Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
57/003
02/03/2015
1030104282.27
33903600
500,00
500,00
02/03/2015
09/04/2015
Histórico:
MARIA DA PAZ SILVA BARBOZA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59, 1º ANDAR, CENTRO, PASSIRA-PE, PARA RESIDIR OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
58/003
02/03/2015
1030104282.27
33903600
725,00
725,00
02/03/2015
09/04/2015
Histórico:
ERIVANA MENDES BARBOSA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO APARA, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO, PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA COMUNIDADE DO SÍTIO APARA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
59/003
02/03/2015
1030104282.27
33903600
600,00
600,00
02/03/2015
09/04/2015
Histórico:
MARIA DO CARMO DE ALMEIDA
S
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA ALEGRIA Nº 359, CENTRO, PASSIRA-PE, O QUAL SE DESTINA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SANTA INÊS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
60/003
02/03/2015
1030104282.27
33903600
530,00
530,00
09/04/2015
09/04/2015
Histórico:
LUIS CARLOS CUSTÓDIO
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO TORRES CHALEGRE Nº 218, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO SÃO LOURENÇO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
182/000
02/03/2015
1030204282.28
33903600
2.130,00
2.130,00
02/03/2015
16/03/2015
Histórico:
ANA DANIELLE DE MELO TAVARES
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NO DIA 07/03/2015, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
183/000
02/03/2015
1030204282.28
33903000
2.206,00
2.206,00
02/03/2015
23/03/2015
Histórico:
G & L CIRÚRGICA LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS, PARA USO NOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
184/000
02/03/2015
1030204282.28
33903000
533,60
533,60
02/03/2015
23/03/2015
Histórico:
BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA USO NOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
185/000
02/03/2015
1030204282.28
33903000
2.315,20
2.315,20
02/03/2015
23/03/2015
Histórico:
COSTAMED PRODUTOS MÉDICOS LTDA ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA USO NOS SERVIÇOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
186/000
02/03/2015
1030304282.28
33904800
436,80
436,80
02/03/2015
09/04/2015
Histórico:
JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ( TFD ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015.
187/000
02/03/2015
1030304282.28
33904800
300,00
300,00
02/03/2015
13/03/2015
Histórico:
JOSÉ ELOI DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F.Nº . 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CARPINA/PE, DURANTE O MÊS DE FEV/2015.
50/006
03/03/2015
1030104282.27
33903900
275,00
275,00
03/03/2015
03/03/2015
Histórico:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. ( CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL MÉDICO ).
52/002
03/03/2015
1030204282.28
33903000
34.910,03
34.910,03
03/03/2015
14/04/2015
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL B S 10, PARA FROTA DE VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015.
53/002
03/03/2015
1030104282.27
33903000
2.994,10
2.994,10
03/03/2015
03/03/2015
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
54/002
03/03/2015
1030504282.28
33903000
2.016,86
2.016,86
03/03/2015
11/03/2015
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, PARA OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015.
55/002
03/03/2015
1030204282.28
33903000
1.512,97
1.512,97
03/03/2015
11/03/2015
Histórico:
AUTO POSTO PASSIRA LTDA-ME
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL COMUM, PARA ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA DE PLACA PGC-6992 DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), NO EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2014 - PROCESSO Nº 19/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015.
188/000
03/03/2015
1030104282.27
33903900
1.410,00
1.410,00
03/03/2015
Histórico:
FÁBIO TRAJANO GOMES
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DO SÍTIO BENGALAS, SÍTIO TAMANDUÁ E O CENTRO AMBULATORIAL, DESTE MUNICÍPIO.
189/000
03/03/2015
1030204282.28
33903600
6.000,00
6.000,00
03/03/2015
03/03/2015
Histórico:
TAÍNA NAYANNE GOMES DE SÁ GONDIM
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( 03 PLANTÕES X R$. 2.000,00)
190/000
03/03/2015
1030204282.28
33901400
238,00
238,00
03/03/2015
18/03/2015
Histórico:
EDINALVA MARIA DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS E MEIA PARA A DIRETORA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 03,04,06 E 10/03/15, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ( 03 X R$. 68,00- 01 X R$. 34,00).
