Manual do Sistema. Versão do Sistema

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Manual do

Sistema

Versão do Sistema 2015.06

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Ajuda - Sistema Imóveis

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Apresentação do Sistema

É a ferramenta ideal para a informatização dos processos da serventia de Registro de Imóveis, com recursos avançados de edição de textos e personalização do ambiente. Permite fácil controle dos dados, geração de livros de protocolo e registro, consolidação de informações sobre as matrículas e emissão de indicadores.

Todo o processo desde a entrada do documento (registro, pedido de certidão) até a devolução dos documentos e a impressão dos recibos de emolumentos é controlado pelo sistema.

Mais detalhes sobre o sistema

 Digitalização de livros, títulos protocolados, documentos, fichas do Indicador Pessoal, imagens diversas. Inclusão de imagens no texto da matrícula e controle de indicador real digitalizado.

 Controle completo do serviço de registro, desde a entrada até a finalização do protocolo. Emissão de Notas de Entrega e Controle de depósito.

 Emissão de diferentes tipos de certidão. Certidão atualizada (com imagem digitalizada). Opção de impressão de Etiquetas.

 Controle de Bens empenhados.

 Controle de indisponibilidade de bens.

 Controle dos atos praticados, com geração automática do texto.

 Controle dos indicadores pessoal e real. Opção de pesquisa rápida e eficiente. Gerenciamento de propriedade, frações ideais, área remanescente e ônus.

 Geração automática dos dados para DOI, Relatório para o INCRA, Doações e movimento anual. Opção de relatórios personalizados.

 Controle Financeiro: Emissão de recibos com selo; Livro caixa e Extrato do Livro Caixa.

 Cálculo automático dos emolumentos (opção de inclusão do ISSQN).

 Controle automático da aplicação e da Prestação de Contas do Selo.

 Cálculo automático dos emolumentos para o Programa Minha Casa, Minha Vida.

 Adequação com as exigências da Lei 11.977 de julho de 2009.

 Opção para inclusão de múltiplas certidões: gera certidões dentro de uma sequência de matrículas, registros auxiliares, transcrições ou protocolos.

 Aviso ao gerar certidão de matrícula com ônus, protocolos em andamento, imagem não digitalizada, anotações críticas no registro e ato praticado na matrícula com a mesma data da certidão.

 Possibilidade de inclusão de vários apresentantes para um único protocolo.

 Bloqueio automático dos dados do protocolo após impressão do livro e de acordo com a situação atual do protocolo.

 Controle de impugnação do protocolo e da nota de entrega, com geração automática da nota de impugnação e cadastro das exigências listadas.

 Opção para atos de georreferenciamento e emissão de relatórios para o INCRA.

 Controle automático de transmissão, ônus, cessão de efeitos, desmembramento, localização de parcela e retificação de área.

 Controle automático de consistência dos dados do registro.

 Relatórios de acompanhamento dos protocolos contabilizando quantidade e tempo por título, classe do título, situação e usuário.

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Sumário

1. Menu Manutenções ... 9

1.1. Encaminhamento / Nota de Entrega ... 10

1.1.1. Dados para seleção ... 10

1.1.2. Ações em lote ... 12 1.1.3. Ações em pedido ... 12 1.2. Protocolos ... 39 1.2.1. Tipos de seleção ... 39 1.2.2. Ações em lote ... 41 1.2.3. Observações ... 43

1.2.4. Manutenção dos dados ... 43

1.3. Certidões ... 52 1.3.1. Filtro ... 52 1.3.2. Pedido de certidão ... 54 1.3.3. Certidão ... 58 1.4. Matrículas ... 63 1.4.1. Filtros... 63 1.4.2. Manutenção de matrículas ... 64 1.5. Reg. Auxiliares ... 79 1.5.1. Filtros... 79 1.5.2. Manutenção de RA ... 80 1.6. Transcrições ... 91 1.6.1. Filtros... 91 1.6.2. Manutenção de Transcrições ... 92 1.7. Digitalização... 104 1.8. Ofícios ... 105 1.8.1. Filtros... 105 1.8.2. Ações ... 106 1.9. Indisponibilidade de bens ... 110 1.9.1. Consultas ... 110 1.9.2. Ações ... 111

1.9.3. Orientações portal CNIB... 121

1.10. Cadastro ... 124 1.10.1. Tipo de cadastro ... 124 1.10.2. Ações ... 124 1.10.3. Manutenções de cadastro ... 125 1.11. Minutas ... 136 1.11.1. Grupos... 136

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1.11.2. Manutenções de minutas ... 137

1.12. Declaração operações imobiliárias - DOI ... 138

1.12.1. Período ... 138 1.12.2. Verificação de DOI ... 138 1.13. Bens ... 143 1.13.1. Tipos de seleção ... 143 1.13.2. Manutenção de bens ... 144 1.14. Sair ... 148 2. Menu Financeiro ... 149

2.1. Recibos por nota de entrega... ... 150

2.2. Recibos não emitidos... ... 151

2.4. Livro Caixa... ... 153 2.5. Tabelas ... 154 2.5.1. Lançamentos... ... 154 2.5.2. Emolumentos... ... 155 2.5.3. URE... ... 156 3. Menu Selos ... 158 3.1. Manutenção... ... 159 3.2. Prestação de contas... ... 160 3.3. Lotes de selos ... 164 3.3.1. Configuração ... 165 3.4. Selos... ... 168 4. Menu Consultas... 169 4.1. Consulta geral... ... 170 4.1.1. Indicador Pessoal ... 170 4.1.2. Indicador Real ... 170

4.1.3. Manutenções de consulta geral ... 170

4.2. Consulta indicador pessoal... ... 172

4.2.1. Opções de busca ... 172

4.3. Consulta indicador pessoal digitalizado... ... 173

4.3.1. Pesquisa por fichário ... 173

4.3.2. Pesquisa por gaveta ... 173

4.4. Consulta dos livros digitalizados... ... 174

4.4.1. Pesquisa de imagens ... 174

4.4.2. Visualização das imagens ... 174

4.4.3. Ferramentas ... 174

4.5. Indicador ARISP... ... 175

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Ajuda - Sistema Imóveis 5 4.7. Vencimento de protocolos... 182 4.7.1. Protocolos vencidos ... 182 4.7.2. Protocolos a vencer ... 182 4.7.3. Manutenção de protocolos ... 182 4.7.4. Ações em lote ... 185 4.8. Exportação de imagens... ... 186 4.8.1. Exportar imagens ... 186 4.9. Observações em registros... ... 187 4.9.1. Identificação ... 187 4.9.2. Observações ... 187 4.10. Anotações em registros... ... 188 4.10.1. Identificação ... 188 4.10.2. Anotações ... 188 4.11. Atos praticados... ... 189 4.11.1. Filtros... 189 4.11.2. Ações ... 189 4.12. CEP... ... 190 4.13. Calculadora... ... 191 5. Menu Relatórios ... 192 5.1. Indicador Pessoal... ... 193 5.1.1. Filtros... 193 5.1.2. Manutenção de indicador ... 194 5.2. Indicador Real... ... 195

