3
INTRODUÇÃO
4
MISSÃO, VISÃO E VALORES DA FUNDAÇÃO LIGA
5
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
6
SETORES DE INTERVENÇÃO
10
ENQUADRAMENTO GERAL
11
OBJETIVOS PARA 2016
14
ATIVIDADES A DESENVOLVER
17
ORÇAMENTO
19
PARECER DO CONSELHO FISCAL
A Fundação LIGA no Plano de Atividades para 2016 segue na prossecução da sua Missão e fidelidade aos princípios e valores assumidos, tendo por base as diretrizes do Plano Estratégico para o período de 2015-2017. Mantém a prioridade na organização da incessante procura da excelência e da inovação e atualiza procedimentos para alcançar maiores resultados e melhor adequação ao ambiente externo.
Da reflexão interna de cada programa, sairão as grandes linhas de atuação num contexto político marcadamente instável, com repercussão na vida dos cidadãos e em particular, naqueles com menores recursos e nas organizações sociais, com maior incidência nas que se dirigem para os grupos mais frágeis da sociedade.
Pretende-se continuar a priorizar o reforço da cultura de qualidade assente no referencial europeu EQUASS, nível Assurance, pelo qual é certificada a Organização. Do mesmo modo, deve ser continuado o trabalho de consolidação dos Grupos de Autorrepresentação, dirigido aos clientes e o Grupo de Melhoria Contínua, dirigido aos colaboradores, para a promoção e ampliação da participação na dinâmica organizacional, permitindo que na Fundação LIGA, se alcance o patamar seguinte na participação e no envolvimento dos colaboradores que são o Corpo da Organização.
A Fundação LIGA tem presente a prioridade de dar continuidade ao seu projeto de construção do corpo para abrigar o módulo das residências e permitir o alargamento do centro de medicina física e (re)habilitação, um projeto de crescente prioridade, sucessivamente adiado, mas que será inscrito neste Plano, embora com alguma sensata reserva.
A 16 de Abril de 2016, passam sessenta anos sobre a publicação em Diário da República da constituição da Liga Portuguesa dos Deficientes Motores, a primeira Organização nacional para o estudo da deficiência motora e o seu atendimento.
A celebração dessa efeméride, incluída no Plano de Atividades de 2016, decorrerá ao longo do ano em referência, em paralelo com a programação de cada serviço, de forma a garantir o envolvimento da Comunidade LIGA, abrangendo os clientes, seus significativos, os membros da administração e representação da Fundação, o Corpo institucional em exercício, os parceiros, os voluntários e os Amigos.
Esta celebração, será a oportunidade de promover intensa e largamente a divulgação da Fundação LIGA, para alcançar maior visibilidade institucional, assumida coletivamente, a confirmar o crescimento sustentado na Fundação LIGA.
A sustentabilidade financeira, obriga a um rigoroso controlo e pressiona a necessidade de aumentar os resultados, através de um intenso trabalho de desenvolvimento de negócios sociais e de uma crescente realização de pequenos projetos dirigidos a empresas.
Em síntese a campanha de divulgação deverá proporcionar à Fundação LIGA o crescimento dos serviços que oferece, dos produtos que realiza e das atividades que desenvolve numa larga abrangência pela idade, condição social ou cultural e pelas ações de formação de promoção do saber e do saber fazer, ou de atualização de conhecimento adequado às famílias, profissionais e cuidadores.
