Manual de gestão integrada

Texto

(1)C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10. DATA: 15/01/2013. PÁGINA: 1/42. MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(2) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 DESCRIÇÃO DAS REVISÕES REVISÃO 00. DATA 11/03/2005. 01. 13/10/2005. 02. 20/01/2006. 03. 27/03/2006. 04. 25/09/2006. 05. 14/02/2007. 06. 03/07/2007. 07. 09/01/2009. 08. 08/05/2009. 09. 19/10/2011. 10. 15/01/2013. PÁGINA: 2/42. ALTERAÇÃO - Emissão Original - Adequação dos itens das Normas com os documentos respectivos na tabela matriz. - Inclusão do Sócio Luiz Antonio Joanello. - Revisão dos indicadores de consumo de Energia Elétrica e Água - Adequação do escopo com inclusão do local e normas a serem auditadas. - Inclusão do item 7.3 Projeto e Desenvolvimento. - Revisão da Tabela Matriz - Inclusão na estrutura de documentos os “demais documentos” e inclusão na matriz de documentos o PO-90SMS-08 - Inclusão do Escopo e endereço da Filial Macaé. - Revisão do item 5.5.2 com inclusão do RD da Filial. - Revisão do item 7.3 projeto e desenvolvimento. - Inclusão da Política do Sistema de Gestão Integrado. - Alteração na meta de Satisfação do Cliente. - Alteração na meta de horas de treinamento dos trabalhadores. - Alteração na meta de consumo de água e energia elétrica. - Inclusão do termo DDSMS em substituição ao termo TDT no item 2. - Inclusão do termo SMS no item 0.5 figura 2. - Revisão do item 7.3.3 - Exclusão da Filial do Manual do SGI da Matriz para desenvolvimento e implementação de Manual específico para as atividades da Filial - Revisão da Política do SGI - Exclusão do software de controle “CONTROL-INS” do item 0.6 – Visão e alteração do Escopo para inclusão dos serviços de caldeiraria e recuperação de válvulas no item 1.2 - Inclusão da Filial Rio das Ostras para integração do SGI corporativo.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(3) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10. SUMÁRIO. DATA: 15/01/2013. PÁGINA: 3/42. Páginas. 0. INTRODUÇÃO.....................................................................................................................4 0.1 HISTÓRICO E PERFIL ....................................................................................................4 0.2 APRESENTAÇÃO DO MANUAL SGI ..............................................................................5 0.3 APLICAÇÃO ......................................................................................................................5 0.4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO ...............................................5 0.5 APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA, DESCRIÇÃO E INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DO SGI. ....................................................................................................................................7 0.6 CÓDIGO DE ÉTICA ..........................................................................................................8  VISÃO ................................................................................................................................8  MISSÃO .............................................................................................................................8  VALORES ...........................................................................................................................8  PRINCÍPIOS ÉTICOS ......................................................................................................8 1. OBJETIVO E ESCOPO DO SGI .........................................................................................9 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA ...................................................................................10 3. DEFINIÇÕES .....................................................................................................................10 4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO .............................................................................11 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO ............................................................................16 6. GESTÃO DE RECURSOS ..................................................................................................22 7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO ..........................................................................................24 8. MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA ................................................................................34 ANEXO 1 – TABELA MATRIZ..............................................................................................40. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(4) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 0. INTRODUÇÃO. DATA: 15/01/2013. PÁGINA: 4/42. Este Manual contém as diretrizes da C.S.E. sobre Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional (SGI). 0.1 HISTÓRICO E PERFIL Fundada em 01 de outubro de 1984, a C.S.E. Mecânica e Instrumentação, atua no segmento de Prestação de Serviços de montagem, manutenção e testes nas áreas de mecânica, elétrica, instrumentação, automação, gerenciamento e planejamento de obras industriais, com movimentação de materiais e implementação de sistemas informatizados de controle através de software próprio. Dirigida pelos sócios: Candido de Oliveira, Altair Lino Dietrich e Luiz Antonio Joanello, a C.S.E. desenvolve suas atividades no ramo petrolífero e petroquímico, em refinarias e plataformas (on-shore e offshore), siderurgia, metalurgia, papel e celulose, cimento, fertilizantes, hidroelétricas, termoelétricas, nuclear, linhas de transmissão, entre outros. A C.S.E. possui uma Filial em Rio das Ostras/RJ com estrutura administrativa-comercial (escritórios) e operacional (oficina de manutenção), com equipamentos próprios, para atender necessidades de manutenção na área de mecânica industrial pesada (estática e dinâmica), serviços de caldeiraria, pintura, instrumentação, elétrica e movimentação de carga. Disponibiliza ainda todo o suporte para contratos onshore e offshore no segmento de petróleo e gás da Bacia de Campos-RJ.