5.2.1. Manutenção de indicador real ... 195

5.3. Diversos... ... 196

5.4. Movimento Anual... ... 197

5.4.1. Opções de gerações ... 197

5.4.2. Opções de impressão ... 198

5.5.1. Filtros para geração ... 199

5.6. Doações... ... 200

5.6.1. Filtros para seleção ... 200

5.7. Matrículas e atos por usuário... ... 201

5.8. Relatórios diários... ... 202

5.9. Modelos... ... 203

6. Menu Tabelas ... 204

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Ajuda - Sistema Imóveis 6 6.2. Situação... ... 206 6.3. Certidão... ... 207 6.4. Bem... ... 208 6.5. Pessoal ... 209 6.5.1. Tipos de documento ... 209 6.5.2. Profissões ... 210 6.5.3. Estado civil ... 211 6.5.4. Nacionalidade ... 212 6.5.5. Regime de bens ... 212 6.6. Imóveis ... 214 6.6.1. Tipos de imóveis ... 214 6.6.2. Tipos de logradouros ... 215 6.6.3. Logradouros ... 216 6.6.4. Bairros ... 217 6.6.5. Loteamentos ... 218 6.6.6. Nomes de edifício ... 219 6.6.7. Condomínios ... 220 6.7. Partes ... 221 6.7.1. Tipos de parte ... 221 6.7.2. Terminações ... 222 6.8. Documentos ... 223 6.8.1. Forma do título ... 223

6.8.2. Documentos para o protocolo ... 224

6.8.3. Motivos para impugnação ... 224

6.9. Notas de entrega / módulo de processos ... 225

6.9.1. Tipos de pedido ... 225

6.9.2. Talões... 226

6.9.3. Tipos de ações de processo ... 227

6.10. DOI ... 228

6.10.1. Tipos da DOI ... 228

6.10.2. Tipos de imóveis da DOI ... 229

6.11. Cidades de abrangência/procedência... ... 230

6.12. Estados... ... 231

6.13. Relatório anual... ... 232

6.14. Feriados... ... 233

6.15. Tabela Livros SC... ... 234

6.16. Dados adicionais dos usuários... ... 235

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7.1. Editor ... 237

7.2. Data de processamento ... 238

7.3. Manutenção de recursos bloqueados ... 239

7.4. Validar CPF/CNPJ ... 240 7.5. Conversão de unidades ... 241 7.6. Conversão de valores ... 242 7.7. Painel de Controle ... 243 7.7.1. Dados do cartório ... 243 7.7.2. Usuários ... 245 7.7.3. Sistema ... 247 7.7.4. Tabela de emolumentos ... 247 7.7.5. Emolumentos ... 248

7.7.6. Configuração das minutas ... 249

7.7.7. Montagem da qualificação... 250

7.7.9. Configuração dos indicadores ... 251

7.7.10. Campos adicionais endereço imóvel ... 252

7.7.11. Tabelas de valores ... 253

7.7.12. Livros ... 253

7.7.13. Configurações gerais... 254

7.7.14. Configuração das certidões ... 254

7.7.15. Recibos ... 255

7.7.16. Configuração do módulo de registro ... 256

7.7.17. Configuração dos encaminhamentos ... 257

7.7.18. Configurações do módulo de processos ... 258

7.7.19. Arquivos de dados ... 259

7.7.20. Otimizar arquivos de dados ... 259

7.7.21. Conexão com banco de dados ... 259

7.7.22. SkyImagens ... 260

7.7.23. SkyCloud ... 260

7.8. Manutenção de informações ... 261

7.9. Trocar de usuário ... 262

7.10. Trocar senha do usuário ... 263

8. Menu Janelas ... 264

8.1. Organizar ícones ... 265

8.2. Fechar todas ... 266

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9. Menu Ajuda ... 268

9.1. Manual... ... 269

9.2. O que há de novo? ... 270

9.3. Liberar conexão remota... ... 271

9.4. Requisição e consulta de atendimentos... ... 272

9.5. SkyMail... ... 274

9.6. Atualizar sistema... ... 275

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1.1. Encaminhamento / Nota de Entrega

Utilizado para controle de pedidos solicitados e processados pelo serviço registral, bem como controle e emissão de documentos às partes interessadas para acompanhamento dos pedidos e processos. Contamos também com um módulo novo que substitui o módulo de nota de entrega, este módulo é o de Processos, que conta com toda uma integração com outros módulos, como por exemplo painel eletrônico, facilitando assim a entrada de solicitações na serventia. Neste manual vamos abortar o módulo antigo, o módulo de nota de entrega, para maiores informações sobre o módulo de processos entre em contato com o suporte técnico.

O controle e acompanhamento do pedido se dá pelo talonário e número único de nota de entrega, documento que é impresso e fornecido à parte interessada no momento em que o pedido é cadastrado no sistema. Os diferentes tipos de pedidos (Protocolo, Conferência e Certidão) podem ser gerenciados e identificados pelo mesmo talonário, sendo que os talonários possuem o controle e numeração de nota de entrega distintos. Fica a cargo da serventia registral adotar esse tipo de controle no sistema. Para mais informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" -> "Tipos de pedidos".

1.1.1. Dados para seleção Tipo de pedido

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para seleção e listagem de pedidos de acordo com a sua classificação.

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11 As opções para seleção de Tipos de Pedidos variam, de acordo com definições adotadas pela serventia e tipos de pedidos cadastrados. Para maiores informações sobre Tipos de Pedidos, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" -> "Tipos de pedidos".

IMPORTANTE: para que as seleções tenham efeito, é necessário clicar no botão "Localizar" ou pressionar a tecla "Enter".

Tipo de Seleção

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para obter uma relação de pedidos ou um pedido específico, de acordo com o critério utilizado e informação e/ou valor preenchido nos campos.

- Todos: são exibidos todos os pedidos cadastrados no sistema.

- Nota de entrega: exibe a(s) nota(s) de entrega de acordo com a numeração informada

no campo específico.

- Número do pedido: exibe os pedidos de acordo com a numeração ou intervalo

informado nos campos específicos.

- Dia: exibe somente os pedidos cadastrados no intervalo de dias selecionado.

- Semana: exibe somente os pedidos cadastrados no intervalo de semanas selecionado. - Mês: exibe somente os pedidos cadastrados no intervalo de meses selecionado.

- Encaminhar para: exibe relação de pedidos pelo tipo de pedido selecionado.

- Título: exibe relação de pedidos de acordo com o tipo de documento associado ao

pedido e descrição do documento preenchida no campo.

- Situação: exibe relação de pedidos de acordo com o tipo de situação selecionado. - Requerente / Apresentante: exibe relação de pedidos de acordo com a descrição de

"nome" e/ou "CPF / CNPJ" das partes requerentes ou apresentantes.

- Número do recibo: exibe relação de pedidos de acordo com o número de recibo ou

intervalo de recibos preenchidos.

- Data: exibe relação de pedidos por data de cadastro (ou entrada do pedido), de acordo

com o intervalo de datas preenchido.

- Vencimento: exibe relação de pedidos por data de vencimento, de acordo com o

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- Voltar: exibe relação de pedidos por data de previsão de retirada, de acordo com o

intervalo de datas preenchido.

- Protocolo: exibe relação de pedidos de acordo com o número de protocolo ou

intervalo de protocolos preenchidos.

- Matrícula: exibe relação de pedidos de acordo com o número de matrícula ou intervalo

de matrículas preenchidos.

- Registro Auxiliar: exibe relação de pedidos de acordo com o numero do registro

auxiliar ou intervalo de registros auxiliar preenchidos.

- Transcrição: exibe relação de pedidos de acordo com o numero de transcrição ou

intervalo de transcrições preenchidos.