Maria Guida de Freitas Faria
Presidente do Conselho de Administração
Missão, Visão e Valores da
Fundação LIGA
Missão
■
Dinamizar recursos especializados para apoiar as pessoas, contribuindo para o reconhecimento da diversidade humana. Tem como prioridade criar competências de excelência para o suporte às necessidades específicas da Pessoa, essenciais para o pleno e equitativo exercício dos seus Direitos Fundamentais;■
Assegurar, sempre que solicitado pelas Famílias, a tutela cívica a Pessoas dependentes, para lá do tempo de vida daqueles de quem dependem;■
Apoiar o fortalecimento da comunicação entre os cidadãos e entre os diversos sectores da vida ativa, sob uma nova forma de diálogo civil, indispensável para melhor responder às novas questões sociais e culturais que a atualidade faz despontar, contribuindo para a humanização e sustentabilidade da sociedade portuguesa.Visão
■
Reconhecer a integralidade da Pessoa como ser único e irrepetível, com a identidade que singulariza a sua dimensão física, psíquica e social.■
Participar no avanço das fronteiras do conhecimento na área das Ciências da Funcionalidade Humana e do Design e Sociedade, numa liderança responsável e compartilhada, produzindo e transmitindo ideias e resultados que possam contribuir para o desenvolvimento de uma cultura social participativa, consequente para a melhoria dos padrões éticos e da realização humana.Valores
A Fundação LIGA, fundada na sua cultura cinquentenária, rege-se pelos seguintes valores e princípios:
Estrutura Organizacional
Os Órgãos Sociais da Fundação LIGA são: Conselho de Curadores, Conselho de Administração, Conselho Executivo, Conselho Fiscal, Conselho Ético-Científico e o Conselho para a Inovação e Desenvolvimento. A Estrutura de Gestão integra o Diretor-Geral e o Conselho de Coordenação.
A Organização estrutura a sua atividade em cinco setores – Centro de Recursos para a Funcionalidade Humana, Clínica de Medicina, (Re)Habilitação e Bem Estar, Casa das Artes, Acessibilidade e Centro de Estudos Complexidade e Diversidade Humana – representando-se no Organograma seguinte:
Setores de Intervenção
INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA [IPI]
O Programa tem por missão promover condições facilitadoras do desenvolvimento global da criança, com vista a uma maximização das suas potencialidades, realizando uma intervenção centrada na família.
Este Programa, com mais de 25 anos de existência, resulta de um protocolo de cooperação com o Centro Distrital de Lisboa do Instituto de Segurança Social, sendo que desde Janeiro de 2014, integra o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) dando resposta a crianças entre os 0 e os 6 anos de idade com graves alterações da funcionalidade referenciadas pelas Equipas Locais de Intervenção (ELI) de Cascais, Amadora, Sintra, Oeiras, Odivelas e Loures e abrangendo ainda as crianças elegíveis para o SNIPI da Equipa Local de Intervenção de Lisboa Central/ Ocidental.
O Programa contribui para a prossecução do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância e das Equipas Locais de Intervenção (ELI’s) em que está integrado, envolvendo a ação integrada de profissionais das áreas da Psicologia, Serviço Social, Fisioterapia, Terapia
da Fala e Terapia Ocupacional. De acordo com a idade da criança, as suas necessidades/potencialidades, a intervenção é realizada no domicílio/ Jardim de Infância ou no contexto da sede do Programa, em articulação com outros parceiros da comunidade, assentando no modelo de intervenção de equipa interdisciplinar/ transdisciplinar e centrado nas necessidades e prioridades de cada família.
ATIVIDADES OCUPACIONAIS [CAO]
O Programa Centro de Actividades Ocupacionais insere-se no quadro das respostas sociais cofinanciadas através do estabelecimento de acordos de cooperação com o Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social, para pessoas com mais de 16 anos, com alterações das estruturas e funções e com graves limitações ao nível da autonomia pessoal e social.
Este Programa centra a sua intervenção na singularidade da pessoa, na sua diversidade física, mental, social e cultural, dinamizando recursos para assegurar condições de bem- -estar físico e psicológico, estimulando-a a reconhecer-se como cidadã de pleno direito, contribuindo para a redução da sua dependência funcional e social.
ESCOLA DE PRODUÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL [EPFP]
A Escola de Produção e Formação Profissional é uma estrutura vocacionada para a qualificação profissional e inserção económico-social de jovens e adultos com dificuldades no acesso aos sistemas e medidas gerais de formação profissional, nomeadamente pessoas com deficiência e incapacidades.
Neste sentido desenvolve atividades de formação profissional e de apoio à colocação no mercado de trabalho, recorrendo a diferentes alternativas de financiamento público das suas ações.
Em relação ao ano de 2016, prevê-se que as ações sejam desenvolvidas com o cofinanciamento do Estado Português e do Fundo Social Europeu, no âmbito da Medida “Qualificação de Pessoas com Deficiência e Incapacidades", tendo como organismo intermédio o Instituto do Emprego e Formação Profissional.
