Movimentação do dia 02 de Janeiro de 2013
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 04.01.01.12.364.0050.1012.44905299.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905299.0411000.1 - FICHA
65 46/2013 071.702.716/0007-74 1015 - OFFICER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS SERVIDOR HP PROLIANT ML110 G7 E3 -1220 NHP S,4GB, US PS/2 KEYBOAR E OUTROS/NÃO /0 4.525,00 0,00 0,00
PROLIANT SERVER CRBN MOU.MEMORIA HP 4GB UDIMM PC3 10600ENO BREAK APC-MICROSSOL 1,2 KVA BIVOLT C/ GERENCIAMENTO.MONITOR LG 18,5 LED E1941C.
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000.4 - FICHA
52 55/2013 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 18.298,00 0,00 0,00
53 55/2013 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 390.018,25 0,00 0,00
54 55/2013 . . - 2358 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR C.L.T EMPENHADO FOLHA FÉRIAS. OUTROS/NÃO /0 16.677,81 0,00 0,00
70 68/2013 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO EMPENHADO FOLHA FERIAS. OUTROS/NÃO /0 523,05 0,00 0,00
84 79/2013 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST EMPENHADO FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2013. OUTROS/NÃO /0 4.750,00 0,00 0,00 85 79/2013 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO EMPENHADO FOLHA DE ADIANTAMENTO SALARIAL MÊS 01/2013. OUTROS/NÃO /0 7.680,00 0,00 0,00
88 83/2013 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST EMPENHADO FOLHA FERIAS. OUTROS/NÃO /0 5.167,12 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.31901199.0411000.4 - FICHA
93 85/2013 305.274.108-02 2371 - FABIANO ALEIXO EMPENHADO CONF. VERBAS RESCISORIAS. OUTROS/NÃO /0 1.314,02 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901302.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.31901302.0411000.5 - FICHA
92 0/0 0 130 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEG. SOCI EMPENHADO COMPLEMENTO DO EMPENHO 100010/2012. OUTROS/NÃO /0 60,00 60,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33901800 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33901800.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33901800.0411000.7 - FICHA
EMPENHADO BOLSA PARCELA DEZEMBRO/2012.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000.8 - FICHA
91 81/2013 003.297.954/0001-04 391 - ADRIANA DE FATIMA JOAQUIM DUARTE - SACO PLASTICO P/ PASTAS QUATRO FUROS (04 FUROS)CAIXA P/ ARQUIVO OUTROS/NÃO /0 806,80 0,00 0,00
MORTOCRACHA SEM PRESILHA
04.01.01.12.364.0050.2048.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903017.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903017.0411000.8 - FICHA
76 56/2013 003.394.618/0001-71 645 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA. - ME HD SEA SATA 1TB 64MB 7200RPM CONSTELLATIONHD 250GB SATA HP 7200 RPM OUTROS/NÃO /0 1.810,00 0,00 0,00 90 81/2013 003.297.954/0001-04 391 - ADRIANA DE FATIMA JOAQUIM DUARTE - CARTUCHO Nº 45 (51645 -G)= 21ml (51645 -A)= 42mlCARTUCHO HP 895 C1823T - OUTROS/NÃO /0 1.187,10 0,00 0,00
23CARTUCHO HP 3650 C8727 - 27ACARTUCHO HP C9396 (88XL) PRETO 58,5ML.CARTUCHO HP 74XL PRETO CB336WL IMP. D4260 DESKJETCARTUCHO H P C9393 (88XL) YELLOW 17ML.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000.8 - FICHA
37 35/2013 062.662.499/0001-50 2350 - EDILSON OVÍDIO ME EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF.PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 900,12 0,00 0,00 66 48/2013 003.942.924/0001-03 33 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M TIMER DIGITALTRANSFORMADOR 200VA OUTROS/NÃO /0 57,00 0,00 0,00
67 49/2013 059.765.255/0001-98 213 - ELCANPER-EQUIP. AGRO PECUARIOS LTD FIO CORTE RED 2,7 OUTROS/NÃO /0 215,04 0,00 0,00
68 50/2013 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME TELEFONE SEM FIO OUTROS/NÃO /0 140,00 140,00 0,00
69 51/2013 002.175.970/0001-53 1214 - MAERCIO APARECIDO MUNIZ - EPP GRANITO PRETO OUTROS/NÃO /0 150,00 0,00 0,00
74 47/2013 054.508.114/0001-76 200 - COMERCIAL NASCIMENTO DE FERAGENS L EMPENHADO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONF. PEDIDO. OUTROS/NÃO /0 34,84 0,00 0,00 77 57/2012 003.891.684/0001-57 677 - PORTAL SÃO JOÃO COMERCIO DE MADEIR RODAPE TAMARINO MODELADO DE 3,5CM OUTROS/NÃO /0 176,00 0,00 0,00 83 71/2012 007.368.428/0001-30 1925 - S D NORA FERRARE JUNIOR - ME TINTA ESMALTE BRILHANTE LUKSCOLOR LT 900ML OUTROS/NÃO /0 12,80 0,00 0,00
89 82/2013 002.720.140/0001-60 2370 - AGROPET COM. PROD. AGROPECUARIO L ROUNDUP N A LT OUTROS/NÃO /0 42,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903622 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903622.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903622.0411000.9 - FICHA
27 25/2013 120.447.218-13 1418 - MILVO BERTONI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO EM SALA DE AULA DO OUTROS/NÃO /0 850,00 0,00 0,00
UNIFAE.