- Complemento: exibe relação de pedidos de acordo com informação da descrição

complementar e/ou numeração dos documentos associados ao protocolo.

- Selo: exibe relação de pedidos de acordo com o número de selo preenchido. 1.1.2. Ações em lote

Utilizado para executar uma mesma ação em inúmeros pedidos selecionados.

É necessário, primeiramente, selecionar os pedidos desejados. Para isso, selecionar na grade da relação de pedidos o desejado e lo para grade / barra das ações. Para movê-los, clicar no botão " -> " (move somente um pedido da relação) ou " => " (move todos os pedidos da relação). Para desse-lecionar algum pedido da ação, clicar no botão " <- " (move somente um pedido) ou " <= " (move todos os pedidos). Duplo clique no grid também seleciona / desse-leciona os pedidos.

Ações

- Alterar situação: É permitido alterar as situações apenas se todos os pedidos

selecionados encontram-se na mesma situação.

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13 As opções constantes nesse campo possibilitam executar as ações sobre o pedido, conforme detalhadas na sequência.

1.1.3.1. Manutenção

As opções constantes nesse campo possibilitam cadastrar pedidos, alterar pedidos já cadastrados.

1.1.3.1.1. Incluir

Utilizado para cadastro dos dados principais e inclusão do pedido.

Informações do pedido

- Encaminhar para: campo para seleção do tipo de pedido.

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14 IMPORTANTE: O sistema não possibilita a inclusão de pedidos

com data menor que a data de inclusão do último pedido e também não permitida data não útil.

- Hora: horário da inclusão ou entrada do pedido. Por padrão, é preenchido a hora atual. - Prazo: prazo (em dias) para término e entrega do pedido. Por padrão, é preenchido a

quantidade de dias conforme o tipo de pedido. Para maiores informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" --> "Tipos de pedido".

- Depósito: valor do depósito efetuado pela parte interessada.

- Cálculo de depósito: obter valor do depósito a partir de cálculo em Calculadora de

emolumentos. Para isso, clicar no botão "Calculadora" (junto ao campo do valor de depósito), gerar o orçamento pela Calculadora de emolumentos e clicar no botão "Depósito". Para informações sobre a calculadora de emolumentos, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos".

- Vencimento: data do vencimento do pedido. - Voltar: data da previsão de entrega do pedido. - Situação: situação atual do pedido.

- Devolução apresentante: data de devolução de documentos ao apresentante. - Retorno: data de retorno de documentos reapresentados.

- Encerramento: data de encerramento do pedido.

- Responsável: nome e cargo do responsável pela inclusão e/ou manutenção do

pedido.

Nota de entrega

- Numeração automática: opção para geração ou não de numeração automática da

Nota de Entrega.

- Talão: opção para seleção do Talão da Nota de Entrega.

- Número: número da Nota de Entrega. Caso a opção "Numeração automática" esteja

selecionada, o sistema bloqueia a informação e atribuirá automaticamente o número.

Notas de entrega vinculadas

- NE anterior: talão e número de nota de entrega anterior. Somente quando há vínculo. - NE posterior: talão e número de nota de entrega posterior. Somente quando há

vínculo. Existe a opção de vincular clicando nos "..." (três pontos)

1.1.3.1.2. Alterar

Utilizado para alteração dos dados do pedido.

IMPORTANTE: Consultar "Manutenções" -> "Encaminhamento / Nota de entrega" -> "Ações em pedido" -> "Manutenção" -> "Incluir" para obter maiores informações a respeito do preenchimento dos campos.

- Alterar tipo de pedido: utilizado para alterar o tipo de pedido. Só é possível alterar o

tipo de pedido para um outro tipo cadastrado que tenha a mesma classe de tipo de pedido. Exemplo de classes: Protocolo, Conferência e Certidão. Para maiores informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processos" -> "Tipos de pedido".

1.1.3.1.3. Excluir

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15 Não será possível remover do sistema um pedido que possua associações (protocolos, recibos, depósitos, etc) sem que sejam resolvidas / removidas essas "pendências". Nesse caso, uma mensagem de aviso será apresentada, contendo a relação dos itens que estão associados ao pedido:

1.1.3.1.4. Colunas

Utilizado para personalizar a visualização de colunas de dados na grade de relação de pedidos.

Para incluir uma coluna na grade, clicar sobre o nome da mesma na caixa "Personalizar", arrastar por sobre a grade e soltar na posição desejada. Para remover uma coluna da grade, clicar sobre o nome da coluna da grade, arrastar e soltar dentro da caixa "Personalizar".

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1.1.3.1.5. Copiar nota de entrega

Utilizado para gerar um novo pedido a partir de um já existente, como uma reapresentação do pedido inicial ou simplesmente uma cópia do mesmo.

IMPORTANTE: É necessário definir / configurar as situações as quais pedido de origem e pedido de destino assumirão após essa ação (cópia / reapresentação). Para isso, consultar "Utilitários" -> "Painel de Controle" -> "Configuração dos encaminhamentos" -> "Reapresentação / Cópia".

Tipo de cópia

- Apenas copiar (sem vínculo): copia as informações do pedido de origem, conforme

definições, gerando um novo pedido.

- Copiar e vincular (em forma de nota complementar): copia as informações do

pedido de origem, conforme definições, gerando um novo pedido e mantem um vínculo com pedido de origem.

Nota de entrega de ORIGEM

- Talão: talão da nota de entrega do pedido de origem. - Número: número da nota de entrega do pedido de origem. - Requerente: nome do requerente do pedido de origem. Nota de entrega de DESTINO

- Encaminhar para: tipo de pedido ao qual a nota de entrega de destino será vinculada. - Copiar os documentos: copia para novo pedido os documentos vinculados ao pedido

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- Protocolar os documentos copiados: gera novo protocolo a partir de documento

copiado.

- Transferir os emolumentos dos atos e depósitos: vincula ao novo pedido os

emolumentos e depósitos gerados em pedido de origem, e elimina o vínculo desses com o pedido de origem.

- Copiar os orçamentos: copia para novo pedido os orçamentos gerados em pedido de

origem.

- Copiar as conferências: copia para novo pedido as conferências geradas em pedido

de origem.

1.1.3.1.6. Anotações

Utilizado para cadastro de Anotações sobre o pedido.

1.1.3.1.7. Relatórios

Utilizado para impressão de relatórios de pedidos de determinado período.

Filtros para seleção

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir determinadas seleções a serem consideradas para geração e impressão dos relatórios.

- Relatório: tipo de relatório de Pedidos / Notas de Entrega. Os tipos de relatórios a

serem considerados:

1) Relatório de notas de entrega

2) Relatório de notas de entrega (orçamento) 3) Relatório de notas de entrega por depósito

- Período: são exibidos somente os pedidos pela data ou intervalo de datas dos pedidos

cadastrados no sistema Imóveis. As datas a serem consideradas: 1) Emissão: data em que o pedido foi emitido;

2) Vencimento: data em que o pedido vencerá.

- Responsável: são exibidos somente os pedidos atribuídos a um determinado

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- Tipo serviço: são exibidos somente os pedidos pelo tipo de pedido. Pode-se

selecionar mais de um tipo de pedido. Para maiores informações, consultar "Tabelas" -> "Notas de entrega / módulo de processo" -> "Tipos de pedido".

- Talão: são exibidos somente os pedidos pelo talão de Nota de Entrega selecionado.

Pode-se selecionar mais de um talão.

Opções de impressão

- Modelos: modelo de relatório para impressão, conforme tipo de relatório selecionado.

