DELIBERAÇÃO Nº. 09/2017, de 24 de março de 2017.
O CONSELHO UNIVERSITÁRIO da UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL do PARANÁ (COUNI), considerando o Art. 5º da Lei nº 11.184, de 07/10/05, publicado no Diário Oficial da União (DOU), de 10/10/05;
Considerando o Decreto/MEC datado de 08 de setembro de 2016, publicado no D.O.U de 09 subsequente, que nomeia o Reitor da UTFPR;
Considerando o Estatuto da UTFPR, aprovado pela Portaria MEC/SESu nº 303, de 16/04/2008, publicada no DOU, de 17/04/08 e modificações aprovadas pelo COUNI por meio da Deliberação nº 09/2008, de 31/10/08 e da Deliberação nº 11/2009, de 25/09/09;
Considerando o Regimento Geral da UTFPR, aprovado pelo COUNI, por meio da Deliberação nº 07/2009, de 05/06/09;
Considerando o Regulamento do Conselho Universitário da UTFPR, aprovado pelo COUNI, por meio da Deliberação nº 12/2009, de 25/09/09;
Considerando a Portaria nº 0385, de 13/03/14, do Reitor da UTFPR, que nomeia os membros do Conselho Universitário, quadriênio 2014-2017;
Considerando o parecer do Conselheiro Carlos Alberto Mucelin, anexo ao Processo nº 28/2017- COUNI, apresentado na 39ª Reunião Ordinária do COUNI, de 24 de março de 2017, com a aprovação por 32 votos favoráveis e 02 abstenções.
DELIBERA:
I – Aprovar o Orçamento de Custeio da Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Exercício 2017, em anexo.
II – Providenciar ampla divulgação na comunidade interna.
Luiz Alberto Pilatti Presidente do COUNI
1
39ª Reunião Ordinária de 24 de março de 2017
Processo nº 028/2017
Origem: Reitoria
Assunto: APROVAÇÃO DO ORÇAMENTO DE
CUSTEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2017
DA UTFPR
Relator: Conselheiro Carlos
Alberto Mucelin
2
Apresentação
Encaminhamos para aprovação do COUNI o orçamento de custeio da UTFPR para o exercício de 2017, o qual foi submetido à apreciação do Conselho de Planejamento e Administração (COPLAD) em 19/12/2016, culminando com a Resolução nº 14/2016-COPLAD.
Nesta reunião, este conselho fará a análise e discussão do orçamento de custeio da UTFPR, de modo que, em sendo aprovado, seja viabilizada a descentralização dos recursos para a manutenção dos câmpus da universidade, bem como dos programas e ações institucionais previstos para 2017. Apresentam-se, também, os recursos da Emenda Parlamentar de custeio a ser disponibilizada no exercício.
Considerando a publicação do Decreto n° 8.961 em 16 de janeiro de 2017, no qual estabelece o cronograma mensal de desembolso do Poder Executivo em 2017 e abrange a autorização de empenhos mensais até o mês de março. Em relação aos recursos de investimento, não há estimativa do limite a ser liberado para a universidade, uma vez que o Ministério do Planejamento (MPOG) está realizando, nos primeiros meses de 2017, a análise dos gastos e arrecadação do governo federal, propondo, se for o caso, medidas de limitação orçamentária e financeira ao Poder Executivo. Desta forma a proposta de execução do orçamento de investimento, para o exercício de 2017, será encaminhada posteriormente para a aprovação do COUNI.
Nas tabelas de execução dos recursos, estão informadas as correspondências com o PDI 2013-2017 da UTFPR.
3 1 Orçamento geral da UTFPR para o exercício de 2017
Neste tópico apresenta-se o orçamento total da UTFPR para o exercício de 2017, nas rubricas de pessoal, custeio e investimento.
1.1 Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017
A Figura 01 registra os valores orçamentários totais estabelecidos para a UTFPR para o exercício de 2017, por meio da Lei Orçamentária Anual nº 13.414, de 10 de janeiro de 2017 (LOA 2017).
Figura 01 – Quadro Síntese do Orçamento previsto na LOA 2017
4 1.2 PLOA 2017 – Detalhado por Programa e Ação
A Tabela 01 registra o orçamento para o exercício de 2017, detalhado por Programa e Ação Governamental, natureza de despesa e fonte de recursos, totalizando R$ 887.374.894,00.