191/000
03/03/2015
1030204282.28
33903000
4.000,00
4.000,00
03/03/2015
20/03/2015
Histórico:
CARLOS FERNANDO LIMA PADARIA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
192/000
03/03/2015
1030204282.28
33903000
5.300,00
5.300,00
15/05/2015
15/05/2015
Histórico:
A M DA SILVA VIDRAÇARIA-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR DE 3,6,10,4 MM , PARA O PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
193/000
03/03/2015
1030104282.27
33903900
790,25
790,25
03/03/2015
05/03/2015
Histórico:
DIÁRIO SERV. DE INTERM. EM PUBLICAÇ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO-1º TERMO ADITIVO-CONTRATO Nº 014/2014-PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 05 ( CINCO ) MESES, CUJO OBJETO: AMPLIAÇÃO DAS UBS DO ALTO DA ESPERANÇA, POÇO DO PAU, TAMANDUÁ E BENGALAS.
18/003
05/03/2015
1030204282.28
33903900
5.110,81
5.110,81
05/03/2015
13/05/2015
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/2015.
19/003
05/03/2015
1030204282.28
33903900
342,13
342,13
05/03/2015
13/05/2015
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/2015.
20/003
05/03/2015
1030504282.28
33903900
155,08
155,08
05/03/2015
13/05/2015
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/2015.
22/004
05/03/2015
1030104282.27
33903900
776,68
776,68
05/03/2015
13/05/2015
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS DE UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO À FATURA FEVEREIRO/2015.
21/001
06/03/2015
1030104282.27
33903900
97,07
97,07
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PSF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA FEV/2015.21/002
06/03/2015
1030104282.27
33903900
73,98
73,98
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS LOCADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO PSF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
31/001
06/03/2015
1030104282.27
33903900
63,19
63,19
06/03/2015
06/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO PSF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA 12/2014.
31/002
06/03/2015
1030104282.27
33903900
139,51
139,51
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA 12/2014.
31/003
06/03/2015
1030104282.27
33903900
56,22
56,22
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SANTA INÊS, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
31/004
06/03/2015
1030104282.27
33903900
30,62
30,62
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS LOCADOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO USF DO ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
33/002
06/03/2015
1030504282.28
33903900
120,30
120,30
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
34/001
06/03/2015
1030104282.27
33903900
62,23
62,23
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO , LOCALIZADO NA RUA DA MATRIZ Nº 59-B ( 2º ANDAR ), ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
49/003
06/03/2015
1030104282.27
33903900
214,30
214,30
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
CELPE- COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERN
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO LOCALIZADO, NA RUA DA MATRIZ Nº 59 B ( 2º ANDAR ) ONDE RESIDE OS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, COM ADESÃO DO MUNICÍPIO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
194/000
06/03/2015
1030204282.28
33903000
1.079,70
1.079,70
06/03/2015
13/03/2015
Histórico:
MARIA PEREIRA IZÍDIO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, FRANGO, OVOS E ALHO PARA CONSUMO, DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
195/000
06/03/2015
1030204282.28
33903000
3.074,20
3.074,20
06/03/2015
25/03/2015
Histórico:
T.C. CORREIA SANTOS.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TINTAS, FECHADURAS E CADEADOS PARA USO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
50/007
09/03/2015
1030104282.27
33903900
275,00
275,00
09/03/2015
09/03/2015
Histórico:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. ( CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO ).
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
196/000
09/03/2015
1030204282.28
33903900
1.500,00
1.500,00
09/03/2015
28/04/2015
Histórico:
ANTÔNIO CABOCLO E FILHOS LTDA ME.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO GERAL EM TODA ÁREA INTERNA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
197/000
09/03/2015
1030204282.28
33901400
272,00
272,00
09/03/2015
18/03/2015
Histórico:
OTONIEL URBANO DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 ( QUATRO ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE, NOS DIAS 09,10,11 E 12/03/15, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ( TFD) DE PASSIRA. ( 04 X R$. 68,00).
39/002
10/03/2015
1030204282.28
33903900
22,47
22,47
10/03/2015
16/04/2015
Histórico:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA ( SAMU ), DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
198/000
10/03/2015
1030504282.28
33903600
80,00
80,00
12/05/2015
12/05/2015
Histórico:
ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSERTO DO CALÇO DO MOTOR DA S10 DE PLACA JFQ-8585, DO DEPARTAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE.
