Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
PREFEITURA 3 19 010
000 Valor ref.a pagamento de apresenta cao da N APLIC - 0 4.000,00 ORQUESTRA EXPERIMENTAL DE
CAMARA, dia 22.12.09 na programa cao do CICLO NATALINO 2009.
CALDO DE CANA PRODUCOES LTDA
07135
007 Valor ref.ao pagamento de serviço de DISP/OUT - 0 2.356,90 postagem para atender as neces- sidades do
PROCON e DAJ ligadas a esta Secretaria no mês de Julho de 2010.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 00420
008 Valor ref.ao pagamento de serviço de DISP/OUT - 0 1.442,00 fornecimento de combustível dos veículos de
uso em serviço desta Secretaria no mês de Julho/2010.
PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.
00428
004 Valor ref.ao pagamento do precató- rio DISP/OUT - 0 1.445,00 nº9909540-2 sendo esta quarta de 10(dez)
parcelas iguais confor- me Instrumento de Transação.
DELMA SILVA DE ALMEIDA 00600
004 Valor ref.ao pagamento do precató- rio DISP/OUT - 0 1.445,00 nº9909540-2 sendo esta quarta de 10(dez)
parcelas iguais confor- me Instrumento de Transação.
CARLOS ALBERTO SILVA DE ALMEIDA
00605
004 Valor ref.ao pagamento do precató- rio DISP/OUT - 0 1.445,00 nº9909540-2 sendo esta quarta de 10(dez)
parcelas iguais confor- me Instrumento de Transação.
PAULO SILVA DE ALMEIDA 00607
004 Valor ref.ao pagamento do precató- rio DISP/OUT - 0 1.445,00 nº9909540-2 sendo esta quarta de 10(dez)
parcelas iguais confor- me Instrumento de Transação.
TEREZA CRISTINA DE ALMEIDA MESSIAS
00609
004 Valor ref.ao pagamento do precató- rio DISP/OUT - 0 481,66 nº9909540-2 sendo esta quarta de 10(dez)
parcelas iguais confor- me Instrumento de Transação.
ROBSON FREITAS DE ALMEIDA 00613
004 Valor ref.ao pagamento do precató- rio DISP/OUT - 0 481,66 nº9909540-2 sendo esta quarta de 10(dez)
parcelas iguais confor- me Instrumento de Transação.
DANIEL FREITAS DE ALMEIDA 00615
004 Valor ref.ao pagamento do precató- rio DISP/OUT - 0 481,66 nº9909540-2 sendo esta quarta de 10(dez)
parcelas iguais confor- me Instrumento de Transação.
TATIANA FREITAS DE ALMEIDA 00618
004 Valor ref.ao pagamento de honorá- rios DISP/OUT - 0 1.275,00 advocatícios no precatório nº 9909540-2
sendo esta a quarta de 10(dez) parcelas iguais conforme Instrumento de Transação. JURANDIR FERREIRA DE MORAES
00621
010 CARREGAMENTO DE CARTAO VEM DISP/COMP - 0 119,39 (VALE ELETRONICO METROPOLITANO),
RELATI- VO AO MES DE AGOSTO/2010, PARA 01 (UMA)SERVIDORA LOTADA NA DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS. GRANDE RECIFE - CTM
00025
000 VALOR REF.AO PAG. DE RESTITUICAO DE N APLIC - 11288 791,69 ITBI, DE ACORDO COM PARECER CON
TIDO NO PROCESSO 2010.01288-3. CLEA MARIA DA SILVA LIMA
05068
065 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE DISP/OUT - 0 149,53 FATU- RA DA COMPESA DA REDE
ESCOLAR. ASSOCIACAO MORADORES 1.E 2 ETAPA ANEXO A ESC. MONTE CASTELO MAT.1604364-8 FT07/10VCT12.08.10 COMPESA - CIA.
PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 01170
089 VLR QUE SE EMPENHA REFEENTE FATU- DISP/OUT - 0 248,99 RA DA CELPÉ DA REDE ESCOLAR DE EN-
SINO. SEVERINA AGMAR ATAIDE CONT.7001436168 FT07/10VCT19.07.10 CELPE
01171
090 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE DISP/OUT - 0 50,57 FATU- RA DA CELPE DA REDE ESCOLAR
DE EN- SINO. ESCOLA DOM BOSCO CONT.48425020 FT08/10VCT13.08.10 CELPE
01171
091 VLR QUE SE EMPENHA REFEENTE FATU- DISP/OUT - 0 101,75 RA DA CELPE DA REDE ESCOLAR DE EN-
SINO. ANEXO DA ESCOLA MONTE CASTELO CONT.7001165830 FT07/10VCT28.07.10
CELPE 01171
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
092 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE DISP/OUT - 0 676,78 FATU- RA DA CELPE DA REDE ESCOLAR
DE EN- SINO. ANEXO A ESC. VEREADOR JOSE MENDES
CONT;7001436079FT07/10VCT19.07.10 ANEXO ESC. ALEXANDRE BARBOSA CONT.7001436176 FT07/10VCT19.07.10 CELPE
01171
008 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE DISP/OUT - 0 528,00 SERVI CO DE POSTAGEM E SEDEX PARA
ATEN- DER A SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA . RELATIVO AO MES DE JULHO/2010
CAJUAR BANCO DE SERVICOS LTDA
01232
003 VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO N APLIC - 0 1.302,00 DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATEN-
DER A SECRETARIA DE EDUCACAO CON- FORME DISCRIMINACAO ABAIXO. CAFE EM PO SANTA CLARA DE 250 GR. FARDO C/20 PCT ACUCAR CRISTAL PCT 1 KG FARDO COM 30 KG
R. F. DA COSTA - M.E. 01441
006 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUI- PG - 20 11.376,00 SICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO
PROGRAMA ALIMENTAR PARA ATENDER OS DA CRECHE DA REDE MUNICIPAL DE EN- SINO DE OLINDA, CENOURA BATATA INGLESA BANANA PACOVAN CARNE PICADA FEIJAO CARIOCA
ALIMENTACAO PERFEITA NORDESTE LTDA. 02606
003 VLR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 2.400,00 PRESTACAO DE SERVICO PARA
DESENTUPIMENTO DE ESGOTO ATRAVES DE CAMINHAO LIMPA FOSSA NAS UNIDADE EDUCACIONAL DE ENSINO DE OLINDA, NO PERIODO DE MAIO/JUNHO E JULHO/2010, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. ESCOLA 12 DE MARCO 14,00M³X 42,85 CRECHE MAES OUTRA 7,00M³X 42,85 ESC.MIZAEL
MONTENEGRO14,00M³X42,85 ESC.CAIC NORMA COELHO14,00M³X42,85 ESC. ISAAC PEREIRA 7.00M³X42,85 J&J SERVICOS DE LIMPEZAS EM
GERAL LTDA 02829
000 REF.AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO DISP/COMP - 0 240,00 FINANCEIRA ANUAL DA UNIAO NACIONAL
DOS CONSELHOS DE EDUCACAO . UNIAÕ NACIONAL DOS
CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇ
03751
000 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE RES- N APLIC - 0 -149,80 SARCIMENTO DAS DESPESAS GASTAS
EM TRANSPORTE E REFEICAO PARA PARTICI PACAO NO II ENCONTRO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO CONSELHO ESCOLAR REALIZADO NO PERIODO 27 A 30/06/10 EM BRASILIA -DF DE ACORDO COM OS RECIBOS E DESPESAS EM ANEXO.
EDILEUZA GOMES DOS SANTOS 04896
004 Valor ref. a pgamento de servico prestado de PG - 3 -13.183,50 locacao de equipamento de som e iluminacao
conf. contrato 078/2009 para o evento dias 23 a 25.06.2010 no Polo do Carmo dentro da prog, do SAO JOAO 2010: som tipo 01 MEGA STAR PRODUCOES LTDA
00334
000 Valor ref.a pagamento de apresenta cao N APLIC - 0 1.800,00 musical da atracao BANDA FLOR DA
MACAMBIRA, dai 25.06.2010 no Polo Carmo dentro da prog. SAO JO AO 2010.
S.B. SILVA PRODUCOES LTDA ME 04242
000 Valor ref.a pagamento do convenio de N APLIC - 0 -1.500,00 cooperacao para realizacao do projeto
FORRO DO ETERVINO no Con junto Residencial Etelvino Lins no 7RO, dias 23 e 28.06.2010 den dro da prog. do SAO JOAO 2010.