Tabela 01 – Detalhamento do orçamento por Programa e Ação
Progra
mática Programa/Ação/Localização/Produto/Natureza Fonte Valor (R$) Total (R$)
2080 Educação de Qualidade para Todos
20GK
Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão
Custeio 112 74.520,00
96.120,00
Investimento 112 21.600,00
20RK
Funcionamento de Instituições Federais de Ensino Superior
Custeio 250 4.231.211,00 99.564.285,00 Investimento 250 2.000.000,00 Custeio 280 1.705.020,00 Custeio 112 87.475.054,00 Investimento 112 3.300.000,00 Custeio 100 300.000,00 Investimento 100 553.000,00 4002
Assistência ao Estudante de Ensino Superior
Custeio 100 19.516.480,00
20.516.480,00
Investimento 100 1.000.000,00
8282
Reestruturação e Expansão de Instituições Federais de Ensino Superior
Custeio 112 -
24.357.563,00
Investimento 112 23.107.563,00
Investimento 100 1.250.000,00
0901 Cumprimento de Sentenças Judiciais
0005 Cumprimento de sentença judicial transitada em julgado
(precatórios) 112 581.740,00 581.740,00
0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais
00OL Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e
Internacionais sem Exigência de Programação Específica 112 88.000,00 88.000,00
0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União
Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis 112 76.611.990,00 76.611.990,00
2109 Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação
09HB
Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais
Pessoal 112 99.365.175,00 99.365.175,00
2004 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores
Custeio 112 11.448.132,00 11.448.132,00
00M1 Auxilio Funeral e Natalidade
Custeio 112 178.200,00 178.200,00
2010 Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores
Custeio 112 2.804.640,00 2.804.640,00
2011 Auxílio-Transporte aos Servidores
Custeio 112 1.980.024,00 1.980.024,00
2012 Auxílio-Alimentação aos Servidores
Custeio 112 21.530.784,00 21.530.784,00
20TP Pagamento de Pessoal Ativo da União
Pessoal 112 528.251.761,00 528.251.761,00
TOTAL (R$) 887.374.894,00
5 1.3 LOA 2017 – Resumido
A Tabela 02 registra o orçamento resumido para o exercício de 2017, detalhado por Ação Governamental, totalizando R$ 887.374.894,00.
Tabela 02 – Orçamento LOA 2017 resumido
Ação Valor (R$) Total (R$)
Benefícios Assistência Médica 11.448.132,00 37.941.780,00 Auxilio Funeral/Natalidade 178.200,00 Assistência Pré-Escolar 2.804.640,00 Auxílio Transporte 1.980.024,00 Auxilio Alimentação 21.530.784,00
Pessoal Folha De Pagamento 704.228.926,00 704.810.666,00
Sentenças Judiciais 581.740,00 Tesouro Custeio 87.245.159,00 90.478.241,00 Investimento 3.233.082,00 REUNI Custeio - 23.107.563,00 Investimento 23.107.563,00 PDU - Plano de Desenvolvimento das Universidades Custeio 150.566,00 217.484,00 Investimento 66.918,00
Recursos Próprios Custeio 4.231.211,00 6.231.211,00
Investimento 2.000.000,00
PNAES Custeio 19.194.981,00 20.194.981,00
Investimento 1.000.000,00
INCLUIR Custeio 254.323,00 254.323,00
Investimento -
Idioma Sem Fronteiras Custeio 74.520,00 96.120,00
Investimento 21.600,00
PROMISAES Custeio 67.176,00 67.176,00
ANDIFES Custeio 88.000,00 88.000,00
Fonte 280 (Convênios) Custeio 1.705.020,00 1.705.020,00
PASEP Custeio 79.329,00 79.329,00
EMENDAS Custeio 300.000,00 2.103.000,00
Investimento 1.803.000,00
TOTAL (R$) 887.374.894,00
6
2 Orçamento de Custeio
Neste item apresenta-se o orçamento de custeio, que será utilizado para as ações governamentais já estabelecidas, bem como para os programas institucionais da UTFPR e para a manutenção dos câmpus.
a) Orçamento de Custeio para o exercício de 2017
A Tabela 03 registra o Orçamento de Custeio para o exercício de 2017, totalizando R$ 107.074.725,00.
Tabela 03 – Orçamento de Custeio das fontes 100 e 112, por ação
Fonte Ação Valor (R$)
112 20RK Custeio do Tesouro 87.245.159,00 PDU1 150.566,00 100 4002 PNAES2 19.194.981,00 INCLUIR3 254.323,00 PROMISAES4 67.176,00
112 20GK Idioma Sem Fronteiras 74.520,00
112 00PW ANDIFES5
88.000,00
Total (R$) 107.074.725,00
Fonte: PROPLAD
Na qual:
1 - Plano de Desenvolvimento das Universidades (PDU) 2 - Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES)
3 - Programa de Acessibilidade na Educação Superior (INCLUIR)
4 - Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - BRASIL/ÀFRICA (PROMISAES) 5 - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES)
b) Comparativo dos valores de custeio da LOA 2016 com a LOA 2017
O Quadro 01 registra a redução de 0,76% do orçamento previsto na LOA de 2017 em comparação com a LOA 2016, nas principais ações de recursos de manutenção da UTFPR.