81 77/2013 120.447.218-13 1418 - MILVO BERTONI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NO PRÉDIO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.940,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000.9 - FICHA
EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR 2013 DO UNIFAE.
32 30/2013 120.058.216-08 2347 - PATRÍCIA BARBOSA BATISTON EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
33 31/2013 423.422.488-06 2348 - MARCO AURÉLIO GARÓFALO EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
35 32/2013 427.741.508-33 2349 - MARINA DE OLIVEIRA ZAZINI EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
39 37/2013 120.257.826-83 2351 - LARISSA ARAÚJO DE CARVALHO EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
40 38/2013 371.951.628-85 2352 - NATALIA CASTELANI BARBARINI EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
41 39/2013 299.176.248-99 2353 - PATRICIA RUVIGATI EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE OUTROS/NÃO /0 2.653,00 0,00 0,00
CONTRATO COM O FIES.
42 40/2013 352.894.118-95 2354 - WESLEY DA SILVA CORREA EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE OUTROS/NÃO /0 1.041,50 0,00 0,00
CONTRATO COM O FIES.
56 59/2013 414.092.188-99 2359 - GISELE BAIZI EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
57 60/2013 114.792.126-10 2360 - SAMUEL MORAES DO LAGO EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
58 61/2013 331.880.738-95 2361 - DANIEL ROQUE DE OLIVEIRA EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE OUTROS/NÃO /0 3.247,00 0,00 0,00
CONTRATO COM O FIES.
59 62/2013 115.456.896-28 2362 - BEATRIZ FERNANDA SILVEIRA EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE OUTROS/NÃO /0 751,00 0,00 0,00
CONTRATO COM O FIES.
60 63/2013 376.588.938-54 2363 - GISLAINE CRISTINA BERALDO EMPENHADO DEVOLUÇÃO PARCIAL DA TAXA DE MATRÍCULA DO VESTIBULAR OUTROS/NÃO /0 175,00 0,00 0,00
2013 DO UNIFAE.
61 64/2013 . . - 2364 - ROGERIO JACINTHO URTADO EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE. OUTROS/NÃO /0 149,00 0,00 0,00
62 65/2013 . . - 2365 - JONAS CAVARETTO DA SILVA JR. EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE. OUTROS/NÃO /0 849,00 0,00 0,00
63 66/2013 . . - 2366 - MARIA TERESA SIQUEIRA DE OLIVEIRA EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE. OUTROS/NÃO /0 849,00 0,00 0,00
64 67/2013 . . - 2367 - GERSON GUILHERME STAHL JUNIOR EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE POR DISPENSA DE DISCIPLINA E OUTROS/NÃO /0 425,00 0,00 0,00
D.P.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903905.0411000.10 - FICHA
11 10/2013 001.003.242/0001-00 91 - BIAZZO SIMON ADVOGADOS EMPENHADO CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA DEFENDER OUTROS/NÃO /0 5.972,86 0,00 0,00
OS INTERESSES DO UNIFAE NOAS AUTOS DA AÇÃO JUDICIAL MOVIDA POR EX -SERVIDOR.
16 14/2013 006.284.253/0001-10 1534 - ROSSETTI & REHDER SOL. ESPEC.TRAB. EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PERÍCIA MÉDICA NOS FUNCIONÁRIOS OUTROS/NÃO /0 665,00 0,00 0,00
DO UNIFAE.
