Movimentação do dia 05 de Maio de 2014
04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE
04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
04.01.01.12.364.0050 - MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR
04.01.01.12.364.0050.1012 - UNIFAE-AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.1012.44905242.0411000.1 - FICHA
725 619/2014 004.235.125/0001-51 361 - SOUZA & SOUZA EQUIPAMENTOS COMERCIARQUIVO 04-C 24 R CORES CZ CLARO. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.000,00 955 795/2014 005.167.660/0001-85 1006 - CARLA ADRIANE DE ASSIS BATISTA - ME IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M1132- MFP ( TONER CE285A OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 1.500,00
- PRETO)
04.01.01.12.364.0050.2048 - UNIFAE-MANUTENÇÃO DO UNIFAE 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.31901101.0411000.4 - FICHA
1010 843/2014 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 542.944,17 1012 843/2014 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 38.338,96 1014 843/2014 . . - 2358 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR C.L.T EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.639,77 1015 843/2014 . . - 2356 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO C EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.581,48
04.01.01.12.364.0050.2048.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 04.01.01.12.364.0050.2048.31901144.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.31901144.0411000.4 - FICHA
1011 843/2014 . . - 2357 - FOLHA DE PAGAMENTO-PROFESSOR EST EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.277,73 1013 843/2014 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO EMPENHADO CONF. FOLHA DE PAGTO MÊS 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.124,23
1053 874/2014 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO EMPENHADO CONF. FOLHA FERIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 409,76 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 04.01.01.12.364.0050.2048.31901145.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.31901145.0411000.4 - FICHA
1054 874/2014 . . - 2355 - FOLHA DE PAGAMENTO-ADMINISTRAÇÃO EMPENHADO CONF. FOLHA FERIAS. OUTROS/NÃO /0 0,00 204,87 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903011.0411000.9 - FICHA
CAT-A LIVRO DE INSTRUÇÕES VOL 1 E VOL 2CAT-A LIVRO DE AVALIAÇÃO VOL 2 CJ C/25 UNID.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903016.0411000.9 - FICHA
1035 850/2014 003.394.618/0001-71 645 - SAO JOAO INFORMATICA LTDA. - ME CONECTOR RJ45SWITCH 16 PORTAS TP -LINK 10/100 TL -SF1016DSWITCH 8 OUTROS/NÃO /0 0,00 205,00 0,00
PORTAS 10/100 D-LINK
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903022.0411000.9 - FICHA
1101 912/2014 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA. CERA LIQUIDA BRILHO FACIL LATA 01 LITROVASSOURA DE PELO OUTROS/NÃO /0 87,15 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903024.0411000.9 - FICHA
999 832/2014 009.663.390/0001-54 3079 - SANT ANGELO E PASSOS ELETRONICA LT GRAVADOR DE VIDEO DVR.FONTE ESTABILIZADORACAMERA IR 15 METROS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.827,00 1022 844/2014 058.736.778/0001-43 239 - EUCLIDES DOTTA JUNIOR - ME CADEADO E-25PARAFUSO 40 X 16BUCHA Nº 8 -CONF.PARAFUSOS-CONFPREGO 17 OUTROS/NÃO /0 0,00 226,90 0,00