Quadro 01 – Comparativo da LOA 2016 com a LOA 2017
AÇÃO LOA 2016 LOA 2017 Variação (%)
20RK (TESOURO) 87.666.894,00 87.245.159,00 - 0,48 % 20GK (ISF) 74.520,00 74.520,00 0% PROCAMPO 216.000,00 - - 8282 / 20RK (PDU) 183.394,00 150.566,00 - 17,90 % TOTAL (R$) 88.140.808,00 87.470.245,00 - 0,76 % Fonte: PROPLAD
7 c) Comparativo da evolução dos recursos do PNAES da LOA 2016 com a LOA 2017
O Quadro 02 registra a evolução do orçamento da ação para a Assistência ao Estudante de Ensino Superior (4002), previsto na LOA de 2017, em 2,11% em comparação com a LOA 2016.
Quadro 02 – Comparativo da LOA 2016 com a LOA 2017 - Ação 4002
AÇÃO 4002 LOA 2016 LOA 2017 Variação (%) PNAES 18.799.707,00 19.194.981,00 2,10% INCLUIR 254.323,00 254.323,00 0% PROMISAES 59.712,00 67.176,00 12,50% TOTAL (R$) 19.113.742,00 19.516.480,00 2,11% Fonte: PROPLAD
2.1 Orçamento para a implantação do Câmpus Santa Helena
O Ministério da Educação (MEC) disponibilizou para a implantação do Câmpus Santa Helena, os recursos de custeio dispostos no Quadro 03.
Quadro 03 – Orçamento de custeio para a implantação do Câmpus Santa Helena
Câmpus PDI Valor (R$)
Santa Helena 1.1 3.3 7.2 2.500.000,00 Total (R$) 2.500.000,00 Fonte: PROPLAD
2.2 Recursos vinculados a manutenção de Projetos Governamentais
Neste item destacam-se os recursos para os Programas Governamentais: PNAES, INCLUIR, PROMISAES, Idiomas Sem Fronteiras e PDU (destinado para ações de internacionalização). A distribuição dos recursos está demonstrada na Tabela 04.
8
Tabela 04 – Demonstrativo dos recursos vinculados aos Projetos Governamentais
Ação PDI Valor (R$)
PNAES 9.1 9.2 19.194.981,00 INCLUIR 2.16 7.3 7.4 254.323,00 PROMISAES 3.3 4.6 67.176,00
Idioma Sem Fronteiras
2.12
74.520,00
PDU 150.566,00
Total (R$) 19.741.566,00
Fonte: PROPLAD
2.3 Recursos vinculados à manutenção de Atividades Institucionais
Na Tabela 05 apresentam-se os recursos para o Programa de Assistência Estudantil, para a manutenção das ações relativas a Cursos e Concursos, para os subsídios das refeições nos Restaurantes Universitários (RU) da UTFPR e, também, para a anuidade da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES).
Tabela 05 –Recursos vinculados à manutenção de atividades institucionais
Ação PDI Valor (R$)
Programa de Assistência Estudantil 9.2 584.139,00
Restaurante Universitário - subsídios 5.4
9.2 6.000.000,00 Cursos e Concursos 5.1 5.3 750.000,00 ANDIFES 1.1 10.2 88.000,00 Total (R$) 7.422.139,00 Fonte: PROPLAD
9 2.4 Recursos vinculados aos Programas e Ações Institucionais
Para a manutenção da política da UTFPR, que consiste em valorizar as ações de suas Pró-Reitorias, com a previsão de recursos no montante de R$ 9.137.422,00 para fomento aos Projetos Institucionais.
Os Programas e Ações Institucionais da UTFPR, apoiados com tais recursos, são: a) Concessão de Bolsas;
b) Internacionalização;
c) Apoio à realização e participação de eventos; d) Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação; e) Qualificação profissional.
Ainda, estão previstas ações que possuem transversalidade com o ensino, pesquisa e extensão, cujos objetivos e responsabilidades estão apresentados na Tabela 12.
a) Programas para Concessão de Bolsas
A Tabela 06 registra os programas institucionais para a concessão de bolsas, visando o desenvolvimento do pensamento científico, a iniciação à pesquisa, a
transferência de novas tecnologias e inovação para a sociedade, ações de extensão, dupla diplomação, qualidade de vida e a permanência estudantil.
Tabela 06 – Recursos dos Programas de concessão de bolsas
Ação institucional PDI Objetivo
Respon-sável Total (R$)
Bolsas PIBITI6 (24 bolsas * 12 meses * R$
400,00)
2.1 2.2 2.3 2.6
Dar prosseguimento ao programa PIBITI que tem se notabilizado como importante espaço de formação de alunos de graduação viabilizado pelas bolsas, sendo também importante instrumento de integração entre graduação e pós-graduação, que é indicador considerado na avaliação institucional das instanciais de avaliação MEC.