CENTRO DE RECURSOS [CR]
A Fundação LIGA é credenciada como membro da rede de Centros de Recursos do Instituto do Emprego e Formação Profissional e desenvolve, nessa qualidade, ações de Informação, Avaliação, Orientação e Qualificação para o Emprego (IAOQE), Apoio à Colocação (AC) e Acompanhamento Pós-Colocação (APC), com pessoas com deficiência e incapacidades inscritas e encaminhadas por Centros de Emprego.
A Organização recebe beneficiários encaminhados pelos Centros de Emprego para os quais a Fundação LIGA é credenciada.
OPERAÇÃO DE EMPREGO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA [OED]
A OED resulta de um protocolo estabelecido em 1990 entre a Câmara Municipal de Lisboa, o Instituto do Emprego e Formação Profissional e a Fundação LIGA e tem como objetivo a inserção profissional de pessoas com deficiência,
contribuindo para o aumento da sua empregabilidade em domínios diversos da economia.
Tem por missão inserir com estabilidade no mercado de trabalho pessoas com deficiência, desempregadas, com idade legal para o trabalho e com inscrição ativa num dos centros de emprego de Lisboa, e informar as empresas sobre as capacidades profissionais das pessoas com deficiência, mediar e apoiar os processos de recrutamento, manutenção e progressão no posto de trabalho.
CLUBE SÉNIOR [CS]
É uma resposta de convívio e lazer desenvolvida com o apoio do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social, através de acordo de cooperação, dirigida a pessoas com idade igual ou superior a 65 anos de idade, que se mantenham autónomas do ponto de vista físico e psíquico, residentes na zona ocidental da cidade de Lisboa.
O Clube desenvolve atividades sócio recreativas e culturais, com a participação ativa dos clientes, estimulando competências, a valorização de saberes e as relações interpessoais. Ao potenciar a socialização e uma ocupação útil e saudável do tempo livre, promove o bem-estar, o desenvolvimento pessoal e social ao longo da vida, apoiando um projeto de vida autónomo e um envelhecimento ativo e integrado na comunidade.
SAÚDE, (RE)HABILITAÇÃO E BEM ESTAR [SR&BE]
O Programa Saúde, (Re)Habilitação e Bem Estar tem como objetivo prestar atendimento, nas vertentes clínica e terapêutica, a pessoas de qualquer idade, que apresentem alterações da funcionalidade, temporárias ou definitivas, atuando na promoção da sua saúde, prevenção da doença, (re)habilitação funcional e autonomia. Funcionando
em regime ambulatório, disponibiliza os seguintes serviços:
■ Consultas da especialidade, nas áreas da fisiatria, neurologia e ortopedia;
■ Intervenção Terapêutica, nas áreas da Terapia Ocupacional, Fisioterapia (eletroterapia, termoterapia, massoterapia, mecanoterapia, laserterapia, classe de cinesioterapia corretiva postural, classe de fortalecimento muscular) e Integração Sensorial.
VIDA AUTÓNOMA [VA]
CENTRO PRESCRITOR DE PRODUTOS DE APOIO
A Fundação LIGA, no âmbito do Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio (SAPA) integra-se na rede de Centros Prescritores Especializados credenciados pelo ISS,I.P., como centro especializado com equipa de reabilitação constituída por médico e pessoal técnico especializado de acordo com tipologia de deficiência, para a Deficiência Motora. A Organização é também credenciada como Centro de Recursos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), e constitui-se como Entidade Prescritora de Produtos de Apoio que, sendo indispensáveis para acesso e frequência de formação profissional e acesso, manutenção do emprego e progressão na carreira, sejam financiados pelo IEFP.
É através do Programa Vida Autónoma em articulação com equipas, clientes e parceiros, que se operacionaliza a avaliação, experimentação, prescrição de produtos de apoio, encaminhamento e orientação para os centros financiadores. O processo é centrado nas necessidades dos clientes e organiza-se como suporte a uma decisão informada, sempre de escolha individual e participada.