199/000
10/03/2015
1030204281.15
44905200
2.416,40
2.416,40
10/03/2015
16/03/2015
Histórico:
FERREIRA COSTA & CIA LTDA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MESAS PLS QUAD. RIVIERA ( BR 92304/010) TRAMONTINA MOV E CADEIRAS PLS BISTR ATLANT ( BR 92013/010) TRAMONTINA MOV, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
161/001
11/03/2015
1030104282.27
33903900
6.000,00
6.000,00
11/03/2015
20/04/2015
Histórico:
RPC ASSESSORIA E INFORMÁTICA LTDA
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE Nº 01/2014-PROCESSO Nº 10/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015.
200/000
11/03/2015
1030204282.28
33903000
45.272,00
41.206,90
Histórico:
OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/15.
201/000
11/03/2015
1030104282.27
33903000
938,00
938,00
Histórico:
OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15 E PROCESSO Nº 02/2015.
202/000
11/03/2015
1030104282.27
33904100
2.500,00
2.500,00
11/03/2015
10/04/2015
Histórico:
ODIS NELSON VILLALON BARRERA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO ALTO DA ESPERANÇA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
203/000
11/03/2015
1030104282.27
33904100
2.500,00
2.500,00
11/03/2015
10/04/2015
Histórico:
OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO VARJADAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
204/000
11/03/2015
1030104282.27
33904100
2.500,00
2.500,00
11/03/2015
10/04/2015
Histórico:
OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO SÍTIO TAMANDUÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
205/000
11/03/2015
1030204282.28
33909200
4.000,00
4.000,00
11/03/2015
18/03/2015
Histórico:
ANTÔNIO JORGE RIBEIRO LEAL.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO MÉDICO DE PERÍCIA, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015.
206/000
11/03/2015
1030104282.27
33904100
918,00
918,00
11/03/2015
10/04/2015
Histórico:
ODIS NELSON VILLALON BARRERA
O
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015.207/000
11/03/2015
1030104282.27
33904100
306,00
306,00
11/03/2015
10/04/2015
Histórico:
OLGA JULIA VALDÉS MÁRQUEZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF OLHO D ÁGUA DO FIGUEIRAS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015.
208/000
11/03/2015
1030104282.27
33904100
918,00
918,00
11/03/2015
10/04/2015
Histórico:
OLGA LIDIA RODRIGUEZ MÁRQUEZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO AO PROFISSIONAL MÉDICO PELO DESEMPENHO NO PMAQ-AB NA USF TAMANDUÁ, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 668/2014. COMPETÊNCIA: JANEIRO/2015.
209/000
11/03/2015
1030204282.28
33901400
204,00
204,00
11/03/2015
18/03/2015
Histórico:
BRUNO MANOEL DE SOUZA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS, RELATIVO AO DESEMPENHO DE AÇÕES COMPLEMENTARES DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE, COM FOCO NA PREVENÇÃO DST/AIDS, NO PERÍODO DE 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2015. ( 03 X R$. 68,00).
210/000
11/03/2015
1030204282.28
33901400
544,00
544,00
11/03/2015
16/03/2015
Histórico:
FLÁVIO LEMOS MUNIZ
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA, QUE VIAJOU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2015, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM DIVERSOS HOSPITAIS DO RECIFE. ( 08 X R$. 68,00).
211/000
13/03/2015
1030204282.28
33903000
2.275,00
2.275,00
13/03/2015
22/04/2015
Histórico:
COMPLAL INDUSTRIA COMERCIO PLASTICO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE SP PEBD RECUPERADA/RECICLADA PING 60X72X006, PARA USO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
212/000
13/03/2015
1030204282.28
33903300
655,00
655,00
13/03/2015
23/03/2015
Histórico:
JOSÉ FERNANDES DA COSTA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2015.
30/005
17/03/2015
1030204282.28
33903900
117,43
117,43
17/03/2015
24/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, DESTINADO AO CENTRO AMBULATORIAL, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
32/005
17/03/2015
1030104282.27
33903900
1.023,47
1.023,47
17/03/2015
24/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PRÉDIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
35/002
17/03/2015
1030204282.28
33903900
3.294,44
3.294,44
17/03/2015
24/03/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, RELATIVO À FATURA FEV/2015.
200/001
17/03/2015
1030204282.28
33903000
328,30
328,30
17/03/2015
Histórico:
OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/15.
213/000
17/03/2015
1030104282.27
33903900
900,00
900,00
17/03/2015
20/04/2015
Histórico:
PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO-ME
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2015.