PROPPG 115.200,00
Bolsas PIBIC7 (90 bolsas * 12 meses * R$
400,00)
Dar prosseguimento ao programa PIBIC que tem se notabilizado como importante espaço de formação de alunos de graduação viabilizado pelas bolsas, sendo também importante instrumento de integração entre graduação e pós-graduação, que é indicador considerado na avaliação institucional das instanciais de avaliação MEC.
PROPPG 432.000,00
Bolsas Mestrado (12 bolsas * 12 meses * R$ 1.400,00)
Viabilizar ao discentes de Pós-graduação recursos que se constituem em importante instrumento de apoio ao seu desempenho acadêmico.
PROPPG 201.600,00
Bolsa Monitoria (250 bolsas * 10 meses * R$
400,00) 2.6
Apoiar os alunos das disciplinas com maiores índices de reprovação ou com particularidades específicas no seu desenvolvimento
10
Ação institucional PDI Objetivo
Respon-sável Total (R$)
Programa de Apoio aos estudantes em Mobilidade - Dupla Diplomação
2.6 2.12
Fomentar a dupla diplomação na UTFPR: auxílio financeiro para o deslocamento de alunos ao país de destino.
PROGRAD 384.000,00
Programa de bolsas de Extensão e Inovação (100 bolsas* 12 meses* R$ 400,00)
2.2 2.6 9.1
Viabilizar ações de extensão e inovação nos
câmpus. PROREC 480.000,00 Bolsas "UTFPR – HT8" (18 bolsas * 12 meses
R$ 400,00)
Auxiliar o desenvolvimento inicial dos projetos hospedados (pré-incubados) nos Hotéis Tecnológicos (HT) dos câmpus.
PROREC 86.400,00
Fomento a Projetos de Extensão e Inovação (80 Projetos * R$ 1.000,00)
Fomentar ações de extensão e inovação nos
câmpus. PROREC 80.000,00
Apoio ao PROEM9 (2 bolsas * 13 câmpus * R$
400,00 * 12 meses)
Auxiliar no desenvolvimento das atividades de divulgação, elaboração e registro de eventos, relacionados à disseminação da cultura empreendedora, bem como auxiliar nas atividades administrativas dos Hotéis Tecnológicos (HT) e Incubadoras (IUT) dos câmpus.
PROREC 124.800,00
Qualidade de vida estudantil
2.6 9.4
Fomentar na comunidade estudantil as boas práticas de qualidade de vida, coordenada pelos servidores dos NUAPES.
PROGRAD 320.000,00
Protagonismo Estudantil (3 bolsas * 13 câmpus * R$ 400,00 * 10 meses)
Propiciar ao estudante o desenvolvimento enquanto cidadão, permitindo que ele participe do planejamento, execução, avaliação e apropriação dos resultados das ações que contemplem o desenvolvimento profissional, artístico, cultural, desportivo e pessoal, atendendo as demandas presentes no contexto acadêmico.
PROGRAD 156.000,00
Total (R$) 3.380.000,00
Fonte: PROPLAD
Na qual:
6 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) 7 - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)
8 - Hotel Tecnológico (HT)
9- Programa de Empreendedorismo e Inovação (PROEM)
b) Programas de Internacionalização
A Tabela 07 registra os programas institucionais voltados à internacionalização, onde os programas firmados garantem aos acadêmicos a realização de parte do curso no país parceiro, conferindo a equivalência da graduação da UTFPR com a graduação (Licenciatura) e mestrado da instituição estrangeira.
Tabela 07 – Recursos para os Programas de Internacionalização
Ação institucional PDI Objetivo
Respon-sável Total (R$)
Inovação e Internacionalização na Pesquisa
1.1 2.2 2.7 2.12
Fomentar missões em instituições de notório reconhecimento internacional, visando estabelecer parcerias de pesquisa e produção conjunta.
PROPPG 185.000,00
Acordo UTFPR-UTC Compiégne (Rede Mundial de Universidades Tecnológicas)
Dar continuidade ao processo de internacionalização da UTFPR, no viés Empreendedorismo, Transferência e Precificação da Tecnologia, junto a Universidade Tecnológica de Compiegne (UTC).
PROREC 51.784,00
Total (R$) 236.784,00
11 c) Programas de Apoio à Realização de Eventos
A Tabela 08 registra os programas institucionais voltados à realização de eventos Técnico-Científicos, Artísticos e Culturais, promovendo a interação da comunidade universitária dos 13 câmpus da UTFPR para melhoria no ensino, pesquisa e extensão.
Tabela 08 – Recursos dos Programas de Apoio à Realização de Eventos
Ação institucional PDI Objetivo
Respon-sável Total (R$)
Atividades dos grupos PET10 2.7
Apoiar o desenvolvimento de eventos institucionais com os grupos PET existentes na UTFPR (13 grupos, 8 câmpus).