X 21PREGO 18 X 27CABO MARTELOPUXADORES -CONF.BROCA AR 11/64BROCA 7/64-CONF.PARAFUSO 3/16CREMONA CROMADAPUXADOR CROMADOPARAFUSO 60 X 100BROCA 3/32-CONF.BROCA 9/64 MMPARAFUSO 40 X 50 PHSPARAFUSO 50 X 35PONTEIRA PHS DUPLAPINCEL - AQUISIÇÃO
1023 944/2014 058.736.778/0001-43 239 - EUCLIDES DOTTA JUNIOR - ME PUXADOR CROMADOBARRA ROSCADA 3/8PORCA SEXTAVADA 3/8ARRUELA LISA OUTROS/NÃO /0 0,00 669,98 0,00
3/8ARRUELA FUNILEIROBUCHA 6 C/ PARAFUSOBUCHA 6 -CONF.PARAFUSO ARRUELA PORCACILINDRO P/ FECHADURABUCHA 10-CONF.PARAFUSO 10RODIZIO JOCEC GRANDEARRUELA FUNILEIROPARABOLT 1/4PARAFUSO 55 X 16PARAFUSO 48X16CADEADO 30MMABRAÇADEIRA 3/8 X 1/2PARAFUSO 50X70PARAFUSO 50X65 PHSCONJUNTO ESGUICHO 1/2BUCHA Nº 8 -CONF.BUCHA 5 -CONF.PARAFUSO 40X45BUCHA GESSOPARAFUSOS -CONF.PARAFUSO AUTO BROCANTE 1/4BUCHA 6MM C/ PARAFUSOPARAFUSO 4.X40 PHSDUREPOXI / POLIPOXSILICONE 980GCOLA CANO-CONF.PARAFUSO 50X80 C/ BUCHA 6TRINCO SIBANA
1036 851/2014 054.471.362/0001-90 6 - COMERCIAL DE MATERIAIS PARA CONST VALVULA P/ LAVATORIO METAL.SILICONE DE 50 GRS. OUTROS/NÃO /0 0,00 29,00 0,00
1038 852/2014 046.025.961/0001-51 231 - JOAO TAVARES & CIA. LTDA. MADERITE 10MM 2,20 X 1,10 OUTROS/NÃO /0 0,00 175,20 0,00
1089 853/2014 003.942.924/0001-03 33 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M DISJUNTOR 25 AMPERESPINO ADAPTADOR 2P + TABRAÇADEIRA DE NYLON OUTROS/NÃO /0 0,00 1.173,20 0,00
3,6X250MEC TRONIC SIST X TOM NBR 10A X/CXROLDANA PVC 36 X36DESENTUPIDOR TUFAO 2 C/10M.ESTABILIZADOR 300 VA BIV.LAMPADA ELETRONICA 25W 220VRECEPTACULOREATOR ELETRONICO 2 X 20W BIVOLTPARAFUSO A/A PANELA 5.5X32PINO ADAPTADOR 2 SAIDASREATOR METALICO 400 X 220V EXTERNOLAMPADA VAPOR METALICO 400W E40 BC -AVANTTOMADA UNIVERSALCONECTOR MODULAR RJ45ESCAPULA LATONADA 17X30ABRAÇADEIRA DE NYLON 3.6X250
1090 853/2014 003.942.924/0001-03 33 - SIMONE APARECIDA DOMINATO BRAZ - M DUCHA P/ BANHO - 220V.CANO P/ CHUVEIROSOQUETE REDUTOR ROSCA E-40 P/E- OUTROS/NÃO /0 0,00 910,35 0,00
27CONECTOR SINDAL PVC 16MMOLEO WD 40 OLEO DE PROTEÇÃOFITA DUPLA FACE 3M 12MM X 5MTFECHADURA EXTERNACADEADO E -25CORRENTE-CONF.CHAVE DE FENDA PHILIPSCHAVE DE FENDA 3/16CHAVE
COMBINADAALICATE UNIVERSAL ISOLADOCADEADO 3F 20MMPLACA 4 X 2 CEGACAIXA FERRAMENTA TIPO BAUREFLETOR DE LED 50W BRANCO FRIOSINALIZE 250AO POLI 20X30 PERIGO ALTA TENSAO
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903099.0411000.9 - FICHA
AÇUCAR SACHE CX. C/ 1000PALITO P/ CAFE - COFFE MIX (PAZINHA)
1002 834/2014 000.385.927/0001-97 3 - MANTIQUEIRA AGUA MINERAL LTDA - ME AGUA MINERAL GALAO C/ 20 LITROS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 336,00 1032 848/2014 072.861.461/0001-60 205 - CAFE PACAEMBU LTDA. CAFE EM PO ( moido )CAFE EM GRAO ( EXPRESSO ) OUTROS/NÃO /0 0,00 495,00 0,00 1102 912/2014 062.488.937/0003-77 1605 - COMERCIAL DELTA PONTO CERTO LTDA. REFRIGERANTE COCA COLA LATA 350ML.REFRIGERANTE COCA COLA ZERO LT. OUTROS/NÃO /0 101,40 0,00 0,00
350ML
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903699.0411000.10 - FICHA
833 711/2014 014.988.036-79 3064 - JOAO GUILHERME BRETAS EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.490,00
CONTRATO COM O FIES.