214/000
17/03/2015
1030204282.28
33903000
1.456,42
1.456,42
17/03/2015
24/03/2015
Histórico:
BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME.
O
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
215/000
17/03/2015
1030204282.28
33903000
1.207,98
1.207,98
17/03/2015
24/03/2015
Histórico:
BARBOSA GALVÃO OXIGÊNIO LTDA ME.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
216/000
17/03/2015
1030104282.27
33903900
111,20
111,20
17/03/2015
23/03/2015
Histórico:
CARTÓRIO ÚNICO DE PASSIRA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 33 ( TINTA E TRÊS ) AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
50/008
18/03/2015
1030104282.27
33903900
660,00
660,00
18/03/2015
18/03/2015
Histórico:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015.( AVISO DE RESULTADO FINAL-PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015- OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMBULATORIAIS, MEDICAMENTOS FARMÁCIA BÁSICA, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR).
217/000
20/03/2015
1030104282.27
33903000
96.000,00
81.400,74
Histórico:
APOGEU CENTER COMER.DE PROD.HOSP. E
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ( PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA ). CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015-PROCESSO Nº 03/2015. LOTE 06.
218/000
20/03/2015
1030204282.28
33903000
10.499,83
5.982,63
Histórico:
DROGAFONTE LTDA.
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO.( UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO).LOTE 01, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/2015.
219/000
20/03/2015
1030204282.28
33903000
200.000,00
140.656,38
Histórico:
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.
220/000
20/03/2015
1030104282.27
33903000
42.330,90
22.534,10
Histórico:
DROGAFONTE LTDA.
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.LOTE 02, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/2015.
221/000
20/03/2015
1030204282.28
33903000
109.428,22
109.428,22
Histórico:
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.
222/000
20/03/2015
1030104282.27
33903000
299.993,68
245.721,10
Histórico:
DROGAFONTE LTDA.
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. LOTE 04, PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015, PROCESSO Nº 03/2015.
223/000
20/03/2015
1030204282.28
33903000
70.997,81
53.981,90
Histórico:
BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 07.
224/000
20/03/2015
1030304282.28
33904800
520,80
520,80
20/03/2015
09/04/2015
Histórico:
JAKELINE MARIA SANTANA VILA NOVA E
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO ( TFD ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
225/000
20/03/2015
1030204282.28
33903600
200,00
200,00
20/03/2015
13/04/2015
Histórico:
CARLOS ANDRÉ DOS SANTOS.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO, REALIZADOS NAS AMBULÂNCIAS MONTANA DE PLACA PGN-8193 E PGN-8493 DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
226/000
20/03/2015
1030204282.28
33903000
100.000,00
100.000,00
Histórico:
BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL, (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 05.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
227/000
20/03/2015
1030204282.28
33903000
85.892,50
64.622,00
Histórico:
BRUMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
G
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA O COMPONENTE ESPECIALIZADO EM GERAL, (UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO) CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 05.
228/000
20/03/2015
1030104282.27
33903000
800,00
800,00
20/03/2015
15/05/2015
Histórico:
M M MEDEIROS DA SILVA INFORMÁTICA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER CB435/436/CE 285A UNIV. COMPATÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
229/000
20/03/2015
1030104282.27
33901400
68,00
68,00
20/03/2015
30/03/2015
Histórico:
SEVERINO FLORENTINO DE SOUSA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAJAR NO DIA 31/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLITANA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE
CONVÊNÇÕES - OLINDA/PE. ( 01 X R$, 68,00 ).
230/000
20/03/2015
1030104282.27
33901400
68,00
68,00
20/03/2015
30/03/2015
Histórico:
ROSÂNGELA GOMES DE MOURA SILVA.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAJAR NO DIA 31/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLITANA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA-PE.( 01 X R$ 68,00 ).
231/000
20/03/2015
1030204282.28
33901400
136,00
136,00
20/03/2015
31/03/2015
Histórico:
TASSIA EVENLY ANGEL LEAL
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL -NASF, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30 E 31/03/15, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRATAMENTO DO TABAGISMO P/ MACRORREGIÃO DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO-SINTEL/PE. ( 02 X R$. 68,00).
232/000
20/03/2015
1030104282.27
33901400
68,00
68,00
20/03/2015
31/03/2015
Histórico:
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIAJAR NO DIA 31/03/2015, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLITANA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, OLINDA-PE. ( 01 X R$ 68,00 ).