PROGRAD 65.000,00
Apoio no seminário dos grupos PIBID11 da
UTFPR e no seminário dos Cursos de Licenciatura
2.6 2.11 2.13
Apoiar o desenvolvimento de eventos institucionais com os grupos PIBID dos câmpus que têm cursos de licenciatura.
PROGRAD 65.000,00
SICITE12 - Câmpus Londrina
2.6 2.7 2.11
Apoiar financeiramente o câmpus que irá realizar o SICITE, onde a eficiência e eficácia dos programas PIBIC e PIBITI são avaliadas por meio do Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica que é realizado anualmente.
PROPPG 124.000,00
VII SEI13 3.2 Apoiar financeiramente o câmpus que irá realizar o
SEI, nas despesas intrínsecas ao evento. PROREC 130.000,00 Eventos Artísticos e Culturais (13 câmpus *
R$ 10.000,00) 3.4 Apoiar as ações de eventos artísticos e culturais. PROREC 130.000,00 Evento de Exposição Técnica (13 câmpus *
R$ 10.000,00) 3.3 Apoiar as ações de Exposições técnicas. PROREC 130.000,00
Apoio a realização do Fórum de Coordenadores / Áreas
2.13 2.16 2.20 2.23
Realizar o Fórum com representantes de cursos e áreas de conhecimento, a fim de fomentar proximidade entre cursos, desenvolvimento da identidade, além da troca de boas práticas na gestão dos cursos de graduação
PROGRAD 250.000,00
IV SEBPE14-UTFPR - Seminário de Boas
Práticas Estudantis
2.8 2.11 2.16 9.2
Realizar o Seminário para apresentação de boas práticas desenvolvidas pelos estudantes na vida estudantil
PROGRAD 100.000,00
Total (R$) 994.000,00
Fonte: PROPLAD
Na qual:
10 - Programa de Educação Tutorial (PET)
11 - Programa de Bolsas à Iniciação Docente (PIBID)
12 - (Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR (SICITE) 13 - Seminário de Extensão e Inovação (SEI)
14 - Seminário de Boas Práticas Estudantis (SEBPE)
d) Programas de Apoio à Participação em Eventos
A Tabela 09 registra os programas institucionais voltados à participação de servidores e estudantes em eventos técnico-científicos, esportivos e culturais, para o fortalecimento pessoal e profissional de nossa comunidade universitária.
12
Tabela 09 – Recursos dos Programas de Participação em Eventos
Ação institucional PDI Objetivo
Respon-sável Total (R$) Docentes e técnico-administrativos - eventos científicos 2.3 2.22 5.1
Possibilitar inserção de servidores da UTFPR em
ambientes científicos nacionais e internacionais. PROPPG 100.000,00
Estudantes - eventos em geral
2.11 2.16 3.4
Apoiar financeiramente os discentes para participação em eventos culturais, esportivos e técnico-científicos
PROGRAD 219.038,00
Total (R$) 319.038,00
Fonte: PROPLAD
e) Programas de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
A Tabela 10 registra os programas institucionais voltados ao apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - para a melhoria dos indicadores de produção científica e a avaliação institucional, bem como, o suporte as atividades relacionadas à disseminação da cultura e propriedade intelectual.
Tabela 10 – Recursos dos Programas de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação
Ação institucional PDI Objetivo
Respon-sável Total (R$)
Apoio a pesquisa
2.1 2.4
Ampliar os indicadores de produção cientifica visando consolidar os grupos de pesquisa e, consequentemente, melhorar a avaliação institucional, bem como dos Rankings nacionais e internacionais.
PROPPG 1.000.000,00
Apoio a Publicação - Docentes e Técnico-Administrativos
Apoiar a produção científica, cujos indicadores são analisados na avaliação institucional, bem como dos Rankings nacionais e internacionais.
PROPPG 100.000,00
Apoio a programas acadêmicos e profissionais Stricto Sensu
Apoiar a consolidação dos programas de pós-graduação, os quais tem contribuído significativamente para a melhoria da avaliação institucional.
PROPPG 732.000,00
Apoio no desenvolvimento de Trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC)
2.8 2.11
1) Apoiar financeiramente o desenvolvimento de TCCs que estejam articulados com o futuro ambiente de trabalho do discente incentivando a prática como componente do TCC.
2) Apoiar a pequena e média empresa, garantindo o envolvimento de projetos de TCC em soluções tecnológicas.
PROGRAD
PROREC 305.600,00
Programa de apoio às ações conjuntas nos
HTs/IUTs15 (13 câmpus * R$ 5.000,00) 2.21
Apoiar as ações conjuntas entre os HT/IUTs, visando uma aproximação nas microrregiões de localização dos campus através de eventos, cursos palestras, bem como um apoio a estrutura/organização/gestão dos Hotéis Tecnológicos e Incubadoras dos câmpus.