Para personalizar o modelo, consultar "Relatórios" -> "Personalizar" -> "Grupos" -> "Encaminhamentos".

- Impressora: impressora a ser utilizada para a impressão do relatório. - Bandeja: bandeja da impressora para a impressão do relatório. - Modo duplex: impressão ou não em modo duplex (frente e verso). Imprimir

Utilizado para imprimir o relatório de nota de entrega, conforme filtros de seleção e opções de impressão definidos.

Visualizar

Utilizado para visualização prévia do relatório de nota de entrega, conforme filtros e seleções e opções de impressão definidos.

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1.1.3.2. Reapresentar

Utilizado para reapresentar um ou mais documentos de um pedido, gerando um novo pedido e processo de registro ou cálculo de custas, neste caso o vínculo é feito automaticamente.

IMPORTANTE: É necessário definir / configurar as situações as quais pedido de origem e pedido de destino assumirão após essa ação (cópia / reapresentação). Para isso, consultar "Utilitários" -> "Painel de Controle" -> "Configuração dos encaminhamentos" -> "Reapresentação / Cópia".

Nota de entrega de ORIGEM

- Talão: talão da nota de entrega do pedido de origem. - Número: número da nota de entrega do pedido de origem. - Requerente: nome do requerente do pedido de origem. Nota de entrega de DESTINO

- Encaminhar para: tipo de pedido ao qual a nota de entrega de destino será vinculada. - Copiar os documentos: copia para novo pedido os documentos vinculados ao pedido

de origem.

- Protocolar os documentos copiados: gera novo protocolo a partir de documento

copiado.

- Transferir os emolumentos dos atos e depósitos: vincula ao novo pedido os

emolumentos e depósitos gerados em pedido de origem, e elimina o vínculo desses com o pedido de origem.

- Copiar os orçamentos: copia para novo pedido os orçamentos gerados em pedido de

origem.

- Copiar as conferências: copia para novo pedido as conferências geradas em pedido

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1.1.3.3. Alterar situação

Utilizado para alterar a situação do pedido.

- Pesquisar pela descrição: exibe somente as situações possíveis de acordo com a

descrição informada.

- Situações possíveis: exibe somente as situações possíveis, de acordo com a situação

atual.

- Responsável: responsável pelo pedido. Para alterar o responsável, clicar no botão

"...", localizar e selecionar o novo responsável naquela situação.

- Observação: observação da situação atual ou observação para a alteração da

situação.

- Exibir histórico: exibe o histórico das situações do pedido.

- Alterar situação: altera a situação atual para a nova situação selecionada na grade de

situações possíveis.

- Estornar: altera a situação atual para a situação anterior. - Cancelar: cancela a alteração da situação.

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1.1.3.4. Impugnar

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para as ações de impugnação do pedido.

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22 As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para a manutenção e definições do documento de impugnação.

Motivo / Exigência

Utilizado para a manutenção dos textos e motivos da impugnação do documento.

Desbloquear

Desbloquear protocolos vinculados ao pedido.

Adicionar motivos

Selecionar um ou mais textos pré-definidos, de acordo com o motivo da impugnação, e adicioná-los a especificação do documento de impugnação.

Para selecionar o texto, clicar na coluna "Selecionar".

Para maiores informações referente a modelos e configuração de textos de motivos para impugnação, consultar "Tabelas" -> "Documentos" -> "Motivos para impugnação".

Opções para impressão

Utilizado para definições da geração e/ou impressão do documento de impugnação.

- Modelo: modelo de minuta para a geração e/ou impressão do documento de

impugnação. Para maiores informações referentes a modelos de documento de impugnação, consultar "Manutenções" -> "Minutas" -> grupo "Impugnação".

- Responsável: pessoa responsável pela assinatura do documento de impugnação. - Data de emissão: data de emissão do documento de impugnação.

- Impressora: impressora para a impressão do documento de impugnação.

- Bandeja: bandeja da impressora para a impressão do documento de impugnação. - Modo duplex: opção para impressão ou não em modo duplex.

- Visualizar antes de imprimir: opção para visualizar o documento de impugnação

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Ações

Configurar página

Utilizado para definir o layout de página para a impressão do documento de impugnação. Disponível apenas para o usuário SKY.

Gerar

Utilizado para gerar o documento de impugnação, conforme modelo pré-definido definido.

Salvar

Utilizado para salvar as definições (Textos dos motivos, etc.) do documento de impugnação, para posterior impressão do mesmo.

Fechar

Utilizado para fechar a tela das definições do documento de impugnação.

1.1.3.4.2. Alterar

Utilizado para alterar os dados de um documento de impugnação salvo e/ou já gerado.

1.1.3.4.3. Excluir

Utilizado para excluir um documento de impugnação salvo e/ou já gerado.

1.1.3.4.4. Gerar

Utilizado para gerar o documento de impugnação salvo. Caso o documento já tenha sido gerado, gerá-lo novamente.

1.1.3.4.5. Visualizar

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24

1.1.3.4.6. Histórico

Utilizado para visualização do histórico referente ao documento de impugnações (ações realizadas para o documento).

1.1.3.5. Requerente

Utilizado para cadastro de requerente e apresentante(s) de pedido. A tela tem diferentes formas de apresentação, dependendo do tipo de pedido que estava selecionado quando foi clicado no botão requerente.

Requerente

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir os dados da parte Requerente do pedido.

- Tipo de pessoa: tipo de pessoa a qual o requerente se qualifica. Os tipos possíveis: 1) Física; 2) Jurídica; 3) Tabelionato; 4) Descrição livre.

- Dependencia: dependência (ou nº da ficha) do cadastro do requerente. - CPF / CNPJ: CPF ou CNPJ do cadastro do requerente.

- Nome: nome do requerente.

- Editar cadastro : edita o cadastro do requerente, possibilitando alterações em sua ficha.

Apresentantes

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir os dados da parte Apresentante do pedido.

(25)

25 - Adicionar apresentante : adiciona ao pedido um novo apresentante.

- Excluir apresentante : exclui do pedido o apresentante selecionado na grade de apresentantes.

- Localizar pessoa : exibe tela para localização de pessoas cadastradas, permitindo a vinculação das mesmas como apresentantes do pedido.

- Editar cadastro : edita o cadastro do apresentante selecionado na grade de apresentantes, possibilitando alterações em sua ficha.

Contato

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir os dados para contato com a parte Requerente.

- Contato: informação de contato de parte requerente. - E-mail: email de parte requerente.

- Telefone: número de telefone de parte requerente. - Celular: número de telefone celular de parte requerente.

Mensalista / Tabelionato

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir a seleção e vinculação de cadastro de requerente como mensalista.

1.1.3.6. Documentos / Matrículas

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definições dos documentos e das matrículas vinculados ao pedido.

(26)

26

1.1.3.6.1. Documentos

Utilizado para a manutenção dos documentos vinculados ao pedido.

Incluir

Utilizado para inclusão de documento e protocolo a ser vinculado ao pedido. Para maiores detalhes, consultar "Incluir documentos".

Clicando sobre a seta ao lado desse botão, podem ainda serem executadas as seguintes ações:

- Alterar: altera a informações referentes ao documento selecionado. - Excluir: exclui o documento selecionado.

- Incluir documento complementar: inclusão de um documento para complementar o pedido.

Alterar situação

Utilizado para alterar a situação do protocolo de referência do documento selecionado na grade.