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(5) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 0.2 APRESENTAÇÃO DO MANUAL SGI. PÁGINA: 5/42. Este “Manual do Sistema de Gestão Integrado” está estruturado nos requisitos da Norma NBR ISO 9001 de Sistemas de Gestão da Qualidade, NBR ISO 14001 de Sistemas de Gestão Ambiental e OHSAS 18001 de Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e, juntamente com outros documentos, constitui-se no principal veículo de divulgação do SGI (Sistema de Gestão Integrado), tendo ampla e adequada divulgação entre os trabalhadores da C.S.E. em todos os níveis de responsabilidades. Este manual foi preparado com apoio e participação de todas as áreas da C.S.E., sendo aprovado pelo Diretor-Presidente Altair Lino Dietrich. 0.3 APLICAÇÃO O presente Manual do SGI contém as diretrizes da C.S.E. sobre Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional à Matriz em Pinhais-PR, Filial Rio das Ostras-RJ, e todas as obras e empreendimentos de engenharia da C.S.E. vinculadas à Matriz e Filial. 0.4 ESTRUTURA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO A C.S.E. tem, exemplificado na figura a seguir, o modelo de estrutura de seu Sistema de Gestão Integrado (SGI) com base nos conceitos e ciclos “PDCA” das normas NBR ISO 9001–Sistemas de Gestão da QualidadeRequisitos, NBR ISO 14001-Sistemas de Gestão Ambiental–Especificação e diretrizes para uso e OHSAS 18001–Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional – Especificação. As normas e procedimentos citados neste manual descrevem os processos, atividades, produtos e serviços, conforme o caso, associados a este modelo de Sistema de Gestão Integrado.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(6) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 6/42 O método utilizado pela C.S.E. para abordagem de processo é o PDCA e a figura abaixo, mostra a interação desses processos.. Figura – 1 Processos Principais – Comercial, Logística de Materiais-Compras, Operacional, Recursos Humanos e QSMS. Processos de Apoio – Contabilidade, Jurídico, Controladoria, Informática, Projeto e Desenvolvimento. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(7) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 7/42 0.5 APRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA, DESCRIÇÃO E INTERAÇÃO DOS PROCESSOS DO SGI.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(8) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 0.6 CÓDIGO DE ÉTICA. PÁGINA: 8/42. A C.S.E. estabelece e mantém o Manual de Código de Ética (MA-00-CSE-SGI-02) que reflete a identidade cultural da Empresa norteando a conduta profissional de todos os trabalhadores. São identificados os seguintes pontos chaves para se atingir os objetivos propostos contidos no Manual do Código de Ética:  VISÃO Possuir vantagem competitiva no setor de prestação de serviços em Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Caldeiraria e Software de Controle.  MISSÃO Superar as exigências do mercado através da prestação de serviços com Qualidade, Confiabilidade e Segurança a um preço justo, controlando os impactos ao Meio Ambiente, os danos à saúde dos trabalhadores e contribuindo para o desenvolvimento global das pessoas e comunidades atendidas.  VALORES Segurança, respeito, integridade, comunicação e excelência.  PRINCÍPIOS ÉTICOS Responsabilidade, verdade, legalidade, transparência e honestidade.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(9) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 1. OBJETIVO E ESCOPO DO SGI. PÁGINA: 9/42. 1.1. Objetivo Este Manual tem como objetivo definir, estabelecer e documentar as atribuições, responsabilidades e princípios básicos do Sistema de Gestão Integrado da C.S.E., buscando garantir os requisitos das normas de referência de Sistemas de Gestão da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional. 1.2. Escopo Prestação de serviço de montagem, manutenção, testes e condicionamento em áreas de processos industriais nas especialidades de Mecânica, Elétrica, Instrumentação, Caldeiraria, Pintura, Recuperação de Válvulas e Movimentação de Carga, incluindo a prestação destes serviços e administração de obras em sites de clientes onshore e offshore. 1.3. Local C.S.E. Mecânica e Instrumentação Ltda – Rua Libéria, 464, Pineville, 82320-310 – Pinhais – PR – Brasil. C.S.E. Mecânica e Instrumentação Ltda – Rua do Sondador, Lotes 3 e 4, Quadra J, Zona Especial de Negócios (ZEN), Mar do Norte, 28899-010 – Rio das Ostras – RJ – Brasil. 1.4 Aplicação Todos os requisitos das normas são aplicáveis às atividades da C.S.E.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(10) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA. PÁGINA: 10/42. O SGI da C.S.E. adota as seguintes referências normativas como bases do seu modelo de Sistema de Gestão Integrado:  NBR ISO 9001 – Sistemas de Gestão da Qualidade – Requisitos;  NBR ISO 14001 – Sistemas de Gestão Ambiental – Requisitos com orientações para uso;  OHSAS 18001 – Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional. São considerados documentos complementares todos os procedimentos referenciados em cada item deste manual. 3. DEFINIÇÕES As definições e terminologia aplicada neste manual estão conforme o estabelecido nas normas de referência relacionadas, complementada pelos termos e definições da Norma NBR ISO 9000 – Sistema de Gestão da Qualidade – Fundamentos e vocabulário. SMS SGI Tabela Matriz BAD REM TFSA TFCA BMS SSO RD DDSMS. Segurança, Meio Ambiente e Saúde Sistema de Gestão Integrado Tabela geral dos documentos da C.S.E. Boletim de Avaliação de Desempenho Relatório Estatístico Mensal Taxa de Frequência de acidentes Sem Afastamento Taxa de Freqüência de acidentes Com Afastamento Boletim de Medição e Serviços Saúde e Segurança Ocupacional Representante da Direção Diálogo Diário de Segurança, Meio Ambiente e Saúde. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(11) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 4. SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO. PÁGINA: 11/42. 