PROREC 65.000,00
Programa de apoio ao NIT16 (13 câmpus * R$
5.000,00) 2.8
Apoiar as ações de instalação, desenvolvimento e consolidação dos Núcleos de Inovação Tecnológico (NIT) dos câmpus, bem como, suporte a atividades relacionadas a disseminação da propriedade intelectual
PROREC 65.000,00
Apoio a projetos interdisciplinares
2.13 2.21 2.22
Apoiar financeiramente projetos interdisciplinares
desenvolvidos por professores e alunos. PROGRAD 22.000,00
Apoio a laboratórios multiusuários 2.5 7.2
Apoiar financeiramente os laboratórios multiusuários, que se constituem em importante mecanismo de integração de pesquisadores e otimização de recursos de pesquisa.
PROPPG 80.000,00
Total (R$) 2.369.600,00
13
Na qual:
15 - Incubadora de Inovações da Universidade Tecnológica (IUT) 16 - Núcleo e Inovação Tecnológica (NIT)
f) Programas de Qualificação Profissional
Este programa visa contribuir para o desenvolvimento do servidor público, como profissional e cidadão, capacitando-o para a atuação na gestão pública e para o exercício de atividades, de forma articulada com a função social da UTFPR. Na Tabela 11 estão registrados os respectivos programas.
Tabela 11 – Recursos dos Programas de Qualificação Profissional
Ação institucional PDI Objetivo Responsável Total (R$)
Programa de capacitação de servidores 2.22 5.1
Incentivar a capacitação continuada dos servidores, promovendo seu desenvolvimento pessoal e profissional.
DIRGEP 408.000,00
Programa de apoio às ações de extensão da DIREC na UTFPR (13 câmpus * R$ 6.000,00)
2.6 2.8 2.10
Apoiar as ações de extensão dos Campi, atendendo a nova demanda curricular do MEC.
PROREC 78.000,00
Inovação e Internacionalização no Ensino 2.12
Fomentar missões de trabalho de docentes ao exterior, com a finalidade de desenvolver projetos na área de ensino, com envolvimento nos programas Dupla Diplomação, currículos inovadores e de metodologias diferenciadas de ensino.
PROGRAD 360.000,00
Total (R$) 846.000,00
Fonte: PROPLAD
g) Ações Transversais
A Tabela 12 registra a alocação dos recursos para a realização de ações transversais na UTFPR, visando o fortalecimento da identidade institucional, o estabelecimento de novas parcerias, bem como, o desenvolvimento e disponibilização de sistemas informatizados para a melhoria nos processos de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão.
Tabela 12 – Recursos dos Programas com Ações Transversais
Ação institucional PDI Objetivo Responsável Total (R$)
Ações de Marketing 1.1
Atrair novos projetos para a UTFPR, gerando futuros recursos físicos e financeiros, além de atrair investimentos e o
desenvolvimento dos câmpus. PROREC
200.000,00
Editais de ferramentas de TI
2.10 2.18
Atender à crescente demanda de sistemas, oriundos da expansão da UTFPR e a necessidade de disponibilizar ferramentas de suporte às atividades acadêmicas e administrativas desenvolvidas.
180.000,00
Desenvolvimento de Sistemas Institucionais e
ferramentas de Tecnologia da Informação DIRGTI 612.000,00
Total (R$) 992.000,00
14 2.5 Manutenção dos câmpus da UTFPR, Reitoria, Custeio Institucional, Fundo de
Reserva, UNEPEs e Área Experimental
Os recursos de custeio para manutenção das atividades dos câmpus da UTFPR, Reitoria, Despesas Institucionais, Fundo de Reserva e Unidades de Ensino, e Pesquisa (UNEPEs) do Câmpus Dois Vizinhos e a Área Experimental do Câmpus Pato Branco, serão estabelecidos com base no valor registrado no Quadro 04.