CCM MARIM DOS CAETES 04280
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER CV/OBR - 12 7.200,00 FA CE AS DESPESAS COM
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM REGISTRO NA EMPRESA BRASILEIRA DE TURISMO EMBRATUR PARA PRESTAR SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDA DES DESTA SEPAC. STYLUS VIAGENS E TURISMO
LTDA. 04674
000 Valor ref.a compra de material pa ra copa da N APLIC - 0 1.122,00 Secretaria e Unidades: cafe a vacuo acucar
de 1kg ORIGINAL SUPRIMENTOS E
EQUIPAMENTOS LTDA 04963
007 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER CV/OBR - 100 2.880,00 FA CE AS DESPESAS REFERENTE AO
CONT 251/06 CUJO OBJETO E LOCACAO DE AR CONDICIONADOS NOVOS E SEMI-NOVOS DE DIVERSAS MARCAS COM GARANTIA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA JULHO/2010 VICENTE FERREIRA DE SOUZA
SERVICOS 00348
007 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER PG - 14 1.696,66 FA CE AS DESPESAS COM
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE VEICULOS TIPO MOTOCICLETA, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS ATIVIDA DES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE OLINDA/PE LOTE 02 03-TRES MOTOCICLETAS COM BAU, DE 150 CILINDRADAS,ANO,MODELO DE FA- BRICA A PARTIR DE 2009,TIPO FLEX (MOVIDO A GASOLINA E/OU ALCOOL). COMPETENCIA JULHO/2010 SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL GLOBO LOCADORA DE VEICULOS
00352
007 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER PG - 16 36.770,18 FA CE AS DESPESAS CUJO OBJETO E
PRES- TACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO MSGNETICOS E IM- PLANTACAO DE OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIVO DE DESPESAS COM COMBUS TIVEL PARA FROTA DE VEICULOS DESTA
SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA JULHO/2010 VALOR SOMA DOS CREDITOS (VNT) TAXA DE ADM. DE CONVENIO (RT) PETROCARD ADMINISTRADORA
DE CREDITO LTDA. 00353
007 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER CV/COMP - 13 -1.169,43 FA CE AS DESPESAS COM PASSAGENS
AERE- AS PARA SERVIDORA HILDA WANDERLEY GOMES REPRESENTANDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA/PE NA PREMIA- CAO DAS MELHORES PRATICAS EM MEIO AMBIENTE PELO MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 18 E 19/03/2010 EM BRASILIA/DF ESTE EMPENHO SUBSTITUI NE 355 005 DEVIDO O REPASSE DE VALOR INCORRE- TO PELA EMPRESA NO TOTAL DA PASSA- GEM.
EUROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
00355
005 VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER TP/COMP - 1 13.868,03 FA CE AS DESPESAS REFERENTE BM
05/10 CONT 016/09 NO PERIODO DE 25/05/10 A 30/06/10 CUJO OBJETO E CONSTRU- CAO DE
ARQUIBANCADA,AMPLIACAO DOS VESTIARIO DOS ATLETAS E JUIZES,IM- PLANTACAO DOS SISTEMA DE IRRIGACAO POR ASPERSAO FIZA AUTOMATIZADO NO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL EUGENIO ARAUJO,SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL,S/N,NO BAIRRO DE JARDIM BRA SIL,RPA 04,NO MUNICIPIO DE OLINDA CTR 0291.060-65/2009 AGENCIA 0917 CEF 647068-2 J F E PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 01248
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
007 VALOR QUE SUEBMPENHA PARA FAZER TP/COMP - 1 5.394,29 FA CE AS DESPESAS REFERENTE CONTRAPAR TIDA CTR 0291.060-65/2009 BM 05/10 CONT 016/09 NO PERIODO DE 25/05/10 A 30/06/10 CUJO OBJETO E CONSTRU- CAO DE ARQUIBANCADA,AMPLIACAO DOS VESTIARIO DOS ATLETAS E JUIZES,IM- PLANTACAO DO SISTEMA DE IRRIGACAO POR ASPERSAO FIXA AUTOMATIZADO NO CAMPO DO ESTADIO MUNICIPAL
EUGENIO ARAUJO,SITUADO NA RUA RIO GRANDE DO SUL,S/N,NO BAIRRO DE JARDIM,RPA 04,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE AGENCIA 0917 CEF 647068-2 J F E PROJETOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA 01249
000 VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE N APLIC - 0 680,00 AS DESPESAS COM RECARGAS PARA
ATEN DER A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNI- CIPIO DE OLINDA/PE
COMPETENCIA JULHO/2010 RECARGA CARTURCHO HP 97 COLOR RECARGA CARTUCHO HP 21 BLACK RECARGA CARTUCHO HP 95 COLOR RECARGA CARTUCHO HP 21 BLACK RECARGA CARTUCHO HP 22 COLOR RECARGA CARTUCHO HP 96 BLACK RECARGA CARTUCHO HP 27 BLACK RECARGA CARTUCHO HP 95 COLOR RECARGA TONER HP 2612 RECARGA TONER TN 580 RECARGA CARTUCHO HP 21 BLACK LACERDA, LINS & BENDER C. V. S.