4.1 Requisitos gerais A C.S.E. estabelece, documenta, implementa e mantêm um Sistema de Gestão Integrado e melhora continuamente sua eficácia de acordo com as Normas, cujos requisitos estão descritos no item 0.4. A descrição e a interação dos processos estão descritas na figura 1 e item 0.5 na figura 2. A C.S.E. determina critérios e métodos necessários que asseguram que a operação e o controle desses processos são eficazes conforme itens 5.4 e 7.1. A C.S.E. assegura a disponibilidade de recursos e informações necessárias que apóiam a operação e o monitoramento desses processos conforme item 6. A C.S.E. monitora, mede e analisa esses processos, implementa ações necessárias para atingir os resultados planejados e a melhoria contínua desses processos conforme item 8. Esses processos são gerenciados pela C.S.E. de acordo com os requisitos das normas ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001. Quando a C.S.E. optar por adquirir externamente algum processo que afete a conformidade do produto em relação aos requisitos, a C.S.E. assegura o controle desses processos. Os controles de tais processos são identificados no Sistema de Gestão Integrado.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(12) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 4.1.1 Definição de processos. PÁGINA: 12/42. Os processos necessários para atendimento aos requisitos da Norma NBR ISO 9001, foram definidos como sendo: Processos Principais: Comercial, Operacional, Recursos Humanos, Logística de Materiais (Compras, Recebimento, Almoxarifado e Expedição), QSMS. Processos de Apoio: Financeiro, Contabilidade, Controladoria, Jurídico e Projeto e Desenvolvimento.. Informática,. 4.1.2 Definição de partes interessadas As partes interessadas definidas pela C.S.E. para atendimento aos requisitos das Normas NBR ISO 14001 e OHSAS 18001 foram definidos como sendo: Partes Interessadas: Diretoria, Clientes, Comunidade Local, Trabalhadores Empregados, Fornecedores de Bens e Serviços, Subcontratados, Sociedade e Governo.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(13) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 4.2 Requisitos de documentação. PÁGINA: 13/42. 4.2.1 Estrutura da documentação A documentação do SGI está distribuída em três níveis:  Estratégico;  Tático;  Operacional. Conforme figura 3   . ESTRATÉGICO. TÁTICO. OPERACIONAL.   . MANUAL DO SGI; MANUAL DO CÓDIGO DE ÉTICA; POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO OBJETIVOS DO SGI; PROGRAMAS PLANOS DE GESTÃO. . DOCUMENTAÇÃO REGULAMENTAR;. . PROCEDIMENTOS (PO).. . FLUXOGRAMAS;. . FORMULÁRIOS;. . DEMAIS DOCUMENTOS. Figura 3. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(14) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 4.2.2 Manual do Sistema de Gestão Integrado. PÁGINA: 14/42. Este documento define os processos do SGI, conforme a figura 1 e relaciona os procedimentos do sistema conforme Tabela Matriz de documentos, objetivando assim, o atendimento as Normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001. Este Manual foi elaborado pelo Representante da Direção, analisado criticamente pela Gerencia Comercial e devidamente aprovado pelo Diretor-Presidente da C.S.E., ficando disponível para o acesso de todos os trabalhadores e que todos sejam responsáveis por assegurar que as atividades aplicáveis, a sua área, estejam implementadas e mantidas, garantindo a eficácia do sistema. 4.2.3 Controle de Documentos Os Documentos requeridos pelo SGI são devidamente controlados, conforme descrito em Procedimento documentado (ver Tabela Matriz) que trata dos seguintes assuntos:  Elaboração, análise crítica, revisão e aprovação de documentos antes da emissão e uso;  Reaprovação quando necessário;  Assegurar legibilidade, identificação das alterações e da situação da revisão atual;  Distribuição de documentos;  Identificação, distribuição e controle de documentos externos;  Documentos obsoletos.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(15) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 4.2.4 Controle de Registros. PÁGINA: 15/42. Os Registros são estabelecidos e mantidos legíveis, prontamente identificáveis e recuperáveis para prover evidências da conformidade com requisitos e da operação eficaz do SGI. A C.S.E. possui um procedimento documentado, citado na Tabela Matriz, sendo estabelecido para definir os controles necessários para:  Identificação;  Armazenamento;  Proteção;  Recuperação;  Tempo de retenção;  Disposição dos registros.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(16) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 5. RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO. PÁGINA: 16/42. 5.1 Comprometimento da Direção A Alta Direção da C.S.E. aprova este documento e formaliza as atribuições, responsabilidades e autoridades das funções contidas em seu quadro de trabalhadores em procedimentos documentados (ver tabela matriz). A Alta Direção evidencia seu comprometimento com o desenvolvimento, com a implementação do SGI e com a melhoria contínua de sua eficácia mediante:  A comunicação para todos os trabalhadores e demais partes interessadas quanto à importância em atender aos requisitos do Cliente como também aos requisitos regulamentares e estatutários;  O estabelecimento e comunicação a demais partes interessadas da Política do Sistema de Gestão Integrado;  A determinação de Objetivos e Metas que contemplem uma preocupação para com a Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional;  O desenvolvimento de Programas de Gestão;  A condução de análises críticas;  A disponibilidade de recursos humanos, treinamentos, tecnologias, infraestrutura e recursos financeiros. 5.2 Foco no Cliente e demais Partes Interessadas A C.S.E. identifica os requisitos do Cliente e demais partes interessadas, e objetiva atendê-los por meio dos processos principais e de apoio que compõem o sistema de gestão integrado da C.S.E. A C.S.E. estabelece e mantém procedimento documentado (ver Tabela Matriz) que identifica os aspectos ambientais de suas atividades de prestação de serviços e determina quais aspectos possuem impactos significativos sobre o Meio Ambiente. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(17) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 17/42 A C.S.E. estabelece e mantém procedimento documentado (ver Tabela Matriz) que identifica os perigos, avalia e controla os riscos de suas atividades de prestação de serviços sobre a Saúde e Segurança Ocupacional. A realimentação do Cliente é sempre vista como sendo uma oportunidade de melhoria e sendo tratada por ocasião das análises críticas conforme item 5.6, 7.2.1 e no item 8.2.1 deste Manual. A C.S.E. estabelece e mantém procedimento (ver Tabela Matriz) para identificar e ter acesso à legislação e outros requisitos por ela subscritos, aplicáveis aos aspectos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional de suas atividades de prestação de serviço. A C.S.E. estabelece e mantém um Plano (ver Tabela Matriz) para atingir seus objetivos e metas. 