233/000
20/03/2015
1030204282.28
33901400
136,00
136,00
20/03/2015
31/03/2015
Histórico:
NADJA IRAN DE CÁSSIA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA E.S.F. VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30 E 31/03/15, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA TRATAMENTO DO TABAGISMO/P MACRORREGIÃO DE SAÚDE, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DE PERNAMBUCO-SINTEL/PE. ( 02 X R$.68,00).
234/000
20/03/2015
1030104282.27
33901400
243,00
243,00
20/03/2015
23/03/2015
Histórico:
MARIA DE FÁTIMA LOPES DE MOURA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, VIAJAR AO RECIFE NO PERÍODO DE 23 À 25/03/2015, PARA PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO PERNAMBUCANO GOVERNANÇA MUNICIPAL: NOVOS TEMPOS, NOVOS RUMOS, NO PRÉDIO DA AMUPE.(03 X R$ 81,00).
40/003
24/03/2015
1030504282.28
33903900
190,84
190,84
24/03/2015
16/04/2015
Histórico:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA MARÇO/2015.
235/000
24/03/2015
1030204282.28
33901400
68,00
68,00
24/03/2015
14/04/2015
Histórico:
JOÃO SOARES DA SILVA FILHO.
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, VIAJAR AO RECIFE NOS DIAS 30 E 31/03/15, CONDUZINDO TÉCNICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CONSELHEIROS EM CURSO ATIVIDADES. ( 01 X R$. 68,00 ).
236/000
24/03/2015
1030204281.15
44905200
2.560,00
2.560,00
24/03/2015
20/04/2015
Histórico:
VIEIRA E SILVA REFR. DE AUTOS LTDA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPRESSOR E 02 ( DOIS) ELETROVENTILADOR PARA O AR CONDICIONADO DA AMBULÂNCIA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - ( SAMU) DE PLACA PGC-6992.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
237/000
24/03/2015
1030304282.28
33904800
300,00
300,00
24/03/2015
06/04/2015
Histórico:
JOSÉ ELOI DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA O SENHOR JOSÉ ELOI DA SILVA, PORTADOR DO C.P.F.Nº . 733.678.694-49, RESIDENTE NO SÍTIO CUTIAS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, FAZER TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, NA CIDADE DE CARPINA/PE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
238/000
24/03/2015
1030204282.28
33903600
450,00
450,00
27/03/2015
Histórico:
SEVERINO LUIZ DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE INCENTIVO POR DESEMPENHO DO SAMU MUNICIPAL PARA O SERVIDOR QUE ATUA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL 192, NA COMPETÊNCIA JANEIRO/2015 DE ACORDO COM O REPASSE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
239/000
24/03/2015
1030204282.28
33903600
650,00
650,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
MANOEL OTÁVIO DE LIMA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PNEUS DAS AMBULÂNCIAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SRª DA CONCEIÇÃO, PLACAS: PFN-6429, KHX-9713, PEI-8034, PEL-6009.
240/000
24/03/2015
1030204282.28
33903600
790,00
790,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
CONCEIÇÃO TAMYRES GOMES DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE ALMOX. .FARMÁCIA DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
241/000
24/03/2015
1030104282.27
33903600
2.700,00
2.700,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
RAQUEL DARLING SANTOS LIMA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, ALTO SÃO LOURENÇO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
242/000
24/03/2015
1030204282.28
33903300
860,00
860,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO O MENOR LUCAS GABRIEL ALMEIDA DA SILVA, PORTADOR DO REG.DE NAS. Nº.25.555 FLS.141 DO LIVRO Nº A-32 , PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS ALTINO VENTURA/AACD E IMIP ETRATAMENTO DE FISIOTERAPIA NESTA CIDADE.(S.CUBA X PASSIRA-12 X R$.25,00- PASSIRA X RECIFE-04 X 140,00).
243/000
24/03/2015
1030204282.28
33903300
700,00
700,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA DOS ANJOS GOMES DE FREITAS, PARA FAZER CONSULTA ONCOLÓGICA E EXAMES NO HOSPITAL DO IMIP ( 05 VIAGENS SÍTIO CUBA X RECIFE- R$. 140,00 ).
244/000
24/03/2015
1030204282.28
33903300
140,00
140,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
JOSÉ EDINALDO AUGUSTINHO DE SOUSA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE DE PLACA NQH-7695, TRANSPORTANDO O PACIENTE ULISSES GOMES DA SILVA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPOTAL GERAL ARMINDO MOURA DA CIDADE DE MORENO/PE. ( SÍTIO CUBA X MORENO- 01 X R$. 140,00).