Digitalização

Utilizado para visualizar a imagem digitalizada do documento ou efetuar a digitalização do documento. Para maiores informações referentes a esse processo, consultar "Manutenções" -> "Digitalização".

Textos

Utilizado para inclusão e geração de textos para acompanhamento do protocolo. - Gerar: gera texto a partir de minuta pré-definida e vincula ao protocolo.

(27)

27

1.1.3.6.1.1. Incluir documentos

As opções constantes nesse campo podem ser utilizadas para definir as informações correspondentes ao documento apresentado a ser incluso e vinculado ao pedido.

Protocolo

- Protocolar: opção para gerar ou não um protocolo para o documento. Não é permitido protocolar um documento de descrição livre.

- Protocolo: número do protocolo. Caso a opção "Protocolo automático" esteja marcada, o campo será bloqueado para edição.

- Protocolo automático: opção para gerar ou não numeração automática para o protocolo.

- Situação: situação atual do protocolo.

Documento

- Descrição livre: opção para permitir descrição livre para qualificação do documento. - Documento: tipo ou descrição do documento apresentado.

- Número: número do documento apresentado.

- Complemento: descrição complementar do documento apresentado.

(28)

28 - Tipo de livro: tipo de livro referência para o documento. Os tipos possíveis: 1) Matrícula; 2) Registro auxiliar; 3) Transcrição; 4) Torrens.

Apresentante

- Copiar apresentantes : copia apresentantes vinculados a pedido para constar como apresentante do documento. É aberta a tela listando todos os apresentantes vinculados ao pedido, possibilitando a seleção do respectivo.

- Adicionar apresentante : adiciona um novo apresentante para o documento.

- Excluir apresentante : exclui o apresentante selecionado na grade de apresentantes.

- Localizar pessoa : exibe tela para localização de pessoas cadastradas, permitindo a vinculação das mesmas como apresentante.

- Editar cadastro : edita o cadastro do apresentante selecionado na grade de apresentantes, possibilitando alterações em sua ficha.

Atos praticados

Descrição dos atos praticados no protocolo.

Ações

- Gerar atos: gera automaticamente a descrição dos atos praticados, se estiverem devidamente cadastrados e/ou vinculados ao protocolo.

- OK: inclui ou salva informações definidas do documento. - Cancelar: cancela a inclusão ou alteração do documento.

1.1.3.6.2. Matrículas

Utilizado para a manutenção dos registros (Matrícula, Registro Auxiliar, Transcrição) vinculados ao pedido. Os registros inclusos ficam vinculados ao documento selecionado na grade superior.

Incluir

Utilizado para incluir os vínculos dos registros (Matrícula, Registro Auxiliar, Transcrição). Clicando sobre a seta ao lado desse botão, podem ainda serem executadas as seguintes ações:

- Alterar: altera informações do registro vinculado. - Excluir: exclui vínculo com registro selecionado.

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29

- Cadastro

- Registro: opção para informar e vincular registro válido a pedido.

- Descrição livre: opção para informar e vincular descrição livre a pedido.

- Registro

- Procedência: procedência (cidade) do registro vinculado a pedido.

- Tipo de registro: tipo do registro vinculado a pedido. 1) Matrícula; 2) Registro Auxiliar; 3) Transcrição; 4) Protocolo.

- Matrícula / Protocolo: número (ou intervalo de números) do registro vinculado a pedido. - Situação: situação atual do registro.

- Anotações: anotações e informações complementares do registro vinculado a pedido.

Alterar situação

Utilizado para alterar a situação atual do registro.

Anotações

Utilizado para visualizar e/ou incluir anotações do registro.

1.1.3.7. Emolumentos

Utilizado para definição de recibos, emolumentos, selos, entre outros, vinculados ao pedido. Para maiores informações, consultar "Emolumentos nota de entrega".

Orçamento

Utilizado para gerar orçamento do serviço a ser realizado, possibilitando o depósito antecipado e/ou previsão das custas do serviço. É aberta a tela da ferramenta Calculadora de Emolumentos. Para maiores informações, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos". A manutenção de orçamentos e conferências são semelhantes.

(30)

30 Utilizado para gerar detalhamento dos orçamentos e/ou históricos de conferências, a partir da conferência do serviço a ser realizado, possibilitando o depósito antecipado e/ou previsão de custas do serviço.

- Incluir

Utilizado para incluir uma nova conferência. É aberta a tela da ferramenta Calculadora de Emolumentos. Para maiores informações, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos".

- Alterar

Utilizado para alterar os dados de uma conferência vinculada ao pedido. É aberta a tela da ferramenta Calculadora de Emolumentos. Para maiores informações, consultar "Utilitários" -> "Calculadora de emolumentos".

- Excluir

Utilizado para excluir uma conferência vinculada ao pedido.

- Depósito da conferência

Utilizado para substituir o saldo do lançamento de depósito vinculado a Nota de Entrega pelo saldo obtido na conferência.

- Depósito do saldo geral

Utilizado para substituir o saldo do lançamento de depósito vinculado a Nota de Entrega pelo saldo geral (soma de todos os saldos das conferências) obtido na conferência.

- Fechar

Utilizado para fechar a tela de conferências.

Conferência de emolumentos

Utilizado para conferência de forma detalhada dos emolumentos e serviços realizados em pedido e vinculados a Nota de entrega.

(31)

31

- Colunas (clique com botão direito)

Utilizado para personalizar a visualização de colunas de dados na grade de relação de emolumentos vinculados a pedido e Nota de Entrega. Para incluir uma coluna na grade, clicar sobre o nome da mesma na caixa "Personalizar", arrastar por sobre a grade e soltar na posição desejada. Para remover uma coluna da grade, clicar sobre o nome da coluna da grade, arrastar e soltar dentro da caixa "Personalizar".

- Imprimir relatório

Utilizado para imprimir relatório contendo a relação de emolumentos vinculados a pedido e Nota de Entrega.

- Fechar

Utilizado para fechar a tela da conferência de emolumentos.

Transferir lançamentos

Utilizado para transferir o vínculo de lançamentos de depósito de um determinado Pedido / Nota de Entrega para outro. Para isso, deve-se selecionar o Pedido / Nota de Entrega o qual receberá esse vínculo e executar a ação.

(32)

32 Transferência de qualquer tipo de lançamento adicional efetuado na nota de entrega de origem.

- Nota de entrega de origem

Talão e número da nota de entrega de origem dos lançamentos de depósito.

- Pesquisar

Utilizado para executar a pesquisa pelo talão e número de nota de entrega informados, listando na grade "Lançamentos da nota de entrega" os respectivos lançamentos vinculados a nota de entrega pesquisada.

- Lançamentos da nota de entrega

Lista de lançamentos de depósito vinculados ao Pedido / Nota de Entrega.

- Confirmar

Utilizado para confirmar a transferência do vínculo dos lançamentos de depósito.

- Cancelar

Utilizado para cancelar e fechar a tela de transferência de lançamentos.

1.1.3.7.1. Emolumentos nota de entrega

- Nota de entrega

Informação do Talão e número de Nota de Entrega do pedido selecionado.

(33)

33 Utilizado para manutenção de lançamentos adicionais vinculados ao Pedido / Nota de Entrega. Para maiores informações, consultar "Lançamentos adicionais nota de entrega".

- Emolumentos dos atos

Utilizado para manutenção de emolumentos, recibos, comprovantes, entre outros, dos atos vinculados ao Pedido / Nota de Entrega. Para maiores informações, consultar "Emolumentos dos atos".