5.2.1 Requisitos Legais e outros requisitos A C.S.E. mantém procedimentos documentados (ver Tabela Matriz) para atender a todos os requisitos legais, quer estejam voltado à Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança no, com foco na:     . Na Na No Na Na. identificação de Aspectos/Impactos Ambientais; identificação de Perigos/Riscos associados às suas atividades; controle dos resíduos gerados; prevenção de incidentes e acidentes; identificação de desvios comportamentais.. Estes procedimentos estão fundamentados pelas diretrizes da C.S.E. e do SGI, através do uso de melhores práticas, da promoção do desenvolvimento dos trabalhadores e do atendimento aos requisitos do cliente e parte interessadas, da legislação vigente e demais requisitos por ela subscritos.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(18) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 5.3 Política do Sistema de Gestão Integrado. PÁGINA: 18/42. A Alta Direção assegura que a Política do Sistema de Gestão Integrado:  É apropriada ao propósito da C.S.E.;  Inclui um comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contínua da eficácia do Sistema de Gestão Integrado;  Proporciona uma estrutura para estabelecimento e análise crítica dos Objetivos do SGI;  É comunicada e entendida por toda a C.S.E.,  É analisada criticamente para manutenção de sua adequação. 5.3.1 Política do Sistema de Gestão Integrado . Buscar a contínua satisfação de nossos Clientes através da prestação de serviços com qualidade, pontualidade e preço justo.. . Capacitar e aperfeiçoar nossos trabalhadores estimulando o desenvolvimento pessoal e profissional, cultivando a consciência em meio ambiente, segurança, saúde ocupacional e responsabilidade social.. . Controlar. os. impactos. ambientais,. os. aspectos. de. responsabilidade social e os riscos ocupacionais de nossa atividade, preservar o meio ambiente, prevenir a poluição, atuar na promoção da saúde e na proteção de nossos trabalhadores. . Cumprir a legislação vigente, as normas, os requisitos de nossos Clientes e os procedimentos internos da C.S.E.. . Praticar uma gestão ética e socialmente responsável.. . Melhorar continuamente o nosso desempenho assegurando que o crescimento gerado impacte positivamente no desenvolvimento da sociedade. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(19) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 5.4 Planejamento. DATA: 15/01/2013. PÁGINA: 19/42. 5.4.1 Objetivos do SGI A Alta Direção assegura que os objetivos para atender os requisitos de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional do SGI, incluindo aqueles necessários para atender aos requisitos do produto (ver 7.1), são estabelecidos nas funções e nos níveis pertinentes da C.S.E.. Os objetivos do SGI são mensuráveis e coerentes com a Política do Sistema de Gestão Integrado e estão contidos em procedimento (ver Tabela Matriz). 5.4.2 Planejamento do Sistema de Gestão Integrado Macroprocesso do SGI da C.S.E. ASPECTOS E IMPACTOS PERIGOS E RISCOS. LEGISLAÇÃO. COMUNICAÇÃO. DOCUMENTAÇÃO DO SGI. REQUISITOS DO PRODUTO. AQUISIÇÃO. GESTÃO DE RECURSOS. REALIZAÇÃO DO PRODUTO. MEDIÇÃO E MORITORAMEN TO SATISFAÇÃO DO CLIENTE AUDITORIAS INTERNAS. NÃO CONFORMIDADE, AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA. ANÁLISE CRÍTICA DO SGI. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(20) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 20/42 A C.S.E. estabelece uma sistemática própria para planejar seu SGI, contemplando os sistemas da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional de forma a satisfazer os requisitos gerais deste manual (ver Tabela Matriz). O planejamento do SGI é estabelecido com de acordo com os Procedimentos, Programas e Planos (ver Tabela Matriz). A metodologia empregada, também é usada por ocasião de mudanças que possam impactar no SGI. 5.5. Responsabilidade, Autoridade e Comunicação. 5.5.1 Responsabilidade e Autoridade A Alta Direção estabelece as responsabilidades e autoridades para as funções que executam atividades, as quais afetam a qualidade do produto, com ou sem impacto ambiental comportando ou não riscos ocupacionais e proporcionando uma gestão eficaz. As responsabilidades e autoridades estão definidas em procedimento documentado (ver Tabela Matriz). 5.5.2 Representantes da Direção A alta direção designa o Sr. Josué Geraldo Bochnia como Representante da Direção (RD) que além das atribuições normais deve:  Assegurar que os processos necessários para o SGI sejam estabelecidos, implementados e mantidos;  Relatar à Alta Direção o desempenho do SGI e qualquer necessidade de melhoria;  Assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do Cliente na C.S.E. Matriz e Filial, bem como sobre a importância do Meio Ambiente, da Saúde e Segurança Ocupacional.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(21) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 5.5.3 Comunicação. DATA: 15/01/2013. PÁGINA: 21/42. A C.S.E. detalha o processo de comunicação do SGI, englobando os trabalhadores, Cliente, fornecedores, e demais partes interessadas, através de procedimento documentado (ver Tabela Matriz). ENTRADA - Informações, reclamações ou solicitações dos trabalhadores, Cliente e demais partes interessadas. - Análise Crítica do SGI (5.6). SAÍDAS - Trabalhadores, Cliente e demais partes interessadas devidamente informadas sobre assuntos pertinentes do SGI.. CONTROLES - RNC - Controle de documentos - Controle de registros - ATA da ACD - RDO - ROS. RECURSOS - Lideranças - Lista de documentos e registros - ROS - Informativo - Manual do Colaborador - Intranet, Internet - Quadro de Aviso - E-mail. A sistemática para comunicação na C.S.E. prevê que internamente sejam comunicados aspectos relativos à eficácia do SGI. 5.6 Análise Crítica pela Direção. A Direção analisa criticamente o SGI, no mínimo, uma vez ao ano para assegurar sua conveniência, pertinência, adequação e eficácia. Sendo considerado um processo de melhoria, a Análise Crítica pela Direção, possui como entradas a seguinte pauta:  Resultados de auditorias;  Comunicação;  Realimentação de Cliente;  Desempenho de processo e conformidade de produto (indicadores de processos);  Situação das ações preventivas e corretivas;  Acompanhamento anteriores;. das. ações. oriundas. de. análises. críticas.  