245/000
24/03/2015
1030104282.27
33903600
780,00
780,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
ANA MARIA FERREIRA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
246/000
24/03/2015
1030204282.28
33903600
850,00
850,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
JOSÉ LUIS GOMES TEIXEIRA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.
247/000
24/03/2015
1030104282.27
33903600
1.200,00
1.200,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
MÁRCIO JÚLIO DA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA PEE-6435, PRESTANDO SERVIÇOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
248/000
24/03/2015
1030204282.28
33903300
655,00
655,00
24/03/2015
17/04/2015
Histórico:
JOSÉ FERNANDES DA COSTA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA JPL-2578, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO BEBEDOURO PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015.
249/000
24/03/2015
1030104282.27
33901400
68,00
68,00
31/03/2015
31/03/2015
Histórico:
FRANCA KATIANY DE OLIVEIRA SILVA A
O
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
PARTICIPAR DE ETAPA MOBILIZADORA DA MACRO AGRESTE/METROPOLINA DA 8ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES,OLINDA/PE. ( 01 X R$.68,00).
250/000
24/03/2015
1030104282.27
33903600
1.000,00
1.000,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
GILDO JOSÉ DE OLIVEIRA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA PEI-8034 A DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA LOCALIDADE SÍTIO POÇO DO PAU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2015.
251/000
24/03/2015
1030204282.28
33903600
810,00
810,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
EDIVAN COSTA FONSECA SILVA
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
252/000
24/03/2015
1030204282.28
33903300
635,00
635,00
24/03/2015
13/04/2015
Histórico:
MANOEL SEVERINO DO PRADO FILHO
O
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA HPX - 4368, TRANSPORTANDO PACIENTES DO SÍTIO COITÉS PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015.
117/002
25/03/2015
1030104282.27
33903900
3.700,00
3.700,00
25/03/2015
15/04/2015
Histórico:
PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS; ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA Nº 05/2014 - PROCESSO Nº 18/2014. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2015.
200/002
25/03/2015
1030204282.28
33903000
1.453,20
1.453,20
25/03/2015
Histórico:
OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA.
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13 KG E 45KG, PARA A UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/15, PROCESSO Nº 02/15.
219/001
26/03/2015
1030204282.28
33903000
5.869,00
5.869,00
26/03/2015
17/04/2015
Histórico:
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.
219/002
26/03/2015
1030204282.28
33903000
8.579,50
8.579,50
26/03/2015
17/04/2015
Histórico:
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.
219/003
26/03/2015
1030204282.28
33903000
4.104,60
4.104,60
17/04/2015
17/04/2015
Histórico:
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.
219/004
26/03/2015
1030204282.28
33903000
3.122,11
3.122,11
17/04/2015
17/04/2015
Histórico:
LAGEAN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTD
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA O HOSPITAL LOCAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2015 - PROCESSO Nº 03/2015 - LOTE 03.
1/003
27/03/2015
1030204282.28
31901100
184.154,52
184.154,52
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
2/003
27/03/2015
1030204282.28
31901100
24.000,00
24.000,00
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO. ( MÉDICOS PLANTONISTAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
3/003
27/03/2015
1030204282.28
31900400
61.233,33
61.233,33
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
4/003
27/03/2015
1030204282.28
31900400
41.843,18
41.843,18
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
5/003
27/03/2015
1030104282.27
31900400
5.400,00
5.400,00
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS ODONTÓLOGOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
6/003
27/03/2015
1030104282.27
31900400
15.456,00
15.456,00
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
7/003
27/03/2015
1030104282.27
31901100
51.450,13
51.450,13
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS MÉDICOS EFETIVOS DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
8/003
27/03/2015
1030104282.27
31901100
80.618,28
80.618,28
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
9/003
27/03/2015
1030104282.27
31901100
8.072,00
8.072,00
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
10/003
27/03/2015
1030504282.28
31900400
6.304,00
6.304,00
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
11/003
27/03/2015
1030404282.28
31901100
7.555,16
7.555,16
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
12/003
27/03/2015
1030204282.28
31900400
14.565,48
14.565,48
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA-NASF. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
13/003
27/03/2015
1030104282.27
31901301
28.527,09
28.527,09
27/03/2015
Histórico:
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RGPS ( INSS) PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
14/006
27/03/2015
1030104282.27
31901302
69.832,76
69.832,76
27/03/2015
Histórico:
PASSIRAPREV
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
50/009
27/03/2015
1030104282.27
33903900
275,00
275,00
27/03/2015
27/03/2015
Histórico:
COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2015, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2015. OBJETO: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.