- Totais

Informação dos totais do Pedido / Nota de Entrega.

Ações

- Finalizar atos (somente no estado de Santa Catarina)

Utilizado para definir o ato do pedido como concluído, para que seja efetuada a comunicação do selo utilizado ao TJ-SC. Após executado a ação, será apresentada a tela de "Validação do selo SC". Para maiores informações, consultar "Validação do selo SC".

- Todos atos

Finaliza todos os atos vinculados ao Pedido / Nota de Entrega, definindo os atos como concluídos e disponibilizando os selos utilizados para comunicação ao TJ-SC.

- Atos selecionados

Finaliza somente os atos selecionados (grid "Emolumentos dos atos" -> coluna "Seleção"), definindo os concluídos e disponibilizando os selos utilizados para comunicação ao TJ-SC.

- OK

Utilizado para confirmar as alterações realizadas nos emolumentos do Pedido / Nota de Entrega.

- Cancelar

Utilizado para cancelar as alterações realizadas nos emolumentos do Pedido / Nota de Entrega.

(34)

34

1.1.3.7.1.1. Lançamentos adicionais nota de entrega

Ações em lançamento (clique com botão direito)

Utilizado para executar ações em lançamento adicional da Nota de Entrega. É necessário clicar com o botão direito do mouse (right click) para habilitar o menu de ações.

Data do lançamento

Utilizado para visualizar e/ou alterar a data do lançamento. É aberta a tela para edição da data do lançamento.

Definir quantidade de unidades do lançamento

Utilizado para definir a quantidade de unidades de um mesmo lançamento. É aberta a tela para informar a quantidade.

Definir valor da avaliação

Utilizado para definir e/ou informar o valor da avaliação do ato e/ou lançamento. É aberta a tela para informar o valor da avaliação.

Definir percentual de desconto

Utilizado para definir o valor percentual de desconto. É aberta a tela para informar o percentual de desconto.

Definir selo

Utilizado para definir selos de um lançamento.

Reutilizar selos (somente no estado de Santa Catarina)

Utilizado para redefinir situação de selo que tenha sido por algum motivo cancelado, de forma que possa ser reutilizado. É aberta a tela listando os selos que estão em situação "Cancelado".

Exibir selo

(35)

35

Gerar comprovante depósito

Utilizado para geração de comprovante de depósito.

Colunas

Utilizado para personalizar a visualização de colunas de dados na grade de relação de lançamentos adicionais vinculados a pedido e Nota de Entrega. Para incluir uma coluna na grade, clicar sobre o nome da mesma na caixa "Personalizar", arrastar por sobre a grade e soltar na posição desejada. Para remover uma coluna da grade, clicar sobre o nome da coluna da grade, arrastar e soltar dentro da caixa "Personalizar".

Inserir

Utilizado para incluir novos lançamentos adicionais ao Pedido / Nota de Entrega. É aberta a tela com a lista dos Tipos de Lançamentos, onde localiza-se o lançamento necessário e clica-se em "OK" para inserir esse lançamento adicional ao Pedido / Nota de Entrega. Para mais informações sobre os Tipos de Lançamentos, consultar "Tabelas" -> "Tipos de lançamentos".

Orçamento

Utilizado para inserir lançamentos adicionais a partir de orçamento.

Definir selos

Utilizado para definir os selos dos lançamentos adicionais.

Reutilizar selos (somente no estado de Santa Catarina)

Utilizado para redefinir situação de selo que tenha sido por algum motivo cancelado, de forma que possa ser reutilizado. É aberta a tela listando os selos que estão em situação "Cancelado".

Exibir selos

Utilizado para exibir os selos vinculados aos lançamentos adicionais.

Data emolumento

Utilizado para visualizar e/ou alterar a data de referência do emolumento.

Excluir

Utilizado para excluir um lançamento adicional do Pedido / Nota de Entrega. Caso o lançamento possua vínculo com selo, será apresentada a mensagem de confirmação para exclusão de lançamento e cancelamento de selo.

(36)

36

Definições para lançamentos (somente no estado do Rio Grande do Sul) Não cobrar emol.

Utilizado para definir a não cobrança do valor de emolumento do lançamento adicional.

Não cobrar selos

Utilizado para definir a não cobrança do valor do selo do lançamento adicional. É aberta a tela listando as possíveis justificativas da gratuidade do selo. Selecionar a justificativa e clicar em OK.

Não gerar selos

Utilizado para definir a não geração de selos do lançamento adicional.

Gerar recibo / comprovante

Utilizado para definir a geração de recibo ou comprovante para o lançamento adicional.

Emolumentos dos atos

Quantidade de atos por recibo/comprovante

Utilizado para definir a quantidade máxima de recibos/comprovantes a serem exibidos na grade, definir a quantidade máxima de atos inclusos em cada recibo, excedendo esse valor, serão gerados múltiplos recibos/comprovantes.

Ações em grade de recibos/comprovantes (clique com botão direito)

Utilizado para executar ações em encaminhamento da Nota de Entrega. É necessário clicar com o botão direito do mouse (clique com botão direito) para habilitar o menu de ações.

Cancelar emolumento

Utilizado para cancelar os emolumentos

Exibir selos

(37)

37

Colunas

Utilizado ...

Ações

Utilizado para executar ações em encaminhamento da Nota de Entrega, como gerar Recibo/Comprovante, Alterar dados, etc.

- Recibo

Utilizado para gerar recibo/comprovante de um ou mais encaminhamentos vinculados com a Nota de Entrega. Ao clicar, são apresentadas as seguintes opções:

1) Todos emolumentos: gera um recibo/comprovante agrupando todos os encaminhamentos vinculados a Nota de Entrega.

2) Emolumentos selecionados: gera um recibo/comprovante com somente encaminhamento selecionado (marcada coluna "Seleção" da grade).

Após isso, é apresentada a tela para preenchimento das informações do recibo/comprovante (Figura 34).

- Selecionar para ações

Utilizado para selecionar o respectivo nº do Recibo ou Comprovante a ser aplicada a ação.

- Ações

Reimprimir o recibo/comprovante Alterar os dados

Gerar recibo do comprovante Cancelar o recibo/comprovante Adicionar um depósito no recibo Remover todos os depósitos do recibo

(38)

38

1.1.3.7.1.2. Validação do selo SC

Na tela de validação o sistema irá mostrar de forma geral e agrupada as informações da nota de entrega, definindo se tem algo pendente ou não. Se caso for necessário edição de algum campo que ficou inválido, o usuário deve selecionar este e ir em "Alterar item

selecionado".

1.1.3.8. Nota de entrega

(39)

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1.2. Protocolos

Utilizado para controle dos protocolos de todos os serviços registral solicitados, bem como alteração de situação, impressão de etiquetas e adição de informações. As cores que aparecem destacando os protocolos variam de acordo com a situação ou algum informação importante, para entender o significado de cada cor acesse o botão "Legendas".

O controle e acompanhamento de protocolo é feito pelo próprio número de protocolo, sendo este exclusivo de cada serviço registral facilitando o acompanhamento.

1.2.1. Tipos de seleção

Todos: Seleciona em tela todos os protocolos.

Geral: Seleciona os protocolos de acordo com os dados colocados pelo usuário, neste

(40)

40 entrega, protocolo, matrícula, transcrição e registro auxiliar. Qualquer destes campos preenchidos já será possível efetuar busca.