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO/ PERSONALIZADO
O Serviço de Apoio Domiciliário/Personalizado, desenvolvido com o apoio do Centro Distrital de Lisboa do Instituto da Segurança Social, através de acordo de cooperação, engloba a prestação de cuidados individualizados e personalizados no domicílio e/ou exterior da habitação a pessoas com deficiência ou mobilidade condicionada, de qualquer idade, e suas famílias, quando não possam assegurar, temporária ou permanentemente, a satisfação das suas necessidades básicas e/ou atividades da vida diária.
TECNOTECA
Este serviço tem por objetivo a cedência temporária de produtos de apoio, de acordo com a avaliação de necessidades de cada situação.
A Casa das Artes promove oportunidades culturais e artísticas para estimular e desenvolver o potencial criativo de cada Pessoa, em qualquer idade e em qualquer circunstância da sua funcionalidade física, psíquica, social ou cultural, no reforço da sua autoestima e reconhecimento social.
ATELIERS
Desenvolvidos nas áreas da Dança Contemporânea, Cerâmica e Expressão Plástica, para aprendizagem de competências pessoais e técnicas nos diferentes domínios artísticos.
PLURAL
Companhia de dança contemporânea que tem como objetivo a pesquisa, formação e criação artística no domínio da dança contemporânea, promovendo a integração e interação de intérpretes com e sem alterações da funcionalidade, numa abordagem multicultural e pluridisciplinar do movimento.
LIGARTE
Espaço dedicado à criação, formação e divulgação de projetos realizados por artistas com alterações da funcionalidade, desenvolvidos na área das artes visuais.
GALERIA O CORREDOR
Espaço de exposição temporária, individual e coletiva, no domínio das artes visuais ou em áreas de intervenção da Fundação LIGA.
LIGA ACESSO
Serviço de consultoria em acessibilidade, que pretende assegurar a qualidade do acesso no domínio físico, comunicacional e dos equipamentos, desenvolvendo as parcerias necessárias para a concretização das ações.
SELO ACESSO
Inicialmente desenvolvido em conjunto com o Centro Português de Design e atualmente em exclusivo pela Fundação LIGA, tem como objetivo identificar as características de acessibilidade na sua ampla abrangência, distinguir as boas práticas, identificando as necessidades e apresentando orientações tendentes à melhoria do ambiente construído, divulgar as condições de acessibilidade existentes nos diferentes espaços e equipamentos.
CASA ABERTA
Este Programa resulta de um Protocolo de Cooperação estabelecido entre a Fundação LIGA e a Câmara Municipal de Lisboa, tendo como objetivo adaptar as habitações da cidade de Lisboa e seus acessos a pessoas com mobilidade condicionada, de qualquer idade, no sentido de uma maior autonomia.
Desde 2015 que o Programa encontra-se em reformulação pela CML.
O Centro de Estudos Complexidade e Diversidade Humana desenvolve a sua atividade nos domínios científicos das Ciências da Funcionalidade Humana e do Design e Sociedade, pretendendo contribuir para o avanço e difusão do conhecimento nestas áreas e para o desenvolvimento de uma nova cultura social de reconhecimento da diversidade humana.
Desenvolve projetos de investigação aplicada nas áreas de intervenção da Fundação LIGA com vista à melhoria das suas metodologias e práticas, colaborando também com alunos de licenciaturas e doutoramentos em diferentes domínios científicos.
Na área de formação e ensino, através do estabelecimento de parcerias com instituições do Ensino Superior, pretende contribuir para a implementação de Cursos Pós-Graduados, licenciaturas e Mestrados nas áreas da Funcionalidade Humana.
Enquadramento Geral
Plano Estratégico 2015-2017
Tendo por base o plano estratégico da Fundação LIGA, traçado para o triénio 2015-2017, que contempla quatro eixos de desenvolvimento (melhoria contínua e reforço da cultura da qualidade, sustentabilidade financeira, comunicação e marketing e desenvolvimento de parcerias), o presente Plano de Atividades, baseia-se nesta ferramenta de gestão, que á semelhança do ano de 2015, pretende contribuir para a convergência dos objetivos operacionais e das atividades a desenvolver:
OE 1
OE 2
Assegurar
a
melhoria
contínua
no
desenvolvimento da intervenção, garantindo os
padrões de qualidade nos serviços prestados.
Garantir a sustentabilidade da Organização, de
forma a alcançar a estabilidade financeira.