Mudanças que possam afetar o SGI;  Objetivos e metas do SGI; DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(22) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013  Planejamento do SGI;. PÁGINA: 22/42.  Oportunidades e ou recomendações para melhoria;  Análise da Política do Sistema de Gestão Integrado. Os registros destas análises são evidenciados no formulário de ATA, ver na Tabela Matriz. Sendo considerado um processo de melhoria, a Análise Crítica pela Direção, possui como saídas a seguinte pauta:  Melhoria da eficácia do SGI e de seus processos;  Melhoria do produto ou serviço em relação aos requisitos do Cliente;  Necessidades de recursos;  Outros assuntos pertinentes ao SGI e a C.S.E. 6. GESTÃO DE RECURSOS 6.1 Provisão de Recursos A C.S.E., através do Setor Comercial e da Diretoria, planeja no mínimo uma vez ao ano ou para cada contrato, os recursos necessários para o atendimento aos requisitos do Cliente e partes interessadas, abrangendo Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional. A disponibilidade de recursos financeiros para atendimento as necessidades de implementação, manutenção e melhoria do SGI são garantidas pela Direção. 6.2 Recursos Humanos 6.2.1 Generalidades A C.S.E. possui procedimento (ver Tabela Matriz), que estabelece as regras para a contratação e manutenção de trabalhadores, que incluem o DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(23) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 23/42 atendimento aos requisitos de competência com base em educação, treinamento, habilidade e experiência apropriados. 6.2.2 Competência, Conscientização e Treinamento A competência, assim como, a provisão de treinamento para atendimento a competência necessária estão determinados em procedimentos específicos (ver Tabela Matriz). A C.S.E. mantém registros de educação, treinamento, habilidade e experiência, bem como, da eficácia das ações executadas e assegura que o seu pessoal está consciente quanto à pertinência e a importância de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os objetivos do SGI. 6.3 Infraestrutura A C.S.E. determina, provê e mantém a infraestrutura necessária para alcançar a conformidade com os requisitos do SGI. A infraestrutura inclui, quando aplicável:  Edifícios, espaço de trabalho e instalações associadas;  Equipamentos de processo (tanto materiais e equipamentos quanto programas de computador);  Serviços de apoio (tais como transporte e comunicação);  Manutenção preventiva e corretiva, e outros se julgados necessários. 6.4 Ambiente de Trabalho A C.S.E. determina e gerencia as condições do ambiente de trabalho necessárias para alcançar a conformidade com os requisitos do SGI. No sentido de prevenir danos ao produto e aos trabalhadores, a C.S.E. dispõe de programas e planos voltados à Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional (ver Tabela Matriz). DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(24) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 7. REALIZAÇÃO DO PRODUTO. PÁGINA: 24/42. 7.1 Planejamento da Realização do Produto A C.S.E. planeja e desenvolve os processos necessários para a realização do produto e atendimento aos requisitos legais através de procedimentos específicos, (ver Tabela Matriz). O planejamento da realização do produto é coerente com os requisitos de outros processos do Sistema de Gestão Integrado (ver item 4.1). Ao planejar a realização do produto, a C.S.E. determina o seguinte, quando apropriado:  A Política do Sistema de Gestão Integrado;  Os Objetivos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional e requisitos para o produto;  A necessidade de estabelecer processos e documentos, e prover recursos específicos para o produto;  A verificação, validação, monitoramento, inspeção e atividades de ensaios requeridos, específicos para o produto, bem como os critérios para sua aceitação;  Os registros necessários para fornecer evidência de que os processos de realização e o produto resultante atendem aos requisitos (ver item 4.2.4);  As medidas de controle para os aspectos/impactos, perigos/danos significativos associados às operações;  A saída deste planejamento é de forma adequada ao método de operação da C.S.E.. 7.2 Processos Relacionados a Clientes 7.2.1 Determinação de Requisitos Relacionados ao Produto Os requisitos relacionados ao produto encontram-se determinados na documentação regulamentar aplicável, e devidamente descritos no Contrato de Prestação de Serviços com o Cliente, e quando necessário, DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(25) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 25/42 nas ordens de serviços, inclusive os requisitos para entrega e para atividades de pós-entrega. Os requisitos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, não declarados pelo Cliente, serão obtidos em conformidade com a Política do Sistema de Gestão Integrado e dos Objetivos e Metas e Legislação Aplicável. Os requisitos de Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, quando não declarados pelo Cliente, serão obtidos em conformidade com a Política do Sistema de Gestão Integrado e dos Objetivos e Metas, através do Plano de Gestão de SMS e da Legislação aplicável. 7.2.2 Análise Crítica dos Requisitos Relacionados ao Produto A C.S.E. analisa criticamente, através da Gerência Comercial e Diretoria, os requisitos relacionados ao produto antes da apresentação de propostas, aceitação de cartas convite, contratos ou pedidos de alterações em contratos e assegura que:  Os requisitos do produto estão definidos;  Os requisitos de contrato ou de pedido que difiram daqueles previamente manifestados estão resolvidos;  A C.S.E. tem a capacidade para atender aos requisitos definidos. São mantidos registros dos Contratos de Prestação de Serviços executados pela C.S.E., dos resultados da análise crítica destes Contratos e das ações resultantes dessa análise (ver 4.2.4). Quando o Cliente não fornecer uma declaração documentada dos requisitos, a C.S.E. confirma os requisitos do Cliente antes da aceitação, através de cartas, ofícios, atas de reuniões e em RDO (Relatório Diário de Obra). Quando os requisitos de produto forem alterados, a C.S.E. assegura que os documentos pertinentes são complementados e que o pessoal pertinente é alertado sobre os requisitos alterados.