Quadro 04 – Recurso de custeio para a manutenção da UTFPR
Ação PDI Valor (R$)
Manutenção da UTFPR PDI
68.273.598,00
2.5.1 Rateio do orçamento de custeio entre os câmpus da UTFPR
a) Para a viabilização das despesas da Reitoria, de suas Pró-Reitorias e Diretorias de Gestão é reservado o percentual de 7,2% sobre os recursos previstos no custeio para a manutenção da UTFPR;
b) Para atendimento das despesas institucionais da UTFPR, tais como: malote entre os câmpus, seguro da frota de veículos, estagiários e patrimonial, telefonia móvel, desembaraço aduaneiro, serviço de comunicação de dados, sistema PERGAMUN de biblioteca, banco de dados ORACLE, diárias e passagens para as convocações de reuniões da Reitoria, impressão de material Institucional, dentre outras, é reservado o percentual de 8% sobre os recursos previstos no custeio para a manutenção da UTFPR;
c) Para compor Fundo de Reserva para despesas emergenciais, é reservado o percentual de 2% sobre os recursos previstos no custeio para a manutenção da UTFPR;
d) O Câmpus Dois Vizinhos da UTFPR se caracteriza por apresentar algumas particularidades em relação aos demais câmpus da Instituição. Por oferecer cursos voltados à área de Ciências Agrárias (Agronomia, Engenharia Florestal e Zootecnia) necessita de áreas experimentais das diversas atividades de campo que compreendem a formação desses profissionais, de modo a propiciar atividades práticas a seus estudantes. Este câmpus possui uma área total de 1.913.200 m2 e antigas instalações das Unidades de
Ensino e Produção (UEP) herdada da antiga Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul. O regimento dos câmpus da UTFPR transformou as UEPs em Unidades de Ensino e Pesquisa (UNEPE), que juntas compõem a Coordenação de Estação Experimental (COEXP). Atualmente, a Estação Experimental conta com várias UNEPEs que são os laboratórios em campo, destinados à demonstração de sistemas de produção de animais (bovinos de corte e leite, equinos, ovinos, suínos, aves e peixes), grãos, hortaliças, mudas, frutas, árvores nativas e exóticas, bem como, trilha ecológica, mecanização, todos para fins didáticos. Para
15 o ensino é fundamental a estruturação, organização e funcionamento dos mesmos, pois são nestes espaços que grande parte das atividades práticas dos cursos são desenvolvidas. Os recursos disponibilizados ao Câmpus Dois Vizinhos, por meio da matriz de rateio têm sido insuficientes para a manutenção de todas as atividades da COEXP. Desta forma, para atender a tais despesas, propõe-se o percentual de 1% sobre os recursos previstos no custeio para a manutenção da UTFPR, cujo percentual foi estabelecido nas estimativas de custos para as respectivas contratações e aquisições.
e) Para atender os cursos de graduação, mestrado e doutorado em Agronomia, o Câmpus Pato Branco possui uma Área Experimental para a realização de experimentos agrícolas voltados a melhorias de estudos, integrando a teoria, vista em sala de aula, com a prática de campo. Para isso faz-se necessário a aquisição de insumos agrícolas, tais como adubos, sementes, fertilizantes, inseticidas dentre outros, além da necessidade de manutenção de equipamentos, máquinas agrícolas e da própria estrutura física existente no local. Também por se tratar de uma área distante da sede do câmpus, é necessária a manutenção de uma equipe de trabalhadores terceirizados a fim de mantê-la em condições de uso e segura por meio de contratação de vigilância ostensiva, cujos recursos oriundos da matriz de rateio têm-se demonstrado insuficientes para atender a todas estas demandas. Desta forma, para atender a tais despesas, propõem-se o percentual de 0,27% sobre os recursos previstos no custeio para a manutenção da UTFPR, percentual este estabelecido a partir da comparação das áreas ocupadas por projetos agropecuários com a do Câmpus Dois Vizinhos, conforme disposto no relatório de gestão da UTFPR.
f) A Tabela 13 apresenta os recursos iniciais de custeio para as despesas da Reitoria, Despesas Institucionais, Fundo de Reserva e apoio às atividades das UNEPEs do câmpus Dois Vizinhos e Área Experimental do câmpus Pato Branco, conforme percentuais estabelecidos pela Resolução nº 14/2016-COPLAD.
Tabela 13 – Recursos para a manutenção da Reitoria, Custeio Institucional, Fundo de Reserva e UNEPEs do Câmpus DV, Área Experimental do Câmpus PB e Rateio aos Câmpus.
Despesas % Valor (R$) a) Reitoria 7,20% 4.915.699,06 b) Custeio Institucional 8,00% 5.461.887,84 c) Fundo de Reserva 2,00% 1.365.471,96 d) UNEPEs (DV) 1,00% 682.735,98 e) Área Experimental (PB) 0,27% 184.338,71 TOTAL (R$) 12.610.133,55
Valor para rateio (R$)
Valor correspondente ao orçamento 2016 55.095.059,96 Valor referente ao complemento de 2% 568.404,49
Total (R$) 55.663.464,45
16 g) A LOA 2017 apresenta um decréscimo de 0,76% no orçamento de custeio, comparado com a LOA 2016 (Quadro 01). Desta forma, ao aplicar a Matriz de rateio aprovada pela Resolução nº 14/2016-COPLAD, observou-se que alguns câmpus teriam o orçamento de custeio inferior ao do exercício de 2016. Com isso, a Reitoria propôs que as despesas da contrapartida com a Assistência Estudantil, Plano de Saúde dos servidores, de Cursos e Concursos e Programas e Ações Institucionais sofressem alterações, permitindo um crescimento mínimo de 2% no orçamento dos câmpus. Assim, os recursos de custeio a serem alocados nos câmpus estão registrados na Tabela 14, totalizando R$ 56.196.961,16. O valor de R$ 1.101.901,20, referente ao complemento de 2% (B), é composto da seguinte forma:
a) R$ 568.404,49 dos recursos para rateio, destacados na Tabela 13 e, b) R$ 533.496,71 debitados da alínea “b - Despesas Institucionais”.