OE 3
OE 4
Promover a imagem institucional, através da
otimização e atualização das estratégias de
comunicação, aumentando a notoriedade da
Fundação LIGA junto da sociedade.
4.1. Desenvolver as relações externas com
entidades públicas e privadas, para reforçar a
capacidade de intervenção da Organização;
4.2. Potenciar as relações internacionais para a
criação de projetos fora do âmbito nacional.
Objetivos 2016
De acordo com cada objetivo estratégico, identificam-se em seguida, os objetivos operacionais que irão permitir a consecução estratégica da atividade da Fundação LIGA e os respetivos indicadores, para avaliação da sua concretização.
OE 1
Assegurar a melhoria contínua no desenvolvimento da intervenção,
garantindo os padrões de qualidade nos serviços prestados.
Objetivos operacionais Indicadores Metas
O
O
1.
1
Assegurar uma intervenção de qualidade adequada às necessidades das diferentes partes interessadas
Percentagem de clientes, colaboradores, parceiros, financiadores, fornecedores e sociedade envolvente satisfeitos e muito satisfeitos
≥ 80%
Grau de Eficácia das ações do Plano de Melhoria Contínua implementadas
≥ 70%
Renovação da Certificação EQUASS Assurance Cumprimento dos 100 indicadores do referencial
O
O
1.
2
Manter o nível de participação dos clientes e significativos na dinâmica organizacionalPercentagem de ações inseridas em Plano de Melhoria Contínua de 2016 propostas por clientes/significativos
≥ 30%
O
O
1.
3
Promover a qualificação dos recursos humanos para a melhoria da qualidadedos serviços e da satisfação dos clientes e colaboradores
Percentagem de ações realizadas relativamente ao total de ações previstas no Plano de Formação
≥ 80%
O
O
1.
4
Assegurar o envolvimento doscolaboradores no processo de
melhoria contínua Percentagem de colaboradores envolvidos em ações de Melhoria Contínua
OE 2
Garantir a sustentabilidade da Organização, de forma a alcançar a estabilidade
financeira.
OE 3
Promover a imagem institucional, através da otimização e atualização das
estratégias de comunicação, aumentando a notoriedade da Fundação LIGA
junto da sociedade.
Objetivos operacionais Indicadores Metas
O
O
3
.1
Garantir a operacionalidade de um sistema de comunicação externa para a difusão das atividades dos Programas/Serviços da Organização junto da sociedade;
Revisão e implementação do Plano de Comunicação Organizacional, para aumentar a visibilidade da Fundação LIGA na sociedade;
80%
O
O
3
.2
Fortalecer a imagem da instituição procurando aumentar a sua notoriedade edifundir os seus valores na sociedade.
Implementação de um Plano para difusão da missão da Organização;
80%
Objetivos operacionais Indicadores Metas
O
O
2.
1.
Renegociar a dívida com a banca, de forma a reduzir os encargos financeiros da Organização nesta área;Percentagem de redução de encargos financeiros ≥ 32%
O
O
2
.2
Adequar equipamentos existentes, para melhorar as instalações e os as condições da prestação de serviços e os níveis de eficiência energética e impacto ambiental;Grau de Execução do Projeto de reformulação
das instalações e equipamentos (%) ≥ 80%
O
O
2
.3
Intensificar e desenvolver a vertente dos negócios sociais, para reforçar as fontes de autofinanciamento da Organização;
Percentagem de aumento da receita das áreas de Produção Acabamentos e Encadernação, Atelier de Costura, Produtos de Papel Maché e Casa das Artes
≥ 10%
Percentagem de Aumento da receita do Serviço de Catering
≥ 10%
Objetivos operacionais Indicadores Metas
O
O
2
.4
Diversificar as fontes de financiamento da Organização, através do desenvolvimento de projetos e iniciativas de angariação de fundos;Receita obtida com projetos e iniciativas de
angariação de fundos 100.000€ ≥
OE 4.
4.1.Desenvolver as relações externas com entidades públicas e privadas, para
reforçar a capacidade de intervenção da Organização;
4.2. Potenciar as relações internacionais para a criação de projetos fora do
âmbito nacional.