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(26) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 26/42 A C.S.E. comunica a seus fornecedores e prestadores de serviços à existência de procedimentos e requisitos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional que devem ser atendidos. 7.2.3 Comunicação com as Partes Interessadas A C.S.E. estabelece e mantém procedimento documentado (ver Tabela Matriz) para comunicação com as partes interessadas. A C.S.E. determina e toma providências eficazes para se comunicar com o Cliente e demais partes interessadas em relação a:  Informações sobre o produto;  Consultas técnicas, contratos ou pedidos, incluindo emendas;  Realimentação do Cliente, incluindo suas reclamações.  Comunicações internas entre os níveis e funções da organização;  Recebimento, documentação e resposta às comunicações das partes interessadas externas;  Divulgação periódica do SGI. A C.S.E. adota os seguintes meios:  Pessoalmente, através do responsável pelo contrato;  Telefone e Fax;  E-mail;  Cronograma e Relatório Diário de Obra;  Ata de Reunião;  Internet e intranet;  Informativo;  Site da empresa.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(27) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 7.3 Projeto e Desenvolvimento. PÁGINA: 27/42. A sistemática para Projeto e Desenvolvimento na C.S.E. é encarada como processo de apoio aos processos principais da empresa que busca a identificação de novos ramos de atuação no mercado e ampliação na linha de fornecimento dos Clientes. A interação deste processo com os demais é passível de visualização conforme pode ser verificada no item 0.4 figura 1 e descrito no item 4.1. 7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento O planejamento segue as seguintes etapas:  Identificação de possíveis itens para ampliação do cadastro e ampliação das atividades da empresa;  Análise dos requisitos mínimos;  Custos envolvidos. 7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento As entradas do projeto e desenvolvimento para ampliação da linha de fornecimento são:           . Requisitos legais aplicáveis; Requisitos econômicos; Requisitos técnicos; Requisitos gerenciais; Requisitos da qualidade; Requisitos de meio ambiente; Requisitos de saúde e segurança; Divisão de responsabilidades; Estimativa de custos; Estimativa de prazos; Auditoria do cliente.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(28) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento. PÁGINA: 28/42. As saídas do projeto e desenvolvimento são:  . Atendimento aos requisitos; Inclusão de novos itens de fornecimento no cadastro.. 7.3.4. Análise crítica de projeto e desenvolvimento Anualmente é feita a análise crítica dos itens de fornecimento contidos no cadastro da empresa através da reunião da ACD. O RD analisa permanentemente, juntamente com o Setor Comercial, a manutenção dos itens do cadastro e a inclusão de novos itens. 7.3.5 Verificação do projeto e desenvolvimento Anualmente é feita a verificação, através de auditoria de 2ª parte, de todos os itens contidos no cadastro. 7.3.6 Validação do projeto e desenvolvimento A validação é feita através da emissão, pelo Cliente, de registro específico “CRCC”, com todos os itens contidos no cadastro e suas respectivas notas de avaliação. O “CRCC” possui validade anual. 7.3.7 Controle de Alterações de projeto e desenvolvimento. As alterações são controladas pelo Cliente, onde é emitido novo registro atualizado e disponível no portal da empresa.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(29) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 7.4 Aquisição. DATA: 15/01/2013. PÁGINA: 29/42. 7.4.1 Processo de Aquisição A C.S.E. assegura que o produto adquirido está de acordo com os requisitos especificados conforme o Procedimento de Aquisição (ver Tabela Matriz). O tipo e extensão do controle aplicado ao fornecedor e ao produto adquirido dependem do efeito deste na realização subseqüente do produto ou no produto final. A C.S.E. avalia e seleciona fornecedores com base na sua capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da C.S.E.. A C.S.E. utiliza critérios para seleção, avaliação e reavaliação de fornecedores que são estabelecidos em Procedimento documentado (ver Tabela Matriz). São mantidos os registros dos resultados das avaliações e de quaisquer ações necessárias, oriundas da avaliação, (ver item 4.2.4). 7.4.2 Informações de Aquisição As informações de aquisição, ordem de compra ou Contrato, descrevem o produto ou serviço a ser adquirido e incluem, onde apropriado, requisitos para:  Aprovação de produto, procedimentos, processos e equipamentos;  Qualificação de pessoal; e  Sistema de Gestão Integrado. A C.S.E. assegura a adequação dos requisitos de aquisição especificados antes da sua comunicação ao fornecedor.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(30) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 7.4.3 Verificação do Produto Adquirido. PÁGINA: 30/42. A C.S.E. estabelece e implementa inspeções ou outras atividades necessárias para assegurar que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisição especificados, através do Procedimento de Aquisição (ver Tabela Matriz). Quando a C.S.E. ou seu Cliente quiserem executar a verificação nas instalações do fornecedor, a C.S.E. declara no Pedido de Compra ou no Contrato as providências de verificação pretendidas e o método de liberação de produto. 7.5 Produção e Fornecimento do Serviço 7.5.1 Controle de Produção e Fornecimento de Serviço A C.S.E. planeja e realiza a produção e o fornecimento de serviço sob condições controladas. As condições controladas incluem, quando aplicável:  A disponibilidade de informações que descrevam as características do produto;  A disponibilidade de programas, operacionais, (ver tabela matriz);. planos. ou. procedimentos.  O uso de equipamento adequado para execução do serviço e atendimento aos requisitos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional;  A disponibilidade e uso de dispositivos para monitoramento e medição;  A implementação de medição e monitoramento;  A implementação das atividades de liberação, execução, entrega e pós-entrega.