiros - Recursos para Mobiliário e Equipamentos 30,0 0,0 0,0%
E3857 - Implantação de Campo de Futebol no Bairro de Vargem Grande 30,0 0,0 0,0%
E3870 - Pavimentação da Rua Dos Trovadores -- Jardim Represa 30,0 0,0 0,0%
E3907 - CDC Santa Fé. Adequação de Arquibancadas e Laje Piso na Área de Conveniência 5 X 8 Metros e 30,0 0,0 0,0% E6334 - Rua Adelina Caxidam Amaral Correia - Manutenção de Passeio e Logradouro, Bosque do Sol, PA 30,0 0,0 0,0% E6354 - Manutenção/ Adequação - Rua Militante Francisco - Cidade Nova América, PA 30,0 0,0 0,0% E6355 - Praça - Manutenção/Adequação - Entre as Ruas Bartolomeu Bolonha/ Trav. Das Olimpiadas - Jd.
Silveira, PA 30,0 0,0 0,0%
E6356 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Avenida Pablo Leruda - Parque do Terceiro Lago, PA 30,0 0,0 0,0% E6357 - Quadra Oriental - Manutenção / Adequação Rua dos Ventos e Ramagens Altura nº 67 - Jd. Oriental, 30,0 0,0 0,0% E6358 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Profº Hermann Von Ihering - Parque do Terceiro Lago, PA 30,0 0,0 0,0% E6359 - Quadra - Manutenção/Adequação, Rua Domenico Lanzeti - Jd. São Noberto, PA 30,0 0,0 0,0% E6360 - Praça Romam - Manutenção / Adequação Rua Pedro Romam - Jd. Santa Terezinha - Colonia, PA 30,0 0,0 0,0% E6361 - Campinho de Areia - Manutenção/Adequação - Rua Pedro Olimpio de Oliveira - Jd. São Francisco, PA 30,0 0,0 0,0% E6362 - Campo - Área Municipal Vilela - Manutenção/ Adequação - Rua Marcelo Bernardini X Rua Dois -
Residêncial Vilela, PA 30,0 0,0 0,0%
E6363 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Visconde de Everdal - Jd. São Francisco, PA 30,0 0,0 0,0% E6364 - Área Pública Barragem - Manutenção/Adequação - Estrada da Barragem s/n - Barragem, PA 30,0 0,0 0,0%
Tabela 3
Subprefeitura Parelheiros
Comparativo Orçamento 2019 e Proposta 2020 segundo projeto
Em mil R$
Projetos
Ano de 2019
Taxa de
Execuçã
Proposta
2020
E6365 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Lucas Rochel - Jd. Santa Terezinha ( Colonia), PA 30,0 0,0 0,0% E6366 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Maria Angelica de Lima - Recanto Campo Belo, PA 30,0 0,0 0,0% E6367 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Angelina Maria das Dores - Recanto Campo Belo, PA 30,0 0,0 0,0% E6368 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Angelo José Ribeiro - Recanto Campo Belo, PA 30,0 0,0 0,0% E6369 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Sebastiana Reginaldo - Recanto Campo Belo, PA 30,0 0,0 0,0% E6370 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Tomaz Efthiou - Recanto Campo Belo, PA 30,0 0,0 0,0% E6371 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Elias Xavier - Recanto Campo Belo, PA 30,0 0,0 0,0% E6372 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Transatlantica s/n - Condominio Manaca, PA 30,0 0,0 0,0% E6373 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Vitoria Regia - Condominio Manacá, PA 30,0 0,0 0,0% E6374 - Manutenção de Passeio e Logradouro- Rua Miguel Evangelista - Jd. São Francisco, PA 50,0 0,0 0,0% E6375 - Manutenção de Passeio e Logradouro - Rua Paulo Bernadino da Silva - Jd. São Francisco, PA 30,0 0,0 0,0% E89 - Pavimentação das Ruas Américo Coxa - Jardim Roschel, Amélia Casal - Bosque do Sol, Virgínia Modesto -
Recanto Campo Belo, Carlos Raimond, Marcelo Baldini e Gabriel Barco - Pq Recreio 500,0 0,0 0,0% E935 - Obras de Pavimentação no âmbito da Subprefeitura Regional de Parelheiros 500,0 0,0 0,0%
Intervenção, Urbanização e Melhoria de Bairros - Plano de Obras das Subprefeituras 249,0 2.749,0 2.056,5 74,8% 2,0
Manutenção de Prédios Administrativos 330,0 330,0 249,1 75,5% 150,0
Manutenção de Sistemas de Drenagem 3.543,2 3.543,2 1.914,7 54,0%
Manutenção de Sistemas de Drenagem - Programa de Metas 4.b - 3.537,1
Manutenção de Vias e Áreas Públicas 6.485,8 6.485,8 2.961,3 45,7% 5.544,7
Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea 3.289,6 3.289,6 2.751,6 83,6%
Manutenção e Operação de Áreas Verdes e Vegetação Arbórea - Programa de Metas 4.c - 3.459,8 Manutenção e Operação dos Conselhos e Espaços Participativos Municipais 11,0 11,0 0,2 1,7% 5,0 Manutenção e Operação no Serviço de Guias e Sarjetas (Vias e Logradouros) - Programa de Metas 4.a - 1.554,0
Operação Tapa Buraco - Programa de Metas 4.a - 1.783,1
Pavimentação da Estrada da Servidão - CEP 04865-012 - Jardim Casa Grande - Parelheiros 220,0 0,0 0,0% 1,0
Programação de Atividades Culturais 40,0 240,0 23,3 9,7% 40,0
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos 1,0 1,0 0,0 0,0%
Reforma e Acessibilidade em Passeios Públicos - Programa de Metas 2.c - 1,0