1105 920/2014 348.608.348-10 2710 - DANIELLA GIANELLI DELALIBERA EMPENHADO DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE EM VIRTUDE ASSINATURA DE OUTROS/NÃO /0 515,00 515,00 0,00
CONTRATO COM O FIES.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903901.0411000.11 - FICHA
1081 899/2014 009.486.392/0001-15 1634 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EMPENHADO ASSINATURA DO BOLETIM GRIFFON MES MAIO/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 410,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903916.0411000.11 - FICHA
1009 842/2014 003.746.912/0001-03 3080 - D P DA SILVA SERRALHERIA-ME EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE SERRALHEIRO NO PRÉDIO DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 3.785,00 0,00 1042 863/2014 008.813.296/0001-71 3036 - FORTRESS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS L EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.594,80 1055 875/2014 017.722.434/0001-06 2585 - SEBASTIÃO MADRUGA MEI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO PRÉDIO DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 700,00 0,00 1059 879/2014 014.370.265/0001-96 2055 - ALCINDO CAETANO JOVE - MEI EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NO PRÉDIO DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903917.0411000.11 - FICHA
806 684/2014 009.484.068/0001-68 941 - POTYGUARA MANUT. DE ELEVADORES LT EMPENHADO SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MENSAL DO ELEVADOR DA CLINICA DE OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 179,95
PSICOLOGIA DO UNIFAE.
1073 891/2014 061.774.691/0001-75 347 - AUDITEL TELECOMUNICAÇÃO LTDA. - ME EMPENHADO MANUTENÇAO MENSAL NO PABX DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 180,00 0,00 1077 895/2014 006.353.263/0001-60 2331 - MSE SYSTEM COM. MAQUINAS GRAFICAS EMPENHADO MANUTENÇAO NA MAQUINA DE XEROX MODELO 5020DN DA OUTROS/NÃO /0 0,00 153,66 0,00
SECRETARIA DO UNIFAE.
1104 919/2014 018.131.308/0001-31 2846 - GUILHERME HENRIQUETUMISKI SANTO EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DA OUTROS/NÃO /0 750,00 0,00 0,00
CLÍNICA DE FISIOTERAPIA.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903944.0411000.11 - FICHA
EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2014.
1041 862/2014 043.776.517/0001-80 47 - SABESP-CIA DE SAN.BÁSICO DO E.S.PAUL EMPENHADO CONSUMO DE ÁGUA MÊS 05/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 60,79 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903958.0411000.11 - FICHA
968 807/2014 002.558.157/0001-62 50 - TELEFÔNICA BRASIL S/A EMPENHADO TARIFA CONF. FATURA MÊS 04/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 639,04
04.01.01.12.364.0050.2048.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903963.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903963.0411000.11 - FICHA
1051 872/2014 007.988.078/0001-05 302 - S & M CENTRAL DE IMPRESSOES LTDA-M EMPENHADO SERVIÇOS PRESTRADOS DE IMPRESSÃO DO JORNAL ENFOCA DO OUTROS/NÃO /0 0,00 136,50 0,00
CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO UNIFAE.