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(31) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 31/42 7.5.2 Validação dos Processos de Produção e Fornecimento de Serviço A C.S.E. valida quaisquer processos de produção e fornecimento de serviço onde à saída resultante não possa ser verificada por monitoramento ou medição subsequente. Isso inclui quaisquer processos onde as deficiências só fiquem aparentes depois que o produto esteja em uso ou o serviço tenha sido entregue. A validação demonstra a capacidade desses processos de alcançar os resultados planejados. A C.S.E. toma as providências necessárias para esses processos, incluindo, quando aplicável:  Critérios definidos para análise crítica e aprovação dos processos, impacto ambiental e risco do Trabalho (ver Tabela Matriz);  Aprovação de equipamento e qualificação de pessoal;  Uso de métodos e procedimentos específicos (ver Tabela Matriz);  Requisitos para registros (ver item 4.2.4) e de certificação de soldador, solda, consumível, pintura e certificação do pintor;  Revalidação. 7.5.3 Identificação e Rastreabilidade A C.S.E., quando apropriado, identifica o produto por meios adequados ao longo da realização do produto. A C.S.E. identifica a situação do produto no que se refere aos requisitos de monitoramento e de medição. Quando a rastreabilidade é um requisito, a C.S.E. controla e registra a identificação única do produto (ver item 4.2.4). Para estes requisitos são estabelecidos procedimentos documentados. (ver tabela matriz). DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(32) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 7.5.4 Propriedade do Cliente. PÁGINA: 32/42. A C.S.E. tem cuidado com a propriedade do Cliente enquanto estiver sob o seu controle ou sendo usada. A C.S.E. estabelece um procedimento documentado (ver Tabela Matriz) para identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do Cliente fornecida para uso ou incorporação no produto. A C.S.E. informa ao Cliente e mantêm os registros (ver item 4.2.4.), se qualquer propriedade do Cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso. A C.S.E. informa ao Cliente e solicita providencias quando qualquer produto de propriedade do mesmo possa ocasionar:  Não conformidade da  Riscos Ocupacionais;  Impactos Ambientais. 7.5.5 Preservação do Produto A C.S.E. preserva a conformidade do produto durante processo interno e entrega no destino pretendido. A preservação inclui:  Identificação;  Manuseio;  Embalagem;  Armazenamento;  Instalação;  Proteção. A preservação é aplicada às partes constituintes de um produto. A C.S.E. estabelece um procedimento documentado (ver Tabela Matriz) para preservação do produto. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(33) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 33/42 7.6 Controle de Dispositivos de Medição e Monitoramento. A C.S.E. determina as medições e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados (ver 7.2.1). A C.S.E. estabelece processos para assegurar que a medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e monitoramento. A C.S.E. assegura resultados válidos através de dispositivos de medição que são:  Calibrados ou verificados a intervalos especificados em procedimento documentado, por requisitos do Cliente, ou antes, do uso contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais; quando esse padrão não existir, a base usada para calibração ou verificação é registrada.  Ajustado ou reajustado, quando necessário;  Identificado para possibilitar que a situação da calibração seja determinada;  Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição;  Protegido de dano e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento. A C.S.E. avalia e registra a validade dos resultados de medições anteriores quando constatar que o dispositivo não está conforme com os requisitos. A C.S.E. toma ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. Registros dos resultados de calibração e verificação são mantidos arquivados em pastas individuais de cada dispositivo de medição (ver item 4.2.4). Quando usado na medição e monitoramento de requisitos especificados, é confirmada a capacidade do software de computador para satisfazer a DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(34) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 34/42 aplicação pretendida. Isso é feito antes do uso inicial e reconfirmado se necessário. A C.S.E. estabelece Procedimentos documentados (ver Tabela Matriz) para controle de dispositivos de medição e monitoramento. 8. MEDIÇÃO ANÁLISE E MELHORIA 8.1 Generalidades A C.S.E. planeja, no mínimo uma vez ano implementar os processos necessários de monitoramento, medição, análise e melhoria para:  Demonstrar a conformidade do SGI;  Assegurar a conformidade do SGI;  Melhorar continuamente a eficácia do SGI. 8.2 Medição e Monitoramento 8.2.1 Satisfação dos Clientes A C.S.E. monitora informações relativas à percepção do cliente quanto ao atendimento dos requisitos de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional (ver Tabela Matriz). 8.2.2 Auditoria Interna A C.S.E. executa auditorias internas uma vez ao ano, para determinar se o SGI está: . Conforme com as disposições planejadas (ver 7.1), com os requisitos das Normas NBR ISO 9001–Sistemas de Gestão da Qualidade; NBR ISO 14001–Sistemas de Gestão Ambiental e OHSAS 18001–Sistemas de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional e com os requisitos do SGI estabelecidos pela C.S.E.;. . Mantido e implementado eficazmente.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(35) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 35/42 O programa de auditoria interna é planejado levando em consideração: . A situação e a importância dos processos;. . As áreas a serem auditadas;. . Os resultados de auditorias anteriores.. Os critérios da auditoria, escopo, frequência e métodos são definidos em procedimento documentado. (ver Tabela Matriz). A seleção dos auditores e a execução das auditorias asseguram a objetividade e imparcialidade do processo de auditoria. Os auditores não auditam o seu próprio trabalho. As responsabilidades e os requisitos para planejamento, para execução de auditorias, para relatar os resultados e manutenção dos registros (ver 4.2.4) estão definidos em procedimento documentado. (ver Tabela Matriz). O responsável pela área a ser auditada assegura que as ações sejam executadas, sem demora indevida, para eliminar não-conformidades detectadas e suas causas. As atividades de acompanhamento incluem a verificação das ações executadas e o relato dos resultados de verificação (ver 8.5.2). A C.S.E. executa auditorias internas conforme descrito em procedimento documentado. (ver Tabela Matriz). 