82 78/2013 001.636.193/0001-34 516 - S. L. METRA MEDICINA E SEG. DO TRABA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE EXAME DEMISSIONAL. OUTROS/NÃO /0 25,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903908.0411000.10 - FICHA
10 1080/2012 000.626.646/0001-89 72 - CECAM-CON.EC.CONT.ADM.MUN.S/S LTDA EMPENHADO CONF. 2º TERMO DE ADITAMENTO CONTRATUAL. CONVITE 3/2010 53.740,88 6.717,61 0,00 23 0/0 053.113.791/0012-85 1494 - TOTVS S/A EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA TOTVS DA SECRETARIA E OUTROS/NÃO /0 2.086,91 0,00 0,00
TESOURARIA DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903911.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903911.0411000.10 - FICHA
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE -SCTR PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO UNIFAE.
9 09/2013 058.802.992/0001-50 85 - MACDATA TECNOLOGIA LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LICENCIAMENTO DO SOFTWARE -SCTR OUTROS/NÃO /0 2.331,87 0,00 0,00
PARA O CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000.10 - FICHA
86 80/2013 014.370.265/0001-96 2055 - ALCINDO CAETANO JOVE - MEI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 400,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000.10 - FICHA
20 18/2013 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL NO PABX DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 120,00 0,00 0,00 24 22/2013 006.353.263/0001-60 2331 - MSE SYSTEM COM. MAQUINAS GRAFICAS EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NA MÁQUINA DE XEROX OUTROS/NÃO /0 145,51 0,00 0,00
MODELO 5020DN DA SECRETARIA DO UNIFAE.
25 23/2013 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT EMPENHADO MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 163,59 0,00 0,00 71 69/2013 005.509.711/0001-00 80 - SUPERTEC S/C LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO MENSAL NOS OUTROS/NÃO /0 650,00 0,00 0,00
MICROCOMPUTADORES DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903922.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903922.0411000.10 - FICHA
73 72/2013 014.370.265/0001-96 2055 - ALCINDO CAETANO JOVE - MEI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.300,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903943.0411000.10 - FICHA
55 58/2013 002.328.280/0001-97 65 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV. S/A EMPENHADO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA MÊS 01/2013. OUTROS/NÃO /0 45,90 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000.10 - FICHA
34 33/2013 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL EMPENHADO CONSUMO AGUA MES JANEIRO/2013. OUTROS/NÃO /0 1.482,05 1.482,05 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000.10 - FICHA
EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA DO MES JANEIRO/2013.
38 36/2013 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA DO MES JANEIRO/2013. OUTROS/NÃO /0 2.927,32 2.927,32 0,00 43 41/2013 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA DO MES JANEIRO/2013. OUTROS/NÃO /0 181,18 181,18 0,00 44 42/2013 034.028.316/7101-51 1540 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E EMPENHADO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS. OUTROS/NÃO /0 40.000,00 0,00 0,00 78 74/2013 033.530.486/0001-29 48 - EMBRATEL-EMPRESA BRASIL.DE TELECO EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA DO MES JANEIRO/2013. OUTROS/NÃO /0 57,41 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903963.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903963.0411000.10 - FICHA
5 05/2013 048.620.504/0001-30 56 - OLIVEIRA & OLIVEIRA ARTES GRÁFICAS L EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS. OUTROS/NÃO /0 560,00 0,00 0,00 75 73/2013 055.334.577/0001-21 2369 - PROMOFAC EDITORA LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 2.280,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903969 - SEGUROS EM GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903969.0411000.10 - FICHA
14 12/2013 061.573.796/0001-66 1915 - ALLIANZ SEGUROS S/A EMPENHADO SEGURO TOTAL DO PRÉDIO DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 5.748,10 1.916,04 0,00 50 53/2013 002.102.498/0001-29 904 - METROPOLITAN LIFE SEG.PREV. PRIVADA EMPENHADO SEGURO DE VIDA DOS ALUNOS DOS CURSOS DE FISIOTERAPIA E OUTROS/NÃO /0 222,63 222,63 0,00
PSICOLOGIA DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000.10 - FICHA
1 01/2013 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 665,00 665,00 0,00 3 03/2013 059.757.021/0001-07 112 - RADIO PIRATININGA DE SJBVISTA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 640,00 640,00 0,00 6 06/2013 015.937.171/0001-19 2344 - VICTOR HUGO GERMINARE SILVA-MEI EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 660,00 0,00 0,00 12 11/2013 007.987.864/0001-98 969 - RADIO JOVEM LESTE PAULISTA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 400,00 0,00 0,00 13 0/0 003.823.809/0001-01 2 - FUNDACAO UNIAO DE COMUNICACAO EMPENHADO PROPAGANDA DO VESTIBULAR 2013 DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 1.255,50 0,00 0,00 15 13/2013 002.478.909/0001-85 785 - L.T.L. COMUNICAÇÕES S/S LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE EM LISTA TELEFONICA. OUTROS/NÃO /0 450,00 0,00 0,00
18 16/2013 003.823.809/0001-01 2 - FUNDACAO UNIAO DE COMUNICACAO EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 250,00 0,00 0,00
45 43/2013 072.860.539/0001-21 1213 - TATONI & CIA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
49 52/2013 059.032.037/0001-44 169 - SINDICATO DOS FUNCIONARIOS MUNICIPA EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 3.000,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000.10 - FICHA
2 02/2013 016.948.248/0001-19 2316 - A J L BASSI CAÇAMBAS LTDA ME EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA. OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00 4 04/2013 016.948.248/0001-19 2316 - A J L BASSI CAÇAMBAS LTDA ME EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA. OUTROS/NÃO /0 100,00 0,00 0,00 7 07/2013 046.720.470/0001-20 1198 - EMPRESA FUNERARIA SAO JOAO LTDA M EMPENHADO AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES. OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSO DO CONHECIMENTO DO UNIFAE.