Situação do documento: Seleciona os protocolos de acordo com a situação em que se

encontram os seus documentos, para que a busca seja mais exata, o usuário ainda pode colocar alguns dados adicionais para que o sistema não faça uma busca muito grande, como por exemplo colocar a data da entrada do serviço registral.

Nota de entrega: Com este tipo de busca o usuário poderá informar apenas o número

da nota de entrega, mas para que o sistema não apresente mais dados que não são necessários no momento, o usuário pode ainda colocar o talão, assim diferenciando ainda mais durante a busca.

Número do pedido: Seleciona o(s) protocolo(s) de acordo com o número do pedido, o

sistema permite que seja procurando durante um intervalo de pedidos. O primeiro campo serve para o usuário colocar o número inicial que deseja buscar e no segundo campo o número final, por exemplo, de 1 à 10. Se caso o usuário precisar buscar apenas um protocolo, repete o número de pedido nos dois campos.

Dia: Seleciona os protocolos gerados nos últimos dias de acordo com a opção desejada

pelo usuário.

Mês: Seleciona os protocolos gerados nos últimos meses de acordo com a opção

desejada pelo usuário.

Documento/Número: Seleciona os protocolos de acordo com o tipo de documento e

seu número, podendo também ser selecionado protocolos apenas com a descrição do documento, assim a busca será mais abrangente.

Situação: Seleciona os protocolos conforme a situação que o usuário marcar para filtrar,

assim o resultado apresentado será todos os protocolos em uma mesma situação.

Requerente/Apresentante: Seleciona os protocolos de acordo com o nome do

requerente/apresentante, se porventura o usuário não souber o nome completo ou documento do requerente/apresentante, este pode colocar parte do nome seguido por "%" (percentil) assim efetuar a busca o sistema irá abrir uma tela como requerentes/apresentantes que tem o mesmo início.

Número do recibo: Seleciona os protocolos de acordo com o número de recibo que já

está vinculado à este protocolo.

Data: Seleciona os protocolos de acordo com a data de entrada da solicitação de

serviço registral, também pode se buscar por um período.

Vencimento: Seleciona os protocolos de acordo com a data de vencimento do serviço

registral solicitado.

Voltar: Seleciona os protocolos de acordo com a data que foi estipulado para a parte

retornar à serventia para retirar o serviço registral.

Protocolo: Seleciona os protocolos de acordo com o próprio número, podendo o usuário

a buscar por um intervalo de protocolos.

Complemento: Seleciona os protocolos conforme o complemento que o usuário digitar,

este campo é definido pelo próprio usuário, se caso o usuário não souber o complemento por completo pode neste filtro colocar parte do complemento seguido por "%" (percentil).

Matrícula: Seleciona os protocolos que estão vinculados à matrícula digitada, podendo

pesquisar por um intervalo de matrículas.

Registro Auxiliar: Seleciona os protocolos que estão ligados ao livro 3 - Registro

Auxiliar, e que tem este número como identificador.

Transcrição: Seleciona os protocolos de acordo com o número que identifica a

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41

Todos: Seleciona os protocolos de todos de acordo com o filtro de dados sem verificar o

vencimento.

Vencidos: Seleciona apenas os protocolos vencidos que deve ser combinado acordo

com filtro de dados.

A vencer: Seleciona apenas os protocolos que ainda irão vencer e será buscado de

acordo com filtro de dados.

1.2.2. Ações em lote

Nesta parte da tela de protocolos o usuário pode selecionar diversos protocolos ao mesmo tempo para que troque a situação destes de forma mais simples e rápida, ou se desejar pode imprimir etiquetas para todos os protocolos que estão selecionados.

1.2.2.1. Alteração da situação

Permitidaaalteração dasituaçãosomentesetodos osprotocolosselecionadosestãona mesmasituaçãoatual.

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42

Pesquisar pela descrição: Auxilia na busca de situações possíveis para os protocolos

selecionados anteriormente, se mantiver marcado para buscar "Qualquer parte do texto" o usuário poderá colocar apenas uma pequena parte da descrição da situação que o sistema irá buscar descrições que sejam iguais a que foi digitada no campo de busca.

Responsável: Deve ser atribuído um usuário para ser responsável pela troca de

situação dos protocolos selecionados.

Observação: Campo destinado para que o usuário coloque alguma observação que

(43)

43

1.2.2.2. Imprimir Etiquetas

Se caso for definido a ação de imprimir etiquetas, o sistema irá imprimir ou permitir visualização das etiquetas referente aos protocolos selecionados anteriormente.

1.2.3. Observações

Observação: O usuário poderá escrever qualquer texto que seja necessário para

completar as informações que já constam no protocolo, depois de digitado o texto deve-se salvar a informação clicando no ícone "Disquete".

Atos praticados: Neste espaço de texto fica salvo o ato praticado, mas o usuário pode

complementar o texto que já tem salvo ou apagá-lo para colocar um novo. Após digitar o texto que deseja deve salvar a informação clicando no ícone "Disquete".

Anotações da nota de entrega: Neste espaço o usuário pode acrescentar informações

referente à nota de entrega, depois de acrescentar para salvar deve clicar no ícone "Disquete".

1.2.4. Manutenção dos dados 1.2.4.1. Manutenção

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44 Neste botão o usuário poderá incluir, alterar ou excluir um protocolo, ainda pode verificar alguns dados referente aos protocolos ou à informações que de alguma maneira estão ligadas ao protocolo.

1.2.4.1.1. Incluir

O usuário deverá preencher os campos com os dados necessários para que seja gerado o protocolo da solicitação registral que está sendo incluida no sistema.

1.2.4.1.2. Alterar

Espaço destinado para alteração dos dados do protocolo, depois de feita a alteração para salvar deve-se clicar em "OK".

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45

1.2.4.1.3. Excluir

Apenas é permitido a exclusão de protocolo se este for o último protocolo incluso no sistema, caso contrário o seguinte aviso aparecerá:

Se caso for o último protocolo incluso no sistema, será apenas confirmado se realmente deseja excluir o protocolo selecionado para exclusão.

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46

1.2.4.1.4. Colunas

O usuário pode definir quais colunas deseja que apareçam na tela, com as informações dos protocolos. Para que a coluna seja adicionada na tela o usuário deve arrastar a coluna desejada até o local que deseja visualizar a coluna, para retirar a coluna é apenas necessário que o usuário arraste a coluna que está na tela (onde ficam os protocolos) até a tela com a lista de colunas que não estão sendo utilizadas.

1.2.4.1.5. Registros

O usuário poderá incluir, alterar, excluir e alterar a situação de algum registro que esteja vinculado ao protocolo.

1.2.4.1.6. Histórico das situações

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47

1.2.4.1.7. Acompanhamento de títulos

Nesta tela o usuário pode acompanhar o andamento de títulos durante todo o processo desde a entrada até o momento em que é finalizado.

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1.2.4.1.8. Opções do rodapé

O usuário pode definir quais serão os campos que irão aparecer no rodapé da tela de protocolos, estes campos foram explicados em Menu Manutenções > Protocolos > Observações.

1.2.4.2. Registros

Incluir: Permite que o usuário inclua matrículas que devem ser vinculadas ao protocolo

gerado.

Alterar: Permite que o usuário altere o tipo de registro, matrícula, situação, procedência

e anotações, depois de alterar deve clicar em "OK" para que a alteração seja salva.