8.2.3 Monitoramento e Medição de Processos A C.S.E. aplica métodos adequados para monitoramento através de procedimentos específicos, indicadores, auditorias, análise crítica e, quando aplicável, para medição dos processos do SGI. Os métodos demonstram a capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(36) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 36/42 Quando os resultados planejados não são alcançados, são efetuadas as correções e executadas as ações corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade do processo. 8.2.4 Monitoramento e Medição de Produto A C.S.E. mede e monitora as características do produto mensalmente, para verificar se os requisitos do produto estão sendo atendidos, de acordo com ações planejadas (ver 7.1). A evidência de conformidade com os critérios de aceitação é mantida e os registros indicam a(s) pessoa(s) autorizada(s) a liberar o produto (ver 4.2.4). A liberação do produto e a entrega do serviço não prosseguem até que todas as ações planejadas (ver 7.1) tenham sido satisfatoriamente concluídas, a menos que aprovado de outra maneira por uma autoridade competente e, quando aplicável, pelo Cliente. 8.2.5 Satisfação dos Trabalhadores A C.S.E. realiza anualmente a pesquisa de satisfação dos trabalhadores através de metodologia própria, com avaliação de resultados e ações para melhoria. Esta pesquisa visa atender às necessidades de seus trabalhadores em seus locais de trabalho. 8.3 Controle de produto não conforme A C.S.E. assegura que requisitos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional que não estejam conformes, são identificados e controlados. Os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas com estas não-conformidades são definidos em um procedimento documentado (ver Tabela Matriz). A C.S.E. trata as não-conformidades pelas seguintes formas:  Execução de ações para eliminar a não-conformidade detectada; DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(37) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 37/42  Autorização do seu uso, liberação ou aceitação sob concessão por uma autoridade pertinente e, onde aplicável, pelo Cliente;  Execução de ação para impedir o seu uso pretendido ou aplicação.  Execução de ação apropriada aos efeitos, ou efeitos potenciais, da não-conformidade quando o produto não conforme for identificado após entrega ou início do uso do produto.. São mantidos registros sobre a natureza das não-conformidades e quaisquer ações subseqüentes executadas, incluindo concessões obtidas (ver 4.2.4). Quando houver alguma correção no produto, abrangendo os requisitos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional, esse é reverificado para demonstrar a conformidade com os requisitos. Quando a não conformidade é detectada, após a entrega ou início de seu uso, a C.S.E. toma as ações apropriadas em relação aos efeitos potenciais da não-conformidade. A C.S.E. estabelece e mantém plano (ver Tabela identificação e atendimentos a situações de emergência.. Matriz). para. Periodicamente são realizados simulados de emergência para verificação da eficácia do plano. 8.4 Análise de Dados A C.S.E. determina, coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequação e eficácia do SGI e para avaliar onde melhorias contínuas da eficácia do SGI podem ser realizadas. A análise de dados fornece informações relativas à:  Satisfação de Clientes;  Conformidade com os requisitos da Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança Ocupacional;  Características e tendências dos processos e produtos, incluindo oportunidades para ações preventivas; DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(38) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10  Fornecedores.. DATA: 15/01/2013. PÁGINA: 38/42. 8.5 Melhorias 8.5.1 Melhoria Contínua A C.S.E. melhora continuamente a eficácia do SGI por meio de:  Uso da Política do Sistema de Gestão Integrado;  Objetivos do SGI;  Resultados de auditorias;  Análise de dados;  Ações corretivas e preventivas;  Análise crítica pela direção;  Antecipação de atendimento as novas legislações de SMS;  Aplicação de novas tecnologias. 8.5.2 Ação Corretiva A C.S.E. executa ações corretivas para eliminar as causas de nãoconformidades, de forma a evitar sua repetição. As ações corretivas são apropriadas aos efeitos das não-conformidades encontradas. É estabelecido um procedimento documentado (ver Tabela Matriz) para definir os requisitos para:  Análise crítica de não-conformidades (incluindo reclamações de Clientes);  Determinação das causas de não-conformidades;  Avaliação da necessidade de ações para assegurar que aquelas não-conformidades não ocorrerão novamente; DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..

(39) C.S.E. MECÂNICA E INSTRUMENTAÇÃO LTDA MA-00-CSE-SGI-01 (MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE, MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA). REVISÃO: 10 DATA: 15/01/2013 PÁGINA: 39/42  Determinação e implementação de ações necessárias;  Registro dos resultados de ações executadas (ver 4.2.4); e  Análise crítica de ações corretivas executadas;  Tratamento e investigação de acidentes e incidentes.. 8.5.3 Ação preventiva A C.S.E. define ações para eliminar as causas de não-conformidades potenciais, de forma a evitar sua ocorrência. As ações preventivas são apropriadas aos efeitos dos problemas potenciais. É estabelecido um procedimento documentado (ver Tabela Matriz) para definir os requisitos para:  Determinação de não-conformidades potenciais e de suas causas,  Avaliação da necessidade de ações para evitar a ocorrência de nãoconformidades,  Determinação e implementação de ações necessárias,  Registros de resultados de ações executadas (ver 4.2.4), e  Análise crítica de ações preventivas executadas.. DOCUMENTO PARA USO INTERNO – REPRODUÇÃO / IMPRESSÃO PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA C.S.E. EM NECESSIDADE DE CÓPIA, SOLICITAR AO SETOR DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – GERENCIA DA QUALIDADE..