22 20/2013 005.154.923/0001-11 84 - AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DE SJBV EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. OUTROS/NÃO /0 350,00 0,00 0,00 26 24/2013 006.747.542/0001-09 2345 - WAVE CONNECT INTERNET LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DOS E-MAILS DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 599,00 0,00 0,00 28 0/0 000.582.074/0001-83 67 - IPEFAE-INSTITUTO PESQUISAS FAE EMPENHADO ESTAGIO MES DEZEMBRO 2012. OUTROS/NÃO /0 1.837,64 0,00 0,00 30 0/0 096.283.825/0001-30 331 - OSVALDIR TEIXEIRA DE LIMA-ME EMPENHADO SERVIÇOS DE VIAGENS A ARARAS E SAO PAULO. OUTROS/NÃO /0 860,00 0,00 0,00
46 44/2013 002.136.394/0001-35 168 - A. SCAVONE DOS SANTOS-EPP EMPENHADO LOCAÇAO DE ANDAIMES. OUTROS/NÃO /0 58,00 0,00 0,00
48 46/2013 003.394.618/0001-71 645 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA. - ME EMPENHADO SERVIÇOS DE INTALAÇAO E CONFIGURAÇAO DO NOVO SERVIDOR OUTROS/NÃO /0 700,00 0,00 0,00
DO UNIFAE.
51 54/2013 016.316.298-08 780 - FRANCISCO DE ASSIS CARVALHO ARTEN Empenhado adiantamento para despesas de alimentação na cidade de São Paulo para ida OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
à posse do novo reitor da Unesp acompanhado da vice -reitora Maria Helena C. Toledo e do pró-reitor Marco A. Ferreira
72 70/2013 317.733.058-16 2368 - ESTER CRISTIANE DA SILVA MAUCH ROVI Empenhado adiantamento para despesas miúdas, de acordo com a Lei n . 62 de OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
30/06/1978, artigo 2º, alínea h.
79 75/2013 067.013.532/0001-34 920 - MASTERCOLOR FOTOAC. COMERCIO LTD EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS. OUTROS/NÃO /0 126,00 0,00 0,00 80 76/2013 305.628.668-92 437 - RITA DE CASSIA SCALER Empenhado adiantamento para despesas de alimentação na cidade de B arueri para OUTROS/NÃO /0 300,00 0,00 0,00
encerramento do Balanço do exercício de 2012 do Unifae, com prazo de aplicação de dois dias a contar da data do recebiment
04.01.01.12.364.0050.2048.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 04.01.01.12.364.0050.2048.33904712.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33904712.0411000.11 - FICHA
19 17/2013 64 - PASEP-PROGRAMA FORM.PATRIMS.PUBL EMPENHADO CONTRIBUIÇÃO SOBRE RECEITA ARRECADADA. OUTROS/NÃO /0 13.786,20 13.786,20 0,00
04.01.01.28.000 - Encargos Especiais 04.01.01.28.845 - Transferências
04.01.01.28.845.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR 04.01.01.28.845.0050.0014 - UNIFAE-APORTE AO IPSJBV
04.01.01.28.845.0050.0014.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000 - GERAL
04.01.01.28.845.0050.0014.33919700.0411000.14 - FICHA
21 19/2013 005.774.894/0001-90 170 - IPS-INST. PREV. SERV. M. SJBVISTA EMPENHADO APORTE CONFORME LEI COMPLMENTAR Nº 3.180 DE 03 DE OUTROS/NÃO /0 76.027,31 0,00 0,00
SETEMBRO DE 2012. SUBTOTAL --- --- ---720.276,15 55.003,87 0,00 TOTAL --- --- ---720.276,15 55.003,87 0,00
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