Tabela 14 – Orçamento de custeio dos Câmpus para o exercício de 2017
CAMPUS Orçamento de 2016 (A) Complemento de 2% (B) Total (R$) (C = A + B) APUCARANA 1.938.719,09 38.774,38 1.977.493,47 CAMPO MOURÃO 3.727.008,50 74.540,17 3.801.548,67 CORNÉLIO PROCÓPIO 4.840.857,43 96.817,15 4.937.674,58 CURITIBA 16.765.279,87 335.305,60 17.100.585,47 DOIS VIZINHOS 2.766.365,57 55.327,31 2.821.692,88 FRANCISCO BELTRÃO 1.837.714,24 36.754,28 1.874.468,52 GUARAPUAVA 1.536.139,41 30.722,79 1.566.862,20 LONDRINA 3.008.784,87 60.175,70 3.068.960,57 MEDIANEIRA 4.102.306,70 82.046,13 4.184.352,83 PATO BRANCO 6.578.070,26 131.561,41 6.709.631,67 PONTA GROSSA 5.586.560,27 111.731,21 5.698.291,48 TOLEDO 2.407.253,75 48.145,08 2.455.398,83 TOTAL (R$) 55.095.059,96 1.101.901,20 56.196.961,16 Fonte: PROPLAD
h) Na Tabela 15 está registrado a readequação dos valores disponibilizados para a manutenção da Reitoria, Custeio Institucional, Fundo de Reserva e UNEPEs do Câmpus DV e Área Experimental do Câmpus PB;
17
Tabela 15 – Readequação dos valores para a manutenção da Reitoria, Custeio Institucional, Fundo de Reserva e UNEPEs do Câmpus DV e Área Experimental do Câmpus PB
Reserva Resolução nº
14/2016-COPLAD Percentual ajustado Valor (R$)
a) Reitoria 7,20 % 7,200 % 4.915.699,06 b) Custeio Institucional 8,00 % 7,219 % 4.928.391,13 c) Fundo de Reserva 2,00 % 2,000 % 1.365.471,96 d) UNEPES (DV) 1,00 % 1,000 % 682.735,98 e) Área Experimental (PB) 0,27 % 0,270 % 184.338,71 TOTAL (R$) 12.076.636,84 Fonte: PROPLAD
2.6 Resumo da Aplicação dos Recursos de Custeio
Na Tabela 16, registra-se o resumo da aplicação dos recursos de custeio para o exercício de 2017, totalizando R$ 107.074.725,00.
Tabela 16 - Resumo da aplicação dos recursos de Custeio, para o exercício de 2017
Quadro/Tabela Aplicação dos recursos Valor (R$)
Quadro 03 Implantação do Câmpus Santa Helena 2.500.000,00
Tabela 04 Manutenção dos Programas Governamentais 19.741.566,00
Tabela 05 Manutenção das Atividades Institucionais 7.422.139,00
Tabela 06 Programas de Bolsas 3.380.000,00
Tabela 07 Programas de Internacionalização 236.784,00
Tabela 08 Programas de Apoio à Realização de Eventos 994.000,00
Tabela 09 Programas de Participação em Eventos 319.038,00
Tabela 10 Programas de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 2.369.600,00
Tabela 11 Programas de Qualificação Profissional 846.000,00
Tabela 12 Programas com Ações Transversais 992.000,00
Tabela 14 Orçamento de custeio dos câmpus para o exercício de 2017 56.196.961,16
Tabela 15
Readequação dos valores para a manutenção da Reitoria, Custeio Institucional, Fundo de Reserva e UNEPEs do Câmpus DV e Área Experimental do Câmpus PB
12.076.636,84
Total de recursos de custeio (R$) 107.074.725,00
18
3 Emenda Parlamentar
Na Tabela 17 é registrado o valor de custeio da Emenda Parlamentar destinado ao Câmpus Francisco Beltrão, para apoiar o desenvolvimento da Unidade Mista de Pesquisa e Transferência de Tecnologia (UMIPTT), por meio do projeto em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA).
Tabela 17 – Emenda Parlamentar
N° Emenda Ação Câmpus Natureza de
Despesa Valor (R$)
1963 0007 20RK FB Custeio 300.000,00
Total (R$) 300.000,00
Fonte: PROPLAD+