63/003
27/03/2015
1030204282.28
31900400
6.204,00
6.204,00
27/03/2015
30/03/2015
Histórico:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA MANUTENÇÃO DO SAMU. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
139/002
27/03/2015
1030104281.14
44905100
6.199,91
6.199,91
27/03/2015
27/03/2015
Histórico:
J APARECIDO DOS SANTOS CONSTRUÇÃO E
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO ALTO DA ESPERANÇA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2014-PROCESSO Nº 013/2014. LOTE 01. CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02.
14/007
30/03/2015
1030104282.27
31901302
223,08
223,08
30/03/2015
Histórico:
PASSIRAPREV
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DA CONTRIBUIÇÃO RPPS PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO EXERCÍCIO DE 2015.( AUXÍLIO MATERNIDADE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
98/004
30/03/2015
1030204282.28
33903000
9.364,12
9.364,12
30/03/2015
17/04/2015
Histórico:
JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME
S
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014-PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 01.(PEI-8034-KHX--9713-PFN-6429-KHX-9783-KHX-9713).
99/002
30/03/2015
1030504282.28
33903000
1.219,12
1.219,12
30/03/2015
15/05/2015
Histórico:
JOSENILDO PESSOA DA SILVA-ME
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PELAS AUTOMOTIVAS NOVAS, PRIMEIRA LINHA DE MONTAGEM ORIGINAL, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2014-PROCESSO Nº 11/2014. LOTE 03. ( S-10 JFQ-8585).
125/005
30/03/2015
1030204282.28
33903300
12.640,00
12.640,00
30/03/2015
Histórico:
A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
125/006
30/03/2015
1030204282.28
33903300
4.880,00
4.880,00
30/03/2015
Histórico:
A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, AFETADOS AOS TRABALHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
126/003
30/03/2015
1030104282.27
33903300
20.850,00
20.850,00
30/03/2015
22/04/2015
Histórico:
A.R. RESENDIS TRANSPORTE E SERVIÇOS
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE, MÉDIO E PEQUENO PORTE, PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES MÍDICAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº 08/2013. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2015.
33/003
31/03/2015
1030504282.28
33903900
109,31
109,31
20/04/2015
20/04/2015
Histórico:
COMPESA
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA MAR/2015.
117/003
31/03/2015
1030104282.27
33903900
3.700,00
3.700,00
31/03/2015
11/05/2015
Histórico:
PRIME ATIVIDADES DE CONTABILIDADE L
S
VALOR QUE SE SUB-EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, COM CONHECIMENTO NA ÁREA PÚBLICA COMPREENDENDO ORIENTAÇÃO DOS SERVIDORES NAS ÁREAS; ORÇAMENTÁRIA, CONTÁBIL E FINANCEIRA, OBJETIVANDO O ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSIRA, CONFORME TOMADA Nº 05/2014 - PROCESSO Nº 18/2014. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2015.
Numero:
Data Elab:
Programa:
Despesa:
Tipo:
Valor Original:
Saldo do Emp:
Credor:
DataLiquid:
Data Pagto:
122/003
31/03/2015
1030204282.28
33903900
184,99
184,99
31/03/2015
16/04/2015
Histórico:
TELEMAR NORTE LESTE S/A
S
VALOR QUE SE SUB- EMPENHA REFERENTE A ESTIMATIVA DAS DESPESAS TELEFÔNICAS DA UNIDADE MISTA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2015. RELATIVO À FATURA MARÇO/2015.
124/003
31/03/2015
1030104282.27
33903900
3.500,00
3.500,00
31/03/2015
15/05/2015
Histórico:
L. A. INFORMÁTICA HOSPITALAR.
S
VALOR QUE SE SUB EMPENHA REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO, RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PROFISSIONAL TÉCNICA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E SISTEMA DE INFORMÁTICA EM SAÚDE COM IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO (PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA CONTA SUS ). CONFORME CONVITE Nº 03/2013-PROCESSO Nº 014/2013.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/15.