Objetivos operacionais Indicadores Metas
O
O
4
.1
Estabelecer e reforçar parcerias com instituições universitárias para o desenvolvimento de projetos de investigação, nas áreas de intervenção da Fundação LIGA;
Número de projetos de investigação desenvolvidos nas áreas de intervenção da Fundação LIGA
≥ 2
Estabelecer e reforçar parcerias com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos no âmbito dos Programas/Serviços da Organização;
Número de projetos implementados em parceria para o desenvolvimento dos Programas/Serviços da Organização, nas áreas da comunicação e equipamentos
≥ 2
O
O
4
.2
Promover relações internacionais para identificação de oportunidades decooperação nas áreas de atuação da Fundação LIGA.
Nº de contactos estabelecidos com novas entidades
Atividades a Desenvolver
Identificam-se nos quadros seguintes, as atividades associadas aos objetivos operacionais decorrentes da prossecução dos objetivos estratégicos e os responsáveis pela execução das mesmas.
Objetivos operacionais Atividades Responsáveis
O
O
1.
1
Assegurar uma intervenção de qualidade adequada às necessidades das diferentes partes interessadas
1.Prestação dos Serviços habituais e avaliação da sua qualidade e da satisfação das partes interessadas
Co nse lh o de Co or den aç ão (a lg um as da s at iv id ad es n ão se ap lic am ao se tor A ces sib ilid ad e, Ce nt ro d e E st ud os
2.Gestão das sugestões e reclamações dos clientes 3.Conceção, implementação e avaliação do Plano de Melhoria Contínua Anual
4.Revisão dos Documentos do Sistema de Gestão da Qualidade tendo por base os critérios do EQUASS Assurance
5.Realização de auditoria interna
6.Realização de auditoria externa para certificação da qualidade dos serviços
O
O
1.
2
Manter o nível de participação dos clientes e significativos na dinâmica organizacional
7.Realização de reuniões com Clientes/Significativos para avaliação dos serviços
CAO , E PFP , O ED , CS, SA D /P , S R e CArt es
8.Realização de atividades com clientes de promoção de empowerment
9.Funcionamento do Grupo de Autorepresentação
O
O
1.
3
Promover a qualificação dos recursos humanos para a melhoria da qualidade dos serviços e da satisfação dos clientes e colaboradores
10.Elaboração, implementação e avaliação do Plano Anual de Formação dos Colaboradores
D ep art ame nt o de Re cu rso s H uma nos
O
O
1.
4
Assegurar o envolvimento dos colaboradores no processo de melhoria contínua
11.Realização de reuniões com colaboradores para envolvimento dos mesmos no planeamento, implementação e avaliação dos planos de melhoria contínua dos Programas/Serviços
Co nse lh o de Co or den aç ão ( ex cet o se tor A ces sib ili da de e Ce nt ro d e E st ud os )
12.Funcionamento do Grupo de Melhoria Contínua
Objetivos operacionais Atividades Responsáveis
O
O
2.
1.
Renegociar a dívida com a banca, de forma a reduzir os encargosfinanceiros da Organização nesta área;
13.Continuação dos contactos com a banca para identificação e negociação de melhores condições
Co nse lh o Ex ecu tiv o
O
O
2
.2
Adequar as instalações e os equipamentos existentes, para melhorar as condições da prestação de serviços e os níveis de eficiência energética e impacto ambiental;14.Conceção de projeto de reformulação das instalações e equipamentos C on se lh o Ex ecu tiv o
O
O
2
.3
Intensificar e desenvolver a vertente dos negócios sociais, para reforçar as fontes de autofinanciamento da Organização;15.Incremento da produção e da criação de circuitos de escoamento no mercado
EP FP , C art es , CAO e SA F
O
O
2
.4
Diversificar as fontes de financiamento da Organização, através do desenvolvimento de projetos e iniciativas de angariação de fundos;16.Implementação do Plano Estratégico de Angariação de Fundos Co nse lh os Ex ecu tiv o e de Co or den aç ão
Objetivos operacionais Atividades Responsáveis
O
O
3
.1
Garantir a operacionalidade de um sistema de comunicação externa para a difusão das atividades dos Programas/ /Serviços da Organização junto da sociedade;
17.Revisão e implementação do Plano de Comunicação Organizacional, para aumentar a visibilidade da Fundação LIGA na sociedade;
Co nse lh os Ex ecu tiv o e de Co or den aç ão
O
O
3
.2
Fortalecer a imagem da instituição procurando aumentar a sua notoriedade e difundir os seus valores na sociedade.