Alterar situação: Permite que a situação do registro da matrícula seja alterado. Excluir: Exclui o registro da matrícula vinculada ao protocolo.

Anotações: Permite que o usuário salve informações adicionais que julgue ser

necessário.

1.2.4.3. Alterar Situação

O usuário poderá alterar a situação do protocolo selecionado em tela acessando esta tela, deve selecionar a situação, responsável e se julgar necessário poder colocar a observação. Também pode ser conferido a situação atual e a situação anterior do protocolo.

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1.2.4.4. Impugnar

O usuário tem a possibilidade de impugnar o protocolo se assim for necessário clica nesta opção, então abrirá a seguinte tela onde o usuário deverá preencher o campo com motivo/exigência, qual o modelo a ser utilizado, responsável e data de emissão, depois disto pode gerar a impugnação do protocolo.

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1.2.4.5. Digitalização

Nesta tela o usuário poderá digitalizar qualquer documento desejar salvar no sistema ligado ao protocolo, deve selecionar qual o tipo de documento que está sendo digitalizado para que a informação salva fique correta, se caso não houver o tipo de documento na lista. "Imagem" essa opção serve para a vinculação de imagens nos textos das matrículas.

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1.2.4.6. Imprimir

Neste botão o usuário poderá imprimir diversos documentos referente ao protocolo como livro de protocolo, notas, etiquetas, entre outros. Lembrando que para imprimir deve estar configurado no sistema um layout/minuta correspondente ao documento que deseja.

1.2.4.7. Textos

Esta funcionalidade também depende de pré-configuração para que funcione corretamente, o suporte técnico do sistema imóveis precisa configurar minutas para que sejam impressas com a informação do protocolo ou do serviço registral solicitado.

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1.3. Certidões

No módulo de certidões o usuário conta com auxilio de filtros para buscar os pedidos de certidões, ainda conta com um submenu para auxiliar na inclusão e manutenção de pedidos de certidões e de certidões já geradas. Contamos também com um módulo novo, o módulo 2 de certidão que tem algumas funções novas e uma interface diferente da apresentada no manual, no presente documento apresentaremos apenas o módulo antigo que é ainda o mais comum, caso se interesse em conhecer o módulo novo entre em contato com o suporte.

1.3.1. Filtro

No filtro de pedido, o usuário poderá selecionar quais tipos de pedidos deseja que apareçam em tela na sua busca. Neste filtro é permitido marcar quantos tipos o usuário desejar buscar.

No filtro de tipo de certidão o usuário deverá marcar qual o tipo de certidão que deseja buscar no sistema, neste filtro não é permitido que seja marcado mais de um tipo, lembrando que este filtro é diferente do anterior pelo motivo do anterior se tratar do tipo de pedido, já este é o tipo da certidão.

IMPORTANTE: Se for seleciodo nos filtros o campo em branco (filtro por tipo de certidão) ou não for marcado um tipo de certidão, o sistema não irá considerar o filtro na busca.

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Número do pedido: permitirá que o usuário faça a busca tendo como filtro o número do

pedido, este é gerado durante o processo de inclusão do pedido de certidão.

Nota de entrega: se a certidão teve como entrada uma nota de entrega, e

posteriormente foi gerada e vinculada, o usuário pode colocar a(s) nota(s) de entrega para buscar alguma certidão ou uma lista de certidões.

Requerente/Apresentante: seleciona as certidões de acordo com o nome do

requerente/apresentante, se o usuário não souber o nome completo ou documento do requerente/apresentante, este pode colocar parte do nome seguido por "%" (percentil) assim efetuar a busca o sistema abrirá uma tela como requerentes/apresentantes que tem o mesmo início, e pode ser preenchido o documento do requerente/apresentante para que o filtro seja mais preciso.

Recibo: neste filtro o usuário colocará o número de recibo ou um intervalo de recibos

para efetuar a busca, deve-se salientar que está busca só será feita corretamente se a certidão já tenha um recibo vinculado.

Data de entrada: o usuário deverá colocar a data de entrega da solicitação do serviço

registral que foi protocolado, este deve estar vinculado ao pedido da certidão ou a uma certidão já gerada.

Data de vencimento: seleciona as certidões ou os pedidos de certidões de acordo com

a data de vencimento do serviço registral solicitado.

Data de volta: seleciona as certidões ou os pedidos de certidões de acordo com a data

que foi estipulada para a parte retornar à serventia para retirar o serviço registral.

Situação: seleciona as certidões ou os pedidos de certidões conforme a situação que o

protocolo estiver, assim o resultado apresentado será todas as certidões ou pedidos de certidões que tem vinculo com um protocolo e este está na situação selecionada.

Matrícula/RA/Transcrição/Protocolo/Documento: após escolher este filtro aparecerá

outro onde o usuário deverá escolher quais das opções deseja utilizar na busca, depois de escolher entre matrícula, RA, transcrição, protocolo ou documento, o usuário deverá colocar a informação referente ao método que escolheu para buscar.

Pessoa consultada: seleciona as certidões conforme o nome/CPF ou CNPJ que foi

consultada na certidão.

Descrição livre: seleciona as certidões de acordo com a descrição utilizada, neste

campo também é permitido o uso de percentil para que seja procurado as certidões que tem parte semelhante à digitada.

Minuta: seleciona as certidões conforme o modelo de minuta que foi utilizada, pode

utilizar a busca clicando no botão que tem "..." (três pontos) para que abra uma tela onde consta todas as minutas, ao encontrar a minuta pode clicar duas vezes para que a minuta seja seleciona para busca.

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Selo: seleciona a certidão conforme o selo digitado pelo usuário, este selo deve ter sido

impresso na certidão para que esteja vinculado. A busca se parece com a busca feita no website do TJ, onde o usuário deve colocar o selo para buscar qual o serviço que teve aquele selo.

1.3.2. Pedido de certidão

Para que uma certidão seja gerada, é necessário que já tenha um pedido de certidão feito. Nesta parte da tela do menu Certidões o usuário poderá incluir e fazer manutenções de pedidos de certidões.

1.3.2.1. Novo pedido

Para que o pedido seja incluso no sistema o usuário deve preencher os campos, como por exemplo os dados do requerente. Conferir o valor de depósito, depois de assegurar que todos os dados estão corretos e que o pedido poderá ser feito, o usuário deverá clicar em

"Salvar pedido". O sistema irá verificar se as partes têm bens indisponíveis, ao terminar de

verificar, se não houver problemas o usuário pode confirmar. Logo mostrará a nota de entrega vinculada ao pedido, e este estará pronto para ter suas certidões incluídas.

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55 O usuário pode acessar esta tela para alterar alguns dados como data de vencimento, data para voltar, valor de depósito, responsável e entre outros, depois de fazer as alterações necessárias deve salvar clicando em "Salvar pedido".

1.3.2.3. Excluir pedido

O sistema permite a exclusão do pedido se este for o último pedido incluso no sistema e não for um pedido de um dia anterior, isto devido ao depósito que é colocado no caixa do dia, sendo que o caixa é encerrado no mesmo dia, ao excluir em um outro dia deixará as informações inconsistentes. Caso este caso ocorra o sistema irá mostrar a seguinte tela para avisar o usuário.

1.3.2.4. Alterar situação

Para alterar a situação de um pedido de certidão o usuário deverá acessar esta tela, nela irá constar a situação atual do pedido e a situação anterior. Depois de escolher a situação e colocar o responsável, o usuário poderá efetuar a alteração.