I. A. P. LTDA ME 04899
008 REF.AO FORNECIMENTO DE VALE-COM- DISP/OUT - 0 1.545,00 BUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DOS
VEICULOS DESTA SECRETARIA,NO MES DE AGOSTO/2010.
PETROCARD ADMINISTRADORA DE CREDITO LTDA.
00573
011 VALOR REF.AOS SERVICOS DE PUBLICA- TP/COMP - 7 897,00 CAO DE EDITAIS NA FOLHA DE PERNAM-
BUCO NOS DIAS 15,16,e 20/07/2010. DSA CONSULTORIA LTDA.
00620
012 VALOR REF.AOS SERVICOS DE PUBLICA- TP/COMP - 7 2.245,00 CAO DE EDITAIS NA FOLHA DE PERNAM-
BUCO NOS DIAS 18/05/2010,23,24 e 27/07/2010.
DSA CONSULTORIA LTDA. 00620
008 VALOR REF.AOS SERVICOS DE PUBLICA- CV/OBR - 33 640,00 CAO DE EDITAIS NO DIARIO OFICIAL DA
UNIAO NA EDICAO DO DIA 18/05/10 DSA CONSULTORIA LTDA.
00622
000 REF.AOS SERVICOS DE CONSULTORIA DISP/COMP - 0 2.530,00 EM PLANEJAMENTO,ANALISE E ELABORA-
CAO DE TERMO DE REFERENCIA PARA PROCESSOS LICITATORIOS DOS SERVI- COS DE INTERNET BASEADOS EM PLATA- FORMA DE SOFTWARE LIVRE PARA O PORTAL DESTA PREFEITURA(www.olinda .pe.gov.br),NO PERIODO DE 08/07 A 08/08/2010.
NILSON AVELINO DOS SANTOS 05018
007 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR PG - 22 -1.404,00 DESPESAS COM A COMPRA DE VALE RE-
FERICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL COM REF. AO MES DE AGOSTO/2010.
GREEN CARD S/A REFEICOES, COMERCIO E SERVICOS 00546
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA DISP/COMP - 0 5.250,00 PAGAMEN- TO DAS DESPESAS COM O
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PREPARADA DURANTE O PERIODO DE REALIZACAO DOS JOGOS ES COLARES NA VILA OLIMPICA ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JULHO. ALMOCO... LANCHE...
PANIFICADORA SAO FRANCISCO LTDA.
04814
000 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DISP/COMP - 0 -1.191,00 DESPESAS COM O PAGAMENTO DE
SERVI- CO DE APOIO NA COBERTURA E CATALO- GACAO DE REGISTROS COM FLMAGEM E FOTOGRAFIA DAS ACOES DESTA SECRETA RIA NO MES DE AGOSTO A SEREM PUBLI CADOS NO SITE DA PMO.
LIDIO MAIA DE OLIVEIRA 05035
Fornecedor
Emp | Sub Especificação Licitação Valor
Entidade
000 VLR.REF.AO PAGTO A PARTICIPACAO DA DISP/COMP - 0 4.989,60 PMO DE OLINDA NA XI FENEARTE QUE
SERA REALIZADA NO PERIODO DE 02 A 11 DE JULHO DE 2010.
INSTITUTO 12 DE MARÇO - RECIFE CVB
04155
000 VLR.REF.AO PAGTO DE SERVICOS DE DISP/COMP - 0 73,00 CONSERTOS NOS VENTILADORES
C/REPO- SICAO DA CAIXA DE OSCILACAO E CAPA CITOR P/ATENDER A DIRETORIA DE TU- RISMO MES/JULHO.
S.R.A.RIBEIRO REPARACAO DE EQUIPAMENTOS
04920
TOTAL 105.266,61 TOTAL GERAL 105.266,61