04.01.01.12.364.0050.2048.33903980 - HOSPEDAGENS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000 - GERAL 04.01.01.12.364.0050.2048.33903980.0411000.11 - FICHA
1057 877/2014 069.327.591/0001-02 229 - HOTEL F.S. GIORDANO LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO MÊS ABRIL/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 4.366,00 0,00 1058 878/2014 069.327.591/0002-93 1838 - HOTEL F. S. GIORDANO LTDA EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NO MÊS ABRIL/2014. OUTROS/NÃO /0 0,00 888,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411000.11 - FICHA
979 815/2014 005.148.360/0001-59 3074 - F & M COMERCIO DE TECIDOS LTDA ME EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 604,80 0,00
1050 871/2014 008.140.232/0001-57 966 - CARVALHO E SARAVIA LTDA EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE OUTROS/NÃO /0 0,00 300,00 0,00
1060 880/2014 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA ME EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE OUTROS/NÃO /0 0,00 1.500,00 0,00 1070 885/2014 057.819.021/0001-50 110 - RÁDIO DO LESTE PAULISTA LTDA ME EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 665,00 1084 903/2014 059.766.709/0001-45 648 - S.A.S-SERVIÇO DE ASSISTENCIA SOCIAL EMPENHADO PROPAGANDA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 1.750,00 0,00 1100 915/2014 012.399.494/0001-08 1906 - ANA LUIZA RIZZATTI SALES-ME EMPENHADO PROPAGANDA DA UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 945,00 0,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04.01.01.12.364.0050.2048.33903988.0411100.11 - FICHA
1085 904/2014 011.282.267/0001-35 1811 - ALBINO E MARQUES VIDEO PRODUÇOES EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO DO EVENTO BIXO BOM. OUTROS/NÃO /0 0,00 800,00 0,00
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000 - GERAL
04.01.01.12.364.0050.2048.33903999.0411000.11 - FICHA
EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA FUNCIONARIOS DO UNIFAE.
1021 847/2014 045.739.091/0001-10 3081 - MUNICIPIO DE SANTO ANTONIUO DO JAR EMPENHADO PROPAGANDA DO UNIFAE NO XXIV ENCONTRO DE CAVALEIROS E OUTROS/NÃO /0 0,00 1.000,00 0,00
AMAZONAS DE SANTO ANTONIO DO JARDIM.
1052 873/2014 001.716.959/0001-90 1419 - PAULO EDUARDO BITTENCOURT NORONH EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTIO DE GRAMA NO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 5.461,00 0,00 1056 876/2014 008.785.465/0001-07 700 - ISRAEL DE ALMEIDA JUNIOR - ME EMPENHADO SERVIÇOS PRESTADOS DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NA OUTROS/NÃO /0 0,00 180,00 0,00
REDE WIRELESS DO UNIFAE.
1061 881/2014 016.948.248/0001-19 2316 - A J L BASSI CAÇAMBAS LTDA ME EMPENHADO LOCAÇAO DE CAÇAMBA P/ REMOÇAO DE ENTULHO. OUTROS/NÃO /0 0,00 130,00 0,00 1078 896/2014 006.747.542/0001-09 2345 - WAVE CONNECT INTERNET LTDA EMPENHADO SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS E-MAILS E SITE DO UNIFAE. OUTROS/NÃO /0 0,00 650,00 0,00 1099 914/2014 053.648.616-60 2842 - RAFAEL JOSE BRUNELLI Empenhado adiantamento para despesas de alimentação para visita té cnica na cidade de OUTROS/NÃO /0 200,00 200,00 0,00
São Paulo, com prazo de aplicação de cinco dias a contar da data d o recebimento, conf. Lei Nº 62 de 30/06/78, artigo 2º e alínea b.
1106 921/2014 060.095.494/0001-67 28 - SÃO JOÃO EXTINTORES LTDA - EPP EMPENHADO PARA LOCAÇÃO DE EXTINTORES PARA EVENTOS REALIZADOS NA OUTROS/NÃO /0 400,00 0,00 0,00
UNIFAE SUBTOTAL --- --- ---3.714,55 35.778,43 632.644,25 TOTAL --- --- ---3.714,55 35.778,43 632.644,25
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