18.Implementação do Plano para difusão da missão e valores da Organização;
19.Realização do Evento LIGA Open Day
Co nse lh os Ex ecu tiv o e d e Co or den aç ão
20.Edição da Newsletter da Organização
21.Implementação do Programa de Comemorações dos 60 anos da Organização
Objetivos operacionais Atividades Responsáveis
O
O
4
.1
Estabelecer e reforçar parcerias com instituições universitárias para o desenvolvimento de projetos de investigação, nas áreas de intervenção da Fundação LIGA, no âmbito de Pós-Graduações e Mestrados.
25.Estabelecimento de novas parcerias e reforço das existentes, com vista ao desenvolvimento de projetos de investigação desenvolvidos nas áreas de intervenção da Fundação LIGA
Co nse lh os E xecu tiv o e d e Co or den aç ão
Estabelecer e reforçar parcerias com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos no âmbito dos Programas/Serviços da Organização;
26.Estabelecimento de Protocolos de Parceria nas áreas da Comunicação organizacional e Atualização de Equipamentos
O
O
4
.2
Promover relações internacionais para identificação de oportunidadesde cooperação nas áreas de atuação da Fundação LIGA.
27.Estabelecimento de contactos com entidades para identificação de oportunidades de cooperação fora do âmbito nacional
Co nse lh o Ex ecu tiv o
16
Orçamento
O orçamento da Fundação LIGA para o ano de 2016 apresenta um resultado de -€ 86.895. Este resultado, apesar de negativo, representa contudo um cash-flow positivo de €92.000 entre o inicio e o fim do ano, facto muito relevante para uma instituição com as características da Fundação LIGA, principalmente após as enormes dificuldades sentidas neste âmbito no passado recente. É também de salientar que desde 2014 a Fundação LIGA tem espelhada nos seus Resultados a adoção do método de revalorização para a mensuração da classe de terrenos e edifícios do ativo fixo tangível. Esta opção tem o efeito de incrementar consideravelmente as Depreciações da Organização, que passaram de uma média anual de €170.000 para €312.00 em 2014, com iguais previsões para 2015 e 2016. Se aos resultados previstos para 2016 retirarmos este efeito, a Fundação LIGA obteria um Resultado Líquido de €56.000.
Gastos
No global, prevê-se o aumento de 4% dos gastos face a 2015.
Apresenta-se um acréscimo de gastos com o pessoal, derivado da atualização vigente da taxa social única do setor social, das diuturnidades a atribuir em 2016, e, também, da contratação de pessoal para reforçar o Centro de Atividades Ocupacionais, cuja capacidade foi reforçada em 20 vagas em Setembro de 2015. Está também conjeturado para 2016 o efeito a 12 meses dos custos com o pessoal contratado ao longo de 2015 e face ao que tem sido anunciado recentemente, prognosticamos também um aumento do rendimento mínimo garantido para €520 em 2016.
Este incremento é parcialmente colmatado pela renegociação da dívida bancária, que permitirá uma redução dos encargos financeiros superior a €35.000.
Prevemos também um aumento de 10% nos Custo dos Inventários Vendidos e das Matérias Consumidas, em linha com a previsão de aumento de 10% das Vendas em algumas áreas.
De salientar a estabilização dos custos com Fornecimentos e Serviços Externos em valores ligeiramente acima dos €400.000 desde 2013, face à média anual entre 2010 e 2012 que se encontrava acima dos €700.000.
Rendimentos
Do lado da receita é antecipado um aumento de 2%.
O incremento de quase €35.000 previsto na rubrica de Subsídios à Exploração deve-se essencialmente ao incremento da comparticipação mensal da Segurança Social pelo aumento de capacidade do CAO e pelo objetivo da Organização obter €100.000 em donativos.
O acréscimo de €22.000 na rubrica de Prestações de Serviços advém da comparticipação familiar dos clientes do novo CAO.
Relativamente às Vendas, projetamos um aumento de 10% na área da restauração e na vertente dos negócios sociais, mantendo-se as restantes ao nível de 2015.
